| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 510.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PSF DE BOA ESPERANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 510.00 | 00003466291445 | MARIA DE FATIMA DA CONCELÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PSF DA GAMILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 510.00 | 00004994739498 | SONIA MARIA B. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PSF DE JABITACÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 590.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONDES BENEDITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CAPINAGEM NO PSF 6 DE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA (CAPINAGEM) DO PSF DE IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA(CAPINAGEM) EXTERNA DO PSF 1 - MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 670.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA (CAPINAGEM) EXTERNA DO PSF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 720.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE CISTERNAS NO PSF 5 - MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 320.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE CISTERNAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 550.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CAPINAGEM EXTERNA E INTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 610.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CAPINAGEM EXTERNA NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 67.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 176.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 1867.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 690.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 279.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 353.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 38.77 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 528.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 358.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 65.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA PSF 04 E 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 9187.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 204.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS KAE-4153 E MMP-9951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 1081.26 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA MNM-0573 E MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 279.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO VICTOR DE SOUSA DOMIGOS, RESIDENTE NARUA PEDRO MARIANO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 510.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2010 | 400.00 | 01785314000100 | CENDAL-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO FERREIRA MONTEIRO, RESIDENTENA RUA JOVENTINO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2010 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2010 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2010 | 1900.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO ASTRA, DE PLACA MNI-3284, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2010 | 854.09 | 09368309000103 | O VERGALHAO - DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O PISO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO VICTOR DE SOUSA DOMINGOS, RESIDENTE NA RUA PEDRO MARIANO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 1657.72 | 09300505000146 | SAMI ESTIVAS E CEREAIS - HELENA NUNES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 2700.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO - J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA ,MI-3284 E MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 1300.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO - J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALCOOL DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOT-2210 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 10230.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO - J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA KAE-4153, MNL-6440, MMP-9951, MNL-6430 E NQG-8170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 9730.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO - J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 4780.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO - J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DE PLACA MNM-0070 E MOT-6341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 5650.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO - J C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA MNL-6450 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 1386.00 | 00044197837453 | TEREZA FONTES QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADDO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONA E CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOS-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 303.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAMMP-9951 E KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2010 | 210.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PIPA DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOAESPERANÇA E UM PIPA DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2010 | 2460.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2010 | 50.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E O ALUGUEL DE COMPRESSORES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2010 | 324.00 | 08061964000151 | OFICINA MECANICA GALDINO ALVES-FRANCISCO DE SALES G. ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FREIOS, SUSPENSAO E REVISÃO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2010 | 300.00 | 08061964000151 | OFICINA MECANICA GALDINO ALVES-FRANCISCO DE SALES G. ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE FREIOS, SUSPENSAO E REVISÃO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNB-5173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 270.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2010 | 4039.49 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2010 | 125.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2010 | 630.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2010 | 500.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PRE-NATAL, PARA A ATENÇÃO BASICA E HOSPITALAR, COM PARCERIA DA SES/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2010 | 1000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O DE CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2010 | 920.00 | 00004084003409 | NIEDSOM JOSE BARROS MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PROTESES DENTARIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2010 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2010 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2010 | 279.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF 3 E 8,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2010 | 717.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2010 | 3955.33 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES AMBIENTAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2010 | 1213.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2010 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2010 | 840.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº67695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2010 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2010 | 477.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2010 | 2123.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS S10 E PÁLIO WEEKEND, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE FRANCEILMA TEIXEIRA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO BREDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2010 | 470.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2010 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2010 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2010 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO E MEDICINAL PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2010 | 307.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DE MÉDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA-CEMED,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2010 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2010 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2010 | 680.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DE PLACA MNM-0070,MOT-6341,MNL-6450 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2010 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MOE-1045, MOK-8823, MOK-8913 E MOK-8773, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2010 | 2806.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0000096 | 26/01/2010 | 2250.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2010 | 140.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2010 | 140.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE CONTIGÊNCIA DA DENGUE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2010 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2010 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2010 | 762.70 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2010 | 14.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2010 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN, PLACA MOH-6245, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2010 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2010 | 58.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2010 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2010 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2010 | 73.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2010 | 264.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF 02,03,04,07,08,09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2010 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2010 | 161.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 09,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS,RESIDENTE NA RUA HONORIO LOPES,114, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 348.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 116 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 78.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 1350.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 170.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005879556433 | JOEDNA DE SOUZASILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 510.00 | 00089332768404 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE DE DIRETORIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 800.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE FATURAMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 510.00 | 00079896928487 | SILVANEIDE AMADOR HENRIQUE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, E ACESSO BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DA SFARMACIA POPULAR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 1190.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 17 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,EXERCENDO A FUNÇÃO DE SUPERVISORA CLÍNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 01,EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 3750.00 | 00023703113472 | SALENE MAIA LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 04,EXERCENDO A FUNÇÃO DE MÉDICA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000012010 | 0000134 | 29/01/2010 | 36000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000003 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 9640.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 10552.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 42697.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 3412.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 97440.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 23328.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 10535.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 1565.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 54326.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 12010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 1493.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 19140.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 101065.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 12726.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 9780.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 33670.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 2595.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO MAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 31600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 305.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 4900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO SIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 450.00 | 00026330628491 | SEBASTIÃO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO PISO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000159 | 29/01/2010 | 3301.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNI-3284 E MNM-0573, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000160 | 29/01/2010 | 512.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000161 | 29/01/2010 | 3946.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6450 E MMS-6223, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000162 | 29/01/2010 | 5738.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNM-0070 E MOT-6431, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000163 | 29/01/2010 | 3666.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998,MNV-6458 E NQG-8170, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000164 | 29/01/2010 | 5773.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6440, MMP-9951,MNL-6430 E KAE-4153, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000165 | 29/01/2010 | 57.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 7242.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 9108.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA - FARMACIA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 3078.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE - PSF7, DE 04 DE JANEIRO DE 2010 ATE 03 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 12.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12.002-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 20841.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 22959.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 1391.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 7.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 7.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE OXIGENIO COMPRIMIDO E MEDICINAL PARA A AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 388.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 42.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 70.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 42.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 1888.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME HOLTER REALIZADO NA PACIENTE JOELMA CRISTINA SOARES BEZERRA, RESIDENTE NA RUA OSVALDO DE SOUSA LEAL, 123, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 60.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE M. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO FÓRUM AFONSO CAMPOS PARA DAR ENTRADA EM MANDADOS DE SEGURANÇA DOS PACIENTES: NATÁLIA BEZERRA DA SILVA E RIVALDO JOSÉ DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 305.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PLAVA MNV-6458 E MOF-0287 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 190.00 | 08757703000170 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GESSO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 7042.00 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ALUGUEL DO PREDIO QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2010 À 03 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº009/2010 E PROCESSO Nº0119/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 1520.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 470.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 694.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 3971.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0000195 | 01/02/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE - TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 154.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO ELETRICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 471.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 540.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 250.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO VIDRO ELETRICO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 859.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEÍCULO SEMI UTI DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 315.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 401.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E REJUNTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 345.35 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CADEADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 2296.00 | 09242924000179 | R &M PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOR OS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE: GOL MMS-6223, PARATI MNM-0573, SAVERIO AMBULÂNCIA MOQ-1944 E SAVERIO MOT-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES: MARIA EDNALVA DA SILVA ROMAO, FLAVIA JUSSARA CAMPOS DA SILVA, ANTONIO DE ARAUJO ROSA E JOSE BEZERRA DA NOBREGA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2010 | 11279.97 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOK-8823,MOK-8913,MOK-8773,MOE-3045, NQG-8170, MOQ-1944 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2010 | 626.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E TRENAS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 1139.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2010 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS: MNW-6698,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2010 | 514.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA OS LANCHES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 1015.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA OS LANCHES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 7819.95 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 60.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE M. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A SECRETARIA DA SAÚDE PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROCESSOS REFERENTE MANDADOS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E IDA A APAE PARA SOLICITAR CONTRATO REFERENTE AO ANO 2010 ENTRE A APAE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2010 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2010 | 270.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 270.00 | 00099609185487 | NALVA MARIA BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2010 | 80.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PIPA DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO MULUNGU - PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2010 | 245.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DO MÉDICO JOSÉ KLERCIO DE HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2010 | 600.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO OMBRO DIREITO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 118, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2010 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DEVIDO A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO OMBRO DIREITO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, 118, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2010 | 11.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 1100.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 100.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00004193396479 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO IDOSO, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO À 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 315.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2010 | 2800.00 | 09395475000107 | ACTOS MATERIAIS MEDICO CIRURGICO HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2010 | 1166.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2010 | 10.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2010 | 146.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2010 | 650.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2010 | 3883.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2010 | 90.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE EDILSON JOSÉ DA SILVA, RESIDENTE NA TRAVESSA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2010 | 3.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2010 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2010 | 1670.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2010 | 258.20 | 08253642000104 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS LANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS PRAZERES DASILVA, RESIDENTE NA RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA, 271, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2010 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2010 | 360.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE DE PLACA MNI-3284, MNL-6998 E KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2010 | 1800.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2010 | 75.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2010 | 140.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIÊNIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2010 | 140.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIÊNIO 2010/2011 DO PACTO PELA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2010 | 3644.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO PRESTADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153 E DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2010 | 2271.37 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS NQG-8170,MOQ-1944 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2010 | 2144.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951,MNL-6440 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2010 | 1650.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E MATERIAIS PARA A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2010 | 36.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2010 | 10.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.457-0-TETO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2010 | 288.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2010 | 318.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2010 | 1940.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2010 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2010 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2010 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2010 | 772.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2010 | 435.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2010 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2010 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2010 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DO CENTRO DE ESPECIDALIDADES MÉDICAS -CEMED,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2010 | 1220.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2010 | 700.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº67697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2010 | 144.00 | 41214594000110 | HOSTIPAL CAMPINA GRANDE LTDA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME EDA REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA BARBOSA DE ALMEIDA, RESIDENTE NA RUA LUIS BARBOSA DE OLIVEIRA,116, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2010 | 4420.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE 221 MAMOGRAFIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2010 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CLÍNICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2010 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE COM OS SEGUINTES TEMAS: "O PAPEL DAS INSTANCIAS COLEGIADAS NO SUS" E "O PAPEL DO COSEMS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2010 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000289 | 25/02/2010 | 3024.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA NI-3284,MOK-8823,MOK-8773,MOE-3045, MOK-8913 E MNM-0573, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000290 | 25/02/2010 | 628.82 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ALCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000291 | 25/02/2010 | 3366.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6450 E MMS-6223, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000292 | 25/02/2010 | 4492.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNM-0070 E MOT-6431 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000293 | 25/02/2010 | 3732.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998 E NQG-8170, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000294 | 25/02/2010 | 5856.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6440,MMP-9951,MNV-6458,MNL-6430 E KAE-4153, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000295 | 25/02/2010 | 198.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANXO Nº929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2010 | 3807.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2010 | 345.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2010 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2010 | 270.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2010 | 1050.