| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2010 | 74625.94 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGIA, MASTOLOGIA ,CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEU-ROLOGIA, PNEUMOLOGI-A,GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGA, UROLOGIA, DERTATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT593/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2010 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2010 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2010 | 62379.87 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS DE HEMODIALISES, REALIZADO NO MÊS DE NARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2010 | 2125.11 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS DE HEMODIALISES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2010 | 7673.96 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS DE HEMODIALISES, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2010 | 23132.29 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS DE HEMODIALISES, REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2010 | 15404.83 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS DE HEMODIALISES, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2010 | 22426.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS DE HEMODALISES, REA LIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2010 | 22117.70 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERAPIA RENAL SUBISTITUTIVA TRS SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2010 | 23978.06 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (MAPEAMENTO-MAP, ECOCARDIOGRAMA, ECG, ERGOMETRIA, HOLTER, COLONOSCOPIA E RETOSIGMOIDE) REALIZADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT593/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2010 | 7531.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS NA AREA OFTOLMOLOGIA(CIRURGIAS DE CATARATA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2010 | 8860.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2010 | 12095.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FDEZEMBRO/2009 DA FOLHA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000015 | 13/01/2010 | 6663.48 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000016 | 13/01/2010 | 6666.69 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000017 | 13/01/2010 | 9828.59 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000018 | 13/01/2010 | 4690.29 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000019 | 13/01/2010 | 7397.82 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000020 | 13/01/2010 | 8126.96 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000021 | 13/01/2010 | 4316.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS (PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO(CEO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO Nº1596/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO(CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO Nº1596/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2010 | 11161.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA (CIRUSGIAS DE CATARATA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME PREGÃO Nº 0064/2009 E CT-470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2010 | 3142.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2010 | 1020.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE 044/2009 E CT-215/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2010 | 202.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNEICMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DA SAÚDE NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2010 | 2560.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000812009 | 0000031 | 13/01/2010 | 18900.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO "SOUSA VIVA" REALIZADO NO DIA 19/12/2009 CONFORME CARTA CONVITE 812/2009 E CT-595/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2010 | 1400.00 | 00083940863491 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AFRA MARIA,12 LOT.ANDRE GADELHA SOUSA/PB PARA A INSTALÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF-RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO Nº 11.00/33.1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2010 | 428.00 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RNA DO VCH P/CR QUANTITATIVO RELAIZADO NO SENHOR MANOEL BATISTA FILHO RES.A RUA JOSE F.VIEIRA DE FIGUEIREDO 153 AREIAS SOUSA/PB-CPF-568.429.704-82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000432009 | 0000034 | 13/01/2010 | 110.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(DESINTOMETRIAS OSSEA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009.CONFORME INEXIGILIBILADE Nº043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000422009 | 0000035 | 13/01/2010 | 3646.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(TOMOGRAFIAS) CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº042/2009.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000442009 | 0000036 | 13/01/2010 | 4320.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(MOMOGRAFIAS BILATERAL), CONFORNE INEXIGIBILIDADE Nº044/2009.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2010 | 73729.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO DEZEMBRO/2009. DA FOLHA DO MAC-PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PSICILOGO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2010 | 149.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO UM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NOS DIAS 03 A 04/01/2010 E OUTRA NOS DIAS 12 A 13/01/2010 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2010 | 75.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 A 20/12/2009 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2010 | 149.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS UMA PARA RECIFE/PE NO VEICULO DE PLACA NPZ-1747 NOS DIAS 04 A 05/12/2009 E OUTRA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NOS DIAS 23 A 24/12/2009 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2010 | 112.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS UMA APARA A CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 08 A 09/12/2009 E OUTRA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 16 A 17/12/2009 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 TRANSPORTANDO PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2010 | 149.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 NOS DIAS 13 A 14 E 29 A 30/12/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2010 | 187.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA MOV-6440 NOS DIAS 20 A 22, 25 A 27 E 30 A 31/12/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2010 | 149.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 NOS DIAS 03 A 04/12/2009 E 01(UMA) PARA A CIDADE DE BARROS/CE NOS DIAS 16 A 17/12/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2010 | 300.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA KKC-0233 NOS DIAS 02 A 14, 06 A 08, 13 A 15 E 20 A 22/12/2009. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000056 | 13/01/2010 | 8898.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA(NASF) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 18000.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO 600(SEISCENTOS) DE EXAMES DE VISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO EVENTO "AÇÃO SOUSA VIVA " CONFORME CONVITE Nº85/2009 CT-598/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO SAMU, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA), RELETIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº27/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 2250.00 | 00042251397434 | SILVANA CLAUDIA DE FIGUEIREDO MELO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RE-LATIVO AOS MESES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 2250.00 | 00042251397434 | SILVANA CLAUDIA DE FIGUEIREDO MELO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO Nº10.00/020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 7680.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, HOSP. SÃO GONÇALO, CAPS i, HPS, SAMU, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OTOCLINICA, CAPS T GADELHA, RES TERAPEUTICA, RES TERAPEUTICA FEMININA E CAPS AD. RELATIVO COMP. NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 223.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE JEQUIE/BA, NOS DIAS 28 A 30/12/2009 NO VEICULO DE PLACA KEX-9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 1980.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA TRES) PRÓTESES DENTARIAS MAXILIAR E MANDIBULAR REMOVÍVEL , DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 062/2009 E CT-436/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 200.