| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2010 | 3720.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos monitores do PETI, nos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2010 | 237.00 | 00059098708404 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na costura de roupas de apresentacao do coral das criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2010 | 465.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na fiscalizacao da costrucao das casas do projeto cheque moradia, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2010 | 178.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a secretaria de acao social, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do distrito de Fagundes, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2010 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude dos olhos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2010 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes outubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2010 | 200.00 | 00087371472420 | JOSE EGNALDO SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de uma passagem para Mato Grosso, para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2010 | 162.08 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone desta edilidade, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 465.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, no mes outubro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento do aluguel da sede onde funciona a cocada na kenga e pagamento dos custeios com lanches semanais, no mes outubro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o Fundo de Assistencia Social de Lucena, no mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 350.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela locacao do predio onde funciona o PETI de Lucena, noi mes outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do predio onde funciona o CRAS de Lucena, noi mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 465.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestado na entrega das correspondencias no municipio, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 400.00 | 00005661221460 | ANDERSON TOSCANO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto honda fan, para deslocamento dos conselheiros em diligencias, no mes agosto de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude do filho da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 223.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do CREAS no distrito de Fagundes, nos meses de agosto a dezembro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2010 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 584.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do PETI de Lucena, nos meses de janeiro a Novembro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2010 | 202.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do CREAS de Lucena, no mes de Novembro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2010 | 42.73 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento das contas de Agua do Projovem, no mes de dezembro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2010 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2010 | 100.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2010 | 100.00 | 00005938492483 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2010 | 150.00 | 00085403652434 | GEILSON DA SILVA SANTANA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2010 | 150.00 | 00076905110400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2010 | 200.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2010 | 80.00 | 00008927096428 | JOCELENE ELEOTÉRIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Tocantins para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2010 | 60.00 | 00007017394879 | MARIA DAS NEVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2010 | 100.00 | 00005280242489 | SUELDEZ PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para auxilio financeiro, destinada a compra de medicamentos para esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2010 | 100.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2010 | 70.00 | 00038019825487 | JOSE MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2010 | 565.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de cadeiras plasticas, destinadas a sala do bosla familia de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2010 | 1500.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados ao Projovem do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2010 | 600.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados as atividades do PETI do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2010 | 366.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados ao PAIF do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2010 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira de cunho social destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos artisticos na vila olimpica ( antigo Dede), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2010 | 80.00 | 00002745442457 | ALMIR ALEXANDRE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2010 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios do programa bolsa familia de Lucena, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2010 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo para transporte de adolescentes do curso de informatica do Projovem, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2010 | 2540.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casas, para as pessoas carente do municipio, no mes novembro de 2009, Ozana Bendo da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2010 | 100.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2010 | 200.00 | 00003684197467 | EDIVAN FRANCISCO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2010 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CREAS em Fagundes, nos meses de maio e junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2010 | 215.00 | 00075374137468 | CLAUDIOMAR DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitor no curso de marisqueiros para os jovens e adolescentes do CRAS com carga horaria de 20hs, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2010 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2010 | 25.00 | 00007919478405 | SONIA MARIA SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2010 | 700.00 | 00005269459400 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CREAS em Fagundes, nos meses de maio e junho de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitor de musica, trabalhando com o coral de vozes e grupo teatral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2010 | 200.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude e compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2010 | 200.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes janeiro de 2010, Merielen Canuto Morais/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 8914.94 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2010 | 5600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do conselho tutelar, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2010 | 1850.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento dos alugies das casas das pessoas desabrigadas no mes janeiro de 2010, Juliana Martins/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2010 | 74.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet fixa, desta secretaria - Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2010 | 256.00 | 00061927791472 | LUSIEDA RODRIGUES DE AZZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas entrevistas com questionario do BPC realizado nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00049853570491 | JOSE EUDES BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos ervicos prestados na instalacao de 12m2 de divisorias com uma porta com vidro no Fundo Mun de Acao Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2010 | 280.00 | 00085576522400 | ANA KATARINA HONORIO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimentos de lanches ao pessoal do questionario do BPC realizado nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2010 | 230.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a realizacao de exames e compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/02/2010 | 300.00 | 02611506000162 | PRAIA BONITA - GILSON GONÇALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no trafego de internet do Bolsa Familia, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2010 | 300.00 | 02611506000162 | PRAIA BONITA - GILSON GONÇALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no trafego de internet do Bolsa Familia, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2010 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/02/2010 | 1100.00 | 00000143314467 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de arte recreacao da colonia de ferias do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2010 | 900.00 | 00055238181434 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do curso de artes domestica, ministrado ao grupo de idosos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, numa carga horaria de 60hs, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2010 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como coordenadora pedagogica do Projovem de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como facilitadora formacao tecnica geral FTG do Projovem de Lucena e Fagundes, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como orientador social do Projovem de e zona rural, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/02/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como orientador social do Projovem de e Fagundes, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como orientador social do Projovem de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/02/2010 | 150.00 | 00008499001408 | HISLAINY LAIS DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2010 | 100.00 | 00098323288453 | MARIA DA PENHA CUSTODIO LOURENCO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/02/2010 | 480.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na fiscalizacao de familias em situacao irregular, no programa Bolsa Familia, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2010 | 129.56 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone desta edilidade, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestado na entrega das correspondencias no municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o Projovem de Lucena, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2010 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela locacao do predio onde funciona o PETI de Lucena, noi mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o Fundo de Assistencia Social de Lucena, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada ao pagamento do aluguel da sede onde funciona a cocada na kenga e pagamento dos custeios com lanches semanais, no mes novembrode 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2010 | 510.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2010 | 400.00 | 00005661221460 | ANDERSON TOSCANO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto honda fan, para deslocamento dos conselheiros em diligencias, no mes setembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, no mes novembro de 2009, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na fiscalizacao da costrucao das casas do projeto cheque moradia, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o CRAS do distrito de Fagundes, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao do predio onde funciona o CRAS do Bairro Novo, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2010 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/02/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2010 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2010 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2010 | 50.00 | 00047428864453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/02/2010 | 165.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do Projovem de Lucena, no mes de Janeiro de 2010, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/02/2010 | 207.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do CRAS do Bairro Novo, no mes de Janeiro de 2010, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/02/2010 | 100.00 | 00051597454400 | pedro leonel da silva | quantia empenhada para pagamento de um auxuilio finaceiro de cunho social pagamento de contas de enenrgia da pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2010 | 200.00 | 00004898243401 | JULLYANE CRISTINA ALVES VALENTIM MORENO | quantia empenhada para uma ajuda financeira de cunho social para aquisição de um óculo para sua filha em tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2010 | 50.00 | 00047428864453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagmento de uma ajuda financeira de cunho social para uma pessoa carente, para compra de medicamentos no tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para um auxílio financeiro de conho social, destinada a realização de uma cirurgia no olho em Brasília e compra de medicamentos, para uma pessoa deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2010 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2010 | 100.00 | 00060358963400 | OZANA BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para uma pessoa carente deste municipio no tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/02/2010 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2010 | 200.00 | 00005451594406 | ANTONIO BERNARDO DA CRUZ JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2010 | 200.00 | 00091017564434 | JOSE LENILDO SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaceira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2010 | 14900.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de urnas populares, translados, urnas especias, coroas de flores naturais para pessoas falecidas neste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/02/2010 | 100.00 | 00098324322434 | VILMA DO NASCIMENTO SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde de pessoa carente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2010 | 643.90 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados aos coletivos do programa do projovem, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2010 | 485.80 | 00039945731734 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados a secretaria de defesa social, junto ao prédio dos coletivos do projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2010 | 790.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimetícios, destinados aos coletivos do programa do projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2010 | 818.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimetícios, destinados aos coletivos do programa do peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2010 | 654.90 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos coletivos do programa do PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2010 | 247.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de quatro cartuchos de tonner da impressora do BOlsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2010 | 8914.94 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do FMAS, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 5600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2010 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes fevereiro de 2010, Merielen Canuto Morais/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2010 | 418.92 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2010 | 19.90 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2010 | 59.90 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2010 | 19.90 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de fevereiro 2010, referente NF nº001439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de janeiro 2010, NF nº001440, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/03/2010 | 154.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento, pela aquisição de dois toner's hp 12a reciclado para esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/03/2010 | 131.40 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimentícios para sec. de defsa social, referente a nota fiscal nº000011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2010 | 200.00 | 00005451594406 | ANTONIO BERNARDO DA CRUZ JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/03/2010 | 200.00 | 00056932464420 | CLEMILDO DA SILVA ANDRADE | quantia empenhada para pagamento, de um auxilio financeira de cunho social para compra de medicamento para pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/03/2010 | 210.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de tres diarias no valor R$70,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/03/2010 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/03/2010 | 200.00 | 00005451594406 | ANTONIO BERNARDO DA CRUZ JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeiro de cunho social para realizar exames de saúde de sua esposa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/03/2010 | 536.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a secretaria de acao social, no mes dezembro de 2009, janeiro e fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/03/2010 | 500.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | quantia empenhada para pagamento, de uma ajuda financeira para realização da comemoração do dia das mulheres da comunidade de ponta de lucena,na associação mãos que se ajudam, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/03/2010 | 80.00 | 00078907870497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxílo financeiro para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/03/2010 | 510.00 | 00089311965472 | SUZY MARY SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados como auxiliar de servicos na sede do PETI de Fagundes, em Fevereiro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/03/2010 | 1020.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quatia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora no peti deste Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/03/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento para pagamento pelos servicos prestados como monitora do PETI, no mes fevereiro de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec.acao social, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2010 | 200.00 | 00038133741491 | JOSE VICENTE DA COSTA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/03/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/03/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para para do convenio rferente a contribuicao financeira para esta associacao, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2010 | 150.00 | 00003119673455 | ROSIMERE DA SILVA ALVES | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeiro para compra de uma passagem para o rio de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/03/2010 | 200.00 | 00027341038420 | ROBERTO FLORIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeira para realização de exames no tratamento de saúde de seu filho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/03/2010 | 200.00 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para realizar exames no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/03/2010 | 200.00 | 00005483959426 | JOSA FA FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeiro de cunho social para realizar exames de saúde de sua esposa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/03/2010 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/03/2010 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude dos olhos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2010 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa, onde funciona o peti neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o creas em fagundes, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/03/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de defesa social de Lucena, no mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/03/2010 | 200.00 | 00007591649400 | GILIAN ARCULINO CARNEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeiro para rezalizar exames de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/03/2010 | 200.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para uma ajuda financeira de cunho social, para reazlização de exames no tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/03/2010 | 200.00 | 00006960411467 | GISLAINE GERALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar exames de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/03/2010 | 200.00 | 00001905444494 | JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeira de cunho social para realizar exames de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/03/2010 | 2400.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | quantia empenhada para pagasmento pela aquisicao de um computador comp´leto, dest inado ao Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/03/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada pagamento, pelo serviço prestado na fiscalização da construção das casas do cheque-moradia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/03/2010 | 510.