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 15 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 170.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2010 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 8675.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 10723.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 42697.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2010 | 3262.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 101884.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 22225.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 10535.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 1565.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 56741.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 12010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 1493.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 21770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 104106.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 2830.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 12560.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 9780.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 4900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 1605.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO E EFETIVO DA VIGILANCIA EM SAUDE E PRODUTIVIDADE DE VACINAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 31600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 33490.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2010 | 3.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2010 | 800.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OFICINA DE ASSISTENCIA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2010 PARA OS ACS, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN DE 16 LUGARES, PLACA MOH-6245, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000329 | 26/02/2010 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS MOE-1045,MOK-8823,MOK-8913 E MOK-8773, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2010 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO ANGICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2010 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2010 | 1339.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF 3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2010 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2010 | 200.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2010 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2010 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2010 | 2980.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA - REFRIGERAÇÕES SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2010 | 69.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2010 | 1910.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2010 | 252.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TARIFAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2010 | 72.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2010 | 57.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2010 | 56.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2010 | 42.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0000347 | 01/03/2010 | 2250.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2010 | 100.00 | 08558124000107 | PRONTO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR E TESTE ALERGICO PARA POEIRA E ALIMENTOS, REALIZADO NA PACIENTE BRIGIDA NURIA SIQUEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2010 | 150.00 | 03803382000180 | CEANGIO-CENTRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DEVIDO UMA INSUFICIENCIA RENAL NA PACIENTE ALEXANDRA FREITAS DA SILVA,RESIDENTE NA TRAVESSA JOAQUIM F.B.SANTOS, 22, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0000350 | 01/03/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE - QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2010 | 3682.23 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2010 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2010 | 510.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF 3 E 8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2010 | 1495.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA TRECHO BSB/JPA PARA A PREFEITA EDNACE HENRIQUE E A SECRETARIA DA SAUDE ADALGISA GADELHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2010 | 1737.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA TRECHO JPA/GRUSAO/JPA PARA A PREFEITA EDNACE HENRIQUE E A SECRETARIA DA SAUDE ADALGISA GADELHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2010 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2010 | 188.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRNAGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2010 | 1520.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ROTATIVO PARA OS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2010 | 20764.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 2146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2010 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇO EM IMPRESSORA FISCAL DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2010 | 197.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2010 | 1535.00 | 04913899000194 | HOSPINOX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2010 | 2750.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONAS PARA TROCA DE PLACAS DA SAUDE DA FAMILIA E PLACAS SIMPLES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2010 | 5050.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA, PLACA COM ESTRUTURA METALICA E ILUMINAÇÃO INTERNA E PADRONIZAÇÃO DE AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2010 | 195.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2010 | 233.94 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2010 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA EM GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA BANDEJA DO LADO DIREITO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2010 | 3769.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDRUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2010 | 2722.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDRUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE RE URGENCIA E EMERGENCIA-SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2010 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000377 | 08/03/2010 | 4301.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2010 | 642.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIOES DO CONSELHO DE SAUDE E PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2010 | 380.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MMSS REALIZADA NO PACIENTE JOSE COSMO FILHO, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO ARAGAO DA SILVA, 30, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2010 | 160.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO I MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2010 | 1126.00 | 08995631002305 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE QUALIDADE DA ÁGUA E PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2010 | 160.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO I MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/03/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2010 | 120.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA COMPUTADORIZADA DE AMBOS OS OLHOS, REALIZADA NO PACIENTE VANDERLEY VICENTE NUNES, RESIDENTE NA RUA SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2010 | 299.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA OS LANCHES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2010 | 585.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2010 | 588.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 196 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2010 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2010 | 360.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2010 | 440.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2010 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2010 | 487.32 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA A PACIENTE TATIELLY KARLA LIMA COM A DESTINO A GUARULHOS PARA UMA AVALIAÇÃO COM MÉDICO ESPECIALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/03/2010 | 605.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E ESPELHOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/03/2010 | 140.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS SANFONADAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2010 | 4370.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2010 | 7293.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE - PSF9, DE 05 DE JANEIRO DE 2010 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2010 | 2485.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ATENÇÃO DE SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/03/2010 | 4400.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA O CENTRO DE ATENÇÃO DE SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/03/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2010 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2010 | 1339.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2010 | 3447.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2010 | 8644.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2010 | 1408.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2010 | 6879.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2010 | 2244.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2010 | 9532.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2010 | 306.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000416 | 18/03/2010 | 1491.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ÁRA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2010 | 5856.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2010 | 350.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE HELENIVALDO BELMIRO DE PAIVA, RESIDENTE NA RUA AGRICOLA MONTENEGRO, 48, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE RICARDO JOSE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAVESSA JOSE SALVINO DA SILVA, 65, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE ADERALDO BRITO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA MANOEL SOARES MONTEIRO, 25, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2010 | 2400.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/03/2010 | 400.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER-INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ANDOSCOPICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE VICENTE CICERO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR. FERNANDO PARAGUAI, 13, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2010 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIDALIDADES MÉDICAS -CEMED,E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTEO MES MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2010 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2010 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2010 | 900.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/03/2010 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/03/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/03/2010 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2010 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF 8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/03/2010 | 1496.00 | 00005815358479 | STELA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/03/2010 | 585.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/03/2010 | 225.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/03/2010 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0000439 | 23/03/2010 | 100.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS SÉRIE D PARA USO DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2010 | 688.17 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951,MNL-6440 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/03/2010 | 1526.13 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS NQG-8170,MOQ-1944 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/03/2010 | 344.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÁLCOOL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS MNI-3284 E MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/03/2010 | 200.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE NASF/ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/03/2010 | 994.85 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - MERCEARIA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/03/2010 | 173.40 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/03/2010 | 75.00 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/03/2010 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2010 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/03/2010 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000451 | 25/03/2010 | 7007.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998 E NQG-8170, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000452 | 25/03/2010 | 6896.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6440, MMP-9951,MNL-6430, MNV-6458 E KAE-4153, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000453 | 25/03/2010 | 363.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000454 | 25/03/2010 | 7174.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNI-3284, MOK-8823,MOK-8773, MOK-8913, MOE-3045, MMS-6223 E MNM-0573, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000455 | 25/03/2010 | 566.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2010 | 320.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2010 | 369.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2010 | 301.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2010 | 12800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 CAMINHONETE FORD RANGER, 01 VAN FIAT DUCATO E 05 MOTOS CG 125, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2010 | 517.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2010 | 4.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2010 | 789.50 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2010 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2010 | 479.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2010 | 75.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2010 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2010 | 1330.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 19 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2010 | 68.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2010 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2010 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2010 | 231.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2010 | 2500.00 | 00998573000156 | BRASIL CAR TRANSPORTE DE VEICULOS & LOGISTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO AMBULANCIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2010 | 510.00 | 00073965596420 | EUVIRIA MARIA XAVIER SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2010 | 723.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000478 | 30/03/2010 | 3870.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0000479 | 30/03/2010 | 2250.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 15 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2010 | 510.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DE REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2010 | 600.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 15 FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE E A ENTREGA OFICIAL DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2010 | 43328.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2010 | 7559.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2010 | 8115.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2010 | 3412.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2010 | 102370.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2010 | 1565.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2010 | 57955.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2010 | 22395.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2010 | 10535.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2010 | 102780.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2010 | 22270.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2010 | 1449.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2010 | 12010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2010 | 33490.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2010 | 31600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2010 | 13254.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2010 | 2830.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2010 | 9780.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2010 | 4900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2010 | 500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2010 | 700.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2010 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2010 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2010 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2010 | 3520.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2010 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2010 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2010 | 800.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2010 | 5150.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES - VITRINE DO CARIRI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0000513 | 31/03/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2010 | 1503.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2010 | 1064.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2010 | 1582.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000517 | 31/03/2010 | 13637.31 | 10678300000188 | CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR CONTRATO 012/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2010 | 493.80 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HONRA AO MÉRITO PARA SOLENIDADE OFICIAL DE ENTREGA DAS AMBULÂNCIAS SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2010 | 629.73 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS TERMICAS PARA A CONSERVAÇÃO DE VACINAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2010 | 882.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000521 | 31/03/2010 | 3511.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2010 | 36454.15 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2010 | 74.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2010 | 377.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2010 | 437.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2010 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2010 | 91.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2010 | 185.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2010 | 780.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2010 | 479.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2010 | 593.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2010 | 384.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2010 | 700.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000536 | 01/04/2010 | 912.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2010 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 3 E 8,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2010 | 431.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2010 | 229.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2010 | 89.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2010 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2010 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0000543 | 01/04/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE - QUINTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000544 | 01/04/2010 | 2524.68 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000545 | 01/04/2010 | 313.20 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000547 | 05/04/2010 | 560.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000548 | 05/04/2010 | 5470.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS DE PLACA KAE-4153 E MMP-9951 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/04/2010 | 150.00 | 03803382000180 | CEANGIO-CENTRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/C LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA MÉDICA DEVIDO A UMA INSUFICIENCIA RENAL NA PACIENTE ALEXANDRA FREITAS DA SILVA, RESIDENTE NA TRAVESSA JOAQUIM F. B. SANTOS, 22, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/04/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME HOLTER REALIZADO NA PACIENTE AMANDA CHAGAS DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/04/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000553 | 06/04/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CELTA NPX-2749,CELTA NPX-2759, UNO MILLE MNO-8504, PALIO MOS-6517 E PICK UP MOP-5174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/04/2010 | 141.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRNAGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/04/2010 | 1470.00 | 00019122764453 | EDLENA FEITOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM CADASTRAR MORADORES DA ZONA RURAL CARENTES DE CISTERNAS E ELABORAR MAPAS E PERFIL SANITÁRIO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SAÚDE PÍBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/04/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000557 | 06/04/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2010 | 9301.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2010 | 160.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/04/2010 | 160.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO II MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/04/2010 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOAO FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/04/2010 | 200.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE VANDERLEY VICENTE NUNES, RESIDENTE NA RUA SANTA MARIA, 74, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2010 | 1374.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000566 | 08/04/2010 | 15.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2010 | 157.09 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2010 | 120.00 | 00000496891189 | JANAINA MENDES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - INTERSETORIAL, ETAPA 2º MACRO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2010 | 120.00 | 00003578634450 | PRISCILLA VALERIA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - INTERSETORIAL, ETAPA 2º MACRO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2010 | 1175.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000573 | 09/04/2010 | 5655.50 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2010 | 125.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE:ANA LUCIA NEVES CAMPOS,RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0000575 | 09/04/2010 | 956.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0000576 | 09/04/2010 | 8412.82 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/04/2010 | 7199.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU - FIAT DUCATO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2010 | 400.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER-INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ANDOSCOPICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA ALVES RODRIGUES, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2010 | 132.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2010 | 570.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 190 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2010 | 1032.51 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS NQG-8170,MOQ-1944, MNV-6458 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2010 | 1324.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951,MNL-6440 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2010 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2010 | 1200.00 | 08604460000130 | TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TOLDOS QUE FORAM UTILIZADOS NO DIA 03 DE ABRIL DURANTE A ENTREGA DAS AMBULANCIAS SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2010 | 1871.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/04/2010 | 12116.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS, PERSONIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFECÇÃO DE CHAVES E DE PLACAS COM ESTRUTURA METÁLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/04/2010 | 2716.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/04/2010 | 1066.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM ILUMINAÇÃO INTERNA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/04/2010 | 6600.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000591 | 13/04/2010 | 2160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000592 | 13/04/2010 | 2157.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/04/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/04/2010 | 170.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/04/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/04/2010 | 225.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/04/2010 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/04/2010 | 78.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/04/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/04/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/04/2010 | 12.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/04/2010 | 12.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.457-0-TETO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/04/2010 | 500.00 | 00092911188420 | SUETANIA MARIA NECO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000605 | 15/04/2010 | 2275.