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) MOLDES ACRILICO, DESTINADOS AO CENTRO AUDITIVO OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 2200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VOLOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(MEDICO PLANTONISTA DO SAMU)RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 POR NÃO TER SIDO INCLUSA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 550.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NA OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÃO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DE CURNAU-BINHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 38445.24 | 10828461000100 | VIAMEGA, PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DO PSF DO JD. IRACEMA, ANGELIM, ANDRE GADELHA, GUANABARA, PEREIROS, SÃO VICENTE N. SENHORA DE FATIMA E CENTRO.REFERENTE A 2º MEDIÇÃO CONFORME CARTA CONVITE Nº67/2009 E CONTRATO Nº 471/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 2000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADO A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15/12/ A 30/12/009 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 3680.70 | 07072694000111 | CLIFISIO CLIN. DE FISIOTERAPIA ESPEC.E REAB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 75.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 NOS DIAS 20 A 22/01/2010, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 187.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 05 , 10 A 11/01/2010, PARA A CIDADE DE QUIXARAMUMBIM-CE NOS DIAS 13 A 14/01/10 E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 07 A 08/01/2009 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 2250.00 | 00042251397434 | SILVANA CLAUDIA DE FIGUEIREDO MELO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MES DE SEMTEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO Nº10.00/020/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 42.00 | 09287133000165 | JACKSON BARBOSA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 535.17 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695 QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 203.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA REALIZADA NO VEICULO PLACA NPV-7695 QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 3645.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 300.00 | 00000906747406 | DAVID GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS APRESENTANDO AS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE NO EVENTO "SOUSA VIVA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG OBSTERICO COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA DE OLIVEIRA RES. NO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL SOUSA/PB CPF-722.946.041-72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL ALVES PEREIRA RES.A RUA DOMINGOS AFONSO,67 BAIRRO ANGELIM SOUSA-PB.CPF-518.426.374-87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ PEREIRA FILHO RES.A RUA 044.641.473-37 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS GADELHA RES. A RUA ALMEIDA BARRETO, 17 CENTRO/SOUSAPB CPF-570.156.194-15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA PACIENTE RAYDSSA RAQUEL DE MEDEIROS SILVA RES. A RUA SILVA MARIZ, 30 CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME PUNÇÃO DE NODULOS DE TEREOIDE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA AMILIA DA SILVA RES.A RUA: SAUL PEDROSA -ALTO DO CRUZEIRO/SOUSA/PB CPF-263.114.454-68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 NOS DIAS 10 A 11/01/2009 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2010 | 74.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 21 A 22/01/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO/CE NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2010 | 187.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 17 A 19, 22 A 24/12/2009 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NO DIA 29 A 30/12/2009 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA 1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2010 | 262.64 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS NOS DIAS 07 A 09, 13 A 15, 17 A 19/01/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÕA PESSOA/PB E NO DIA 04 A 05/01/2010 PARA CAMPINA GRANDE/PB , NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2010 | 225.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 15 A 17/12/09, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, 26 A 28, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 A 20/12/09, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, COM DESTINA A BONITODE SANTA FE-PB, E NO DIA 24 A 25 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 COM DESTINO DA PATOS-PB. TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2010 | 74.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 24 A 25/11/09 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2010 | 298.18 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 08 A 09/01/10, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, 11 A 13/01/10, NO VEICULO DE PLACA NPT-9640, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 A 16/01/10, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, COM DESTINA A RECIFE-CE, E NO DIA 18 A 19 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 COM DESTINO C. GRANDE-PB E 20 A 21 NO VEICULO DE PLACA NPU-9237 COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2010 | 187.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 06 A 07, 11 A 12 E 14 A 15/12/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NO DIA 09 A 10 E 17 A 18/12/2009 PARA CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA KEX-9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2010 | 337.68 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 18 A 20 E 23 A 24/01/2009 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 10 A 12/01/2010 PARA CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA KEX-9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2010 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 A 06/01/2010 PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2010 | 1917.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA ADVOCATICIA Nº23/2009 RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2010 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE 0 10(DEZ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA-KKC-0233 NOS DIAS 10 A 12, 13 A 15, 17 A 19, 20 A 22 E 24 A 26/01/2010. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(CENTRAL DE MARCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO/2009.POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA,CONFORME CONTRATO 258/2009.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2010 | 187.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS NO DIA 04 A 05/12/09, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NO DIA 08 A 10/12/09, PARA JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E NO DIA 15 A 16/12/09, PARA PATOS-PB NO VEICULO DE PLACA NPR-775, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2010 | 504.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNIONARIOS DA OTOCLINICA EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EXTRADORINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO DESTA SEC.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (CENTRAL DE MARCAÇÃO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2010 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2010 | 465.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2010 | 1000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DOS PLANTÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2010 | 170.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718 QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2010 | 111.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM NOS DIAS 07 A 09/01/2010 PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DO SAMU NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2010 | 400.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO POR OCASIÃO DA ENTREGA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2010 | 500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS DOS POSTOS DE SAÚDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA MORFOLIGA ABSTRETA REALIZADO NA PACIENTE RENATA SOARES VIRGINIO.RES. A RUA BASILIO SILVA, 45 CENTRO SOUSA/PB CPF-049.915.214-08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2010 | 624.