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CREAS, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas das correspondencias neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço e locação de um veículo komby de placa:kfg-4374, para transporte dos alunos do projovem deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o CRAS neste municipio, referente ao mes de janeiro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/03/2010 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos artisticos na vila olimpica ( antigo Dede), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/03/2010 | 200.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaceira de cunho social para da continuidade no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/03/2010 | 637.25 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PRO JOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/03/2010 | 195.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado na hospedagem, no período de tres dias, de uma funcionára durante sua participacão na treinamento e capacitação em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/03/2010 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa nos dias 09 e 10 de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/03/2010 | 52.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secretaria de defesa social, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/03/2010 | 80.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme docuemtno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/03/2010 | 100.00 | 00001069046477 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | quantia emepenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/03/2010 | 100.00 | 00005285165407 | KARINE MARQUES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para pessoa carene do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/03/2010 | 200.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia emepenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2010 | 50.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar exames de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/03/2010 | 59.90 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/03/2010 | 170.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do recolahimento do iss dos servidores do projovem deste municipio, referentes ao mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/03/2010 | 290.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte conduzindo o pessoal do conselho tutelar, para santa rita e joão pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/03/2010 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como coordenadora pedagogica do Projovem de Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/03/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de formação técnica geral-FTG do programa Projovem adolescente deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2010, conforme doucmento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/03/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como roientadora social do programa do Projovem adolescente deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/03/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/03/2010 | 50.00 | 00064644162434 | EVERALDO FELINTO DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/03/2010 | 229.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a secretaria de acao social, onde funciona o peti e o cras neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/03/2010 | 100.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/03/2010 | 100.00 | 00002901408460 | JOSE WILLIAM DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cucnho social, destinada ao tratamento de saúde de uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/03/2010 | 100.00 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | quantia empenhada para para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/03/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de março de 2010, referente a nota fiscal nº001479, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/03/2010 | 320.00 | 00096707801791 | ELIANO FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados no transporte de generos alimenticios destinados ao Fundo de Ação Social do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00005241091416 | LUCAS EMANUEL GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitor de musica do PROJOVEM, nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/03/2010 | 220.00 | 00006746257495 | JOSEANE MARIA DA COSTA | quantia emepenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratament de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/03/2010 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao do programa do peti desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/03/2010 | 400.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza para piscina nota fiscal 000674, destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/03/2010 | 400.00 | 00005241091416 | LUCAS EMANUEL GONÇALVES | quantia empenhada para pagemtno pelo serviço prestado como instrutor de música do programa do peti, durante as atividades da colonia de férias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/03/2010 | 250.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados ao PRO JOVEM deste municipio, referente a nota fiscal n°000673, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/03/2010 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica dos jovens adolescentes do projovem de Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/03/2010 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao programa do projovem desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/03/2010 | 300.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados ao programa do bolsa família, referente a nota fiscal nº000675, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/03/2010 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo da melhor idade do BCP, beneficiarios do programa em Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/03/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia emepenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transportes da equipe do cras no deslocamento durante as visitas in-loco das famílias do bolsa família, referente ao mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/03/2010 | 550.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia emepenhaga para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados ao sede onde funciona o cras neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/03/2010 | 1200.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia emepenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais como: emborrachado, tnt, copos, colas, grampo, cartolinas, papelcamussa, colheres, mesas e cadeiras para o cras, destinado ao cras desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/03/2010 | 150.00 | 00020354762400 | MARIA DE FATIMA LIMA CARNEIRO | quantia emepenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/03/2010 | 500.00 | 00098324594434 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na sonorização de divulgação móvel no carro de som, dos programas da secretaria de defesa social, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/03/2010 | 150.00 | 00028784324449 | MARIA LINDALVA SOARES | quantia emepenhada para o pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos no tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/03/2010 | 200.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/03/2010 | 200.00 | 00098325485434 | ROSELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/03/2010 | 90.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para o pagamento do recolhimento do iss da prestadora de sreviço, Mnemosina de alencar Neta, junto ao programa do Projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/03/2010 | 20.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia emepenhada para o pagamento do recolhimento do iss do servidor, Lucas Eamanuel Gonçalves pelo serviço prestado no peti deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/03/2010 | 198.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia emepenhada para o pagamento do recolhimento, junto ao INSS, dos servidores Lucas Emanuel Gonçalves e Mnemosina Alencar Neta , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/03/2010 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/03/2010 | 44.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia emepenhada para o recolhimento, junto ao INSS, do servidor Lucas Emanuel Gonçalves, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2010 | 3560.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro da folha dos alugueis das casas, para as pessoas carentes do municipio, nos meses janeiro e fevereiro de 2010, Ozana Bendo da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2010 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes marco de 2010, Merielen Canuto Morais/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2010 | 150.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 5 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2010 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2010 | 9172.84 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/03/2010 | 5600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/03/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2010 | 7200.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de peixes para a destribuicao a pessoa carentes do municipio durante a semana santa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2010 | 75.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - Industria e Com. de Plastico Ltda | quantia empenhada para pagamento da aquisição de sacolas plásticas destinadas a entrega de peixe as pessoas carentes do municipio durante a semana santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2010 | 858.60 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia emepenhada para pagamento pela aquisição de materiais tintas, verniz, lixas, arame, cal, lampadas, bocal e interreptor para reposição no prédio do projovem deste municipio, referente a nota fiscal nº 000051, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2010 | 28.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2010 | 1141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica para os predios do FMAS, no mes fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2010 | 19.90 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2010 | 59.90 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2010 | 200.00 | 00042416710478 | EDEMI LUIZ FREIRE | quantia emepenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a continuidade do tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/04/2010 | 190.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de diversos sacos de baixa 19x35 (2.kg), destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/04/2010 | 612.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de produtos, destinados ao programa do peti, para merendas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/04/2010 | 172.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de produtos para lanches para a melhor idade, destinados ao programa do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/04/2010 | 100.00 | 00006726361408 | PATRICIA FRANCISCA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/04/2010 | 300.00 | 00007465243408 | JOSEMIR DA SILVA BATISTA | pagamento pelo serviço prestado na divulgação móvel, dos programas sociais da secretaria de defesa social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/04/2010 | 100.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/04/2010 | 80.00 | 00006425260440 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para deslocamento ao Rio Grande do norte, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/04/2010 | 1000.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada a complementação do pagamento da cirurgia no seu olho e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/04/2010 | 210.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeições a equipe de pessoal do bolsa família, durante visitas domiciliares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/04/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/04/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do aluguel do prédio onde funciona o conselho tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/04/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na fiscalização das construções das casas de pessoas carentes neste municipio, conforme doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/04/2010 | 510.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas das correspondencias neste municipio durante o mes de março de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/04/2010 | 70.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/04/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/04/2010 | 350.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa, onde funciona o peti no mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/04/2010 | 510.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/04/2010 | 510.00 | 00089311965472 | SUZY MARY SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento peloos servicos prestados como auxiliar de servicos na sede do PETI de Fagundes, em março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/04/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti, durante o mes de março, de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti na estiva do geraldo, durante o mes de março de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/04/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o scretaria de defesa social de Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/04/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/04/2010 | 535.78 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados aos jovens adoslecentes do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/04/2010 | 600.00 | 00072610700415 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na construção de casas habitacionais do programa cheque moradia neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de um veículo komby de placa:khj-4374, para transporte do alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de março de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/04/2010 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/04/2010 | 100.00 | 00098323571449 | MARIA DE LOURDES COSTA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/04/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o CREAS em fagundes, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/04/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientador social do programa do projovem deste muncipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/04/2010 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como orientadora social do Projovem de Lucena, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/04/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestado como orientadora social do prgrama do projovem, na área de fagundes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/04/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de formação técnica geral-ftg do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/04/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como orientados social do PROJOVEM da Zona Rural, no mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/04/2010 | 349.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/04/2010 | 540.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do CRAS neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/04/2010 | 300.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza para o programa do CRAS desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/04/2010 | 300.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza para o programa do PETI, desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/04/2010 | 118.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza para o rpgrama do PROJOVEM desta secretaria, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/04/2010 | 74.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento do fornecimento de 02 botijoes de gas, para o programa do CRAS desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/04/2010 | 185.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento do fornecimento de 05 botijoes de gas, para o programa do PETI deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/04/2010 | 185.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 05 botijoes de gas, para ao programa do projovem desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/04/2010 | 543.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/04/2010 | 1484.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa do PROJOVEM desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/04/2010 | 510.00 | 00008215989454 | ELIZANGELA ALVES FREIRE | quantia ampenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de arte no PETI (Program Erradicação do Trabalho Infantil), desta secretaria, durante o mes demarço de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/04/2010 | 500.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de oficina de corte e custura do projeto pode nascer, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/04/2010 | 120.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 30 butijões de água mineral, destinados ao programa do API deste municipio desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/04/2010 | 160.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 40 butijões de água mineral, destinados ao programa do CRAS neste municipio, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/04/2010 | 200.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 50 butijões de água mineral, destinados ao programa do peti desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/04/2010 | 200.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de 50 butijões de água mineral, destinados ao programa do projovem desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/04/2010 | 200.00 | 00022625674415 | MARILENE DOS SANTOS SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaneira de cunho social para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/04/2010 | 70.00 | 00046758160459 | GERALDA CANDIDO LINS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/04/2010 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de quator diaria no valor de R$25, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/04/2010 | 200.00 | 00095246339491 | NIEDJA DE LOURDES DA CRUZ MELO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/04/2010 | 150.00 | 00005872141475 | GESELY GOMES ALVES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/04/2010 | 100.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao tratamento de saúde, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/04/2010 | 510.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no retelhamento em substituição de ripas na casa da família, onde funciona o CRAS no bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/04/2010 | 504.00 | 00003119666408 | ROSANGELA ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de 168 ovos da páscoa, destinados aos alunos do PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/04/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como motorista no transporte da equipe do CRAS, nas visitas in-loco das famílias em descumprimento das condicionalidades exigidas pelo programa do bolsa família, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/04/2010 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude dos olhos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/04/2010 | 100.00 | 00005976467407 | ALINE MARIA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de uma passagem com destino a são paulo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/04/2010 | 50.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/04/2010 | 109.80 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de dois cartuchos de tonner, da impressora do setor do bolsa família desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/04/2010 | 200.00 | 00006338931452 | MIRTES LETÍCIA DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/04/2010 | 9015.78 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/04/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/04/2010 | 5600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/04/2010 | 506.67 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/04/2010 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/04/2010 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes abril de 2010, Mauricea Barbosa de Aguiar/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/04/2010 | 22.41 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2010 | 320.00 | 00000143314467 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de fuxico para o grupo de idosos, beneficiários do programa do bolsa família, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2010 | 65.00 | 00091478642491 | GEILSON GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte de um paciente em urgencia para o hospital juliano moreira em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/05/2010 | 100.00 | 00017676398487 | MARCONIO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para pessoa carente deste muncipio no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/05/2010 | 79.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/05/2010 | 569.