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000606 | 15/04/2010 | 3320.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000607 | 15/04/2010 | 5655.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA KAE-4153,MNW-6998 E MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/04/2010 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132010 | 0000609 | 15/04/2010 | 2342.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO - MUTIMIDIAS INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/04/2010 | 125.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CHEGADA E ENTREGA DAS AMBULANCIAS SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000611 | 16/04/2010 | 300.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000612 | 16/04/2010 | 20640.09 | 10678300000188 | CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR CONTRATO 012/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000613 | 16/04/2010 | 190.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/04/2010 | 366.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS MÉDICO JOSÉ KLERCIO DE HOLANDA E JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/04/2010 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/04/2010 | 2450.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 35 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/04/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/04/2010 | 200.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/04/2010 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/04/2010 | 3283.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 BALANÇAS MECANICAS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2010 | 8.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2010 | 200.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2010 | 100.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2010 | 900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000626 | 20/04/2010 | 198.80 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/04/2010 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/04/2010 | 138.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/04/2010 | 580.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/04/2010 | 1661.00 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000632 | 22/04/2010 | 43.65 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000633 | 22/04/2010 | 4287.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/04/2010 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA POR YAG LASER REALIZADO NA PACIENTE ELVIRA INÁCIO DA SILVA, RESIDENTE NO MUTIRÃO, 267, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/04/2010 | 200.00 | 00060321911091 | CLAUDIO POIANTOIAN CANTERGIANE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE CAPSULOTOMIA POR YAG LASER REALIZADO NA PACIENTE ELVIRA INÁCIO DA SILVA, RESIDENTE NO MUTIRÃO, 267, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000636 | 22/04/2010 | 14947.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000637 | 22/04/2010 | 8200.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000638 | 22/04/2010 | 4665.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2010 | 370.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICO PARA A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DAS AMBULANCIAS SAMU 192 PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0000640 | 22/04/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/04/2010 | 500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO JURIDICO NA ELABORAÇÃO DOS ATOS NECESSARIOS À TRANSFORMAÇÃO DO CISCO EM CONSORCIO PUBLICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.107/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000643 | 23/04/2010 | 5036.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6450 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000644 | 23/04/2010 | 4602.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNM-0070 E MOT-6431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000645 | 23/04/2010 | 4632.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNI-3284 E MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000646 | 23/04/2010 | 628.71 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ALCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT-2210 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000647 | 23/04/2010 | 242.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000648 | 23/04/2010 | 5543.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6440, MMP-9951,MNL-6430, MNV-6458 E KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000649 | 23/04/2010 | 5877.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998 E NQG-8170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2010 | 3290.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/04/2010 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAÚDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/04/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2010 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIDALIDADES MÉDICAS -CEMED,E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTEO MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/04/2010 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2010 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2010 | 978.69 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2010 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SOCORRISTA NA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000659 | 26/04/2010 | 1432.68 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2010 | 840.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº72682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2010 | 249.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000662 | 26/04/2010 | 7834.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0000663 | 26/04/2010 | 4935.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0000664 | 26/04/2010 | 1312.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000665 | 26/04/2010 | 8003.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000666 | 27/04/2010 | 415.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000667 | 27/04/2010 | 900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/04/2010 | 1661.00 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2010 | 81.70 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A OFICINA DA QUALIDADE DE ASSISTENCIA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR-BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2010 | 30.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA MONOCULAR REALIZADO NO PACIENTE WANDERLEY VICENTE NUNES, RESIDENTE NA VILA SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2010 | 40.00 | 00080899765491 | MICHELINE MOURA RODRIGUES VEIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EXAME DE PAQUIMETRIA ULTRASSONICA MONOCULAR REALIZADO NO PACIENTE WANDERLEY VICENTE NUNES, RESIDENTE NA VILA SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/04/2010 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA ,RESIDENTE NA RUA ANCHIETA VILAR QUEIROZ,79, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2010 | 225.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2010 | 200.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2010 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2010 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2010 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000678 | 28/04/2010 | 3547.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000679 | 28/04/2010 | 8986.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/04/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/04/2010 | 82.98 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA GARRAFA DE AGUA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000682 | 29/04/2010 | 470.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000683 | 29/04/2010 | 511.32 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000684 | 29/04/2010 | 1010.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000685 | 29/04/2010 | 4005.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS DE PLACA MNL-6450 E MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000686 | 29/04/2010 | 414.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2010 | 169614.83 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETENCIA MARÇO/2010(ANEXOS), CONFORME ART. 4º DA PORTARIA Nº186 DE 19 DE ABRIL DE 2010 E PCEP Nº0022010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2010 | 600.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAMS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2010 | 600.00 | 00002805551486 | VALDIR PATRIOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2010 | 600.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2010 | 43118.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2010 | 7715.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2010 | 125326.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2010 | 3412.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2010 | 12010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2010 | 736.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2010 | 101151.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2010 | 16690.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2010 | 10535.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2010 | 22395.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2010 | 1735.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2010 | 50371.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2010 | 11234.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2010 | 6730.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2010 | 13133.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2010 | 33600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2010 | 33375.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2010 | 13095.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2010 | 6280.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE AUDITORIA,CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE (PROCESSAMENTO E FPO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2010 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2010 | 990.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0000716 | 30/04/2010 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0000717 | 30/04/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 25 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0000719 | 30/04/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0000720 | 30/04/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000721 | 30/04/2010 | 12800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MES DE ABRIL, SEGUNDO O CONTRATO 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2010 | 1060.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE REALIZAÇÃO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2010 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000724 | 30/04/2010 | 1450.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACA MNW-6998 E MOQ-1944, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000725 | 30/04/2010 | 450.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000726 | 30/04/2010 | 300.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2010 | 1986.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2010 | 85000.00 | 21591763000124 | VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº227/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000729 | 30/04/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP MOP-5147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000730 | 30/04/2010 | 10148.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000731 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE LAUDOS PARA O CAPS E ENVELOPES DE MAMOGRAFIA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/05/2010 | 1850.56 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/05/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/05/2010 | 400.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER-INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ANDOSCOPICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE NIVALDO CLEMENTE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA LEANDRO GOMES,13, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/05/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000736 | 03/05/2010 | 500.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/05/2010 | 1050.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA,TUBO COLA E VENTILADOR PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/05/2010 | 710.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORRAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/05/2010 | 500.00 | 05012350000191 | AGEVISA - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA IMPOSTA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, CONFORME PROCESSO Nº59/10 E NOTIFICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/05/2010 | 94.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/05/2010 | 252.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0000742 | 03/05/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAUDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/05/2010 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/05/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/05/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2010 | 200.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/05/2010 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/05/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000749 | 04/05/2010 | 115.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUGADORES DESCARTÁVEIS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0000750 | 04/05/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0000751 | 04/05/2010 | 980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA MNL-6440 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0000752 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0000753 | 04/05/2010 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMP-9951 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/05/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/05/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA do MMII REALIZADO NA PACIENTE ELIANA CAMPOS DA SILVA,RESIDENTE NA RUA JOAO ALVES MORATO,96 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/05/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA PACIENTE GILVANETE DUARTE FELIPE RESIDENTE NA RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA,97, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/05/2010 | 301.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA FUNASA QUE VIERAM REALIZAR TRABALHOS NO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000758 | 05/05/2010 | 500.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000759 | 05/05/2010 | 700.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO PALIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/05/2010 | 1575.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2010 | 425.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF 3 E 8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/05/2010 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/05/2010 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/05/2010 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/05/2010 | 340.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/05/2010 | 553.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/05/2010 | 1294.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/05/2010 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/05/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/05/2010 | 170.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/05/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162010 | 0000773 | 07/05/2010 | 5631.82 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000774 | 07/05/2010 | 1762.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000775 | 07/05/2010 | 1000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/05/2010 | 2760.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDRUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFUENZA H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2010 | 291.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 97 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2010 | 501.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 167 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0000783 | 10/05/2010 | 9299.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/05/2010 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000785 | 11/05/2010 | 163.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0000786 | 11/05/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/05/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/05/2010 | 60.00 | 00075390043472 | RIVERS DOUGLAS SOARES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA SOLICITAR ALVARA DA AGEVISA E DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/05/2010 | 8000.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAVER PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO FISICA DA ACADEMIA AR LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/05/2010 | 80.00 | 00003246367841 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGISTA DO PACIENTE MANOEL FIDELIS ANJOS, RESIDENTE NA RUA JOAO FERREIRA DE LIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000792 | 12/05/2010 | 330.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2010 | 2424.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS NQG-8170,MOQ-1944 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/05/2010 | 2363.75 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951,MNL-6440 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000795 | 12/05/2010 | 464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000796 | 12/05/2010 | 1927.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/05/2010 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/05/2010 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/05/2010 | 200.00 | 00000496891189 | JANAINA MENDES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - INTERSETORIAL, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2010 | 200.00 | 00003578634450 | PRISCILLA VALERIA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - INTERSETORIAL, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/05/2010 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES AMBIENTAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/05/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/05/2010 | 2890.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000805 | 17/05/2010 | 21156.77 | 10678300000188 | CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR CONTRATO 012/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/05/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/05/2010 | 400.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER-INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ANDOSCOPICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE CLEIDE LUCIA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/05/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/05/2010 | 1950.00 | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/05/2010 | 200.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/05/2010 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/05/2010 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2010 | 293.45 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS REPAROS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2010 | 200.00 | 10296052000100 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IMPERIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/05/2010 | 1837.90 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/05/2010 | 80.00 | 00008478474463 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PSF 05,NO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2010 | 1580.00 | 00007509465478 | EUSEBIO PEREIRA DE FREITAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNV-6458 A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/05/2010 | 2500.00 | 00001323085416 | KEILA AMADOR DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 06, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE NO PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/05/2010 | 169614.83 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ANEXOS), CONFORME ART. 4º DA PORTARIA Nº186 DE 19 DE ABRIL DE 2010 E PCEP Nº0022010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/05/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/05/2010 | 3000.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 15 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/05/2010 | 1645.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/05/2010 | 330.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/05/2010 | 539.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2010 | 49.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2010 | 160.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2010 | 160.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO III MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2010 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2010 | 75.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2010 | 1330.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2010 | 2404.82 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2010 | 9624.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2010 | 1295.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2010 | 9231.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2010 | 3484.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2010 | 24263.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2010 | 6611.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000838 | 21/05/2010 | 3249.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000839 | 21/05/2010 | 1750.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000840 | 21/05/2010 | 1890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A ASERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000841 | 21/05/2010 | 2590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMP-9951 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A ASERVIÇO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000842 | 24/05/2010 | 100.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2010 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2010 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/05/2010 | 100.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O SISTEMA CADSUS MULTIPLATAFORMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2010 | 400.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER-INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ANDOSCOPICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES MORAIS BRITO, RESIDENTE NO SITIO QUEIMADAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/05/2010 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/05/2010 | 355.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000849 | 25/05/2010 | 1040.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000850 | 25/05/2010 | 1552.40 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000851 | 25/05/2010 | 720.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/05/2010 | 46.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2010 | 58.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/05/2010 | 38.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/05/2010 | 74.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/05/2010 | 233.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2010 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2010 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000859 | 25/05/2010 | 6599.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170 E MOTOS MOG-4442, MOG-4512,MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382 PARA USO EM TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000860 | 25/05/2010 | 4194.35 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MMP-9951,MNV-6458, KAE-4153, MOH-6246 E MOI-1222 PARA USO EM TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000861 | 25/05/2010 | 903.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT-2210,MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000862 | 25/05/2010 | 329.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/05/2010 | 3967.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNM-0070,MNL-6440 E MOT-6431 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000864 | 25/05/2010 | 12244.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6450, MMS-6223, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523,MOV-4583, MOV-4573 E MOP-5147 A SERVIÇO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2010 | 403.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/05/2010 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/05/2010 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIDALIDADES MÉDICAS -CEMED,E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTEO MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/05/2010 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2010 | 360.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000870 | 26/05/2010 | 203.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000871 | 26/05/2010 | 1028.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000872 | 26/05/2010 | 504.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0000873 | 26/05/2010 | 208.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000874 | 26/05/2010 | 1752.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2010 | 3320.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/05/2010 | 174.