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APERELHOS PERIFERICOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2010 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAM DE CINTILOGRAFIA OSSEA COMPLETA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CHAGAS DA COSTA RES. A RUA PROF. RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA 54, SOUSA/PB CPF-645.421.224-68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2010 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO TERMOSTRATO DO GELAAGUA DO PSF DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2010 | 185.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CAPACITOR NO SPLIT PERTENCENTE A COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2010 | 270.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2010 | 70.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2010 | 155.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAPS INFANTIL, RECARGA DE GAS E TROCA DO FILTRO DO FREEZER DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HERRIQUE V.DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIARIO 037/2009.001745-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2010 | 3501.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DE SOL, FIGADO E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2010 | 1618.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA, DE SOL, FIGADO E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº35/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALIZADO NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2010 | 600.00 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CETRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2010 | 28232.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RCOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2010 | 1864.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. FOLHA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2010 | 31476.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. FOLHA DA PLENA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2010 | 5391.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO. FOLHA DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2010 | 46390.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009 DA FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2010 | 102.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. FOLHA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2010 | 22779.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CARGO CAMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2010 | 36434.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (ESTATUTARIO) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2010 | 23044.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO MUNIICPAL EFET.) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2010 | 60218.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2010 | 43637.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS ) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2010 | 16193.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA EFET.) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2010 | 32594.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMU EFET.) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR EFET.) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA EFET.) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2010 | 158055.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PACS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2010 | 43116.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (TOZINHO GADELHA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2010 | 9140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS AD PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2010 | 46805.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2010 | 66300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (agvas efet.) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2010 | 20474.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (OTOCLINICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 148800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE FAMILIA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 36961.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2010 | 12450.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 9326.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CAPS INFANTIL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2010 | 10151.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (RES.TERAPEUTICAS PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2010 | 84432.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAMU PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2010 | 8392.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDCOS PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2010 | 28093.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2010 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (CEO EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2010 | 21250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2010 | 13.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AOS TARIFAS TED TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORESDA SEC.DE SAÚDE (PSF-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2010 | 79314.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (POLICLINICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUX.DE ENFERMAGEM NO POSTO DA UNID. XIV ALTO CAPANEMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO F.M MOREIRA JR. ATRAVEZ DE PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO PSICOLOGO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE(POLICLINICA) NA FUNÇÃO AUX.DE ADMINSITRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(CAPS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2010 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDO ROBERTO DE A.GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE 300WA, DESTINADO A 1º CHAMADA DE SELEÇÃO DE PROJETO DE ARTE CULTURA E RENDA NA REDE DE SAÚDE MENTAL-PROJETO REVELANDO A CARA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2010 | 1830.00 | 10293888000151 | GIVALDO ROBERTO DE A.GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 5300 2 5GHZ LGA775 N3 COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A 1 CHAMADA DE SELEÇÃO DE PROJETO DE ARTE CULTURA E RENDA NA REDE DE SAÚDE MENTAL-PROJETO REVELANDO A CARA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2010 | 1440.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE EDONTOLOGO DO PRAGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MDICO ESPECILAIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF-RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO NO POSTO DE SAÚDE DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2010 | 980.15 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A 1 CHAMADA DE SELEÇÃO DE PROJETO DE ARTE CULTURA E RENDA NA REDE DE SAÚDE MENTAL-PROJETO REVELANDO A CARA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2010 | 299.08 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO DIA 12 A 13/01/10 PARA FORTALEZA/CE NO VEICULO DE PLACA NPZ-7755, NOS DIAS 18 A 20/01/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS A 26/01/10 PARA JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA KEX-9426 E NOS DIS 28 A 29/01/10 PARA CRATO/CE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2010 | 75.04 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 A 09/01/10 ,PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COORDENAÇÃO DO SAMU NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2010 | 75.04 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 A 16 E 22 A 23/01/10, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2010 | 75.04 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 0 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 A 19/01/10 E 20 A 21/01/2010 NO VEICULO DO SAMU USA DE PLACA NPV-7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2010 | 75.04 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR REFERENTE 0 02(DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 A 19/01/10 E 20 A 21/01/10 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2010 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 A 29/12/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2010 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 21/12/2009, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2010 | 75.