| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2010 | 287.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao para a reuniao realizada no dia 21 de Dezembro de 2009 com toda equipe do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Curso Floral ao Grupo da melhor idade, assistido pelo PAIF, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2010 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na COHAB II desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2010 | 100.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio para Funcionamento do PETI no Sitio Curral do Saco deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2010 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora de Musica para as criancas e adolescentes das areas de risco socio-economico deste municipio atraves do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Novembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005253769412 | LUCINALDO XAVIER CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao do cadastro do Programa Bolsa Familia-PBF, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta, com motorista, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastralem diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2010 | 600.00 | 00062979086487 | MARIA DE GUADALUPE DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005939333460 | JAISE LOURENCO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no curso de Pintura em Tecido as criancas do PETI, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2010 | 465.00 | 00002733481401 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo curso de arte culinaria para as maes do PETI na comunidade de Boa Vista deste municipio, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2010 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas Oficinas de cunho pedagogico com o grupo da terceira idade durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2010 | 465.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2010 | 330.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, da comunidade de Picadas para Umbuzeiro para assistirem palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, no periodo de 18 de Novembro a 17 de Dezembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2010 | 930.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2010 | 565.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Progragama PORJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2010 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Musica aos adolescentes participantes do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2010 | 465.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Musica aos Adolescentes participantes do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2010 | 600.00 | 00008728365410 | CLEYBSON AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2010 | 800.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Alecrim para Umbuzeiro, para assistirem palestras e Oficinas do PROJOVEM, no periodo de 24 de NOvembro a 12 de Dezembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2010 | 1110.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem palestras e oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0463-PB, no periodo de 25 de Novembro a 17 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2010 | 550.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, no periodo de 01 a12 de Dezembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2010 | 465.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Curso Floral, ao Grupo da melhor idade assistido pelo PAIF, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2010 | 570.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2010 | 650.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM,no periodo de 12 de Novembro a 17 de Dezembro de 2009, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2010 | 465.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professora de Musica para as criancas e Adolescente das areas de risco socio-economico deste municipio, atraves do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Dezembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2010 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas Oficinas de Cunho Pedagogico com o Grupo de Terceira Idade, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2010 | 465.00 | 00002733481401 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo curso de arte culinaria para as maes do PETI na comunidade do Agudo deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal no. 405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2010 | 465.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na nota fiscal de servico no. 6302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do PRograma PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2010 | 500.00 | 00007086097403 | JOSIANE SEVERINA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2010 | 500.00 | 00008576345420 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/02/2010 | 510.00 | 00062979396400 | JOSE ADILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Centro de Atividades Complementares (CSAC), durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2010 | 3402.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0015, destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2010 | 3000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios consntantes na nota fiscal no. 0013, destinados a merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta, com motorista, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de programas Sociais di Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2010 | 200.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para o funcionamento do PETI no Sitio Curral do Saco deste municipio, durante o mes de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/03/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/03/2010 | 158.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no aluguel de um SOm para os anuncios referentes a reunioes do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/03/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2010 | 375.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na nota fiscal no. 0928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta, com motorista, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programa Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2010 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio, localizado na Cohab II, desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares, do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2010 | 150.00 | 05559748000142 | RECINK CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL No 0937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/03/2010 | 510.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Curso de Pintura em Tecido dado ao Grupo de mulheres assistidas pelo PAIF, no periodo de 11 a 23 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/03/2010 | 510.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Curso de Docinhos dado ao Grupo de mulheres assistidos pelo PAIF, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2010 | 10005.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Equipamentos contantes nas nota fiscal de no. 9474, destinado ao Centro de Referencia da Assist. Social(CRAS), como tambem ao PETI deste municipio, Conforme Cv. no. 032-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/03/2010 | 8898.00 | 41088436000323 | JH ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Equipamentos constantes na nota fiscal no. 1630, destinado ao CRAS como tambem PETI deste municipio, confrome convenio no. 032-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2010 | 2565.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2010 | 630.00 | 00004663058426 | FABRACIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Filmagem prestados no Evento do PROJOVEM Adolescente, realizado no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2010 | 800.00 | 09270190000131 | S. M. LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do material constante na nota fiscal de no. 0055, destinado ao CRAS como tambem ao PETI deste municipio, conforme Cv no. 032-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2010 | 856.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Equipamentos constantes na nota fiscal no. 9479, destinado ao CRAS como tambem ao PETI deste municipio, conforme Cv no. 032-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2010 | 9.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do CO_FINANCIAMENTO no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/04/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Prgrama Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal de no. 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/04/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/04/2010 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na COHAB II desta cidade para funcionamento do Centro de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/04/2010 | 1720.