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISMAMA, CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO NASF E ACS E CAPACITAÇÃO DO PRE-NATAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/05/2010 | 2580.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000878 | 27/05/2010 | 80.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000879 | 27/05/2010 | 524.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000880 | 28/05/2010 | 3179.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, RELATORIOS E FICHAS ODONTOLOGICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000881 | 28/05/2010 | 3173.95 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO" E NA ÁREA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2010 | 80.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PIPA DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO MULUNGU - PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2010 | 13210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2010 | 42718.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2010 | 7715.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2010 | 122446.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2010 | 3412.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/05/2010 | 104448.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2010 | 16660.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2010 | 18326.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/05/2010 | 22458.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2010 | 1565.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/05/2010 | 50171.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2010 | 10656.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/05/2010 | 6730.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO MAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/05/2010 | 6280.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2010 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/05/2010 | 800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2010 | 31600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2010 | 33375.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/05/2010 | 11572.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/05/2010 | 13095.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2010 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2010 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2010 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2010 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DO OLHO D/E REALIZADO NO PACIENTE FREDERICO NICACIO MAXIMIANO ROBERTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2010 | 400.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER-INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ANDOSCOPICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE GENIVALDO TOMAZ DE AQUINO, RESIDENTE NO ALTO DO AÇUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0000911 | 31/05/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0000912 | 31/05/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0000913 | 31/05/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0000914 | 31/05/2010 | 9291.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2010 | 236.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2010 | 2085.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2010 | 3500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL,CORPORATIVA E IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2010 | 1440.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000919 | 31/05/2010 | 12800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS:01 CAMINHONETE FORD RANGER, 01 VAN FIAT DUCATO E 05 MOTOS CG 125, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, SEGUNDO O CONTRATO 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0000920 | 31/05/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0000921 | 31/05/2010 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000922 | 31/05/2010 | 2363.00 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000923 | 31/05/2010 | 20043.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000924 | 31/05/2010 | 4860.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2010 | 220.00 | 00005150588407 | MANOEL FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2010 | 220.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000930 | 01/06/2010 | 20.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2010 | 313.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2010 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2010 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000935 | 01/06/2010 | 52.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2010 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E COBERTURA DOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIO PARA TRANSMISSÃO EM ONDAS DE FREQUENCIA MODULADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0000937 | 01/06/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAUDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2010 | 170.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2010 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000941 | 01/06/2010 | 3542.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000942 | 01/06/2010 | 4130.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000943 | 01/06/2010 | 1012.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000944 | 01/06/2010 | 4218.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000945 | 01/06/2010 | 5985.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/06/2010 | 60.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE M. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA SAUDE-MANDADOS DE SEGURANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/06/2010 | 405.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/06/2010 | 1666.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951, MNL-6440, MOI-1222 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/06/2010 | 1676.96 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACAS NQG-8170,MOQ-1944, MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000950 | 04/06/2010 | 6909.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000951 | 04/06/2010 | 1105.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000952 | 04/06/2010 | 4884.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000953 | 07/06/2010 | 3370.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000954 | 07/06/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP MOP-5147 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/06/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/06/2010 | 270.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/06/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/06/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0000959 | 08/06/2010 | 4879.66 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/06/2010 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/06/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/06/2010 | 125.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA do MMII REALIZADO NA PACIENTE JOSE VAMBERTO FARIAS XAVIER,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/06/2010 | 66.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/06/2010 | 357.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 119 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/06/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2010 | 4300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ELIOMAR DEODATO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000967 | 10/06/2010 | 1270.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000968 | 10/06/2010 | 4920.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE PLACA MOT-6431 E MNL-6450 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0000969 | 10/06/2010 | 5315.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULO A SERVIÇO DE TFD DE PLACA MNV-6458 E MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE ATENÇÃO HUMANIZADA MATERNA E NEONATAL REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2010 | 161.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2010 | 200.00 | 00000800360400 | JOSE DE ANCHIETA FERNANDES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO X FORUM ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/06/2010 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/06/2010 | 80.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PIPA DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO MULUNGU - PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/06/2010 | 54.00 | 08925346000102 | JOSE RENATO PEREIRA - RENA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/06/2010 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/06/2010 | 169614.83 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ANEXOS), CONFORME ART. 4º DA PORTARIA Nº186 DE 19 DE ABRIL DE 2010 E PCEP Nº0022010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/06/2010 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 09,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/06/2010 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/06/2010 | 165.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/06/2010 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/06/2010 | 1902.74 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/06/2010 | 117.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHERATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE DOSÍMETROS, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/06/2010 | 90.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/06/2010 | 270.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/06/2010 | 1000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/06/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/06/2010 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/06/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/06/2010 | 190.00 | 41035866000115 | CENTRO DE MEDICINA FETAL DO RECIFE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA PACIENTE ANA CLÁUDIA FERNANDES DOS SANTOS, RESIDENTTE NO SITIO ANGIQUINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/06/2010 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2010 | 17.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.217-9 - PAB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/06/2010 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/06/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000997 | 17/06/2010 | 800.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-9433 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/06/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA ENOI DE CARVALHO LIMA RESIDENTE NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/06/2010 | 3170.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMÍNIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ACADEMIA AR LIVRE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/06/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/06/2010 | 9545.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/06/2010 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/06/2010 | 1295.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/06/2010 | 2277.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/06/2010 | 3892.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/06/2010 | 6573.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/06/2010 | 1280.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/06/2010 | 9341.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/06/2010 | 25129.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001010 | 18/06/2010 | 3780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162010 | 0001011 | 18/06/2010 | 760.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001012 | 18/06/2010 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/06/2010 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/06/2010 | 1600.00 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/06/2010 | 1050.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº72686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/06/2010 | 736.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/06/2010 | 1772.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/06/2010 | 268.80 | 00056985754449 | AIRTON ANTONIO ALVES DOS PASSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GESSO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/06/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2010 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/06/2010 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/06/2010 | 310.00 | 41214594000110 | HOSTIPAL CAMPINA GRANDE LTDA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME EDA COM BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL PINHEIROE. SILVA, RESIDENTE NA RUA OSVALDO DE SOUSA LEAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/06/2010 | 420.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/06/2010 | 201.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DA AMQ COM EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/06/2010 | 655.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/06/2010 | 42.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/06/2010 | 183.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/06/2010 | 113.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/06/2010 | 770.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/06/2010 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/06/2010 | 510.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/06/2010 | 120.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 4 FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/06/2010 | 1400.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/06/2010 | 486.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 3 E 8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001035 | 23/06/2010 | 231.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001036 | 23/06/2010 | 827.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT-2210,MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001037 | 23/06/2010 | 13924.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6450, MMS-6223, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523,MOV-4583, MOV-4573 E MOP-5147 A SERVIÇO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001038 | 23/06/2010 | 3663.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNM-0070,MNL-6440 E MOT-6431 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001039 | 23/06/2010 | 5984.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170 E MOTOS MOG-4442, MOG-4512,MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382 PARA USO EM TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001040 | 23/06/2010 | 4821.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MMP-9951,MNV-6458, KAE-4153, MOH-6246 E MOI-1222 PARA USO EM TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/06/2010 | 443.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/06/2010 | 92.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/06/2010 | 163.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/06/2010 | 38.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/06/2010 | 64.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/06/2010 | 38.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/06/2010 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/06/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/06/2010 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE ARCOVERDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/06/2010 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/06/2010 | 2460.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/06/2010 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/06/2010 | 75.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/06/2010 | 200.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/06/2010 | 8400.00 | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RODRIGUES DE AQUINO, 480-CENTRO- JOAO PESSOA- PB, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE MONTEIRO, DURANTE O PERÍODO DE 06 DE ABRIL DE 2010 À 06 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº051/2010 E PROCESSO Nº638/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001056 | 29/06/2010 | 23590.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001057 | 29/06/2010 | 19209.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001058 | 29/06/2010 | 5788.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001059 | 30/06/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP MOP-5147 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001060 | 30/06/2010 | 9293.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0001061 | 30/06/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0001062 | 30/06/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0001063 | 30/06/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2010 | 125.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA GERALDO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2010 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII E SS REALIZADO NO PACIENTE HUGO DA SILVA CHAGAS, RESIDENTE NA RUA ADAMASTOR NEVES,73,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2010 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE LEONIDAS FLORENTINO CORDEIRO, RESIDENTE NO SITIO SANTANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2010 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0001068 | 30/06/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001069 | 30/06/2010 | 1710.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001070 | 30/06/2010 | 12800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS:01 CAMINHONETE FORD RANGER MOI-1222, 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246, E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512, MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, SEGUNDO O CONTRATO 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001071 | 30/06/2010 | 1266.50 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2010 | 1440.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2010 | 8000.00 | 00044197837453 | TEREZA FONTES QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADDO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001076 | 30/06/2010 | 3840.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MMS-6223,MNL-6430 E MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001077 | 30/06/2010 | 2040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MNV-6458 E MOQ-1944, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE PARA UTILIZAÇÃO EM TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2010 | 210.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2010 | 243.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2010 | 384.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2010 | 700.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE TOUCAS E AVENTAIS QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA OS BARRAQUEIROS DO SAO JOAO PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000162010 | 0001084 | 30/06/2010 | 47463.70 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2010 | 28500.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA FILMES DE RAIO X Mx2 MODELO MACNOTEC ACOMPANHADA DE 02 TANQUES DE SOL (MAMO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2010 | 4800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA PROCESSADORA DE FILMES DE MAMOGRAFIA COM AJUSTES DE PARAMETROS DE TEMPO, DE REVELAÇÃO E TEMPERATURA DOS QUIMICOS E FILTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2010 | 1330.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TREINAMENTO DA PROGRAMAÇÃO E PROCESSAMENTO DA TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2010 | 475.00 | 10770260000108 | MJS DE ARAUJO FILHO PRODUÇÕES ARTISTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NO MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005150588407 | MANOEL FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2010 | 810.00 | 00010693501413 | RONALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007802254493 | JUCELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2010 | 430.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE SUBSTITUINDO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2010 | 250.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO SANFONEIRO NA QUADRILHA JUNINA DO PSF 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2010 | 430.00 | 00005157975457 | JOSE EDINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DO CENTRO DA MULHER E CONSERTO DO TELHADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2010 | 250.00 | 00005372092475 | DANIEL RENIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO REGISTRADOR DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A PÓLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2010 | 44169.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2010 | 8015.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2010 | 117434.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2010 | 3412.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2010 | 13210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2010 | 72120.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2010 | 7590.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2010 | 51035.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2010 | 69763.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2010 | 18706.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2010 | 56044.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2010 | 10979.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2010 | 6730.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2010 | 12176.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2010 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2010 | 3360.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2010 | 800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2010 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2010 | 8250.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2010 | 1380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA I ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2010 | 6450.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLANEJAMENTO,ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA(PROJETOS ESTRUTURAIS,HIDRO-SANITARIOS,ELETRICO) E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO DA UBS 07-BELA VISTA-CONVENIO MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2010 | 550.00 | 00007738402490 | DIEGO DA SILVA SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2010 | 320.00 | 00036856339453 | JAILTON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2010 | 759.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2010 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2010 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2010 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2010 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2010 | 78.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2010 | 1961.35 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2010 | 160.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO IV MÓDULO DO CURSO DE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0001135 | 01/07/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAUDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2010 | 334.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA De UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO JUNHO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2010 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF REFERENTE AO MAIO DE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2010 | 260.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2010 | 1155.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2010 | 251.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2010 | 140.00 | 00037391178420 | NADEJE CRISTINA FELICIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/07/2010 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0001143 | 02/07/2010 | 54655.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO-OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS EM 85 FACECTOMIAS COM IMPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA FARMÁCIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/07/2010 | 175.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 07,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/07/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/07/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/07/2010 | 400.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER-INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ANDOSCOPICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE GJOSE GENILSON DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA DO MATADOURO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2010 | 1180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA BOMBA SCHNEIDER PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/07/2010 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/07/2010 | 172.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/07/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/07/2010 | 540.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/07/2010 | 880.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/07/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/07/2010 | 68.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/07/2010 | 11696.86 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM TFD, DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944 E MNW-6998, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/07/2010 | 4171.01 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE EM TFD, DE PLACA MMP-9951,MNV-6458,KAE-4153, MOH-6246 E MOI-1222, DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/07/2010 | 216.75 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DE PLACA MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/07/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/07/2010 | 162.