| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 346.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 720.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-5597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 570.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 1439.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS DE 11/2007, 12/2007 E 01/2008, REFERENTE A PARCELA (02/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 465.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 130.00 | 00006796492471 | MARCONE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN, ANO 2008, PLACA MNZ-7274/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF N-5598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 78.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 16(DEZESSEIS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-5599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NF N-2122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 217.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTA, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2010 | 1329.03 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IVONE CAMELO DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÕES DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2010 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2010 | 1439.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS DE 11/2007, 12/2007 E 01/2008, REFERENTE A PARCELA (03/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 1.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 465.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | ANA MARIA DA SILVA LIMA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PENSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 60.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - Empresa Paraibana Reciclagem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECARGA DE TONER 35A, CONFORME NF N-1092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA MANUTENÇÃO C/C, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2010 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, FACE O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 06, 11 E 13 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2010 | 148.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 437(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) IMPRESSÕES, 10(DEZ) ENCADERNAÇÕES E 188(CENTO E OITENTA E OITO) XEROX, CONFORME NF N-857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2010 | 4538.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2010 | 960.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES DOS ATIVOS PARA O CÁLCULO ATUARIAL-2010 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-5600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2010 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2010 | 33.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2010 | 850.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NF N-8301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NF N-8302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2010 | 37.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2010 | 273.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A CRED C/C DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DEBITADA NA AGENCIA 0625-4, C/C 30.000-4, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2010 | 108244.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2010 | 23247.82 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2010 | 1495.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2010 | 1290.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 465.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2010 | 8967.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2010 | 308.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2010 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, PELO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO,NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2010 | 88.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 23(VINTE E TRÊS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-8303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2010 | 760.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE JANEIRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2010 | 130.00 | 00006796492471 | MARCONE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN, ANO 2008, PLACA MNZ-7274/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NF N-8305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2010 | 343.90 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESMAS DE PAPEL OFICIO, PASTAS, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N-582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2010 | 46.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2010 | 1660.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NF-712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2010 | 650.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NF 8306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/02/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NF N-8307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/02/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NF N-2219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/02/2010 | 4530.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/02/2010 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2010 | 260.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP, PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF 195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/02/2010 | 1296.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NF 568. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/02/2010 | 429.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/02/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-1376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/02/2010 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2010 | 148.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/02/2010 | 37.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOCs/TEDs NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/02/2010 | 274.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A CRED C/C DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DEBITADA NA AGENCIA 0625-4, C/C 30.000-4, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/02/2010 | 108754.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2010 | 22661.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/02/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/02/2010 | 559.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/02/2010 | 960.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NF N-8309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/02/2010 | 1634.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/02/2010 | 448.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2010 | 650.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NF 8311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/02/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2010 | 216.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 26 DE JANEIRO E 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2010 | 358.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2010 | 980.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2010 | 78.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 23(VINTE E TRÊS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-8313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2010 | 266.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASTAS, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/03/2010 | 4560.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, CRISTIANO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NF N-2261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/03/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/03/2010 | 960.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NF N-8314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/03/2010 | 216.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/03/2010 | 130.00 | 00006796492471 | MARCONE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COM O VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN, ANO 2008, PLACA MNZ-7274/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NFN-8315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/03/2010 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 02, 08 E 10 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/03/2010 | 142.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.044(HUM MIL E QUARENTA E QUATRO) XEROX, 14(QUATORZE) ENCADERNAÇÕES E 01(UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA, CONFORME NF N-876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/03/2010 | 175.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR TURBO 50CM PAREDE CROMADO LOREN SID, CONFORME NF N-367. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/03/2010 | 189.00 | 70120662003368 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)ESCRIVANINHA MC-133TB DITALIA, CONFORME NF N-6908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/03/2010 | 170.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) JARRO E 01(UMA) PLANTA ARTIFICIAL, CONFORME NF N-162. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2010 | 980.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE MARÇO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NF N-8317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2010 | 56.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PAREDE SW METÁLICO, CONFORME NF N-539. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/03/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/03/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-1495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/03/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/03/2010 | 650.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NF N-8318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/03/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/03/2010 | 708.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2010 | 279.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A CRED C/C DE INATIVOS E PENSIONISTAS, DEBITADA NA AGENCIA 0625-4, C/C 30.000-4, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2010 | 111922.75 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2010 | 22661.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2010 | 40.90 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2010 | 499.54 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE MARÇO/2010 E DIREFENÇAS DE TARIFAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2010 | 510.