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 03 A 04 E 22 A 23/12/2009, NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2010 | 37.52 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÃALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 A 16/01/2010 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA USA MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2010 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 A 30/12/2009 NA AMBULANCIA DO SAMU USB5 DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2010 | 37.52 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 A 19/01/10 NA AMBULANCIA DO SAMU USB5 DE PLACA MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2010 | 37.52 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 A 16/01/10 NA AMBULANCIA DO SAMU USB5 DE PLACA MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502009 | 0000211 | 27/01/2010 | 7415.94 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFOME ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº0050/2009 E CT-440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2010 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2010 | 513.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2010 | 174.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2010 | 1927.16 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2010 | 2515.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2010 | 97.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2010 | 335.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE JOSE RIBAMAR DE FIGUEIREDO, EVANDRO D.DA SILVA E SILVAN ALVES DA SILVA, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO NO SAMU DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ECODOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR REALIZADO NA PACIENTE JANES MARTHA CLEMENTE RES. A RUA SINFRONIO NAZARE,96 SÃO JOSE/SOUSA/PB. CPF-636.555.943-72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2010 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2010 | 3870.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICO PEDIATRA DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2010 | 594.54 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO RAIO X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE(SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2010 | 293.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2010 | 2424.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL AD E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2010 | 226.71 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2010 | 934.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2010 | 1548.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DOS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2010 | 1172.00 | 10943892000118 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES-LAV&LEV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇOES DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2010 | 743.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DO POSTO DO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE PAULO ALVES DE SOUSA.RES.A RUA BECO DO CAPÃO,07 ESTAÇÃO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VAOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE JULIANA ANTUNES GONÇALVES RES.A RUA CLARICE PIRES DE SÁ, 26 JARDIM SORRILANDIA I SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000239 | 28/01/2010 | 10780.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS(ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA,NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA, DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-MAC-PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000240 | 29/01/2010 | 37730.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS(ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA,NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA, DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-FUS -RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2010 | 17594.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS(FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA ) REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORMME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 4176.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS(FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA ) REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORMME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 MAC-PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 2302.05 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO CARDIOGRAMA ) REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORMME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 30775.95 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ) REALIZADAS NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORMME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-FUS-RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ULTROSSONOGRAFIA C/DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA RES. A RUA PROJETADA, S/N ANGELIM SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE E MATERIAL UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO TC ABDOME REALIZADO NA PACIENTE ALDEMIRA MATIAS DA SILVA RES. NO SÍTIO RIPADO SÃO GONÇALO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTRASTE E MATERIAL UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO TC RENAL REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA PONTES DE SOUSA RES. A RUA DEP.MANOEL GONÇALVES, 58 AREIAS SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SILVA BARBOSA, RES. A RUA MANOEL CELESTINO DE PAULA S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE MAYANNE KENIA PEREIRA DA SILVA, RES. A RUA DORGIVAL NOBREGA DE ASSIS, 35 ALTO DO CRUZEIOR SOUSA/PB.2694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA RES. A RUA 20 DE ABRIL, 40 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOTURNO NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUX.OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 POR TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORACDA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 1440.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE VARIOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 25700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 644.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 196.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOISÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 206.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA MOU-5920 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 434.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2007/2008/2009 DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 210.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 315.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2010 DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 1111.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2005/2005/2006/2008/2009 DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 318.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2009/2010 DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 371.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE TARIFA FOPAG, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 1700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS INFANTIL RELATIVO AO PERIODO 01 A 15/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 416.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SETORES DA COCAV, EMPENHO, CARTÃO DO SUS E SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 900.00 | 00000769644422 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE PELICULAS EM VARIAS SALAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 343.37 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ADEREÇOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNVALESCA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 330.77 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ADEREÇOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 348.29 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ADEREÇOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 1710.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 550.