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CABO FLEXIVEL PARA FAZER A INSTALAÇÃO DA BOMBA SCHNEIDER NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001162 | 07/07/2010 | 1196.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/07/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO BRAÇO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA CANDIDA DA NOBREGA MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/07/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/07/2010 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001166 | 08/07/2010 | 1851.60 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001167 | 08/07/2010 | 1628.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/07/2010 | 3257.68 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DE ADALGISA GADELHA E EDNACE HENRIQUE EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/07/2010 | 108.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/07/2010 | 540.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2010 | 282.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/07/2010 | 805.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS JOSE KLERCIO DE HOLANDA E JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2010 | 2180.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACAS NQG-8170,MOQ-1944, MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/07/2010 | 4151.33 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951, MNL-6440, MOI-1222 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001175 | 08/07/2010 | 11898.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/07/2010 | 154.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSICIAL- CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/07/2010 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0001178 | 09/07/2010 | 11128.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001179 | 09/07/2010 | 3629.70 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001180 | 09/07/2010 | 1747.97 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/07/2010 | 26.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/07/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0001183 | 12/07/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/07/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/07/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/07/2010 | 200.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001187 | 13/07/2010 | 230.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001188 | 13/07/2010 | 4446.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/07/2010 | 868.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/07/2010 | 264.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001191 | 13/07/2010 | 12800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS:01 CAMINHONETE FORD RANGER MOI-1222, 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246, E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512, MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, SEGUNDO O CONTRATO 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/07/2010 | 204.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/07/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/07/2010 | 150.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVALIAÇÃO DE CIRURGIÃO CARDÍACO REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE FREITAS DA SILVA, RESIDENTE NA RUA VESPAZIANO GUERRA, 141, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/07/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/07/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/07/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001198 | 15/07/2010 | 2802.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001199 | 15/07/2010 | 261.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/07/2010 | 100.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE, QUEDAS E FRATURAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2010 | 695.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/07/2010 | 3200.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS -ME - DEDETIZADORA DWS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DA ZONA RURAL E DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, COM VALIDADE DE 06 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/07/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/07/2010 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/07/2010 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/07/2010 | 1295.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/07/2010 | 11233.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB,NASF E PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/07/2010 | 9821.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC E PRESTADOR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/07/2010 | 9290.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-TETO LIVRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/07/2010 | 28530.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/07/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/07/2010 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/07/2010 | 250.00 | 00004994733457 | LUIZ MAURICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALÇÃO DA REDE DE INTERNET DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001214 | 21/07/2010 | 150.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/07/2010 | 600.00 | 00008707981465 | RONALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE-NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/07/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/07/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/07/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA RESIDENTE NA RUA ANTONIA R. DE OLIVEIRA, 208, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/07/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SALETE MONTEIRO RESIDENTE NA RUA SIZENANDO RAFAEL, 122, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/07/2010 | 3166.56 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO QUE SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE - PSF7, DE 05 DE JULHO DE 2010 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001221 | 22/07/2010 | 1695.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/07/2010 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/07/2010 | 1864.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPEÇO FÍSICO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/07/2010 | 590.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/07/2010 | 299.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182010 | 0001226 | 23/07/2010 | 14789.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO-OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS EM 23 FACECTOMIAS COM IMPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001227 | 23/07/2010 | 471.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001228 | 23/07/2010 | 726.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOT-2210,MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001229 | 23/07/2010 | 11134.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNL-6450, MMS-6223, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523,MOV-4583, MOV-4573 E MOP-5147 A SERVIÇO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001230 | 23/07/2010 | 4248.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNM-0070,MNL-6440 E MOT-6431 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001231 | 23/07/2010 | 5564.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170 E MOTOS MOG-4442, MOG-4512,MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382 PARA USO EM TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001232 | 23/07/2010 | 4467.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MMP-9951,MNV-6458, KAE-4153, MOH-6246 E MOI-1222 PARA USO EM TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/07/2010 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001234 | 26/07/2010 | 728.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001235 | 26/07/2010 | 7124.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/07/2010 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001237 | 26/07/2010 | 1098.10 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001238 | 26/07/2010 | 2002.10 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/07/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITALAR GERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ECG COM FOTOESTIMULAÇÃO INTINERANTE REALIZADA NA PACIENTE THAYS DA ROCHA FERREIRA RESIDENTE NA RUA MARIA FERREIRA LEITE, 02, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/07/2010 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/07/2010 | 600.00 | 00009802465470 | JESSICA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 05 NO MULUNGU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/07/2010 | 218.40 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/07/2010 | 218.40 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/07/2010 | 218.40 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/07/2010 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/07/2010 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/07/2010 | 33.60 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/07/2010 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/07/2010 | 547.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 3 E 8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/07/2010 | 270.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/07/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO NA PACIENTE MARIA MONICA DA SILVA MEDEIROS RESIDENTE NA RUA VESPAZIANO GUERRA,S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/07/2010 | 100.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NÓBREGA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE ELIZABETE FREITAS DA SILVA, RESIDENTE NA RUA VESPAZIANO GUERRA, 141, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001253 | 29/07/2010 | 2250.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001254 | 29/07/2010 | 2145.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2010 | 43561.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2010 | 8015.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2010 | 116005.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2010 | 3582.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2010 | 18210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2010 | 71252.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2010 | 7590.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2010 | 50690.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2010 | 72146.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2010 | 17596.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2010 | 54036.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2010 | 10673.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2010 | 6730.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2010 | 11428.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2010 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2010 | 3360.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2010 | 800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2010 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2010 | 8250.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2010 | 1380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2010 | 910.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2010 | 80.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2010 | 109.50 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001279 | 30/07/2010 | 850.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001280 | 30/07/2010 | 1900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACA MNL-6450 E MMS-6223 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001281 | 30/07/2010 | 9300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0001282 | 30/07/2010 | 5337.56 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0001283 | 30/07/2010 | 1301.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2010 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE UM PIPA DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO MULUNGU - PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001286 | 30/07/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP MOP-5147 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0001287 | 30/07/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2010 | 1440.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2010 | 1190.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2010 | 1432.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0001292 | 30/07/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0001293 | 30/07/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2010 | 120.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS E 01 PLACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2010 | 3194.22 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO QUE É UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2010 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2010 | 8758.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2010 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2010 | 291.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2010 | 145.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TARIFA DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2010 | 250.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA DE TELEFONES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2010 | 17.29 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2010 | 53.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001303 | 30/07/2010 | 6240.00 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDCICAMENTOS COM PROTOCOLO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001306 | 30/07/2010 | 5485.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE PLACA MNM-0573,MNL-6440 E MMS-6223, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001307 | 30/07/2010 | 6840.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DE PLACAS KAE-4153,MOT-2210 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001308 | 30/07/2010 | 805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNL-6440 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001309 | 30/07/2010 | 1715.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA KAE-4153 E MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/08/2010 | 181.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 3 E 8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/08/2010 | 779.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/08/2010 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001314 | 02/08/2010 | 1465.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0001315 | 02/08/2010 | 18965.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001316 | 02/08/2010 | 1224.96 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/08/2010 | 50.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0001318 | 02/08/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE- NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001319 | 02/08/2010 | 468.03 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PATRIOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA/LAVAGEM DE CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/08/2010 | 810.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/08/2010 | 710.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E LIMPEZA INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001324 | 02/08/2010 | 630.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001325 | 02/08/2010 | 951.52 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132010 | 0001326 | 02/08/2010 | 2796.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE GENECI BEM DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001328 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2010 | 375.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CIRURGIAS DE CATARATA, DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E DA CAMPANHA DA SAÚDE DO HOMEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001330 | 02/08/2010 | 1338.50 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/08/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/08/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/08/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/08/2010 | 378.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/08/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/08/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/08/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO BRAÇO,REALIZADO NA PACIENTE MERCES GOMES DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001338 | 04/08/2010 | 6720.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/08/2010 | 1926.97 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACAS NQG-8170,MOQ-1944, MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/08/2010 | 1799.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951, MNL-6440, MOI-1222 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/08/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE DAIANE PRISCILA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA TEREZA MANOELA HONÓRIO, S/N,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/08/2010 | 900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/08/2010 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/08/2010 | 100.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001345 | 06/08/2010 | 2114.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/08/2010 | 1805.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/08/2010 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/08/2010 | 1946.73 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/08/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/08/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/08/2010 | 1129.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÕES PARA VACINADORES E EQUIPE DE SAÚDE, DURANTE A 1º ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE E HINI INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/08/2010 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA, RESIDENTE NO SITIO FAZENDA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2010 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001354 | 10/08/2010 | 2033.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2010 | 1470.00 | 12161156000133 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2010 | 1149.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2010 | 999.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0001358 | 10/08/2010 | 11750.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E FOLDERS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/08/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO NA PACIENTE JANDIRA DE CARVALHO SIQUEIRA, RESIDENTE NA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA, 171, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/08/2010 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/08/2010 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001363 | 12/08/2010 | 2807.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001364 | 12/08/2010 | 5521.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001365 | 12/08/2010 | 1053.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/08/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001367 | 12/08/2010 | 945.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001368 | 12/08/2010 | 2620.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001369 | 12/08/2010 | 6093.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMP-9951 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001370 | 12/08/2010 | 5000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/08/2010 | 28.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/08/2010 | 77.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE OUVIDORIA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/08/2010 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001375 | 13/08/2010 | 2869.46 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/08/2010 | 32.90 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTA DE MONSEL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/08/2010 | 204.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/08/2010 | 272.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 08 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/08/2010 | 4800.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO QUE É UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE JULHO DE 2010 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/08/2010 | 424.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/08/2010 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, EM COMEMORAÇÃO AO DIA "D"DA SEMANA NACIONAL DA SAÚDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/08/2010 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/08/2010 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/08/2010 | 138.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/08/2010 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/08/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE QUITÉRIA QUIRINO DE ARAÚJO, RESIDENTE NO SÍTIO BATIZAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/08/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/08/2010 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/08/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/08/2010 | 14.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/08/2010 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/08/2010 | 1505.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO (BOLSAS) PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/08/2010 | 253.80 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/08/2010 | 543.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 181 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/08/2010 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/08/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/08/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/08/2010 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000172010 | 0001399 | 18/08/2010 | 1018.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/08/2010 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/08/2010 | 3100.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES, BATAS E CAMPOS PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/08/2010 | 909.29 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÁLCOOL PARA ABASTECER VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS MON-7431,MNI-3284 E MOT-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/08/2010 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001404 | 19/08/2010 | 7254.50 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM PROTOCOLO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/08/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001406 | 20/08/2010 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMP-9951 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2010 | 980.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº79913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0001408 | 20/08/2010 | 6732.00 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001409 | 20/08/2010 | 1000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2010 | 630.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2010 | 563.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2010 | 201.57 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2010 | 1295.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2010 | 10971.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB E NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2010 | 9268.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2010 | 8772.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-TETO LIVRE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2010 | 28277.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS,ACS E AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/08/2010 | 510.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE,DURANTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2010 | 302.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2010 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/08/2010 | 6436.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DE PLACA MMP-9951,MNV-6458,KAE-4153, MOH-6246 E MOI-1222, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/08/2010 | 647.00 | 08948482000118 | MARIA EDNA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001423 | 23/08/2010 | 7162.48 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001424 | 23/08/2010 | 2373.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001425 | 23/08/2010 | 558.24 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001426 | 23/08/2010 | 2007.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/08/2010 | 200.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001428 | 23/08/2010 | 1291.90 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/08/2010 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ESTE DE LABIRINTINTE REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO COSTA MEIRA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO DE ASSIS SOUSA BASTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001430 | 23/08/2010 | 3920.