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA AUXILIADORA NUNES TRAJANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2010 | 435.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/04/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NF N-2366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/04/2010 | 88.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 23(VINTE E TRÊS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-8319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/04/2010 | 1878.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/04/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NF N-8320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/04/2010 | 5124.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/04/2010 | 14.67 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/04/2010 | 46.40 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/04/2010 | 201.45 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASTAS, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/04/2010 | 131.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 834(OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO) XEROX, 12(DOZE) ENCADERNAÇÕES E 02(DOIS) CARIMBOS, CONFORME NF N-882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/04/2010 | 720.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE ABRIL/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2010 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DOC/TED PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-1598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2010 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2010 | 650.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NF N-8322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/04/2010 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2010 | 125258.15 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/04/2010 | 22955.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/05/2010 | 512.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/05/2010 | 264.45 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASTAS, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/05/2010 | 40.50 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASTAS, CANETAS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N-623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/05/2010 | 900.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NF N-8323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/05/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/05/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/05/2010 | 85.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 22(VINTE E DOIS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-8324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/05/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/05/2010 | 949.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/05/2010 | 745.50 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, CONFORME NF N-8325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/05/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/05/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NF N-2407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/05/2010 | 5070.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/05/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/05/2010 | 283.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA CONTA 30.000-4, NO MÊS DE MAIO/2010 REFERENTE A FOLHA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/05/2010 | 870.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE MAIO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/05/2010 | 127.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAS DE CONSUMO ENTRE OUTROS, CONFORME NF-3289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/05/2010 | 45.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRO DE AVISO, CONFORME NOTA FISCAL N-631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/05/2010 | 15.66 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/05/2010 | 700.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/05/2010 | 74.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM TECLADO E UMA CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR, CONFORME NF-582. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/05/2010 | 540.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER P1005, PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF 198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/05/2010 | 28.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DOC/TED PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/05/2010 | 189.95 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, XEROX ENTRE OUTROS, CONFORME NF N-889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/05/2010 | 324.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL E 24 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/05/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-1688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/05/2010 | 70.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - Empresa Paraibana Reciclagem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECARGA DE TONER 35A, CONFORME NF N-1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/05/2010 | 650.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NF N-8329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/05/2010 | 32.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/05/2010 | 43.10 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/05/2010 | 129.70 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PASTAS AZ ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/05/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NF N-8327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/05/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/05/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/05/2010 | 87.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 22(VINTE E DOIS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-8328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2010 | 1516.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2010 | 1624.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2010 | 462.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, CONFORME NF N-8330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/05/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/05/2010 | 127633.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/05/2010 | 24512.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/05/2010 | 291.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA CONTA 30.000-4, NO MÊS DE MAIO/2010 REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2010 | 463.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2010 | 5420.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/06/2010 | 750.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NF N-8331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/06/2010 | 79.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE UM MICRO SAMSUNG, PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF 199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/06/2010 | 840.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIA E HP OFFICEGET, PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/06/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NF N-2462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/06/2010 | 900.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE JUNHO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/06/2010 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS-PB, NOS DIAS 02, 08 E 15 DO MÊS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/06/2010 | 517.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/06/2010 | 82.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/06/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-1792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/06/2010 | 216.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/06/2010 | 487.75 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, CONFORME NF N-8333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/06/2010 | 110.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, XEROX ENTRE OUTROS, CONFORME NF N-904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/06/2010 | 133655.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/06/2010 | 24044.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/06/2010 | 303.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA CONTA 30.000-4, NO MÊS DE JUNHO/2010 REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/06/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/07/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/07/2010 | 207.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO - SAULO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO RESMAS DE PAPEL A4, CARTUCHOS HP ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2010 | 750.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NF N-8335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NF N-8336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/07/2010 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NF N-8334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/07/2010 | 85.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 22(VINTE E DOIS) JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NF N-8337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/07/2010 | 383.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/07/2010 | 1410.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/07/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NF N-2496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/07/2010 | 7529.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/07/2010 | 515.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/07/2010 | 730.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE JULHO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/07/2010 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS-PB, NOS DIAS 01 E 13 DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/07/2010 | 2500.00 | 00001609238400 | EDVALDO ALVES DE AGUIAR | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE DIRETOR EXECUTIVO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/07/2010 | 324.00 | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TIBUNAL DE CONTAS-PB, NOS DIAS 05, 06 E 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/07/2010 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NF N-8339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/07/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-1876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2010 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS-PB, NO DIA 20 DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/07/2010 | 345.50 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, CONFORME NF N-8340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/07/2010 | 24827.