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Livros contantes na nota fiscal no. 2435, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/04/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Progarama PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/04/2010 | 510.00 | 00009933256459 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de MArco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/04/2010 | 510.00 | 00008883168445 | JOSE GILENO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/04/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta, como motorista, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2010 | 2147.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento dos generos alimneticios constantes na nota fiscal no 0049 destinados a preparacao de merenda ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/04/2010 | 5000.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes na nota fiscal no 0050 destinado a preparacao de merenda ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/04/2010 | 5000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes na nota fiscal no 017 destinado a preparacao de merenda ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/04/2010 | 7277.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais nos 018 e 019 destinados a preparacao de merenda ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2010 | 319.60 | 75315333007464 | ATACADAO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de uma tenda destinada ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2010 | 136.46 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do Material constante na nota fiscal no. 2180, destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2010 | 278.91 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Alimentacao para a Equipe do PROJOVEM que participou de capacitacao no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2010 | 278.36 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refente ao fornecimento de alimentacao para a Equipe que participou da capacitacao do PROJOVEM, realizada no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2010 | 287.86 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para a equipe do PROJOVEM que participou de capacitacao no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2010 | 149.91 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao para a equipe do PETI que participou de capacitacao no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2010 | 270.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao para a Equipe do PETI que participou de capacitacao no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/04/2010 | 278.90 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao para a equipe que participou de capacitacao do PETI, realizada no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/04/2010 | 126.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Equipamentos contantes na nota fiscal de no. 9520, destinado a Centro de Referencia em Assistencia Social (CRAS) como tmabem ao PETI deste municipio, conforme convenio no. 032-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2010 | 4611.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da nota fiscal no 2435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/05/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/05/2010 | 323.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao a Equipe Tecnica do PAIF e do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/05/2010 | 200.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Curral do Saco deste municipio, durante o mes de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/05/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador do Programa Social PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/05/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/05/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008883168445 | JOSE GILENO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/05/2010 | 510.00 | 00009933256459 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do PRograma PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/05/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do PRograma PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/05/2010 | 600.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens conduzindo os Alunos do PROJOVEM Adolescente do Sitio Acudinho para Umbuzeiro, no periodo de 23 de Marco a 23 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/05/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Aulas de Musica da Banda Marcial para os Jovens atendidos pelo PAIF - Programa de Assitencia Integrada a Familia, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/05/2010 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como OFICINEIRO DE MUSICA para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socio-economia, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/05/2010 | 510.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em um curso de culinaria com Comidas do UMBU para o Grupo de mulheres e para o Grupo da Melhor Idade assistido pelo PAIF deste municipio, durante o mes de Abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/05/2010 | 2443.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material para atender as necessidades do Programa PROJOVEM adolescentes, conforme nota fiscal no 532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/05/2010 | 160.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/05/2010 | 1200.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 026 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/05/2010 | 2882.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais no 027 e 028 destinados a preparacao de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/05/2010 | 320.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim para assistirem palestras e oficinas doPROJOVEM, relativo aos meses de Marco e Abril de 2010, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/05/2010 | 370.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para Assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEMAdolescente, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462PB, relativo aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta, com motorista, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/05/2010 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as Oficinas de Terapia Ocupacional, realizada com o Grupo da Melhor Idade, realizado durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2010 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas Oficinas de cunho pedagogico realizado com os Educadores Sociais do PROJOVEM, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/05/2010 | 600.00 | 00087253534700 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as Oficinas Artesanias de Cunho Pedagogico, realizado com os Monitores do PETI, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/05/2010 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na COHAB II desta cidade para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/05/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Aulas e Musica da Banda Macial para os Jovens atendidos pelo PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/05/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/05/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/06/2010 | 2905.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fonecimento de Generos ALimenticios constantes nas notas fiscais no. 029 e 030, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/06/2010 | 2443.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do Material constante na nota fiscal no.0534, para atender as necessidades do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/06/2010 | 1020.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Oficineiro de Musica para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socio-economica, relativo aos mesesde Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Aulas de Musica da Banda Macial para os Jovens atendidos pel PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/06/2010 | 510.00 | 00062979396400 | JOSE ADILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona as atividades do PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/06/2010 | 510.00 | 00008883168445 | JOSE GILENO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/06/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/06/2010 | 510.00 | 00009933256459 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/06/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/06/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/06/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/06/2010 | 510.