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04 A 06/01/2010 PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGICO RESSANANCIA MAGNETICA DO CRANIO C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ROSSANA VESCYA FORMIGA DE SOUSA, RES. A RUA SILVA MARIZ, 07 CENTRO/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED, TARIFA DE EXTRATO COBRADO NA C/CORRENTE 58055-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/CORRENTE 116.628-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/CORRENTE 58.054-6, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED e extrato COBRADA NA C/CORRENTE 58.054-6, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 2573.87 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) BELICHE GUARDA 9.5X4,5 FABRICA ARAUNA E 01(UMA) LAVADOURA CW106 BBBNA AUTOMATICA 6KBJASMIM WHIRLPOOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/PB/JOÃO PESSOA/SOUSA EM FAVOR DE HILDO DE SOUSA C.JUNIOR ONDE MESMO IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CONFIGURAÇÃO SISREG DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA DA C/C 19.106-X, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED, TARIFA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA, DA C/C 69.32.9 E 21.647-X, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 235.98 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS GAZEBO RAFIA 3X3M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000291 | 29/01/2010 | 91720.00 | 04216059000172 | STARKEY DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167 RHAPSODY400 E 800 (APARELHO AUDITIVOS) DESTINADOS A OTOCLINICA DE SOUSA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº14/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0000292 | 29/01/2010 | 65160.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 181(CENTO E OITENTA UM) APARELHOS AUDITIVOS DIGITRIN DESTINADOS A OTOCLINICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº013/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 75.04 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 15 A 16 NO VEICULO DE PLACA USB-01 DE PLACA MOP-9959 E NOS DIAS 25 A 26/01/10 PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 490.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440 PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL NO TRECHO SOLIDADE/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 776.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO AUX.DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO SOCORRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE EXPEDITO WENDEL MORENO RES. A RUA HEROTILDES SERAFIM,442 JARDIM SORRILANDIA/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME PAAF DE TIREIDE REALIZADO NA PACIENTE JOANA RONALDO DA SILVA RES. A RUA MAE CHIQUIHA, 07 ANGELIM SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME PAAAF DE TIREOIDE MAIS CITILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EDSELMA MARQUES DE MEDEIRAS RES. A RUA GULABERTO FILHO, 12 CENTRO/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REAIZAÇÃO DO TC DE ABDOME SUPEIOR REALIZADO NA PACIENTE ALEX ALVES DE ARAUJO, RES. A RUA NUCLEO HABITACIONAL I SÃO GONÇALO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REAIZAÇÃO DO TC DE ABDOME SUPEIOR REALIZADO NO PACIENTE ADEMAR PIRES DE LACERDA, RES. A RUA CEL. JOSÉ AUGUSTO ROCHA, 10 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TC DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE SAMARA ALVES DE OLIVEIRA, RES.A RUA PROJETADA, 50, ANDRE GADELHA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE US OBSTETRICA MOFOLIGICA NA PACIENTE MARILIA LOUREÇO FELIZ, RES. A RIA CILINHA GADELHA CENTRO, SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SOUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 75.04 | 00003574541465 | JANILSON ABRANTES DINIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DIA 18 A 19/01/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CARTA CONVITE 048/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 362.53 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E KKC-0233, QUE PRESTÃO SERVIÇOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 367.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 5750.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000309 | 29/01/2010 | 237.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695, NPW-1086, NPZ-9690, HXR-7889 E MMT-6685 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000310 | 29/01/2010 | 7663.81 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, MMT-6685, NPW-1136, NPZ-9690 E NPW-1086, QUE PRESTÃO SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000311 | 29/01/2010 | 4668.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000312 | 29/01/2010 | 8119.65 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-9237 E NPV-7715 QUE PRESTÃO SERVIÇOS AOS PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000313 | 29/01/2010 | 206.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, QUE PRESTÃO SERVIÇOS AOS PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000314 | 29/01/2010 | 6930.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718 E NPU-9566 QUE PRESTÃO SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000315 | 29/01/2010 | 63.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-3027, NPU-9666 E MOL-4718 QUE PRESTÃO SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000316 | 29/01/2010 | 1559.55 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTÃO SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000317 | 29/01/2010 | 994.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTÃO SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000318 | 29/01/2010 | 1790.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNM-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000319 | 29/01/2010 | 208.36 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920, MOT-2350, MOT-2230 E MNM--2291, QUE PRESTÃO SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000320 | 29/01/2010 | 9160.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP- 9959, MOQ-0049, MOU-8528 E NPV-7727 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS A SAMU , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000321 | 29/01/2010 | 517.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP- 9959, MOQ-0049, MOU-8528 E NPV-7727 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS A SAMU , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000322 | 29/01/2010 | 38.85 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO DE PLACA NPT-0017 , QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000323 | 29/01/2010 | 10582.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000324 | 29/01/2010 | 565.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, MOB-0547, MOQ-1962 E MOU-6440 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000325 | 29/01/2010 | 3659.67 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-1962 , QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº 0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000326 | 29/01/2010 | 352.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000327 | 29/01/2010 | 320.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD , INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2010, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000328 | 29/01/2010 | 192.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000329 | 29/01/2010 | 96.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO PREGÃO Nº0001/2009, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 298.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 04 A 07 E 09 A 10/01/2010, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 112.02 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 26 A 27 E NOS DIAS 30 A 31/01/2010 PARA A CIDADE DE IGUATU/CE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2010 | 284.16 | 00003514727465 | HILDO DE SOUSA C. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 09 A 12/02/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA SISREG DE SOUSA COM OS TECNICOS DA REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2010 | 298.54 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03/02/2010, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, E NOS DIAS 05 A 06/02/2010 PARA JUAZEIRO/CE, E NOS DIAS 08 A 10/02/2010 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOVEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2010 | 112.56 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 27 A 30/01/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TC ABDOME REALIZADO NO PACIENTE JOILTON ALEXANDRE NASCIMENTO, RES. A RUA TIMOTEO PEREIRA DE MORAIS, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO EMILIA DA SILVA RES.A RUA SAUL PEDROSA DE MELO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICA DO PSF DO POSTO DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2010 | 112.02 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 A 13/02/2010 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 17 A 18/02/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 350.00 | 00004090636493 | MARCOS ANTONIO CALIXTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS DO SAMU . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 2872.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, SEC. DE SAÚDE E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2010 | 253.