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a secretaria de acao social, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/05/2010 | 100.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um axulio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/05/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de formação técnica geral-ftg do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/05/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como orientador social do PROJOVEM, na área da zona rural no mes de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/05/2010 | 850.00 | 00007486515431 | REBECA FERRAZ DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como coordenadora pedagogica do Projovem de Lucena, no mes março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/05/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa projovem deste municipio, referente ao mes de março de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/05/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de março de 2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/05/2010 | 70.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/05/2010 | 192.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia pelo serviço de manutenção nas impressouras de desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/05/2010 | 100.00 | 00001192102401 | SONIA DE LIMA NERES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para passoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/05/2010 | 101.40 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de mateiriais de limpeza para o cras neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/05/2010 | 373.60 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao programa do peti deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/05/2010 | 1075.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados confeccao de alimentos para o pessoal do programa do PROJOVEM, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/05/2010 | 886.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para aquisicao de moveis diversos, destinados ao PETi de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/05/2010 | 3860.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | quantia empenhada para aquisicao instrumentos muisicais, destinados ao IGDBF, para cursos oferecidos pela mesma, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/05/2010 | 50.95 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | quantia empenhada para pagamento pelas multas/juros, para com o INSS, dos prestadores do Projovem de marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/05/2010 | 557.16 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de bolas de futebol, bolas volley, bolas de futsal e uma bomba de ar, destinadas ao projovem deste municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/05/2010 | 426.37 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/05/2010 | 325.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios para lanches dos idosos deste programa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/05/2010 | 578.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos lanches do peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/05/2010 | 335.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de geberos alimentícios, destinados aos lanches dos idosos deste municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado durante as entregas de correspondencias neste municipio referente ao mes de abril de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/05/2010 | 131.71 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secretaria de ação social deste municipio referentes as contas de março e abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec.acao social, no mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/05/2010 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, nos meses de março e abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/05/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo aluguel da casa onde funciona o cras neste municipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/05/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do aluguel onde funciona o creas em Fagundes referente ao mes de março de 2010, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/05/2010 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/05/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/05/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/05/2010 | 550.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/05/2010 | 555.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagameto pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/05/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para o pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/05/2010 | 300.00 | 00026747898400 | MARIA DO CARMO FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa, onde funciona o peti deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/05/2010 | 250.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados na pintura do predio onde funciona o CRAS deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CREAS, no mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/05/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada apara pagamento pelo serviço prestado na fiscalização das construções das casas do cheque moradia, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2010 | 510.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos juridicos, prestados a esta secretaria, no mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/05/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/05/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/05/2010 | 3960.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro da folha dos alugueis das casas, para as pessoas carentes do municipio, nos meses março e abril de 2010, Ozana Bendo da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/05/2010 | 812.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao generos alimenticios, destinados a confeccao de refeicoes do pessoal do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2010 | 555.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches para o pessoal do programa do PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento locação de um veículo komby de placa:khj-4374, para transporte do alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/05/2010 | 80.00 | 00006460837406 | MARIA JOANA DA SILVA LAVES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financveira de cunho social para compra de medicamentos de pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003971916422 | VANILSA DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde de seu pai. conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/05/2010 | 300.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a brasília, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/05/2010 | 100.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/05/2010 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a do peti em fagundes desta secretaria de acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/05/2010 | 510.00 | 00089311965472 | SUZY MARY SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos na sede do PETI de Fagundes, em abril 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/05/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti na zona rural deste muncipio, durante o mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/05/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti deste municipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/05/2010 | 221.70 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento das contas de agua do predio publicos desta cidade, onde funiona o cras deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos, no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/05/2010 | 475.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na locação de cadeiras e uma tenda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/05/2010 | 434.80 | 00039945731734 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpeza, destinados ao projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/05/2010 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/05/2010 | 524.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateiriais diversos, destinadas as oficinas do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/05/2010 | 240.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateiriais para confecção de no programa do peti deste municipio, referente ao documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/05/2010 | 70.00 | 00005231253480 | EVERRTON ARAÚJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento de uma ajujda financeira de cunho social para compra de medicamento para seu filho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/05/2010 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/05/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/05/2010 | 100.00 | 00010200130447 | ISRAEL BARBOSA | quantia empenhada para pagameno de uma ajuda financeira de cunho social para compra de uma passagem para o rio de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/05/2010 | 500.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de expediente, destinados a manutencao do cras desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/05/2010 | 300.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados ao bolsa família desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/05/2010 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/05/2010 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados ao Projovem do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/05/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transportes da equipe de visitas in-loco das famílias em decumprimednto das condicionalidades exigidas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/05/2010 | 50.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/05/2010 | 150.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/05/2010 | 201.60 | 00087439450400 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte dos idosos para participar de venetos cujo tema:IDOSOS E VIDA SALDÁVEL promovido pela ABCMI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/05/2010 | 368.00 | 00013943936449 | MAURICEIA BARBOSA DE AGUIAR | quantia empenhada para pagamento referente a diferença de salaria do mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/05/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/05/2010 | 200.00 | 00066966183768 | ANTONIO JOSE VICENTE | quantia empenhada para pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinado ao pagamento das contas de energia em atrazo da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/05/2010 | 80.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias, para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/05/2010 | 400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao do pagamento da assistente social do CRAs, no mes de abril de 2010, conforme documento anexo.Merielen canuto Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/05/2010 | 125.00 | 00085576522400 | ANA KATARINA HONORIO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na entrevista dos beneficiarios do BCP realizado nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/05/2010 | 510.00 | 00005673459475 | JOSINETE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar jutno a equipe do bolsa familia do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/05/2010 | 70.00 | 00005299294492 | FERNANDA DE CARVALHO MARCULINO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios do FMAS a servico em Joao Pessoa-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/05/2010 | 150.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/05/2010 | 542.95 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de enxovais diversos, , para a distrubuicao gratuita a maes gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/05/2010 | 100.00 | 00072641606453 | VALDEMIR SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/05/2010 | 550.00 | 11193243000100 | INTERAÇÃO - Comércio e Serviços Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 armario em aço, destinado ao FMAS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/05/2010 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diaria no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/05/2010 | 50.00 | 00036473413472 | PEDRINA ROCHA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005366684420 | GILMAR ARTUR MARCULA | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/05/2010 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de tres diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/05/2010 | 9080.78 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/05/2010 | 5900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/05/2010 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/05/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/05/2010 | 2600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes maio de 2010, Mauricea Barbosa de Aguiar/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/05/2010 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2010 | 95.00 | 00034291792468 | JOAO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/06/2010 | 150.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a uma compra de medicamento no tratamento de saúde, de pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/06/2010 | 80.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos de pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/06/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança do programa Projovem adolescente neste Municipio, durante o mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/06/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como facilitador de artes artesanatos em reciclagem do PROJOVEM, no mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/06/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do Projovem neste Muncipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/06/2010 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento de tres diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/06/2010 | 162.88 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da unidade de saude do bairro novo, nos mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/06/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do PETI, referente ao mes de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/06/2010 | 700.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, nos meses de março e abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/06/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social no programa do projovem adolescente neste municipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/06/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social no progrma do projovem neste municipio, referente ao mes de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/06/2010 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada a tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/06/2010 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para realização de exames de resonancia magnética, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/06/2010 | 150.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/06/2010 | 150.00 | 00005833940435 | MARCIO ROBERTO CARDOSO DE ASSIS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/06/2010 | 5320.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia emepenhada para o pagamento pela parte empresa do FMAS, na competencia outubro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/06/2010 | 200.00 | 00004682490443 | JOEL SOARES DE AVELAR | quantia empenhada para o pagamento de uma contribuicao financeira, para o deslocamento do Copesbra Futebol Club, categoria amador e aspirantes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/06/2010 | 73.75 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA-CHIC BIJOUTERIAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateirias de consuma para roupas dos alunos do CRAS deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/06/2010 | 191.30 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumo destinados as roupas dos jovens adolescentes do projovem deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/06/2010 | 247.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do CRAS desta secretaria de acao social conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/06/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti deste municipio, referente ao mes de maio de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/06/2010 | 318.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os alunos do peti neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec.acao social, nos mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/06/2010 | 350.00 | 00037445200487 | DELMA DA SILVA VIANA | quantia empenhada para pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI em Fagundes, no mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/06/2010 | 318.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de diverssos materiais para trabalhos com os jovens adolescentes no projovem deste municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/06/2010 | 300.00 | 00087439450400 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte dos idosos e deficientes beneficários do programa do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/06/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento da celebracao do convenio n. 001/2010 firmado entre a PML e cocada na quenga,para custear aluguel, vigilante e merendas das criancas do projeto - Fazendo Arte - conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte dos alunos do projovem deste municipio, durante o mes de maio de 2010, confofme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/06/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada o pagamento pelos serviços preestados como motorista no transporte da equipe de visitas in-loco das familias em descumprimento das consdicionalidades exigidas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/06/2010 | 150.00 | 00025172751491 | BARTOLOMEU COSMO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte de frutas e verduras, destinadas as merendas dos alunos do PETI de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/06/2010 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada ao custeio de viagem para a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos de ginastica artisticos na vila olimpica ( antigo Dede), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/06/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/06/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos juridicos, prestados na assessoria jurídica junto a esta secretaria, no mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/06/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/06/2010 | 342.06 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/06/2010 | 889.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quania empenhada pela aquisicao de materiais, destinados a limpeza da piscina para as oficinas e atividades de hidroginástica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/06/2010 | 889.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados a limpeza da piscina para as oficinas do projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/06/2010 | 70.00 | 00005976467407 | ALINE MARIA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/06/2010 | 567.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/06/2010 | 466.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados aos lanches dos alunos do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/06/2010 | 366.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do cras neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/06/2010 | 510.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/06/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o creas em fagundes, referente ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/06/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o creas em fagundes, referente ao mes de maio de 2010, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/06/2010 | 80.00 | 00099207010410 | MARIA JOANA DO CARMO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para compra de medicamentos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas de correspondencias da comunidade deste municipio, referente ao mes de maio de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/06/2010 | 350.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti de Lucena, no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/06/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o cras neste municipio, referente ao mes de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/06/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de Ação Social de Lucena, no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/06/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/06/2010 | 836.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimnetícios, destinados aos lanches dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/06/2010 | 456.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos lanches e merendas no peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/06/2010 | 682.