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/07/2010 | 137107.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/08/2010 | 359.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/08/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/08/2010 | 32.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/08/2010 | 513.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/08/2010 | 1250.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NF N-8341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/08/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NF N-2583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/08/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/08/2010 | 88.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 23(VINTE E TRES) JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME NF N-8342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/08/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NF N-8343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/08/2010 | 7779.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/08/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/08/2010 | 1190.45 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PASTA ARQUIVO MORTO, PASTA SUSPENSA, RECIBO DE PAGAMENTO, PASTA AZ, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-2647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/08/2010 | 1012.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO A4 E FORMULARIO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL N-2648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/08/2010 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS-PB, NOS DIAS 02 E 09 DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/08/2010 | 119.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFECÇÃO DE CARIMBO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/08/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/08/2010 | 309.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/08/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/08/2010 | 590.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL N-598, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/08/2010 | 950.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR, NOBREAK E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL N108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/08/2010 | 2653.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/08/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF N-8343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/08/2010 | 392.70 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NF N-8350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2010 | 480.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE AGOSTO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-8345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2010 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2010, CONFORME NF N-8346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2010 | 80.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - Empresa Paraibana Reciclagem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER 35A, ENTRE OUTROS CONFORME NF N-1296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/08/2010 | 324.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE (SISCONTABIL) E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/08/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/08/2010 | 1450.00 | 00067406408404 | ADIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO GM/CELTA, PLACA MMQ-1632/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREV-SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF N-8349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/08/2010 | 88.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO DA PARAÍBA E 23(VINTE E TRES) JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME NF N-8347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/08/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/08/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/08/2010 | 28.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/08/2010 | 24827.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/08/2010 | 141388.14 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/09/2010 | 251.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/09/2010 | 5166.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/09/2010 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS-PB, NOS DIAS 27, 31 DE AGOSTO E 02 DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/09/2010 | 700.00 | 00002209263794 | PAULO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/PARATI CL, PLACA MNI-2688/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/09/2010 | 771.00 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NF N-10952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/09/2010 | 790.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS DE CALCULOS ATUARIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/09/2010 | 807.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/09/2010 | 13.95 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/09/2010 | 32.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/09/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NF N-2637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/09/2010 | 50.00 | 00004855784419 | JOSIVALDO FERNANDO DE ALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENCANAÇÕES DO PREDIO SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREV-SAPE, CONFORME NF N-8348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/09/2010 | 792.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR E TROCA DE BATERIA DE NOBREAK, PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL N-111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/09/2010 | 640.70 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS DE APOSENTADORIAS, CONFORME NF N-10953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/09/2010 | 319.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/09/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/09/2010 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/09/2010 | 2719.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/09/2010 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS-PB, NOS DIAS 14 E 15 DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/09/2010 | 45.00 | 10563787000153 | CORES.COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM RECARGA DO CARTUCHO HP 60 BLACK, CONFORME NF N-131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/09/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF N-10956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/09/2010 | 677.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/09/2010 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF N-10955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/09/2010 | 32.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/09/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/09/2010 | 34.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, CONFORME NF N-10954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/09/2010 | 135.44 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NF-3247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/09/2010 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS-PB, NOS DIAS 24 E 27 DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/09/2010 | 24827.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/09/2010 | 145187.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/10/2010 | 213.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/10/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NF N-2739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/10/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/10/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/10/2010 | 58.00 | 10563787000153 | CORES.COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 60 BLACK, CONFORME NF N-155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/10/2010 | 331.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PAGAMENTO PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/10/2010 | 679.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE OUTBRO/2010 DE DIREFENÇAS DE TARIFAS DOS MESES 01 A 08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/10/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/10/2010 | 5336.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/10/2010 | 640.00 | 00092820328415 | JOAO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GM/CORSA WIND, PLACA MOK-3700/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/10/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF N-10957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/10/2010 | 1152.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA EXAME CPA 10 A SER REALIZADO PELA FAMUP, NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/10/2010 | 733.50 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFORME NF N-10960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/10/2010 | 180.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFECÇÃO DE CARIMBO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/10/2010 | 1350.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2010 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF N-10961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2010 | 2243.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/10/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/10/2010 | 466.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/10/2010 | 1350.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NFN-10959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/10/2010 | 96.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRESSORAS, MANUTTENÇÃO BASICA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/10/2010 | 24827.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/10/2010 | 148425.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/11/2010 | 375.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/11/2010 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA MANUT CAD. DEBITADA NA AGENCIA 0922, C/C 187-4, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/11/2010 | 560.