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MNL-6440 E MOT-6341, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001431 | 23/08/2010 | 3880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-1944,MNW-6998 E KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001432 | 23/08/2010 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/08/2010 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/08/2010 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001435 | 24/08/2010 | 7288.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001436 | 24/08/2010 | 8825.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001437 | 24/08/2010 | 260.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/08/2010 | 2500.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO-OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS - ANEL DE FERRARA E CROSSLINK, REALIZADA NO PACIENTE VANDERLEY VICENTE NUNES, CONFORME LIMINCAR JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0001439 | 24/08/2010 | 1676.90 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPEÇO FÍSICO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0001440 | 24/08/2010 | 1365.00 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPEÇO FÍSICO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/08/2010 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/08/2010 | 353.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO, ESPELHO, PLACA E PORTA DE PVC PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001443 | 25/08/2010 | 572.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001444 | 25/08/2010 | 1080.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210, MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001445 | 25/08/2010 | 11731.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACA MNL-6450, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523, MOV-4583, MOV-4573, MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001446 | 25/08/2010 | 5425.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170, E MOTOS MOG-4442,MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 EMOG-4382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001447 | 25/08/2010 | 6426.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MNM-0070, MNL-6440 E MOT-6431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/08/2010 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001449 | 26/08/2010 | 9750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001450 | 26/08/2010 | 9300.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/08/2010 | 875.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001452 | 27/08/2010 | 3038.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0001453 | 27/08/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0001454 | 27/08/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0001455 | 27/08/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/08/2010 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2010 | 423.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001459 | 30/08/2010 | 8300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246, E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512, MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0001460 | 30/08/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001461 | 30/08/2010 | 10181.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001462 | 30/08/2010 | 5090.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001463 | 30/08/2010 | 4739.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001464 | 30/08/2010 | 3402.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2010 | 1535.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001467 | 30/08/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP MOP-5147 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PLANEJASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO FÍSICA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2010 | 510.00 | 00005150588407 | MANOEL FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CISTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001474 | 31/08/2010 | 1561.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001475 | 31/08/2010 | 80.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2010 | 80.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TÉCNICA SOBRE "NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DAS DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA-DNC, COM ÊNFASE EM SAÚDE DO TRABALHADOR." | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2010 | 43538.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2010 | 8525.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2010 | 1400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2010 | 113800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2010 | 3582.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2010 | 18210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2010 | 69422.45 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2010 | 7760.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2010 | 52580.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2010 | 70656.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2010 | 17426.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2010 | 51968.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2010 | 10603.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2010 | 4930.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2010 | 12076.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2010 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2010 | 3360.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2010 | 800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2010 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2010 | 8250.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2010 | 1380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2010 | 930.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2010 | 50.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001500 | 31/08/2010 | 1712.50 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2010 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2010 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2010 | 109.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2010 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2010 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2010 | 218.40 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2010 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2010 | 455.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHO DE COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2010 | 1400.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE, EM CARATER EMERGENCIAL, UTILIZADO DURANTE A I E II ETAPDA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2010 | 360.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2010 | 56.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2010 | 42.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2010 | 79.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2010 | 130.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2010 | 42.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2010 | 929.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2010 | 252.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2010 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2010 | 5323.75 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ALUGUEL DO PREDIO QUE ESTA SENDO UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE AGOSTO DE 2010 À 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº057/2010 E PROCESSO Nº0912/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2010 | 8000.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DURANTE O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO À 31 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO 058/2010 E PROCESSO 953/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2010 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2010 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2010 | 159.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 07, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2010 | 437.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 03 E 08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2010 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001529 | 01/09/2010 | 11377.99 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001530 | 01/09/2010 | 13658.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MECIDAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001531 | 01/09/2010 | 12981.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001532 | 01/09/2010 | 900.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2010 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LUIZ, RESIDENTE NO SITIO BARRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2010 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0001536 | 01/09/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE- DÉCIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2010 | 1400.00 | 24392243000180 | UNINEURO SERVIÇO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS RECIFE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORAÇÃO E TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE EGILBERTO ARAÚJO MORAIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0001538 | 02/09/2010 | 4690.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/09/2010 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/09/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/09/2010 | 36.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TESTE DE TOLERANCIA NO PACIENTE CARLOS KAYQUE DOS SANTOS MELO, RESIDENTE NA RUA TEREZA MANOELA HONORIO, 526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/09/2010 | 110.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/09/2010 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/09/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ANA JACINTO DA SILVA CAMELO, RESIDENTE NO SÍTIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/09/2010 | 408.00 | 11187085000185 | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HONORARIO MEDICOS POR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA PRESTADO NO PACIENTE EGILBERTO ARAÚJO MORAIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/09/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/09/2010 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/09/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/09/2010 | 150.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO NO PACIENTE ANDRE BEZERRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA DOROTEU FERREIRA DE VASCONCELOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/09/2010 | 150.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE EEG REALIZADO NO PACIENTE RENNE FERREIRA DOS SANTOS MOREIRA, RESIDENTE NA RUA JOSE AUGUSTO GOMES,S/N,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/09/2010 | 1900.66 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/09/2010 | 0.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 577/2010 REFERENTEE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU - FIAT DUCATO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/09/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/09/2010 | 150.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO NA PACIENTE AYLA GABRIELLY HONORIO DE LIMA BEZERRA, RESIDENTE NA RUA GIVONALDO CAVALCANTE,154, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/09/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/09/2010 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/09/2010 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ENMG DE MIE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FLÁVIO LEITE PIRES, RESIDENTE NA RUA PEDRO MARIANO DE CARVALHO, 166,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/09/2010 | 90.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO SISHIPERDIA - SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/09/2010 | 28.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/09/2010 | 400.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE DE PLACA MON-7431,NQG-8170,MNW-6998,MNL-6450, MNM-0573,MMS-6223 E MOT-2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000232010 | 0001561 | 13/09/2010 | 5100.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/09/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO TINGUI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/09/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/09/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/09/2010 | 117.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE DOSÍMETROS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/09/2010 | 14.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/09/2010 | 700.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM ESTRESSE REALIZADO NA PACIENTE JOELMA BENEDITO CARNEIRO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/09/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/09/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/09/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/09/2010 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/09/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/09/2010 | 3584.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS A SERVIÇO DE TFD LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944,MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/09/2010 | 2908.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD, DE PLACAS KAE-4153,MMP-9951,MNL- 6440,MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/09/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001576 | 15/09/2010 | 1801.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/09/2010 | 150.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/09/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/09/2010 | 2135.00 | 04067441000161 | AUTOROOM SERVICE CAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE AVARIAS EM VEÍCULOS QUE FORAM LOCADOS À SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001580 | 17/09/2010 | 5042.04 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/09/2010 | 1755.00 | 12161156000133 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/09/2010 | 401.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS MÉDICO JOSÉ KLERCIO DE HOLANDA E JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED, DURANTE OS MESES DE JULHO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/09/2010 | 169614.83 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (ANEXOS), CONFORME ART. 4º DA PORTARIA Nº186 DE 19 DE ABRIL DE 2010 E PCEP Nº0022010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000232010 | 0001584 | 20/09/2010 | 2040.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ GERALDO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA PAULO NEVES DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2010 | 450.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE PHMETRIA E MANOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE ANDRE FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NA TRAVESSA JOAO JOSE SOBRINHO, 44, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0001588 | 20/09/2010 | 5570.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE METÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO EM DIVERSOS SITES DE NOTÍCIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2010 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2010 | 11643.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB E NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/09/2010 | 9716.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2010 | 8850.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-TETO LIVRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2010 | 16980.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/09/2010 | 2299.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/09/2010 | 9578.58 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/09/2010 | 244.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0001597 | 20/09/2010 | 890.00 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPEÇO FÍSICO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0001598 | 20/09/2010 | 2172.60 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPEÇO FÍSICO DA ACADEMIA AR LIVRE/NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/09/2010 | 77.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/09/2010 | 62.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/09/2010 | 480.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/09/2010 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/09/2010 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/09/2010 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/09/2010 | 74.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/09/2010 | 47.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/09/2010 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/09/2010 | 49.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/09/2010 | 65.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/09/2010 | 252.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2010 | 409.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2010 | 212.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO PÁLIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/09/2010 | 3000.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 15 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/09/2010 | 200.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/09/2010 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/09/2010 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/09/2010 | 11535.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/09/2010 | 935.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/09/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001621 | 22/09/2010 | 5425.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DE PLACA MNL-6440,MOT-6431 E MMS-6223, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001622 | 22/09/2010 | 4375.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS A SERVIÇO DE TFD, DE PLACA KAE-4153,MOQ-1944 E MMP-9951, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001623 | 22/09/2010 | 5402.75 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001624 | 22/09/2010 | 12000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001625 | 23/09/2010 | 3480.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEÍCULOS DE PLACA MON-7431 E MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/09/2010 | 558.80 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001627 | 23/09/2010 | 3510.98 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001628 | 23/09/2010 | 1783.30 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001629 | 23/09/2010 | 800.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNL-6450,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001630 | 24/09/2010 | 1350.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/09/2010 | 659.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223 E FIAT MNL-6450, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/09/2010 | 516.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001633 | 24/09/2010 | 360.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001634 | 24/09/2010 | 860.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210, MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001635 | 24/09/2010 | 11401.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACA MNL-6450, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523, MOV-4583, MOV-4573, MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001636 | 24/09/2010 | 4735.45 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170, E MOTOS MOG-4442,MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 EMOG-4382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001637 | 24/09/2010 | 7082.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MNM-0070, MNL-6440, MOT-6431, MMP-9951,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001638 | 27/09/2010 | 9300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/09/2010 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001640 | 27/09/2010 | 3441.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001641 | 27/09/2010 | 2888.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/09/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/09/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA JOSÉ MARINHO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SEBASTIÃO TARGINO DA SILVA, 437, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0001644 | 28/09/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/09/2010 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/09/2010 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/09/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/09/2010 | 50.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO ESTOFAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA KAE-4153 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0001649 | 29/09/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001650 | 29/09/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/09/2010 | 90.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/09/2010 | 1200.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA MÉDICO - HOSPITALARES DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO SOARES DA SILVA NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001653 | 29/09/2010 | 1850.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1944,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2010 | 1000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0001655 | 30/09/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2010 | 1450.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001657 | 30/09/2010 | 8300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246, E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512, MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001658 | 30/09/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP MOP-5147 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2010 | 2880.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2010 | 47.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2010 | 692.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2010 | 182.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0001663 | 30/09/2010 | 1900.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0001664 | 30/09/2010 | 1057.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2010 | 3010.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001666 | 30/09/2010 | 3633.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2010 | 42907.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2010 | 6225.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2010 | 121278.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2010 | 3637.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2010 | 18643.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2010 | 70367.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2010 | 8310.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2010 | 53355.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2010 | 68983.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2010 | 17856.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2010 | 52936.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2010 | 10299.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2010 | 4930.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2010 | 12493.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2010 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2010 | 3360.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2010 | 800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2010 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2010 | 8250.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2010 | 1380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2010 | 790.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2010 | 72.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2010 | 4.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2010 | 183.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001693 | 30/09/2010 | 1861.50 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2010 | 4600.00 | 10535106000143 | YESHUA TRANSPORTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE UMA AMBULÂNCIA SAMU DA CIDADE DE TATUÍ-SP PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2010 | 510.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAUDE,DURANTE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2010 | 130.00 | 00002755626461 | JOSE ALDJAN FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE CAMPINA GRANDE ATÉ A SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2010 | 565.30 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A 2º ETAPA DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001701 | 01/10/2010 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MON-7431 E MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2010 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2010 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2010 | 498.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 3 E 8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2010 | 462.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2010 | 900.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2010 | 25.20 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2010 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2010 | 109.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2010 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2010 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2010 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2010 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2010 | 16.80 | 00093244827420 | GERMANA ANDREA QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2010 | 16.80 | 00008022254460 | PEDRO HENRIQUE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001717 | 01/10/2010 | 40.