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de produtos, destinados ao programa do peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/06/2010 | 70.00 | 00010246031484 | GILIARDE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/06/2010 | 200.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao tratamento de saude dos olhos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/06/2010 | 340.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados as aos festejos no dia das mães dos alunos do Projovem do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/06/2010 | 1200.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos lnaches dos alunos do programa do Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/06/2010 | 358.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos lanches dos alunos do cras neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/06/2010 | 775.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos lanches (merendas), dos alunos do peti deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/06/2010 | 323.70 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada pagamento pela aquisição de produtos para lanches, durante relaização de reuniões na secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/06/2010 | 300.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada ao deslocamento para o Distrito Federal para revisão na cirurgia do olho direito no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/06/2010 | 840.00 | 00071631429434 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção das roupas do grupo de dança dos jovens do Programa ProJovem adolescentes deste Municipio, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/06/2010 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/06/2010 | 120.00 | 00005299294492 | FERNANDA DE CARVALHO MARCULINO | quantia empenhada para pagamento referentes as tres diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/06/2010 | 100.00 | 00010101812469 | DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/06/2010 | 225.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de um pacote digital para esta entidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/06/2010 | 2100.00 | 00038133458404 | ANTONIA JOAQUINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da folha de aluguel das casa de pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/06/2010 | 30.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/06/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/06/2010 | 521.84 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pgamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados aos cursos realizados pelo Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/06/2010 | 100.00 | 00042461324468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/06/2010 | 50.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/06/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/06/2010 | 150.00 | 00078850169434 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO MENDES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/06/2010 | 200.00 | 00071942238720 | MARIA DALVA FERRAZ FALCÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realização do congresso feminino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/06/2010 | 200.00 | 00098324985468 | IRAILDE MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaceira de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/06/2010 | 100.00 | 00005231252409 | VERONICA PEREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/06/2010 | 660.00 | 00059098708404 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na costura de roupas para apresentacao cultural do grupo de arte cenica do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/06/2010 | 510.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante na secretaria de assistencia social, no setor do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/06/2010 | 6.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/06/2010 | 8521.24 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/06/2010 | 5679.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/06/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/06/2010 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/06/2010 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes junho de 2010, Mauricea Barbosa de Aguiar/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/06/2010 | 380.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ao pagamento referente aquisicao de uma protese ortopedica, destinada a doacao a pessoa carente do municipio - Abel de Lima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/06/2010 | 240.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento para o grupo de idosos - API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/06/2010 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento de tres diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/06/2010 | 90.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de 3 diarias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionario para tratar assuntos em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/06/2010 | 79.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados, para o Bolsa Familia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2010 | 100.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaceira de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos para o curso de crochet, realizado por esta secretaria, recurso do PAIF, conforme documento anexo nota fiscal nº2313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos para as oficinas com os jovens pelo programa projovem, realizado por esta secretaria, recurso do PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/07/2010 | 800.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos para as oficinas com os idosos, realizado por esta secretaria, do API, conforme documento anexo nota fiscal Nº2312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos para as oficinas com os alunos do programa do peti, realizado por esta secretaria, recurso do PETI, conforme documento anexo nota fiscal Nº2314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/07/2010 | 150.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a secretária de ação social FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2010 | 240.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento para o grupo de idosos - API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/07/2010 | 200.00 | 00034291202415 | DIVA MARIA DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar exames no tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/07/2010 | 80.00 | 00064644332453 | SEVERINO DE LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado no transporte com os agentes do conselho tutelar deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2010 | 196.69 | 00005299294492 | FERNANDA DE CARVALHO MARCULINO | quantia empenhada para pagamento da complementação dos vencimentos do mes de junho neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamaneto de saúde da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/07/2010 | 50.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/07/2010 | 100.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/07/2010 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde de uma pessoa carente deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/07/2010 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/07/2010 | 192.60 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento das contas de agua dos predios publicos desta cidade, onde funciona o projovem neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/07/2010 | 40.00 | 00064644332453 | SEVERINO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço no transporte com os agentes do conselho tutelar em deligencia, junto a estiva do geraldo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/07/2010 | 22.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/07/2010 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/07/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como facilitador de artes/artesanatos em mateiral reciclado do PROJOVEM, no mes de agosto 2008, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/07/2010 | 850.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador demúsica no programa do prjovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/07/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora no programa do prjovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/07/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social no programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/07/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/07/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social no programa do projovem deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/07/2010 | 600.00 | 00005337253484 | CAMILA DE ALMEIDA DEMORI | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no curso de material reciclável, destinados aos jovens, crianças e adolescentes do CRAS deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/07/2010 | 600.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente e oficinas, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/07/2010 | 510.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, na secretaria de ação social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/07/2010 | 80.00 | 00046758160459 | GERALDA CANDIDO LINS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/07/2010 | 510.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas das correspondencias neste municipio durante o mes de junho de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/07/2010 | 592.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos lanches dos alunos do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/07/2010 | 350.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti de Lucena, no mes maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/07/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona secretaria de ação social de Lucena, no mes maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/07/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/07/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na fiscalização das construções das casas do cheque moradia neste municipio, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/07/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CREAS, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/07/2010 | 510.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/07/2010 | 260.00 | 00001446094871 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na costura de 28 peças de roupas juninas para os alunos do cras deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/07/2010 | 400.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente e oficinas, destinados aos idosos manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/07/2010 | 500.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados para as oficinas do CRAS,desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/07/2010 | 1800.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas dos alunos do programa do projovem desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/07/2010 | 800.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada paa o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas dos alunos peti desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/07/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia emepenhada para pagamento pelo serviço como monitora do PETI, deste municipio, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti na zona rural deste municipio, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/07/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para o pagamento do aluguel do prédio onde funciona o creas em fagundes durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/07/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/07/2010 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos artisticos na vila olimpica ( antigo Dede), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/07/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento do aluguel do ´redio onde funciona o cras neste municipio, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/07/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento da celebracao do convenio n. 001/2010 firmado entre a PML e cocada na quenga,para custear aluguel, vigilante e merendas das criancas do projeto - Fazendo Arte - conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transporte e locação de uma komby para transporte dos alunos do projovem deste municipio,durante o mes de junho de 2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/07/2010 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o peti em fagundes, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/07/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos juridicos, prestados ao FMAS, no mes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos contabeis prestados ao FMAS, no mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/07/2010 | 2800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no assessoramento técnicos, junto a equipe do centro de referencia da assistencia social/cras/creas neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/07/2010 | 400.00 | 00085499218404 | ANA MARIA DE SOUZA DAMIÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para o grupo de senhoras do assentamento outeiro de miranda na organização da associação (delicia da rossa), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002508845426 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/07/2010 | 150.00 | 00004682719459 | MANOEL MARTINS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizaca ode exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/07/2010 | 112.51 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secreatrai de ação social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/07/2010 | 445.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/07/2010 | 440.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/07/2010 | 120.00 | 00002206882493 | MARIA DAS NEVES CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em joao pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/07/2010 | 50.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referentea a concessao de 2 diárias no valor R$ 25,00, para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/07/2010 | 90.00 | 00098323229449 | MARIA DA GUIA FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma juda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/07/2010 | 300.00 | 00009570649429 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do cursos de artes doméstica, junto ao idoso durante o mes de maio de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/07/2010 | 350.00 | 00003517649414 | KILMA CRISTINA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do idoso, referente ao mes de maio de 2010, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/07/2010 | 745.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas com os idosos deste municipio, junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/07/2010 | 150.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/07/2010 | 800.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados a limpeza do piscina onde funciona o projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/07/2010 | 400.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de mateirias para reparos no prédio onde funciona o peti neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/07/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no transportes da equipe de visitas in-loco das fmilias em descumprimento das condicionalidades exigidas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/07/2010 | 1075.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as merendas do projovem deste municipio, confomre documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/07/2010 | 205.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinadas as merendas no projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/07/2010 | 560.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destiandos as merendas do peti neste municipio, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/07/2010 | 130.00 | 00006636854430 | MARIA DA CONCEIÇAO SILVA FERREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde,conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/07/2010 | 50.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/07/2010 | 44.95 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de troféus e medalhas, destinadas aos alunos do do peti durante a realização da gincana esportiva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/07/2010 | 171.96 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS - LIMA TECIDOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, toalhas, destinados ao programa dos idosos junto a esta secretaria de ação social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/07/2010 | 510.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no conserto e retelhamento do prédio onde funciona o bolsa família neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/07/2010 | 2120.00 | 00038133458404 | ANTONIA JOAQUINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da folha de aluguel das casa de pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/07/2010 | 191.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinadaos aos lanches dos alunos do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/07/2010 | 105.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições, destinados aos técnicos dp bolsa família, durante visitas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/07/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio, durante o mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/07/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projvem neste municiopio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/07/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/07/2010 | 850.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música no programa do projovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/07/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social no programa do projovem adolescnte, referente ao mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/07/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como facilitador de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de junho 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/07/2010 | 8471.24 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/07/2010 | 5390.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/07/2010 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/07/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/07/2010 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes julho de 2010, Mauricea Barbosa de Aguiar/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/07/2010 | 190.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada a realização de exames no tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/07/2010 | 610.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de genenros alimenticios, destinados ao programa do projovem deste municipio, junto a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/07/2010 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde de uma pessoa carente deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/07/2010 | 74.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 2 dois botijoes de gas, para o programa do cras neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/07/2010 | 148.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 4 quatro botijoes de gas, para o programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/07/2010 | 148.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 4 quatro botijoes de gas, para o programa do peti neste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/07/2010 | 70.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/07/2010 | 1650.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veículo para o projovem de Lucena, no mes maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/07/2010 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/07/2010 | 150.00 | 00003119604488 | JUSCELINO VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/07/2010 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/07/2010 | 50.00 | 00001069046477 | JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao exame ofatmológico da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a conceção de um diária para tratar de assuntos desta edilidade em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/07/2010 | 79.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet fixa, desta secretaria - Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/08/2010 | 70.00 | 00046758160459 | GERALDA CANDIDO LINS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente deste munivipio, para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/08/2010 | 175.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de sete faixas, para esta secretaria de ação social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec.acao social, no mes de julho de2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/08/2010 | 110.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/08/2010 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/08/2010 | 50.