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Curso de Biscoito realizado com o Grupo de mulheres assistidas pelo PAIF, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/06/2010 | 100.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Curral do Saco deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/06/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma motocicleta, com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programa Sociais do Progarama Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/06/2010 | 1451.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal no 057 destinado a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/06/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/06/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/06/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/07/2010 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na COHAB II desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/07/2010 | 700.00 | 00009401899410 | JONATA ANTUNES DE SOUSA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na digitacao de Cadastros do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/07/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/07/2010 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Oficineiro de Musica para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socio-econimica, relativo ao mes deJunho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com Instrutor de Aulas de Musica da Banda Macial, para os Jovens atendidos pelo PAIF, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/07/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/07/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/07/2010 | 550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador SOcial do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/07/2010 | 510.00 | 00008883168445 | JOSE GILENO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/07/2010 | 510.00 | 00009933256459 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/07/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/07/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/07/2010 | 660.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 17 de Maio a 28 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/07/2010 | 450.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim, para assistirem palestras e Oficinas doPROJOVEM, durante o periodo de 20 de Abril a 29 de Maio de 2010, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3792-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/07/2010 | 550.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em um Curso de Culinaria Regional para o Grupo de Mulheres assistidas pelo PAIF deste municipio, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/07/2010 | 1983.35 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de n. 32 e 33 destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/07/2010 | 480.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um predio para fincionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Janeiro a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predioc localizado na COHAB II desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/07/2010 | 5788.55 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de n. 34 e 35 destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/07/2010 | 2900.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de n. 36 destinados a merenda do PROJOVEM deste minicipio.9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/07/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta com motorista, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programa Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral, em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/07/2010 | 412.20 | 04887442000152 | JOSIMERE GOMES SILVA MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de compensado destinados a divisorias no Predio onde funciona o Atendimento do Programa Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/07/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/07/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/07/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PETI deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/07/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/07/2010 | 395.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de cartuchos destinados a este fundo de Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/07/2010 | 257.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 2592 destinado ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/07/2010 | 635.00 | 01326290000120 | IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeiras destionados ao Predio onde funciona o atendimentos do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/08/2010 | 2105.60 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0060, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/08/2010 | 2996.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0062, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/08/2010 | 200.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Curral do Saco deste municipio, durante os meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/08/2010 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/08/2010 | 316.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos equipamentos constantes na nota fiscal no. 2612. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/08/2010 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Oficineiro de Musica para o Prograna PROJOVEM Adolescente para atender as criancas e adolescente das areas de vulnerabilidade socio-economica, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor de Aulas de Musica da Banda Macial para os Jovens atendidos pelo PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/08/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/08/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/08/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/08/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/08/2010 | 510.00 | 00009371300442 | ADRIANA RODRIGUES LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/08/2010 | 510.00 | 00001729584403 | JOSEFA MARLILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/08/2010 | 527.00 | 00004663058426 | FABRACIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Filmagem prestados em Atividades do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/08/2010 | 550.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Curso de Bordado em Tecido oferecido ao Grupo de Mulheres assistidas pelo PAIF, durate o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta, com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2010 | 300.00 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Tecidos constantes na nota fiscal no. 53628, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/08/2010 | 90.00 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Tecidos constantes na nota fiscal de no. 28998, destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/08/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de AGosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PETI deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/08/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/08/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado as necessidades do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal no. 550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/08/2010 | 1100.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 040, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/08/2010 | 1000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 038, destinados a preparacao de Lanches para as Capacitacoes realizadas pelos Tecnicos do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/08/2010 | 2097.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos ALimenticios constantes na nota fiscal de no. 039, destinados a preparacao de merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/08/2010 | 610.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem Palestras e Oficinas do programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/08/2010 | 600.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de minha propriedade de placa BIQ-8308-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/08/2010 | 470.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim, para assistirem Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2010 | 200.