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2010 | 138.21 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-9237 QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2010 | 35.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-9237 QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2010 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 88.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2010 | 1126.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2010 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2010 | 875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2010 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ ESMERALDO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS EUIPES DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2010 | 1651.50 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES, LUVAS, JOELHEIRAS E COTOVOLEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECINICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº35/2009 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2010 | 120.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOGAO DOS ESTRELAS(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2010 | 1402.50 | 00048934330406 | FRANCISCO DAS CHAGAS MANIÇOBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO E MÃO DE OBRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2010 | 130.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP DA IMPRESSORA DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2010 | 160.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2010 | 4900.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VREDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E AD, E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2010 | 1485.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VREDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2010 | 252.90 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) MOUSE, 03(TRES) TECLADOS E 03(TRES) CABOS USB, DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2010 | 942.40 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MOUSE, 01(UM) TECLADO E 01(UM) TONER, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO, COMPRAS E CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2010 | 336.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE E 01(UM) NOBREAK, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2010 | 2680.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET D3600N, DESITNADA A COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2010 | 558.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SWTICH, 01(UM) ESTABILIZADOR E 05(CINCO) SUPORTE PARA A CPU, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2010 | 530.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA E NOBREAK DO CARTÃO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2010 | 299.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2010 | 175.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2010 | 2128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2010 | 18000.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº39/2009 E 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO PERIODO 01/01/10 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2010 | 219.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOJ-4838, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2010 | 3933.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2010 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 15 A 16/12/2009 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB 05 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2010 | 2614.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2010 | 3273.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2010 | 112.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 28 A 29/12/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NOS DIAS 15 A 16 E 23 A 24/12/2009 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DO SAMU DE PLACA USB-01 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2010 | 150.08 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05, 09 A 10,13 A 14/01/10 E 09 A 10/02/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA USB-01 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2010 | 37.52 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 24 A 25/01/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-01 MOP-9959, TRASPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2010 | 225.12 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 20 A 21, 23 A 24, 26 A 27/01 E 03 A 04/02/10 , COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,E NOS DIAS 02 A 03, 15 A 16/01/10 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-01 MOP-9959, TRASPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0000378 | 29/01/2010 | 3150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MOMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº044/2009 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2010 | 3133.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTROSONOGRAFIAS, CONFORME PREGÃO Nº073/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0000380 | 29/01/2010 | 10719.33 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº042/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2010 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRS-SESSOES DE HEMODIALISE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2010 | 440.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PRE-OPERATORIO DA VISÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº064/2009, CONTRATO DE Nº470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2010 | 650.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PRE-OPERATORIO DA VISÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2010 | 6202.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SAI/SUS N AREA OFTALMOLOGICA (CIRURGIAS DE CATARATAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2010 | 36422.89 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SAI/SUS NA AREA DE INTERNAÇÃO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2010 | 55577.10 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SAI/SUS NA AREA DE INTERNAÇÃO E CONSULTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000387 | 29/01/2010 | 936.24 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS(PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 050/2009 E CT-443/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000388 | 29/01/2010 | 9832.41 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2010 | 3395.99 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000390 | 29/01/2010 | 9385.31 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000391 | 29/01/2010 | 7839.45 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2010 | 6923.59 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-455/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000393 | 29/01/2010 | 6454.43 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000394 | 29/01/2010 | 8367.10 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000395 | 29/01/2010 | 8146.41 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2010 | 7632.78 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº064/2009 E CT-Nº470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO C/CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA ANTUNES PEREIRA.RES.A RUA D. PEDRO I -SOUSA/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2010 | 3375.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MMII REALIZADO NA PACIENTE IRACI MELO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2010 | 145.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MID, REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA GONÇALVES SARMENTO. RES. A RUA TEMOTEO DE MORAIS, 39-GUANABARA SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2010 | 768.00 | 01781436000209 | D.P.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÃES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOLHA E PAPEL HIG.ROLO ESPECIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2010 | 225.12 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05, 13 A 14 E 26 A 27/01/2010, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19 A 20, 31/01 A 02/02 E 06 A 07/02/2010 NA AMBULANCIA DO SAMU USB1 PLACA MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2010 | 37.52 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 A 21/01/10, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2010 | 75.