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessao de uma diaria no valor de R$50,00 destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/08/2010 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/08/2010 | 100.00 | 00002961663407 | TELMA FAUSTINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de medicamentos no tratamento de saúde para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/08/2010 | 200.00 | 00028784340487 | ZENILDA FRANCISCA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme comprovante aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/08/2010 | 400.00 | 00085499218404 | ANA MARIA DE SOUZA DAMIÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, para o grupo de senhoras do assentamento outeiro de miranda na organização da associação "Delícia da Rossa", conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/08/2010 | 120.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/08/2010 | 300.00 | 00009570649429 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de cursos de artes doméstica, junto ao idoso durante o mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/08/2010 | 50.00 | 00005868569431 | MARCIA MARIA JULIO | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/08/2010 | 150.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/08/2010 | 90.00 | 00054143977400 | VALDOMIRO PEDRO JANUARIO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/08/2010 | 445.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a secretaria de acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/08/2010 | 60.00 | 00014781018491 | RAMALHO ALVES PINTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/08/2010 | 555.00 | 00039945731734 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao projovem deste municipio desta secretaria de ação social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/08/2010 | 350.00 | 00003517649414 | KILMA CRISTINA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do curso em arte domestica, junto ao idoso durante o mes de junho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/08/2010 | 100.00 | 00000949503428 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de ajuda financeira para comra de uma passagem com destino a Salvador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/08/2010 | 298.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do prédio onde funciona o prédio do creas em fagundes da secretaria de acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/08/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/08/2010 | 386.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do programa do cras neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/08/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na fiscalização das casas de pessoas carentes deste municipio, durante o mes de julho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/08/2010 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o peti em fagundes, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/08/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para o pagamento do auxilo financeiro para esta associacao, destinados ao custeio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti de Lucena, no mes junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/08/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados a sec.acao social, nos mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/08/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/08/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/08/2010 | 510.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo na secretaria de ação social durante o mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/08/2010 | 510.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativo no CRAS, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de uma kombi para transporte dos alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/08/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o cres em fagundes durante o mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/08/2010 | 400.00 | 00085499218404 | ANA MARIA DE SOUZA DAMIÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, para o grupo de senhoras do assentamento outeiro de miranda na organização da associação "Delícia da Rossa", conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/08/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos juridicos, prestados a esta secretaria de ação social, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/08/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti em Lucena , referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas das correspondencias neste municipio durante o mes de julho de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/08/2010 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos artisticos na vila olimpica ( antigo Dede), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/08/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/08/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação do imóvel onde funciona o cras neste municipio, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/08/2010 | 800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/08/2010 | 101.24 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secretaria de ação social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/08/2010 | 145.60 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para o pagamento da tarifa telefonica desta secretaria de assistencia social neste edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/08/2010 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o peti em fagundes, referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/08/2010 | 50.00 | 00007017394879 | MARIA DAS NEVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/08/2010 | 150.00 | 00082683182449 | ALEXANDRO BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagemento referente a um auxilio finenciero de cunho social para tratamento de saúde de uma pessoa canrente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/08/2010 | 284.22 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados aos alunos do programa do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/08/2010 | 75.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma diária para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/08/2010 | 75.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diaria no valor de R$ 75,00, destinada a funcionaria para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/08/2010 | 250.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de cinco diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/08/2010 | 100.00 | 00060200910400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde de uma pessoa carente deste municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/08/2010 | 200.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social, destinada para realização de exames no tratamento de saude da sua esposa, pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/08/2010 | 368.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os jovens adolescentes do projovem deste municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/08/2010 | 368.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantioa empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os alunos no programa do cras neste municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/08/2010 | 369.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os alunos do prgrama do peti neste municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/08/2010 | 600.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte dos idosos para participarem dos encontro realizados nas cidades de patos e santa luzia nos dias: 13 e 14 de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/08/2010 | 30.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/08/2010 | 104.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições destinados aos técnicos do programa do bolsa família neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/08/2010 | 300.00 | 00071631429434 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de de vestuários para apresentação cultural do grupo de arte cenica do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/08/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento pelo serviços prestado no tansportes da equipe de visitas in-loco das famílias em descumprimento das condicionalidades exigidas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/08/2010 | 540.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de genenros alimentícios como: paes, bolos, tortas queijo, água e refrigerantes destinados aos lanches dos alunos do projovem deste municipio , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/08/2010 | 230.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento aquisicao de generos alimentícios como: bolachas, tortas, e água mineral, destinados aos lanches dos alunos do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/08/2010 | 140.00 | 00001446094871 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção dos vestuários para apresentação cultural das crianças do grupo do cras deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/08/2010 | 80.00 | 00005976467407 | ALINE MARIA DA SILVA GOMES | quatia empenhada para pagamemtno de um auxilio financeira de cunho social realizar exames no tratamento de saúde de uma pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/08/2010 | 200.00 | 00087439450400 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte de funcionarios e idoso do bolsa familia para as atividades de hidroginástica e oficinas de artes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/08/2010 | 116.64 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento das contas de agua do predio onde funciona o conselho tutelat desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/08/2010 | 150.00 | 00000143314467 | IVANILDA MARTINS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para compra de medicamentos no tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/08/2010 | 80.00 | 00005231252409 | VERONICA PEREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames oftamológico no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/08/2010 | 100.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/08/2010 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/08/2010 | 200.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/08/2010 | 200.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde de sua esposa pessoa carente do municipio, conform documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/08/2010 | 100.00 | 00003971916422 | VANILSA DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para realização de exames de seu pai, pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/08/2010 | 100.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARAES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na entrega das frutas para merenda dos idosos do APi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/08/2010 | 150.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um som, para reuniao do esclarecimento sebre os procedimento do Programa Bolsa Familia para os beneficiarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/08/2010 | 428.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/08/2010 | 504.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamentp pela aquisicao de genenros alimenticios destinados aos alunos do programa do cras neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/08/2010 | 964.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos jovens adolescentes do programa do projovem neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/08/2010 | 300.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches do programa dos idoosos deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/08/2010 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes agosto de 2010, Mauricea Barbosa de Aguiar/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/08/2010 | 8436.24 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/08/2010 | 6410.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/08/2010 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/08/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/08/2010 | 70.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/08/2010 | 79.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet fixa, desta secretaria - Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/08/2010 | 1970.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro da folha dos alugueis das casas, para as pessoas carentes do municipio, no mes de julho de 2010, Ozana Bendo da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/08/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/08/2010 | 850.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música no programa do projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/08/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social no programa do projovem adolescnte, referente ao mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/08/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projvem neste municiopio, no mess julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 125,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Brasilia - DF, para participar do encontro no Ministerio da Habitacao Social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/08/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados como facilitador de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de julho 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/08/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio, durante o mes de julho de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti em Lucena , referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/08/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/08/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxil. de servicos do PETI, no mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/08/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PBF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/08/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/08/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/08/2010 | 150.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de um som, para reuniao do esclarecimento sebre os procedimento do Programa Bolsa Familia para os beneficiarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/09/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas bancarias na conta do PAIF no mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/09/2010 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/09/2010 | 1650.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo estrada de placa:NPT-7799, destinado ao projovem de Lucena, no mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/09/2010 | 80.00 | 00054672333434 | JOSEFA HORACIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/09/2010 | 50.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a secretaria do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/09/2010 | 510.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviços no programa do peti deste municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/09/2010 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007228541456 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/09/2010 | 60.00 | 00099199440415 | JOSE FIDELES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/09/2010 | 1346.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do programa do peti, conforme documento anexo nota fiscal nº145 e 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/09/2010 | 946.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do projovem deste municipio, conforme documento anexo nota fiscal nº147 e 148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/09/2010 | 80.00 | 00001192102401 | SONIA DE LIMA NERES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/09/2010 | 510.00 | 00002187702430 | ELANE CRISTINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de seu proventos referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/09/2010 | 80.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a tratamento de saúde de uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/09/2010 | 30.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/09/2010 | 200.00 | 00006978918440 | FLAVIA LIGIA DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para família carente deste municipio pagar suas contas de energia em atrasos que sabmetida ao corte, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/09/2010 | 150.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 03 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/09/2010 | 100.00 | 00008902595420 | SILVANA CRISTINA DA SILVA MORAIS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para realização de exames no seu tratamento de saúde, confoforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/09/2010 | 80.00 | 00054672333434 | JOSEFA HORACIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/09/2010 | 168.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA - PB | quantia empenhada para pagamento pela emissao das carteiras de identidade, destinadas as familias do bolsa familia do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/09/2010 | 0.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/09/2010 | 200.00 | 00043450008404 | JOSE ANTONIO FLORENCIO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para realização de exames no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/09/2010 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos artisticos na vila olimpica ( antigo Dede), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/09/2010 | 40.00 | 00075339900487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao deslocamento a recife resolver problemas pessoais, sendo uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/09/2010 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de imóvel onde funciona o peti no destrito de fagundes, referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de assistencia social deste municipio de Lucena, no mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/09/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos juridicos, prestados junto a esta secretaria, no mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/09/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, onde funciona o cras deste municipio, referente ao mes de agoto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/09/2010 | 150.00 | 00003942580454 | ALEXANDRE ANGELO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social para realizar exames no tratamento de saúde, conforme dcocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/09/2010 | 200.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme documento dem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/09/2010 | 300.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como monitora de artes domestica, destinados aos idosos neste municipio, durante o mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/09/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/09/2010 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti de Lucena, no mes julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/09/2010 | 500.00 | 12366295000101 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados durante as entregas das correspondencias neste municipio durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/09/2010 | 350.00 | 00003517649414 | KILMA CRISTINA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do idoso neste municipio durante o mes de julho de 2010, conforme dcouemento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/09/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para os custeios de lanches e mateiriais de expedientes e didáticos desta associacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/09/2010 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para o pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/09/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos contabeis, prestados a sec.acao social, nos meses agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de um veículo kombi de placa:KFJ-4374 para transporte dos alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010, confoforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/09/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o creas em fagundes durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/09/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/09/2010 | 100.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/09/2010 | 50.00 | 00007444255490 | LENILDO CHAGAS FREIRE | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social para desolcamento a recife, tratar de assuntos pessoais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/09/2010 | 400.00 | 00085499218404 | ANA MARIA DE SOUZA DAMIÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para o grupo de senhoras do assentamento outeiro de miranda na organização da delicia da rossa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/09/2010 | 70.00 | 00008189050427 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao deslocamento ao Rio Grande do Norte uma da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/09/2010 | 120.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de duas diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/09/2010 | 150.00 | 00003119594407 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para realizar tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/09/2010 | 300.00 | 00061685283420 | MARIA DA PENHA DUARTE BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de instrumento de percusão junto ao adolesecente do rograma do projovem neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/09/2010 | 139.