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Picadas para Umbuzeiro, para assistirem Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa MMU-8473-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/09/2010 | 510.00 | 00089338790487 | CARMELITA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em um Curso de Salgados ao Grupo de Mulheres Assistidos pelo PAIF, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/09/2010 | 300.00 | 00032963645449 | ANICETO FERREIRA DE ALENCAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na gravacao de 06 vinhetas para o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/09/2010 | 440.00 | 00004177213403 | JOSEMBERG PONTES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na instalacao de ramais no predio onde funciona o atendimento do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/09/2010 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Oficineira de Musica para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socio-economica, relativo ao mes deAgosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Aulas de Musica da Banda Macial para os Jovens atendidos pelo PAIF, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/09/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009371300442 | ADRIANA RODRIGUES LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/09/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/09/2010 | 510.00 | 00001729584403 | JOSEFA MARLILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de AGosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/09/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de AGosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/09/2010 | 211.00 | 00032963645449 | ANICETO FERREIRA DE ALENCAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na gravacao de CDs para 2a Amostra Cultural do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/09/2010 | 26390.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Didatico destinado ao PETI deste municipio, conforme notas fiscais no.9813, 9814 e 9816. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2010 | 300.00 | 00048430200444 | ROSA MARIA DE SOUZA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Bolos, Salgados e Doces para a reuniao do Grupo de Idosos assistidos pelo PAIF, realizada no dia 17 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/09/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento a locacao de uma motocicleta, com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/09/2010 | 3897.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 042, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/09/2010 | 2460.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos ALimenticios constantes na nota fiscal de no. 043, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/09/2010 | 300.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Bolos, Salgados e Doces para a reuniao do Grupo de Gestantes assistidos pelo PAIF, realizada no dia 22 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/09/2010 | 3325.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo Fornecimento dos Generos ALimenticios constantes na nota fiscal no. 0066, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/09/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento das necessidades do Program Bolsa Familia, conforme nota fiscal no. 571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/09/2010 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio localizado na Cohab II, desta cidade, para funcionamento do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/09/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/09/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/09/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/09/2010 | 940.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim para assistirem palestras e Oficinas doPROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/09/2010 | 1210.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagns do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim conduzindo jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM,em veiculo de sua propriedade de placa JWk-0462-PB, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza do Predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2010 | 300.00 | 00084042290400 | ANTONIO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza do Predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/10/2010 | 600.00 | 00007823188430 | MONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Curso de Bordado em Tecido ao Grupo da Melhor Idade assistido pelo PAIF, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00004663058426 | FABRACIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na filmagem do documentario sobre o PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/10/2010 | 10.83 | 08597790000146 | CASA DOS TECIDOS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Tecidos, destinados ao Fundo M. de Assist. Social deste municipio, conforme nota fiscal no. 674. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/10/2010 | 113.60 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Tecidos destinados ao Fundo M. de Assist. Social deste municipio, conforme nota fiscal no. 2225. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/10/2010 | 83.60 | 04917296000322 | AVIL TESTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Tecidos destinados ao Fundo M. de Assist. Social deste municipio, conforme nota Fiscal de no. 008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/10/2010 | 178.81 | 04810650000234 | B&B DIST. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento do Material constante na nota fiscal no. 8230, destinado ao Fundo M. de Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/10/2010 | 1550.00 | 09312733000136 | SERGIA ADRIANA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 50 Bolsas para atender ao Programa Socio Educativo do PETI, conforme nota fiscal no. 363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/10/2010 | 840.00 | 00045074437768 | GENIVAL FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de Um Parque de Diversao , destinado ao Dia das Criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/10/2010 | 600.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 46, destinados a Capacitacao com grupo de mulhres, gestantes e idosos com equipe tecnica do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/10/2010 | 300.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas de Teatro dos Jovens assistidos pelo PROJOVEM Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/10/2010 | 500.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio, localizado na COHAB II desta cidade, para funcionamento do Centro de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/10/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/10/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/10/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/10/2010 | 510.00 | 00001729584403 | JOSEFA MARLILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/10/2010 | 510.00 | 00009371300442 | ADRIANA RODRIGUES LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Aulas de Musica da Banda Marcial para os Jovens atendidos pelo PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/10/2010 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Oficineiro de Musica para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socio-economica, relativo ao mes deSetembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/10/2010 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/10/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/10/2010 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes (Almoco) a equipe tecnica do PAIF e PROJOVEM Adolescente, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta, com motorista, para trasnporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2010 | 600.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados em Curso de Artesanato ao Grupo de Gestantes assistidos pelo PAIF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/10/2010 | 3210.60 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generosl Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 49, destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/10/2010 | 300.00 | 00084042290400 | ANTONIO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza do Predio onde funciona o Programa de Erraducacao do Trabalho Infantil (PETI) do Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/10/2010 | 300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da limpeza do Predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), da Comunidade de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/10/2010 | 350.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes (Almoco) a equipe tecnica do PAIF e monitores do PETI, por ocasiao de Capacitacao, realizada no dia 18 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/10/2010 | 1755.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0069, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/10/2010 | 810.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo desua propriedade de placa JWk0462-PB, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/10/2010 | 100.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 04 viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Acudinho para assistirem as Palestras e Oficinas do programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa MMQ-3426, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/10/2010 | 300.