| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 1420.66 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 4111.32 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionariso da Secretaria de Acao Sicla-CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2010 | 6764.90 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2010 | 1548.08 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2010 | 4276.16 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2010 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 1133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/02/2010 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/02/2010 | 650.00 | 00084120835472 | BENEDITA LAURENTINO GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/02/2010 | 465.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficnas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/02/2010 | 465.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Dezembo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/02/2010 | 1548.08 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/02/2010 | 3176.16 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/03/2010 | 3194.48 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios a Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/03/2010 | 1557.24 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/04/2010 | 2384.81 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do PROJOVEM na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/04/2010 | 3194.48 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/04/2010 | 4726.20 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/05/2010 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, referente ao mes de Outubro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/05/2010 | 1784.94 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme notas fiscais de n 8941/8942/8943/8944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/05/2010 | 1087.48 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/05/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 1311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/05/2010 | 1800.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/05/2010 | 2050.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material didatico destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/05/2010 | 1200.00 | 10676953000128 | CEP-CENTRO DE EDUCACAO PRODUTIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mesas e cadeiras destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 6544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/05/2010 | 1272.78 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial didatico destinado a manutencao das atividades do Programa PETI, na manutencao da Secretaria de Acao Social, conforme notas fiscais de n 1743/1745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/05/2010 | 467.97 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 1063/1064/1065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/05/2010 | 20.85 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta do CRAS no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/06/2010 | 3194.48 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/06/2010 | 4726.20 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/06/2010 | 875.60 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 76. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/06/2010 | 1460.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER-ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um computador destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/06/2010 | 250.00 | 00076888673472 | INALDO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientador de danca do grupo da terceira idade do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/06/2010 | 250.00 | 00068995156449 | NEIDE OLIVEIRA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de roupas do coral das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/06/2010 | 350.00 | 00037369261468 | MARIA DA LUZ DE CARVALHO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de roupasdo grupo de danca das criancas do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/06/2010 | 270.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do freezer pertencente ao projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/06/2010 | 100.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressora do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/06/2010 | 250.00 | 00021863890459 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura dos armarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/06/2010 | 2400.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades do PAIF, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/06/2010 | 4753.44 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/06/2010 | 3194.48 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/06/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutecao das atividades do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/06/2010 | 1116.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem, referente aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/06/2010 | 1116.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/06/2010 | 1300.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/06/2010 | 934.20 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR-ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do PETI, conforme nota fiscal de n 1374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/06/2010 | 590.60 | 03000410000120 | MERCADINHO REAL JUNIOR-ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 1376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/07/2010 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/07/2010 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/07/2010 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/07/2010 | 250.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao e confeccao de fotos e DVD S da festa das Maes do PETI no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/07/2010 | 996.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do predio que funciona o CRAS destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/07/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 1415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/07/2010 | 4755.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/07/2010 | 4995.28 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/07/2010 | 648.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda do PETI na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/08/2010 | 1470.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/08/2010 | 2384.81 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PRO JOVEM, conforme nota fiscal de n 2172/2174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/08/2010 | 3570.00 | 08009381000181 | DARCS FASHION-JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas e shorts destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Socialdo programa PETI, conforme nota fiscal de n 36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/08/2010 | 380.00 | 00021863890459 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de pintura de geladeira e fogao do PETI na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/08/2010 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/08/2010 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/08/2010 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/08/2010 | 4755.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funiconarios da Secretaria de Acao Sical - PETI, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/08/2010 | 4995.28 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa KHO 4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/08/2010 | 700.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda do PETI, conforme nota fiscal de n 971028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/09/2010 | 420.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas em malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, conforme nota fiscal de n 222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/09/2010 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/09/2010 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/09/2010 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/09/2010 | 2654.40 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/09/2010 | 1774.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- PETI, conforme nota fiscal de n 847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/09/2010 | 1423.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/09/2010 | 1676.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/09/2010 | 4755.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/09/2010 | 4995.28 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/10/2010 | 690.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra degeneros alimenticios destinado a merenda do peti, conforme comprova cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/10/2010 | 229.40 | 00076002586415 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda destinado ao PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/10/2010 | 245.90 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda do peti, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/10/2010 | 4995.28 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/10/2010 | 4755.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI , referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/10/2010 | 1116.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/10/2010 | 1116.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/10/2010 | 1300.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, refernete ao mes de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/10/2010 | 2820.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confecacao de folder, cracha e cartao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/11/2010 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/11/2010 | 4995.28 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/11/2010 | 4755.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/11/2010 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como faciliadora nas oficinas culturais destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de outbro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/11/2010 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/11/2010 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB ALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/11/2010 | 10258.20 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-FAGNER MAGNO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao da merenda do PETI, conforme nota fiscal de n 020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/12/2010 | 1116.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem, referetne ao mes de Nov. e Dez. de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/12/2010 | 1116.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Nov. e Dez. de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA PRO JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/12/2010 | 1300.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Nov. e Dez de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/12/2010 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa , destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 97
Última atualização: 11/06/2024