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tortas, refrigerantes e água mineral destinados aos idosos durantes as oficinas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/09/2010 | 80.00 | 00006989785446 | ELAINE DO NASCIMENTO CUNHA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde de pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/09/2010 | 40.00 | 00009744586435 | GERLANE DE SOUZA FIGUEREDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para realizar curso preparatório, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/09/2010 | 200.00 | 00001431530484 | ROSINEIDE CUSTODIO LOURENÇO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente desabrigada do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/09/2010 | 235.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de camisas e shorts, destinadas aos alunos do projovem deste municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/09/2010 | 236.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de camisas e shorts, destinadas aos alunos do peti de Lucena para o futsal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/09/2010 | 1312.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas com os alunos do peti desta secretaria, conforme notas fiscais nº000671 e 672 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/09/2010 | 2442.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas com os jovens adolescentes do projovem desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/09/2010 | 480.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas com os alunos do cras desta secretaria, conforme nota fiscal nº00069 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/09/2010 | 331.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de assistencia social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/09/2010 | 720.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de paes, bolos, tortas e água mineral destinados aos lanches dos alunos do peti deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/09/2010 | 49.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de 01 tonner, da impressora do setor de cadastro do bolsa família desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/09/2010 | 80.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/09/2010 | 50.00 | 00001710756411 | IZABELE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaceira de cunho social para deslocamento a campina grande, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/09/2010 | 100.00 | 00010217953484 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar exames no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/09/2010 | 300.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/09/2010 | 600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais como: 03 pandeiros, 01 afruché, 01 tamborim, 01 tan-tan, 01 reco-reco e 01 ganzá, destinados aos alunos da secretaria de assistencia social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/09/2010 | 128.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secretaria de assistencia social linha fixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/09/2010 | 1200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma fonte atx, memória de 1gb,estabilizador, mouse ps/2, teclado ps/2, camera digital sony, bolsa p/ camera digital e memóri de 1gb, destinada ao computador desta secretaria, conforme nota fiscal nº012299 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/09/2010 | 100.00 | 00002979476480 | ANA MARIA FERRZ DOS SANTOS PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar exames no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/09/2010 | 100.00 | 00042461324468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos no seu tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/09/2010 | 100.00 | 00005231252409 | VERONICA PEREIRA DE ARAUJO | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/09/2010 | 300.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas dos idosos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/09/2010 | 100.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/09/2010 | 200.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conform documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/09/2010 | 210.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 15 sapatilhas, destinadas aos alunos do cras deste municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/09/2010 | 100.00 | 00091044545453 | ANA CRISTINA MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para deslocamento a campina grande com seu familiares, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/09/2010 | 100.00 | 00001192102401 | SONIA DE LIMA NERES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde para a passoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/09/2010 | 375.95 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao alunos do programa do cras deste municipio desta secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/09/2010 | 376.95 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do programa do projovem adolescentes desta secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/09/2010 | 376.90 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do programa do projovem adolescente desta secretaria de assistentecia social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/09/2010 | 2130.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro da folha dos alugueis das casas, para as pessoas carentes do municipio, nos meses de agosto de 2010, Ozana Bendo da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/09/2010 | 450.00 | 00000851850430 | JURACI REGIS DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma uma contribuicao financeira para locomoção do grupo de chorinho no show artístico em comemoração ao dia do idoso neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/09/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento pelos serviço prestado no transportes com a equipe de visitas in-loco das familias em descumprimento das condicionalidades exigidas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/09/2010 | 850.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança do programa do projovem adolesecnte deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/09/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem adolescente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/09/2010 | 850.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como monitor de artes e artesantos em reciclagem do PROJOVEM, no mes de agosto 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/09/2010 | 1150.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música do programa do projovem adolescente deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/09/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadota social do programa do projovem adolesecnte deste municipio referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/09/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem adolescente deste municipio referente ao mes de agosto de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/09/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/09/2010 | 100.00 | 00075943506420 | EDILEUZA SERAFIN DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda fionanceira de cunho social para retirar segunda via de ceridão de casamento de uma pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/09/2010 | 8946.24 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/09/2010 | 6710.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/09/2010 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/09/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/09/2010 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes setembro de 2010, Merielen Canuto Morais/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/09/2010 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet fixa, desta secretaria - Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/09/2010 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/09/2010 | 80.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para referente as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/10/2010 | 2800.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de fevereiro, outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/10/2010 | 50.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela a concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/10/2010 | 100.00 | 00007018671400 | JOSILDA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde de pe ssoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/10/2010 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/10/2010 | 500.00 | 00098326040444 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social destinado a recuperação de sua casa, pois a mesma foi atingida pelo curto circuito elétrico naquele dsitrito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/10/2010 | 150.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinda a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/10/2010 | 80.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saúde de uma pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/10/2010 | 50.00 | 00098323415404 | DALVANIRA BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para tratamento de saúde de uma pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/10/2010 | 60.00 | 00069006946400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/10/2010 | 50.00 | 00078178649772 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao deslocamento a guarabira a pessoa carente do municipio para retirar 2ª via de documentos pessoais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/10/2010 | 228.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios, destinadaos aos lanches dos alunos do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/10/2010 | 140.00 | 00003731328402 | EUGENIA MARIA CELESTINO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaceira para realização do tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/10/2010 | 615.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios como: paes, bolachas, trotas e água, destinados aos alunos do projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/10/2010 | 600.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locação e serviço prestado no transporte dos alunos do peti na zona rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/10/2010 | 655.91 | 07621117000131 | KAROL BALAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E DESCARTAVEIS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de diversos produtos como: pirulito, chicle, amendoim em outros para comemoracao do dia das criancas do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/10/2010 | 318.85 | 07621117000131 | KAROL BALAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E DESCARTAVEIS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de produtos como: pirutlito, balas, pastilhas, drops e outros para comemoracao do dia das criancas do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/10/2010 | 510.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviços no programa do peti deste municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/10/2010 | 150.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 03 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/10/2010 | 300.00 | 00098323458472 | CACIA VIEIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira de cunho social para realização dos festejos em comemoração ao dia das crianças em acompanhamento pelo conselho tutelar neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/10/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos juridicos, prestados junto a esta secretaria, no mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/10/2010 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o programa do peti de Lucena, no mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/10/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no mes agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/10/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/10/2010 | 100.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda finaceira para realização dos festejos em comemoração ao dia das crianças na comunidade de ponta de lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/10/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o cras neste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/10/2010 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação onde funciona o peti no distrito de fagundes, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/10/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas em fagundes neste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e seerviço prestado no transporte dos alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/10/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/10/2010 | 500.00 | 12366295000101 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas das correspondencias neste municipio, junto a assistecia social neste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/10/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CREAS em fagundes, no mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/10/2010 | 200.00 | 00085365556453 | ROSILEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada a aluna Glayce Ellen, para participar de trinamentos artisticos na vila olimpica ( antigo Dede), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/10/2010 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria contábil, junto ao Fundo Municipal de assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/10/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para os custeios de lanches e mateiriais de expedientes e didáticos desta associacao, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/10/2010 | 200.00 | 00003374493416 | SANDRA MARIA DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para realização de exames no tratamento de saúde do filho da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/10/2010 | 200.00 | 00010739707442 | KLEANE OLEGARIO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas das correspondencias e guias de divida ativa em Ponta de Lucena e Gameleira, no mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/10/2010 | 260.00 | 00038166097400 | REJANE MARIA PINTO DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira de cunho social para realização dos festejos em comemoração ao dia das crianças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/10/2010 | 100.00 | 00013680438877 | ALCIONE SANTOS SILVA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/10/2010 | 505.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para o programa do CRAS desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/10/2010 | 706.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios, destinados aos alunos do programa do PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/10/2010 | 905.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimetícios, destinados aos coletivos do programa do projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/10/2010 | 400.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para o programa do CRAS desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/10/2010 | 50.00 | 00085519065420 | JOSEVANDO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/10/2010 | 0.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/10/2010 | 600.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimentícios destinados ao PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/10/2010 | 285.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de genetos alimenticios destinados aos lanches dos idosos do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/10/2010 | 800.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimentícios, destinados ao projovem, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/10/2010 | 70.00 | 00051597616400 | ANA LUCIA DA SILVA NEVES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/10/2010 | 30.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/10/2010 | 300.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como monitora de artes domestica, destinados aos idosos neste municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/10/2010 | 316.08 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para confeccao de lanches, destinados aos alunos do programa do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/10/2010 | 116.00 | 00008207515457 | DANILO DE MARAES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte e entrega das verduras na sede onde funciona o projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/10/2010 | 200.00 | 00005703821495 | LINDALVA ARNALDO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de ajuda financeira para comra de uma passagem para o Rio de Janeiro para pessoa carente realizar tratamento de saude do seu esposo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/10/2010 | 220.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de ajuda financeira para comra de uma passagem para Curitiba, para pessoa carente ir ate o velorio do seu genitor, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/10/2010 | 100.00 | 00007130936410 | SAIONARA BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para para pagamento de uma contribuicao financeira de cunho social destinado ao tratamento de sasude da filha da pessoa carente do municipio , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/10/2010 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/10/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/10/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxil. de servicos do PETI, no mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/10/2010 | 250.00 | 00055257070472 | NEUZA CORDEIRO MARQUES | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeira de cunho social destinado a recuperação de sua casa da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/10/2010 | 200.00 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado ao tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/10/2010 | 1930.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casas, para as pessoas carente do municipio, no mes setembro de 2010, Ozana Bendo da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/10/2010 | 80.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de 2 diárias no valor de R$ 40,00, para tratar de assuntos de interesse deste fundo em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/10/2010 | 150.00 | 00001691173401 | MAX ANDIELSON BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de ajuda financeira para comra de uma passagem para o Rio de Janeiro para pessoa carente realizar tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/10/2010 | 70.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela a concessao de uma diaria no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionario deste fundo em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/10/2010 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento de tres diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00096480793404 | ANDRE MEIRA LUSTOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de jovens do PROJOVEM durante apresentacao no municipio de Cajazeiras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/10/2010 | 360.00 | 12934451000185 | LUZ OTICA - CELIA MATIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oculos de grau destinados a doacao para pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/10/2010 | 100.00 | 00096517646434 | LUCIANA VENANCIO BENTO DA SIVA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/10/2010 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/10/2010 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/10/2010 | 90.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/10/2010 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para realização de exames de saude da esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/10/2010 | 100.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para realização de exames de saude do filho da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/10/2010 | 100.00 | 00003971916422 | VANILSA DE LIMA SILVA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinadO ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/10/2010 | 180.00 | 00003119666408 | ROSANGELA ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados na confeccao de 600 salgados, destinados as atividades dia criancas no PETI de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/10/2010 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/10/2010 | 100.00 | 00001946964484 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/10/2010 | 126.85 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas do bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/10/2010 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/10/2010 | 100.00 | 00069006059404 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/10/2010 | 100.00 | 00082410763472 | JOSILENE MARIA MIRANDA | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/10/2010 | 100.00 | 00010873583450 | ELIANE MIRANDA DE ANDRADE | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/10/2010 | 100.00 | 00001095223461 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinado ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/10/2010 | 700.00 | 00061927791472 | LUSIEDA RODRIGUES DE AZZEVEDO | quantia empenhada para pagamento da assistente social do Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/10/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar exames no tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/10/2010 | 50.00 | 00008520031455 | MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social destinada a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/10/2010 | 100.00 | 00006204415425 | JACILEIDE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/10/2010 | 350.00 | 00003517649414 | KILMA CRISTINA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do idoso neste municipio durante o mes de agosto de 2010, conforme dcouemento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/10/2010 | 100.00 | 00007383973429 | MARICELIA CANDIDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/10/2010 | 460.