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em viagens do Sitio Mata Virgem para Umbuzeiro, conduzindo os Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem palestras e Oficinas do PROJOVEM,em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/10/2010 | 720.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo jovens do Progrma Pro-jovem ADOLESCENTES do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Sipauba de Baixo e Alecrim para assistirem palestras e oficinas,em veiculo de sua propriedade de placa-KJC-3729-PB, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/10/2010 | 110.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens da sede deste municipio para o Sitio Alecrim conduzindo os jovens do Programa PROJOVEM adolescentes para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa-7368-PE, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/10/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/10/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/10/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/11/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal no.558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/11/2010 | 165.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pele fornecimento do Material constante na nota fiscal no. 13975, destinado ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/11/2010 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como OFICINEIRO DE MUSICA para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socio-economica, relativo ao mes deOutubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Musica da Banda Marcial para os Jovens atendidos pelo PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/11/2010 | 2250.00 | 00087282615420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como orientadora do curso tecnico profissionalizante no periodo compreendido entre os dias 09, 10 e 11 de Novembro de 2010, no horario de 8:00 as 18:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/11/2010 | 510.00 | 00009371300442 | ADRIANA RODRIGUES LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/11/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/11/2010 | 510.00 | 00001729584403 | JOSEFA MARLILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/11/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/11/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/11/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/11/2010 | 300.00 | 00032963645449 | ANICETO FERREIRA DE ALENCAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados da gravacao de Vinhetas para o PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/11/2010 | 300.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de Bolos e Doces para comemoracao do Dia das Criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/11/2010 | 300.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao das roupas do Grupo de Danca do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/11/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um motocicleta, com motorista, para transte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio localizado na COHAB II desta cidade, para funcionamento do Centro de Atividades Complementares, do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/11/2010 | 10401.15 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas fiscais de no. 052 e 053, destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/11/2010 | 1839.25 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota Fiscal de no. 055, destinados a Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/11/2010 | 3500.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios fornecidos durante as reunioes e capacitacoes realizadas com as familias atendidas pelo Programa de Assitencia Integrada a Familia (PAIF), conforme notafiscal de no. 054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/11/2010 | 320.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas do Grupo de Jovens assistidos pelo PAIF, no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/11/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal no 614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/11/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/11/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/11/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/11/2010 | 1889.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de 01 Notebook HP G42 215, conforme nota fiscal de no. 1244, destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/11/2010 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Alimentacao (Almoco), para os monitores do PETI, que participaram da capacitacao mensal durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/11/2010 | 167.53 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Salgados e Doces para reuniao com o Grupo de Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/12/2010 | 600.00 | 06933630000103 | HOTEL DAS AGUAS 38 GRAUS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da visita do grupo da melhor idade no municipio de Salgadinho-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/12/2010 | 1100.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande, conduzindo a Equipe Tecnica do PAIF, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/12/2010 | 400.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Julho a Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/12/2010 | 350.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima para os Sitios Saipauba de Baixo e ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante os meses de Outubro, NOvembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/12/2010 | 420.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Ladeira Grande para o Sitio Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/12/2010 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de NOvembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/12/2010 | 510.00 | 00009371300442 | ADRIANA RODRIGUES LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/12/2010 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/12/2010 | 510.00 | 00001729584403 | JOSEFA MARLILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/12/2010 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de NOvembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/12/2010 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/12/2010 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como OFICINEIRO DE MUSICA para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescente das areas de vulnerabilidade socio-economica, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/12/2010 | 1100.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Materiais constantes na nota fiscal no. 521, para atender as Atividades do PROJOVEM Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/12/2010 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Aulas de Musica da Banda Macial para os Jovens atendidos pelo PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/12/2010 | 600.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 fogoes 4 bocas e 01 liquidificador, destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal de no. 4039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/12/2010 | 1320.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instalacao e configuracao de duas redes de computadores sem fio, com material incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2010 | 787.50 | 00004663058426 | FABRACIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Filmagem prestados em atividades do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2010 | 685.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Bolos e Tortas para o Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, no dia 16 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2010 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um motocicleta, para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programa Sociais do Programa Bolsa Familia de Umbuzeiro, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/12/2010 | 200.00 | 00038832968487 | JOSE ALUIZIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de cadeiras destinadas a reuniao com o pessoal do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/12/2010 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/12/2010 | 2443.75 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas Fiscais de no, 57 e 58, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/12/2010 | 5749.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 0077, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLECENTE | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/12/2010 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/12/2010 | 2401.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PETI deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2010 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 319
Última atualização: 11/06/2024