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 A 10/20/10 E PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 A 31/01/10 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2010 | 37.52 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02 A 03/02/10 , NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2010 | 37.52 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02 A 03/02/10, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2010 | 187.60 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 09 A 10, 18 A 19/01/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NOS DIAS 22 A 23/01/10 PARA CAMPIN AGARNDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA NPV-7727 E NOS DIAS 24 A 25/01 E 01 A 02/02/10 PARA JOÃO PESSOA/PB NA AMBULANCIA USB-01 PLACA MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2010 | 37.52 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 20 A 21/01/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-0 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2010 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 10 A 11/12/2009, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-0 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2010 | 37.52 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 03 A 04/02/10 , COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-01 MOP-9959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2010 | 75.04 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 18 A 19/01, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-01 NPV-7727 E NOS DIAS 10 A 11/01/10 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA MOU-8528, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2010 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 28 A 29/12/2009, COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA MOU-8528, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000237 | 29/01/2010 | 3449.60 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-MAC-PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000238 | 29/01/2010 | 13422.40 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-FUS-RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 520.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOV-8528 NO TRECHO DE PATOS/PB A CAMPIN GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2010 | 75.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 29 A 30/12/209, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 23 A 24/12/2009 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 75.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 29 A 30/12/09, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E NO DIA 20 A 21/12/09 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDES-PB, NO VEICULO USB-05 DE PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 285.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02( DUAS) PIAS EM GRANITO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0000416 | 02/02/2010 | 2534.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIAS OSSEAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 43/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2010 | 65160.12 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SIA/SUS NA AREA DE INTERNAÇÃO E CONSULTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2010 | 4320.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, S/N- JARDIM SORRILANDIA-SOUSA-PB,PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV-JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO A PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2010 | 70.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS INFANTIL RELATIVO AO PERIODO 01 A 15/01/2010. EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 269. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2010 | 7200.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA TENENTE ALVINO Nº07 CENTRO-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2010 | 3600.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE ÀLOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO MALVINO FILHO, N/S BAIRRO JARD.SORRILANDIA I -SOUSA-PB, PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2010 CONFORME CONTRATO DENº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2010 | 5400.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA PRINCESA ISABEL BANCARIOS-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DOS BANCARIOS XVII, NO PERIODO DE 01/01/10 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº 011/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2010 | 600.00 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ELEVADOR DO CENTRO DE REABILITAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2010 | 4800.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À CONJ. ZU SILVA L-19,Q-45-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIIII, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2010 | 4800.00 | 00000805970410 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDA XAVIER,24-SÃO JOSE-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE XVIII, RELATIFO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2010. CONF. O CONTRATO Nº 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2010 | 5400.00 | 00096564644434 | FRANCISCO EMIDIO ESTRELA | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA FRANCISCO CELESTINO, 200-JARDIM IRACEMA-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE XXIII, RELATIFO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2010. CONF. O CONTRATO Nº 014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2010 | 7200.00 | 00049864793420 | SEBASTI+O FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA AV. NELSON MEIRA,74 1º ANDAR-ESTAÇAO-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIRGILANCIA E SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2010. CONF. O CONTRATO Nº 012/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2010 | 23034.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2010 | 747.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS DAS UNIDADE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2010 | 117.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE CILINDROS E DE SEGREDOS DO VEICULO DE PLACA MNW 7626 QUE PRESTA SERVIÇO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2010 | 97.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCA DE CILINDROS E DE SEGREDOS DO POSTO DE SAUDE DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2010 | 457.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE CILINDRO E DE SEGREDOS DO CAPS i, CAPS AD E CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2010 | 53.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE CILINDRO E DE SEGREDOS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2010 | 415.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE CILINDRO E DE SEGREDOS DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2010 | 140.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE NO VEICULO DA AMBULANCIA PLACA MOV-8528 NO TRECHO DE POMBAL A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2010 | 380.00 | 09287133000165 | JACKSON BARBOSA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE CABO FLEX DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2010 | 1258.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2010 | 1494.53 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR GILSON PONCE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2010 | 1889.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2010 | 1287.14 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR ERITON JOSE GARRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2010 | 6619.16 | 10844736000108 | CLINICOR - INSTITUTO DE CLINICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO MEDICO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BATISTA MACHADO (RET PROD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2010 | 1330.84 | 10844736000108 | CLINICOR - INSTITUTO DE CLINICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BATISTA MACHADO (SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2010 | 670.18 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2010 | 45.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR FRANCISCA CLAUDIA JARDELINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 77794.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, FOLHA PLENA MAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICA DA UNIDADE DO PSF DO ANDRE GADELHA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2010 | 2640.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS MAXILIAR E MANDIBULAR REMOVIVEL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0000451 | 12/02/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS EM GESTAO EM SAU-DE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 027/2009 E CT 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2010 | 37.