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva dos computadores do bolsa familia, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/10/2010 | 50.00 | 00008766406412 | TATIANE DE SOUZA PRAXEDES | quantia empenhada para pagamento de ajuda financeira para comra de uma passagem para o Natal - Rn para pessoa carente realizar tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/10/2010 | 200.00 | 00003694473440 | ELENILDO POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/10/2010 | 150.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 03 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/10/2010 | 100.00 | 00073347140400 | MARIA DA GUIA Pereira | quantia empenhada para pagameno de uma ajuda financeira de cunho social para compra de uma passagem para o rio de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/10/2010 | 180.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para paramento de uma auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/10/2010 | 200.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | quantia empenhada para uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/10/2010 | 150.00 | 00098323318468 | CELEIDE CUSTODIO LOURENÇO | quantia empenhada para uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saúde da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/10/2010 | 300.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados no conserto da instalacao hidraulica e retelhamento do predio onde funciona o bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/10/2010 | 120.00 | 00054671426404 | JOSE ROSENO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxílio financeiro de cunho social para dar continuidade no tratamento de saude de sua esposa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/10/2010 | 8946.24 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/10/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/10/2010 | 1900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/10/2010 | 6200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/10/2010 | 2400.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes outubro de 2010, Merielen Canuto Morais/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/11/2010 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet fixa, desta secretaria - Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/11/2010 | 200.00 | 00075341190491 | SUELENE SOTERO DO CARMO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a recuperação da saude do seu filho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/11/2010 | 200.00 | 00003374493416 | SANDRA MARIA DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira de cunho social para realização dos festejos em comemoração ao dia das crianças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/11/2010 | 112.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas bancarias de folha de pessoal, nos meses setembro e outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/11/2010 | 100.00 | 00036473413472 | PEDRINA ROCHA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/11/2010 | 434.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço na confecção de 31 camisas para fardamentos dos jovens adolescentes do programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/11/2010 | 510.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço no peti da zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/11/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/11/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como facilador de artes em artesanatos em mateiral reciclado do programa do PROJOVEM, no mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/11/2010 | 850.00 | 00007591580450 | NADJA MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem adolescente deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/11/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem adolesecentes deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/11/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/11/2010 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/11/2010 | 800.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | quantia empenhada para pagamento pelo saerviço prestado como monitora no curso de pintura ministrado junto ao grupo de idosos, sendo duas turmas com vinte alunos, coforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/11/2010 | 150.00 | 00006381801476 | MARCIA CANDIDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realização de exames no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/11/2010 | 70.00 | 00008766406412 | TATIANE DE SOUZA PRAXEDES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos de uma pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/11/2010 | 200.00 | 00008499001408 | HISLAINY LAIS DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realização de exames no seu tratamento de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/11/2010 | 40.00 | 00005961875482 | JOSE CARLOS DA SILVA MESQUITA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para deslocamento a recife para tratar de assuntos pessoais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/11/2010 | 200.00 | 00007814728495 | CLAUDENISE ARCANJO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinado a rtealização de exames no tratamento de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/11/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/11/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transportes dos técnicos em visitas in-loco para as familias cadastradas no programa do bolsa familia deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/11/2010 | 120.00 | 00002206882493 | MARIA DAS NEVES CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para o pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em joao pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/11/2010 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa referente ao mes de outubro de 2010, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e serviço prestado no transporte dos alunos do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/11/2010 | 500.00 | 12366295000101 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviços postais entregues neste municipio referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/11/2010 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti de Lucena, no mes setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/11/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/11/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de assistencia socialde Lucena, no mes setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/11/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos na assessoria juridica, prestados a esta secretaria, no mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/11/2010 | 650.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pela locação e serviço prestado no transporte dos alunos do peti da zona rural deste municipio durante o mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/11/2010 | 249.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de genenros alimenticios destinados aa merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme nota fiscal nº000029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/11/2010 | 520.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte dos jovens adolescentes para o encontro cultural do projovem das cidades: lucena, sapé e marí,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/11/2010 | 811.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do peti deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, no mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/11/2010 | 200.00 | 00002760423441 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para realização de exames no tratamento der saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/11/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para o pagamento da contribuicao financeira para esta associacao pelo acordo firmado entre as entiadades referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/11/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funicona o creas em fagundes, referente ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o peti no distrito de fagundes, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/11/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o cras neste municipio, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/11/2010 | 200.00 | 00010739707442 | KLEANE OLEGARIO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entrega de documentos no distrito de ponta de lucena, durante o mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/11/2010 | 126.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA - PB | quantia empenhada para pagamento pela emissao das carteiras de identidade, destinadas as familias carentes do bolsa familia do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/11/2010 | 119.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 70 setenta medalhas, destinadas ao I circuito esportivo de integração do projovem de mari, sapé e lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/11/2010 | 350.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um monitor lcd sansng 15.6, destinado ao computador desta secretaria, conforme documento nota fiscal n0001181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/11/2010 | 100.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI; AO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos no tratamento de sa[ude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/11/2010 | 150.00 | 00098326511404 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para seu tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/11/2010 | 450.00 | 00054143977400 | VALDOMIRO PEDRO JANUARIO | quantia empenhada para pagamento pelo servi;o prestado na pintura e consertos hidraulicos no predio onde funciona o bolsa familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/11/2010 | 150.00 | 00002889614719 | GILVANDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de sua esposa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/11/2010 | 560.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados a limpeza da piscina onde funciona o progra do peti deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/11/2010 | 850.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados a limpeza em manutencao da piscina onde funciona o programa do projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/11/2010 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/11/2010 | 75.00 | 00001624006400 | RAFAELA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos de seu filho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/11/2010 | 410.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as merendas dos alunos do peti desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/11/2010 | 410.75 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as merendas dos alunos do cras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/11/2010 | 429.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/11/2010 | 200.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | quantia empenhada para pagamento uma ajuda financeira de cunho social, destinada a pessoa carente do municipio para compra de madeira para reforma de sua casa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/11/2010 | 150.00 | 00006199120493 | ELIZANGELA MARTINS DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social de uma pessoa carente deste municipio para comra de madeira para reforma de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/11/2010 | 100.00 | 00006149631419 | JOSIEL DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinado ao tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/11/2010 | 100.00 | 00009236825460 | JOSE UELINGTON FAUSTINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinado a realizacao de exames de sua esposa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/11/2010 | 920.06 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/11/2010 | 50.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento de uma concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/11/2010 | 200.00 | 00004721988400 | JOSEMAR ARNALDO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada para comra de uma passagem para o rio de janeiro para sua irmã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/11/2010 | 100.00 | 00069006253472 | JOSINALDO BATISTA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para realizar a mudança de sua irmã maria da guia batista da cruz, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/11/2010 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para da continuidade ao tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/11/2010 | 448.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as merendas dos alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/11/2010 | 100.00 | 00003971916422 | VANILSA DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude de seu pai, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/11/2010 | 50.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/11/2010 | 755.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para o pagamento pela aquisicao de materiais de construcao, destinados a recuperacao de uma casa em acordo judicial com a sra betinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/11/2010 | 274.30 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados a recuperaçao de uma casa atingida pelo curto circuito em gameleira da senhora maria fatima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/11/2010 | 70.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagemtno pela concessao de duas diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Servico na Capital Paraibana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/11/2010 | 50.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/11/2010 | 100.00 | 00002328392474 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MENDES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos no tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/11/2010 | 980.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos dos jovens adolescentes do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/11/2010 | 920.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do peti deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/11/2010 | 220.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches com os idosos deste programa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/11/2010 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/11/2010 | 800.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do curso de pintura ministrado aos idosos deste municipio em duas turmas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/11/2010 | 70.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Servico na Capital Paraibana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/11/2010 | 60.00 | 00007830526427 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para compra de material para recupeção na porta de sua casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/11/2010 | 300.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como monitora de artes domestica destinados aos idosos no distrito de fagundes durante o mes de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/11/2010 | 800.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados aos alunos do programa do peti desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/11/2010 | 700.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas dos alunos do cras desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/11/2010 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas com os alunos do programa do projovem desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/11/2010 | 1500.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados aos serviços de manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/11/2010 | 566.50 | 00039945731734 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao projovem desta secretaria de assistencia social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/11/2010 | 70.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES - Vanessa Cardoso Batista | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos tecnicos realizados como: formatação com backup no computador desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/11/2010 | 2120.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal carente do aluguel das casas no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/11/2010 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada a realização de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/11/2010 | 50.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento de uma diaria para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/11/2010 | 135.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta telefonica desta secretaria de assistencia social referente ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/11/2010 | 148.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gas GLP, destinados ao PAIF do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/11/2010 | 222.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisicao de Gas GLP, destinado ao peti para merendas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/11/2010 | 222.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de Gas GLP, destinados ao programa do projovem desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00061927791472 | LUSIEDA RODRIGUES DE AZZEVEDO | quantia empenhada para pagamento da assistente social do Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/11/2010 | 100.00 | 00080479901449 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao e conserto do fogao do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/11/2010 | 510.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço no peti da zona rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002508594407 | ROSIMAR PEREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/11/2010 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet fixa, desta secretaria - Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/11/2010 | 8746.24 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/11/2010 | 6200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Fernanda de Carvalho Marculino/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/11/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/11/2010 | 1900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Merielen Canuto Morais/outros no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/11/2010 | 1700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes novembro de 2010, Mauricea Barbosa de Aguiar/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/11/2010 | 5400.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados no fornecimento de 27 urnas populares, sendo a R$ 200,00 (duzentos reais cada), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/11/2010 | 2100.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de 21 translado de joão pessoa a lucena, sendo R$, 100,00 cada, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/11/2010 | 1500.00 | 01350456000306 | FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM (GERLANE PONTES PAIVA -ME | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de 03 funerais completo de pessoas falecidas deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/11/2010 | 1100.00 | 11954058000190 | ROSA DE SARON PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de 11 onze coroas de flores naturais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/12/2010 | 485.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | quantia empenhada para pagamento pelaaquisicao de camisas, calcões, meiões e troféis, destinados aos eventos neste programa com os alunos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/12/2010 | 350.00 | 00003517649414 | KILMA CRISTINA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social, junto aos idosos deste programa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/12/2010 | 49.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de cartuchos, da impressora do setor desta secretaria desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/12/2010 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança no programa do projovem deste municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/12/2010 | 480.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na confecção de dos figurinos da apresentação do grupo de dança de teatro e musica dos adolesecentes do prjovem deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/12/2010 | 420.