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE HD, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME NOTA FISCAL N-116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Pagamento de Móveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/11/2010 | 1778.00 | 04920510000138 | MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR INTEL DUAL CORE, HD 500GB MEMORIA 26B, P.MAE D631775, DVD-RW, GABINETE 4 BAIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1335. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/11/2010 | 58.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/11/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NF N-2790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/11/2010 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/11/2010 | 66.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 22 (VINTE E DOIS) JORNAIS DA PARAIBA, CONFORME NF N-10965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/11/2010 | 684.75 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFORME NF N-10964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/11/2010 | 5166.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/11/2010 | 1421.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/11/2010 | 616.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSIONISTA ANALIA CALIXTO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME PROCESSO Nº 1219/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/11/2010 | 333.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/11/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/11/2010 | 433.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU, RESTAURAÇÃO DE SOFTWARE APL, INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N.º264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/11/2010 | 160.00 | 34271171000762 | ANBIMA- ASSOC. BRAS. ENTID. MERC. FINANC. CAPITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO AVULSA PARA EXAME DE DE CERTIFICAÇÃO CPA 10, CONFORME NOTA FISCAL N.º 109577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/11/2010 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAIS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREV-SAPE, NOS DIAS 11, 15 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/11/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/11/2010 | 170.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, COLLOR, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N-929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/11/2010 | 995.35 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFORME NF N-10966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/11/2010 | 200.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125, PLACA : DAF-6448/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NATES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA LICENCIAMENTO DE USO DA VERSÃO ADAPTADA DO SOFTWARE SISFOLHA, CONFORME NF N-10970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/11/2010 | 47.30 | 34028316373481 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/11/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF N-10968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/11/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/11/2010 | 60.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 18 (DEZOITO) JORNAIS DA PARAIBA, CONFORME NF N-10969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/11/2010 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF N-10971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/11/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/11/2010 | 687.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/11/2010 | 26750.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/11/2010 | 149749.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/12/2010 | 464.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA N° (83) 3283-2219, DA SEDE DO PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/12/2010 | 1350.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/12/2010 | 850.00 | 00092820328415 | JOAO BENDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO GM/CORSA WIND, PLACA MOK-3700/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/12/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NF N-2842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/12/2010 | 5925.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/12/2010 | 823.15 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSOES, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFORME NF N-10975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/12/2010 | 1350.00 | 00000134693477 | VALDEMILSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX, PLACA MOO-3349/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/12/2010 | 175.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CPU, IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHO HP, CONFORME NOTA FISCAL N.º268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/12/2010 | 5166.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PREV-SAPÉ, AUXILIADORA NUNES TRAJANO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/12/2010 | 721.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E REPASSE DE DIFERENÇAS DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTES AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/12/2010 | 432.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ENTES PUBLICOS, TEMA: GESTÃO PREVIDENCIARIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/12/2010 | 360.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO DE ENTES PUBLICOS, SOB O TEMA: GESTÃO PREVIDENCIARIA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/12/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/12/2010 | 600.00 | 00009265948426 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE DOSSIES E PROCESSOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO ARQUIVO GERAL DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA-PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NF N-10978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/12/2010 | 660.00 | 00014105675400 | JOSE PANTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO VW/GOL, PLACA MMV-9077/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/12/2010 | 80.00 | 00084974249487 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NOS COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/12/2010 | 1136.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/12/2010 | 1675.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/12/2010 | 339.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS, PENSIONISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/12/2010 | 90.00 | 05913968000122 | LEMNET - LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NF N-. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/12/2010 | 650.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NF N-10984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/12/2010 | 600.00 | 00009265948426 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE DOSSIES E PROCESSOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO ARQUIVO GERAL DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA-PREV-SAPÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF N-10982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/12/2010 | 200.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DIVERSAS, COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN 125, PLACA : DAF-6448/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME NF N-10981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/12/2010 | 600.00 | 00003536283446 | ANDRÉ RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO - SISFOLHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NF N-10980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/12/2010 | 767.40 | 00067409377453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS IMPRESSOES, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFORME NF N-10983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/12/2010 | 200.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UMA SALA, DO IMÓVEL SITUADO A RUA SIMPLÍCIO COELHO, 160 - CENTRO - SAPÉ/PB, DESTINADA AS INSTALAÇÕES DESTE INSTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/12/2010 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/12/2010 | 531.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSIONISTA MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/12/2010 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, FACE AO DESLOCAMENTO DE SAPÉ A JOAO PESSOA-PB COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2010 | 339.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS LCTO CRED CONTA, DEBITADA NA AGENCIA 2159-8, C/C 11.757-9, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2010 | 288.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A AMBIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CPA10 E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PREV-SAPÉ, NOS DIAS 17 E 20 DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2010 | 145.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE - EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, PRETO E COLLOR, CONFORME NOTA FISCAL N-931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/12/2010 | 69.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRES) JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 23 (VINTE E TRES) JORNAIS DA PARAIBA, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NF N-10972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/12/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SAFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N-415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/12/2010 | 25313.86 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/12/2010 | 123270.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/12/2010 | 20.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do PREVSAPÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/12/2010 | 144.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, DE SAPÉ A JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER PENDENCIAS NO BALANCETE DO MESM DE NOVEMBRO, NO DIA 30 DO CORRENTE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/12/2010 | 27385.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO PREV-SAPÉ, ADERVAL DOURADO DA SILVA E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVSAPÉ | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/12/2010 | 157616.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE APOSENTADOS DO PREV-SAPÉ, ADALGISA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024