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0001718 | 01/10/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE- DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2010 | 60.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAMDE DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ERINALVA DE MORAIS, RESIDENTE NO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2010 | 100.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE AVALIAÇÃO PO/NERVO ÓPTICO REALIZADO NO PACIENTE LUCAS GABRIEL DOS SANTOS DE LIMA, RESIDENTE NA TRAVESSA JOSÉ NOBERTO, 166, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2010 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2010 | 1060.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001723 | 01/10/2010 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1 MB FULL -DUPLEX, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2010 | 38.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001725 | 01/10/2010 | 900.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001726 | 01/10/2010 | 1198.40 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/10/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/10/2010 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001729 | 04/10/2010 | 447.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/10/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA OLIMPIO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CAITITUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/10/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA OLINDA DE MORAIS, RESIDENTE NA RUA ANISIO MARTINS,62, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/10/2010 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/10/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0001734 | 06/10/2010 | 5348.74 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/10/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0001736 | 06/10/2010 | 2326.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CENTRO DE ESPECILIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162010 | 0001737 | 06/10/2010 | 6033.25 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/10/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIDAZO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/10/2010 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/10/2010 | 300.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/10/2010 | 747.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 249 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000232010 | 0001742 | 07/10/2010 | 2940.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001743 | 08/10/2010 | 3681.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMP-9951 E KAE-4153 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, A SERVIÇO DE TFD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/10/2010 | 600.00 | 00008707981465 | RONALDO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SEIS CAÇAMBAS DE AREIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AR LIVRE-NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/10/2010 | 210.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM DEMANDA URGENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DEVIDO A AVARIA NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMP-9951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/10/2010 | 8000.00 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO GASTROVIDEOSCOPIO PENTAX MODELO EG 2940 SÉRIE E132031,DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/10/2010 | 96.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/10/2010 | 43.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/10/2010 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/10/2010 | 84.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/10/2010 | 64.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/10/2010 | 76.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/10/2010 | 35.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/10/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001755 | 11/10/2010 | 620.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/10/2010 | 150.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA REALIZADO NO PACIENTE EDSON MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUTIRÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/10/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001758 | 13/10/2010 | 5248.80 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM PROTOCOLO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/10/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/10/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE NATAL- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001761 | 14/10/2010 | 274.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001762 | 14/10/2010 | 8437.32 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO MULUNGU-COM RECURSO DO CER, CONFORME PLANO DE AÇÃO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/10/2010 | 14.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/10/2010 | 1939.29 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/10/2010 | 75.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001766 | 14/10/2010 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQG-8170, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001767 | 14/10/2010 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001768 | 15/10/2010 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MNM-0573 E MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/10/2010 | 60.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAMDE DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE CLAUDETE BATISTA, RESIDENTE NA RUA CIRILO TARGINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/10/2010 | 50.00 | 08558124000107 | PRONTO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME DE TESTE ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE AMELIA CRISTIANE DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001771 | 15/10/2010 | 195.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/10/2010 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/10/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/10/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/10/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/10/2010 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/10/2010 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001778 | 20/10/2010 | 10.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001779 | 20/10/2010 | 751.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001780 | 20/10/2010 | 267.60 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/10/2010 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC. TÉCNICO CIENT. ERNESTO LUIZ DE O. JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) PARA ORIENTAR O PROJETO DAS FUNDAÇÕES DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO A SER CONSTRUÍDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/10/2010 | 110.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/10/2010 | 80.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/10/2010 | 1152.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/10/2010 | 9503.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/10/2010 | 1705.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/10/2010 | 9457.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/10/2010 | 8973.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-TETO LIVRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/10/2010 | 17309.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/10/2010 | 2232.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2010 | 9624.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001792 | 21/10/2010 | 1946.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO E PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/10/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/10/2010 | 140.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/10/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSINA DE SOUSA PESSOA RESIDENTE NO SITIO VÁRZEA LIMPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/10/2010 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIDAZO NA CIDADE DE NATAL- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001797 | 21/10/2010 | 1000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1 MB FULL -DUPLEX, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001798 | 21/10/2010 | 500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1 MB FULL -DUPLEX, PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/10/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/10/2010 | 60.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA EXAMDE DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE RIVELINO GUEDES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO DE ASSIS SOUSA BASTOS,08, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/10/2010 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ AIRTON LOURENÇO, RESIDENTE NA RUA AGAMENON LAFAYETE,S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/10/2010 | 840.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001803 | 25/10/2010 | 470.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001804 | 25/10/2010 | 882.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210, MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001805 | 25/10/2010 | 7669.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACA MNL-6450, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523, MOV-4583, MOV-4573, MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001806 | 25/10/2010 | 4409.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170, E MOTOS MOG-4442,MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 EMOG-4382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0001807 | 25/10/2010 | 6524.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MNM-0070, MNL-6440, MOT-6431, MMP-9951,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/10/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRATAM DAS DOENÇAS VASCULARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE INALDA DA SILVA REMÍGIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/10/2010 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 08 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/10/2010 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/10/2010 | 500.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE M. DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/10/2010 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152010 | 0001813 | 26/10/2010 | 54012.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO-OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001814 | 26/10/2010 | 9274.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/10/2010 | 640.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS MÉDICO JOSÉ KLERCIO DE HOLANDA E JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/10/2010 | 1930.00 | 12161156000133 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0001817 | 27/10/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0001818 | 27/10/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0001819 | 27/10/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/10/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/10/2010 | 120.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE PAQUIMETRIA REALIZADO NO PACIENTE EDSON MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUTIRÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0001822 | 29/10/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001823 | 29/10/2010 | 3266.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/10/2010 | 1440.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/10/2010 | 710.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/10/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/10/2010 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/10/2010 | 1387.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/10/2010 | 980.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001830 | 29/10/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP MOP-5147 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001831 | 29/10/2010 | 8300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246, E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512, MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/10/2010 | 2607.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS A SERVIÇO DE TFD LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944,MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/10/2010 | 1210.35 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD, DE PLACAS KAE-4153,MMP-9951,MNL- 6440,MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/10/2010 | 174.35 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ETANOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD, DE PLACA MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/10/2010 | 19.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.457-0-TETO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001836 | 29/10/2010 | 2763.50 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000482010 | 0001837 | 29/10/2010 | 3297.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/10/2010 | 1190.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/10/2010 | 943.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2010 | 452.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2010 | 265.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/10/2010 | 395.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/10/2010 | 424.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/10/2010 | 239.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0001845 | 29/10/2010 | 964.06 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/10/2010 | 11372.77 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM TFD, DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944,MNI-3284 E MNW-6998, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/10/2010 | 4051.32 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE EM TFD, DE PLACA MMP-9951,MNV-6458,KAE-4153, MOH-6246, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/10/2010 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/10/2010 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/10/2010 | 25.20 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/10/2010 | 109.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/10/2010 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/10/2010 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/10/2010 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/10/2010 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/10/2010 | 16.80 | 00093244827420 | GERMANA ANDREA QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/10/2010 | 16.80 | 00008022254460 | PEDRO HENRIQUE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/10/2010 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/10/2010 | 25.20 | 00010160185416 | JOAO VICTOR DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/10/2010 | 33.60 | 00005300052477 | JOSIVANIA DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/10/2010 | 33.60 | 00087350440472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/10/2010 | 8.40 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/10/2010 | 8.40 | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/10/2010 | 16.80 | 00014917376890 | JOSE VALTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/10/2010 | 16.80 | 00004236104490 | INÁCIA SANDRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/10/2010 | 33.60 | 00007661387476 | JOSE GABRIEL SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/10/2010 | 33.60 | 00006582089420 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/10/2010 | 42487.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/10/2010 | 5855.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2010 | 116225.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2010 | 3252.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/10/2010 | 18210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/10/2010 | 70266.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/10/2010 | 7590.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2010 | 50213.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/10/2010 | 68994.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/10/2010 | 16596.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/10/2010 | 44225.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/10/2010 | 10713.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/10/2010 | 9010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2010 | 10419.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2010 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2010 | 3085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/10/2010 | 630.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/10/2010 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/10/2010 | 6825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/10/2010 | 1380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0001889 | 29/10/2010 | 180.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1588, EMPENHADO COM VALOR MENOR DO QUE ESTAVA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/10/2010 | 238.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/11/2010 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/11/2010 | 740.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2010 | 1845.25 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/11/2010 | 171.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/11/2010 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/11/2010 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/11/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2010 | 168.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2010 | 127.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2010 | 742.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE NATAL -RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0001903 | 01/11/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE- DÉCIMA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001905 | 03/11/2010 | 30.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1729, EMPENHADO COM VALOR MENOR DO QUE ESTAVA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/11/2010 | 160.00 | 00067420575487 | MARIA VERA LÚCIA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA II PLENÁRIA REGIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE DAS MACRORREGIÕES DA PARAÍBA, NA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/11/2010 | 43.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/11/2010 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001909 | 04/11/2010 | 832.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001910 | 04/11/2010 | 6930.94 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/11/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/11/2010 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001913 | 05/11/2010 | 518.64 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001914 | 05/11/2010 | 1184.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/11/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/11/2010 | 66.60 | 08253642000104 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 PACOTES DE BALAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/11/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/11/2010 | 540.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001919 | 08/11/2010 | 887.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/11/2010 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001921 | 08/11/2010 | 145.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/11/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001923 | 10/11/2010 | 1850.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001924 | 10/11/2010 | 1601.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2010 | 200.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001928 | 11/11/2010 | 2704.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001929 | 11/11/2010 | 146.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/11/2010 | 42.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0001931 | 11/11/2010 | 907.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0001932 | 11/11/2010 | 810.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0001933 | 11/11/2010 | 4359.06 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/11/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001935 | 12/11/2010 | 359.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001936 | 12/11/2010 | 2250.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000232010 | 0001937 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/11/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001939 | 12/11/2010 | 8300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246, E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512, MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/11/2010 | 1150.64 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DE EDNACE HENRIQUE EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/11/2010 | 5.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.457-0-TETO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001942 | 16/11/2010 | 70.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/11/2010 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/11/2010 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/11/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/11/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/11/2010 | 1380.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001948 | 18/11/2010 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/11/2010 | 205.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/11/2010 | 6270.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA DO PACIENTE MANOEL MEDEIROS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/11/2010 | 1300.00 | 70097894000165 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A APAE-CG NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102010 | 0001952 | 19/11/2010 | 20978.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001953 | 19/11/2010 | 19400.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001954 | 19/11/2010 | 6484.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001955 | 19/11/2010 | 13456.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001956 | 19/11/2010 | 7929.30 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/11/2010 | 12.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.457-0-TETO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001958 | 19/11/2010 | 8880.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/11/2010 | 594.11 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ASTRA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/11/2010 | 175.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA VACINAÇÃO CANINA DURANTE 7 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/11/2010 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/11/2010 | 498.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0001963 | 19/11/2010 | 1070.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/11/2010 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/11/2010 | 486.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 03 E 08,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/11/2010 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/11/2010 | 69.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/11/2010 | 252.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/11/2010 | 68.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/11/2010 | 61.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/11/2010 | 68.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/11/2010 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/11/2010 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0001975 | 22/11/2010 | 1557.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/11/2010 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001977 | 23/11/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/11/2010 | 50.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001979 | 23/11/2010 | 2245.50 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/11/2010 | 7500.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/11/2010 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/11/2010 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001983 | 24/11/2010 | 1611.96 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001984 | 24/11/2010 | 2649.52 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001985 | 24/11/2010 | 1776.08 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0001986 | 24/11/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0001987 | 24/11/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0001988 | 24/11/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0001989 | 25/11/2010 | 9347.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/11/2010 | 1406.50 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/11/2010 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 05 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/11/2010 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/11/2010 | 4001.22 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS A SERVIÇO DE TFD LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944,MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/11/2010 | 1872.11 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD, DE PLACAS KAE-4153,MMP-9951,MNL- 6440,MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/11/2010 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001996 | 26/11/2010 | 3175.51 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/11/2010 | 828.42 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM FAVOR DE EDNACE HENRIQUE EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/11/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001999 | 29/11/2010 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1 MB FULL -DUPLEX, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/11/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/11/2010 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/11/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0002003 | 30/11/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2010 | 1440.