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados na confecção dos figurinos da apresentação do grupo teatral das crianças do cras deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/12/2010 | 100.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado ao tratamento de saude pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/12/2010 | 100.00 | 00009006217450 | REINALDO DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a um auxilio financeira de cunho social para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/12/2010 | 850.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projopvem, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/12/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/12/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/12/2010 | 271.10 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para o pagamento da aquisicao de materiais de construcao, destinado a recuperacao da casa de Maria Celina Freire do Prado, localizado na rua projetada 47, centro - Lucena, em virtude de ser pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/12/2010 | 510.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte da equipe tecnica do bolsa familia durante as visitas in-loco, referente ao mes de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/12/2010 | 200.00 | 00026226235420 | SEBASTIAO SOARES RUFINO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de realização de exames e compra de medicamentos no tratamento de saude, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/12/2010 | 300.00 | 00054671620472 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para compra de duas passagens para o rio de janeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/12/2010 | 180.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para transporte durante a sua mudança da cidade de marí, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/12/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para sua filha pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/12/2010 | 90.00 | 00010043962440 | MAGDA DA SILVA CUNHA | quatia empenhada para pagamento referente a um auxilio financeiro de cunho social para realizar tratamento de saude de pessoa carente deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/12/2010 | 70.00 | 00007266798442 | POLIANA MARIA DA SILVA LEOCADIO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/12/2010 | 65.00 | 00004969428409 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para compra de medicamentos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/12/2010 | 100.00 | 00004237850447 | JOSIANE LOURDES DA CONCEIÇÃO | quantia empenhada para pagemnto de uma ajuda financeira de cunho social para realização de exames para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/12/2010 | 75.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições aos técnicos do bolsa familia durante visitas in-loco junto a estas familias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/12/2010 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para o pagamento da contribuicao financeira para custeio desta associacao, durante o mes de novembro de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/12/2010 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos juridicos, prestados junto a esta secretaria, no mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/12/2010 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro de 2010 conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/12/2010 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o cras neste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/12/2010 | 200.00 | 00051597497487 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para realização de exames no seu tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/12/2010 | 30.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço contabil junto a esta edilidade durante o mes de novembro de 2010 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/12/2010 | 500.00 | 12366295000101 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nas entregas das correspondencias neste municipio, durante o mes de novembro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/12/2010 | 650.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados no transporte dos alunos peti da zona rural, durante o mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte dos alunos do projovem deste municipio, durante o mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/12/2010 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no mes outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/12/2010 | 100.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao tratamento de saude, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o peti em fagundes neste municipio, referente ao mes de novembro 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as tres diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/12/2010 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o creas em fagundes, referente ao mes de novembro de 2010 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/12/2010 | 200.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de quatro diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/12/2010 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referentes as quatro diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servicos do CRAS, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti de Lucena, no mes outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/12/2010 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/12/2010 | 50.00 | 00005961875482 | JOSE CARLOS DA SILVA MESQUITA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado ao tratamento de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/12/2010 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | aquantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social para da continuidade ao tratamento de saude sua esposa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/12/2010 | 150.00 | 00039560775472 | AGNALDO COSTA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/12/2010 | 100.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/12/2010 | 200.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/12/2010 | 200.00 | 00038133911400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/12/2010 | 839.29 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados as merendas para os alunos do programa do peti neste municipio, conforme nota fiscal nº000028 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/12/2010 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/12/2010 | 200.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte dos alunos do programa do projovem deste municipio, durante cinco viagens para participarem do 1º torneio dos jovens protagonistas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/12/2010 | 1152.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/12/2010 | 193.13 | 12922993000138 | Eletrolandia - Lucena Com. de Prod. Eletronicos | quantia empenhada para o fornecimento pela aquisição de material destinado aos instrumentos do programa do projovem desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/12/2010 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado na ssessoria técnico junto a equipe de assistente desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/12/2010 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado junto a equipe técnica de assistente desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/12/2010 | 150.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/12/2010 | 426.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção dos figurinos dos alunos do peti, durante as apresentações dos festejos natalinos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/12/2010 | 426.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhda para pgamento pelo serviço prestado na confecção dos figurinos dos alunos do programa do projovem, durante as apresentações dos espetáculos teatral nas festividades natalinas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/12/2010 | 555.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticos, destinados as merendas dos alunos peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/12/2010 | 150.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/12/2010 | 246.78 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na hospedagem e alimentação dos funcionários durante as participações no congresso em joão pessoa, durante dois dias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/12/2010 | 0.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/12/2010 | 657.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/12/2010 | 628.71 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas dos alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/12/2010 | 657.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/12/2010 | 150.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/12/2010 | 960.34 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos, destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/12/2010 | 282.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos laimentico destinados as merendas dos alunos cdo programa do cras neste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/12/2010 | 438.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os alunos do programa do projovem deste muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/12/2010 | 430.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/12/2010 | 7241.58 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/12/2010 | 2231.25 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/12/2010 | 5038.13 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Cacilda do Prado da silva/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/12/2010 | 140.00 | 00054672066487 | MERKZENDEK DA SILVA CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados no transporte da equipe dos tecnicos do bolsa familia durante visitas in-loco aos beneficiarios do programa municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002453598422 | MARIA DE FATIMA TIMOTEO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente a um auxilio financeiro de cunho social para dar continuidade ao tratamento de saude, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/12/2010 | 100.00 | 00002615591410 | SIMONE GUEDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/12/2010 | 80.00 | 00003119592455 | JOSENEIDE BATISTA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/12/2010 | 200.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/12/2010 | 260.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na sonorização local durante os festejos da confraternização de toda equipe de monitores, coordenadores e jovens adolescentes do programa do projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/12/2010 | 235.85 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para enxovais infantil, para a distrubuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/12/2010 | 300.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/12/2010 | 350.00 | 00003517649414 | KILMA CRISTINA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social, junto aos idosos deste programa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/12/2010 | 163.59 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento das contas de agua dos predios publicos desta cidade, onde funciona o cras neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/12/2010 | 710.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados ao tratamento do piscina onde funciona o peti neste municipio, conforme nota fiscal nº000719 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/12/2010 | 1200.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados as oficinas dos alunos do projovem e tratamento da piscina onde funciona o projovem deste muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/12/2010 | 311.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, destinados ao tratamento da piscina onde funciona as aulas de hidroginásticas com os idosos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/12/2010 | 600.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de diversos materiais para as oficinas com os alunos do cras deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/12/2010 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento pelas tarifas bancarias, debitadas da conta do peti no mes dezembro 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/12/2010 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet fixa, desta secretaria - Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/12/2010 | 2050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casas, para as pessoas carente do municipio, no mes novembro de 2010, Ozana Bendo da Silva/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/12/2010 | 637.00 | 00038133482453 | LEONIDIA BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como instrutora do curso de arranjos natalinos, junto aos idosos dos programa do cras deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00004494351482 | DANIELLY KELLY BRILHANTE DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados na instrucao do curso de nocoes de Geriatria, alimentacao saudavel e exercicios fisicos ministrados para idosos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, carga horaria de 60hs aulas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/12/2010 | 76.45 | 02511317000118 | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 2010 | quantia empenhada para pagamento pelas multas/juros, para com o INSS, ddos prestadores de servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/12/2010 | 10247.77 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos do FMAS, Andrea Quirino de Lima, no mes dezembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/12/2010 | 6050.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS, Cacilda do Prado Silva/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/12/2010 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissao do FMAS - Conselho Tutelar,Ana Cleide Vale da Silva/outros no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/12/2010 | 800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos do FMAS - , Mnemosina de Alencar Neto, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/12/2010 | 2800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do CRAS, no mes dezembro de 2010, Merielen Canuto Morais/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte da equipe tecnica do bolsa familia durante as visitas in-loco, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/12/2010 | 90.68 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta telefonica da secretaria de assistencia social, referente ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/12/2010 | 300.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para realização de exames e compra de medicamentos no tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/12/2010 | 70.00 | 00001710756411 | IZABELE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para comra de medicamentos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/12/2010 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajdua financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/12/2010 | 160.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 80,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/12/2010 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para o pagamneto de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para sua esposa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/12/2010 | 3000.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado em curso de qualificação em arte culinária regional e qualificação em guia de turismo com carga horaria de 20 horas para os jovens e as familias do bolsa familia com material didático, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/12/2010 | 350.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construção para recuperação da casa de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00061927791472 | LUSIEDA RODRIGUES DE AZZEVEDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como assistente social, junto as familias do programa do bolsa famila deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/12/2010 | 453.90 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos seus vencimentos referente ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/12/2010 | 100.00 | 00075339900487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/12/2010 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para compra de uma passagem para o rio de janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/12/2010 | 300.00 | 00006925072724 | GILCINEIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social para compra de materiais de construções para recuperação de sua casa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/12/2010 | 140.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referentes as quatro diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/12/2010 | 150.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente as tres diarias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/12/2010 | 500.35 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do peti nos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/12/2010 | 192.70 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela quisição de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do cras neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/12/2010 | 819.25 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as merendas dos alunos do cras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/12/2010 | 290.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na retiradas de 29 (vinte e nove ) 2ª vias de registros de nascimentos de pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00038133482453 | LEONIDIA BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como instrutora do curso de arranjos natalinos, junto aos idosos dos programa do cras deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/12/2010 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/12/2010 | 1429.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas coms os alunos do cras desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/12/2010 | 1540.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas com alunos do peti desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/12/2010 | 300.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para o pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas com os alunos do projovem desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/12/2010 | 300.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados em autenticações e certidões negativas das documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00091030110468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no curso de bolos e salgados para mulheres inscritas no cras deste municipio desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/12/2010 | 618.00 | 00091030110468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 duas tortas e salgados, destinados a confraternização do grupo de idoso do api desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/12/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/12/2010 | 850.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social neste programa do projovem, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelos servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora social em dança e teatro no prograa do projovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora social em dança e teatro no programa do projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/12/2010 | 510.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora no programa do peti neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00009257547493 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de enxovais para as mães gestantes do do cras, nos meses de outubro e novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/12/2010 | 800.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como instrutora do curso de piuntura junto aos idosos, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/12/2010 | 558.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do cras deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/12/2010 | 745.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destiandos as merendas dos alunos do programa do peti deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/12/2010 | 850.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do prgrama do projovem adolescente neste municipio, durante o mes de novembro de 2010, conforme dcoumento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/12/2010 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem adolesecentes deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/12/2010 | 850.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do prgrama do projovem adolescente neste municipio, durante o mes de dezembro de 2010, conforme dcoumento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/12/2010 | 510.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço no peti da zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/12/2010 | 510.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do peti neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024