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/11/2010 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/11/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/11/2010 | 1820.00 | 12161156000133 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002008 | 30/11/2010 | 142.50 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002009 | 30/11/2010 | 1000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002010 | 30/11/2010 | 4716.00 | 10757841000100 | EQUIPAMED COMÉRCIO - JOÃO DE SOUSA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/11/2010 | 1511.74 | 00076844935404 | CRISTIANE MARIA FERNANDES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FORRO E PAREDES DE GESSO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0002012 | 30/11/2010 | 62358.72 | 10678300000188 | CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA - SAMU | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2010 | 1651.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002014 | 30/11/2010 | 2610.00 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002015 | 30/11/2010 | 4332.90 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002016 | 30/11/2010 | 9967.16 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002017 | 30/11/2010 | 3255.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002018 | 30/11/2010 | 650.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002019 | 30/11/2010 | 886.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210, MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002020 | 30/11/2010 | 7237.59 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACA MNL-6450, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523, MOV-4583, MOV-4573, MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002021 | 30/11/2010 | 7426.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170, E MOTOS MOG-4442,MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 EMOG-4382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002022 | 30/11/2010 | 6011.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MNM-0070, MNL-6440, MOT-6431, MMP-9951,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0002023 | 30/11/2010 | 2400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002024 | 30/11/2010 | 1299.87 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002025 | 30/11/2010 | 2990.18 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2010 | 38.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2010 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERÁ O CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2010 | 819.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2010 | 1373.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2010 | 193.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2010 | 608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2010 | 910.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/11/2010 | 43118.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2010 | 5855.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2010 | 113175.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/11/2010 | 2715.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/11/2010 | 18210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2010 | 70579.45 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2010 | 7080.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2010 | 42835.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2010 | 67861.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2010 | 16831.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2010 | 44225.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2010 | 11483.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2010 | 9010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2010 | 8953.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2010 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2010 | 3285.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2010 | 630.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2010 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2010 | 6825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2010 | 1380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2010 | 260.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2010 | 720.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002057 | 30/11/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP NQB-3257 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/12/2010 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/12/2010 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/12/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/12/2010 | 63.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM ALUGUEL DO PREDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/12/2010 | 432.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462009 | 0002064 | 01/12/2010 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE SAÚDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE- DÉCIMA TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/12/2010 | 813.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 271 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/12/2010 | 635.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/12/2010 | 289.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE QUE ATENDEM NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/12/2010 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/12/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/12/2010 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002072 | 01/12/2010 | 17264.40 | 61148037000156 | ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DO SAMU - 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/12/2010 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/12/2010 | 200.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 02 PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 05 (PSF 05), LOCALIZADO NO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002075 | 03/12/2010 | 492.70 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0002076 | 03/12/2010 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE METÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO, VITRONE DO CARIRI E TRIBUNA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/12/2010 | 7500.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALUGICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL E FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/12/2010 | 400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE FABIO PEREIRA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/12/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002080 | 06/12/2010 | 11565.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/12/2010 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/12/2010 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL E FEIRAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/12/2010 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/12/2010 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDADO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/12/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/12/2010 | 278.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DOS MÉDICO JOSÉ KLERCIO DE HOLANDA E JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/12/2010 | 23.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.457-0-TETO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/12/2010 | 7733.18 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM TFD, DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944,MNI-3284 E MNW-6998, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0002089 | 08/12/2010 | 631.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0002090 | 08/12/2010 | 806.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/12/2010 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/12/2010 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002093 | 09/12/2010 | 1709.29 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002094 | 09/12/2010 | 295.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/12/2010 | 1370.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284 E DUCATO DE PLACA MMP-9951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002096 | 09/12/2010 | 1740.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLAVAS E PEÇAS DE ACRILICO PARA O SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA OUVIDORIA DA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0002097 | 09/12/2010 | 1537.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE UM COMPUTADOR PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/12/2010 | 434.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA CONSERTOS NAS BICILETAS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002099 | 09/12/2010 | 3905.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002100 | 09/12/2010 | 3420.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SERVIÇOS DE REPARO NAS AMBULÂNCIAS E DOBLÔ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2010 | 710.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002102 | 10/12/2010 | 3220.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2010 | 117.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO PESSOAL NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE DOSÍMETROS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002104 | 10/12/2010 | 564.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2010 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132010 | 0002107 | 13/12/2010 | 699.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL SONY PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002108 | 13/12/2010 | 1011.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002109 | 13/12/2010 | 2096.60 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/12/2010 | 1300.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002111 | 13/12/2010 | 1228.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/12/2010 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/12/2010 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/12/2010 | 105.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DFA IGNIÇÃO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162010 | 0002115 | 14/12/2010 | 6399.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/12/2010 | 594.35 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ASTRA, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/12/2010 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/12/2010 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/12/2010 | 6599.60 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/12/2010 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/12/2010 | 988.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM MADEIRA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242010 | 0002122 | 16/12/2010 | 780.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO - LAISY CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242010 | 0002123 | 16/12/2010 | 4680.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO - LAISY CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002124 | 16/12/2010 | 556.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002125 | 16/12/2010 | 25.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/12/2010 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000242010 | 0002127 | 16/12/2010 | 2340.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO - LAISY CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232010 | 0002128 | 16/12/2010 | 1500.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL(PPR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082010 | 0002129 | 17/12/2010 | 3800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0002130 | 17/12/2010 | 9155.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000142010 | 0002131 | 17/12/2010 | 9015.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002132 | 17/12/2010 | 8300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246, E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512, MOG-4462, MOG-4362 E MOG-4382,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072010 | 0002133 | 17/12/2010 | 4975.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032010 | 0002134 | 17/12/2010 | 3837.36 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002135 | 17/12/2010 | 44238.81 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2A PARCELA DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA URBUNA: VILA POPULAR E MATADOURO DA ZONA RURAL: CACIMBINHA MOCÓ, CACIMBINHA, CACIMBA DE CIMA, IPUEIRA FUNDA E MALHADINHA, RECURSO DO CER. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/12/2010 | 16.80 | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/12/2010 | 33.60 | 00007661387476 | JOSE GABRIEL SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/12/2010 | 33.60 | 00006582089420 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/12/2010 | 327.60 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/12/2010 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/12/2010 | 109.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/12/2010 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/12/2010 | 218.40 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/12/2010 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/12/2010 | 16.80 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/12/2010 | 25.20 | 00010160185416 | JOAO VICTOR DE SOUSA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/12/2010 | 25.20 | 00087350440472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/12/2010 | 42098.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/12/2010 | 4270.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/12/2010 | 600.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/12/2010 | 38547.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - MAC DE PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/12/2010 | 1720.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/12/2010 | 27698.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/12/2010 | 12859.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/12/2010 | 11472.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/12/2010 | 26862.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/12/2010 | 245.49 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/12/2010 | 6400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/12/2010 | 6952.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/12/2010 | 67300.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/12/2010 | 10254.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002162 | 20/12/2010 | 1638.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002163 | 20/12/2010 | 2356.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMED, CASM, CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002164 | 20/12/2010 | 7653.01 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMED, CASM, CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002165 | 20/12/2010 | 436.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002166 | 20/12/2010 | 8573.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002167 | 20/12/2010 | 5207.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSIC DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002168 | 20/12/2010 | 865.62 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002169 | 20/12/2010 | 4229.02 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/12/2010 | 450.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FORMICA LAMINADA PARA RECUPERAÇÃO DE COMPENSADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002171 | 20/12/2010 | 21800.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT - PLANEJAMENTO,ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS HODRO-SANITARIO, ELETRICO, TELEFONICO, SONORIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, ESTRUTURAL, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002174 | 20/12/2010 | 417.50 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/12/2010 | 630.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 18 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS E UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002176 | 20/12/2010 | 1490.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/12/2010 | 2474.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD, DE PLACAS KAE-4153,MMP-9951,MNL- 6440,MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2010 | 2357.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVIÇO DE TFD, DE PLACAS KAE-4153,MMP-9951,MNL- 6440,MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132010 | 0002179 | 20/12/2010 | 13589.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CENTRAL DO SAMU - 192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0002180 | 20/12/2010 | 2200.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLATAÇÃO DE CAPS-AD E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002181 | 20/12/2010 | 703.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002182 | 20/12/2010 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/12/2010 | 2000.00 | 03392479000147 | PCTEL ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR TELEFONICO PCTEL IP 4 LINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CENTRAL DO SAMU - 192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA OUVIDORIA DA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2010 | 1100.00 | 03392479000147 | PCTEL ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR TELEFONICO PCTEL IP 4 LINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/12/2010 | 290.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/12/2010 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/12/2010 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/12/2010 | 1850.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/12/2010 | 1439.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/12/2010 | 44420.28 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/12/2010 | 10843.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/12/2010 | 830.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/12/2010 | 6055.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/12/2010 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/12/2010 | 18210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/12/2010 | 2715.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/12/2010 | 115683.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/12/2010 | 66270.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/12/2010 | 43395.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/12/2010 | 43715.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/12/2010 | 16494.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/12/2010 | 70755.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/12/2010 | 7080.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/12/2010 | 8588.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/12/2010 | 9010.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/12/2010 | 3285.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/12/2010 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/12/2010 | 1380.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/12/2010 | 6825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/12/2010 | 7000.00 | 00003661123416 | DANILO TORRES MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF 02, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/12/2010 | 1901.98 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/12/2010 | 80.00 | 11079818000168 | MONTEIRO PLACAS AUTOMOTIVAS - MARIA AUCILEIDE BARBOSA DE FAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEICULOS DO SAMU - 192, NPU-0964, MOF-7541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0002214 | 23/12/2010 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1 MB FULL -DUPLEX, PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/12/2010 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002217 | 23/12/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/12/2010 | 297.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DA SAMU - 192 DE PLACA MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/12/2010 | 272.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DA SAMU - 192 DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/12/2010 | 104.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/12/2010 | 64500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET MODELO VECTRA SEDAN ELEGANCE COR PRATA POLARIS, ALCOOL/GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/12/2010 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES,CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/12/2010 | 3750.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL,CORPORATIVA E IDENTIDADE VISUAL DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/12/2010 | 1620.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/12/2010 | 11535.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM AUTORIZAÇÃO PREVIA DO SETOR DE REGULAÇÃO E AUDITORIA MUNICIPAL EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/12/2010 | 200.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/12/2010 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/12/2010 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/12/2010 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0002231 | 28/12/2010 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO Nº 0071, RELATIVO A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2010 | 50.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000482010 | 0002233 | 28/12/2010 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0002234 | 29/12/2010 | 2438.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002235 | 29/12/2010 | 2438.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/12/2010 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2010 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2010 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2010 | 50759.00 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES - ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA O SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2010 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL-SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2010 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JABITACA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2010 | 1440.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MÉDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2010 | 570.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2010 | 8.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE PARA O PAGAMENTO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS FEITOS NA CONTA 24.456-2 - FUS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002247 | 30/12/2010 | 653.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002248 | 30/12/2010 | 735.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210, MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002249 | 30/12/2010 | 6607.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACA MNL-6450, MNM-0573, MOW-9433, MOV-4523, MOV-4583, MOV-4573, MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002250 | 30/12/2010 | 7417.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DE TFD DE PLACA MOQ-1944, MNW-6998, NQG-8170, E MOTOS MOG-4442,MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 EMOG-4382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0002251 | 30/12/2010 | 5213.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACA MNL-6440, MOT-6431, MMP-9951,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2010 | 104.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2010 | 54.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002255 | 30/12/2010 | 2415.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/12/2010 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIA/FNS/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002257 | 30/12/2010 | 3092.50 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2010 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/12/2010 | 62.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROG. FARMÁCIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/12/2010 | 42.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/12/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/12/2010 | 247.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/12/2010 | 595.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/12/2010 | 147.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/12/2010 | 1679.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002266 | 30/12/2010 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MILLE MOW-9433,UNO MOV-4523,UNO MILLE MOV-4583,UNO MOV-4573 e PICK-UP NQB-3257 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2010 | 44.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 24.456-2 - FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0002268 | 30/12/2010 | 252.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002269 | 30/12/2010 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE METÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO EM DIVERSOS SITES DE NOTÍCIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024