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 28/12/2009 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA 8528 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2010 | 112.56 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22 A 23/01 NO VEICULO PLACA NPV 7727 E NO DIA 19 A 20/01 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E 01 A 02/02 COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOP 9959 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2010 | 111.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DUAS PASSAGENS DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2010 | 150.08 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE 08 A 11 DE FEVEREIRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2010 | 150.08 | 00006036322461 | SANTANA FERREIRA DUARTE | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE 08 A 11 DE FEVEREIRO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2010 | 225.12 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A SEIS DIARIAS NOS DIAS 24 A 25/01, 30 A 31/01, 01 A 02/02, 04 A 05/02, 08 A 09/02, E 12 A 13/02, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2010 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 10 A 11 DE FEVEREIRO COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN NO VEICULO PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2010 | 75.04 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 28 A 29/01 E 17 A 18/02 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA KEX 9426 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAI DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAOCONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2010 | 1268.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS POR OCASIAO DA PARTICIPAÇAO DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇAO NOS DIAS 16 A 20/01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2010 | 1012.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS POR OCASIAO DA PARTICIPAÇAO DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇAO NOS DIAS 16 A 20/01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2010 | 1015.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA POR OCASIAO DA PARTICIPAÇAO DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇAO NOS DIAS 16 A 20/01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2010 | 983.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA POR OCASIAO DA PARTICIPAÇAO DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇAO NOS DIAS 16 A 20/01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2010 | 600.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, DE SAO JOSE DA MATA PARA SOUSA, QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2010 | 100.00 | 00069039038449 | JOSE RIBAMAR FERNNADES LUCENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TELAS DE MADEIRA, DESTINADOS AO PROJETO DO CAPS AD "REVELANDO A CARA DO CAPS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2010 | 449.70 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS NOS DIAS 31/01 A 02, 07 A 09, 10 A 13, 17 A 19 E 21 A 23/02/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOVEICULO DE PLACA KKC-0233 E NOS DIAS 03 A 04/02/10 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000468 | 18/02/2010 | 159.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 0005/2010 E CT-081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000469 | 18/02/2010 | 159.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGAO Nº 0005/2010 E CT-081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000470 | 18/02/2010 | 85.83 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA . CONFORME PREGÃO Nº 0005/2010 E CT-081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000471 | 18/02/2010 | 49.89 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO A RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA. CONFORME PREGAO Nº 0005/2010 E CT-081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000472 | 18/02/2010 | 319.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 0005/2010 E CT-081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000473 | 19/02/2010 | 847.56 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CARNE INATURA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000474 | 19/02/2010 | 418.36 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CARNE INATURA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000475 | 19/02/2010 | 1523.18 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CARNE INATURA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000476 | 19/02/2010 | 1015.48 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CARNE INATURA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000477 | 19/02/2010 | 1190.88 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CARNE INATURA E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2010 | 799.60 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO SECO E UMA CAMARA DIGITAL DESTINADOS AO CAPS TOZINHA GADELHA, PARA O PROJETO MÃO QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2010 | 271.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O PROJETO " MÃO QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2010 | 1418.72 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, RES. A RUA JULIO MELO, 11 CENTRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2010 | 536.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTICIOS, DESTINADOS A REINAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2010 | 3870.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2010 | 130.00 | 00053633245472 | JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELA E BICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000484 | 22/02/2010 | 109.77 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2010 | 100.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM BALÃO DO SAMU POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2010 | 100.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM BALÃO DA SEC.DE SAÚDE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2010 | 100.00 | 00005158412421 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000488 | 22/02/2010 | 500.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000489 | 22/02/2010 | 4155.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000490 | 22/02/2010 | 1556.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000491 | 22/02/2010 | 1660.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000492 | 22/02/2010 | 914.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000493 | 22/02/2010 | 472.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000494 | 22/02/2010 | 662.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000495 | 22/02/2010 | 662.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000496 | 22/02/2010 | 1600.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000497 | 22/02/2010 | 416.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 ECT-0071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000498 | 22/02/2010 | 213.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CT-077/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000499 | 22/02/2010 | 598.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CT-077/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000500 | 22/02/2010 | 715.99 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CT-077/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000501 | 22/02/2010 | 344.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CT-077/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000502 | 22/02/2010 | 568.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CT-077/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000503 | 22/02/2010 | 671.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000504 | 22/02/2010 | 433.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000505 | 22/02/2010 | 1076.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000506 | 22/02/2010 | 454.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININO, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000507 | 22/02/2010 | 561.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000508 | 22/02/2010 | 877.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000509 | 22/02/2010 | 894.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000510 | 22/02/2010 | 800.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CT-072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2010 | 6445.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COM+RCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2010 | 16500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2010 | 458.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A a 1º EMPLACAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO/2009 DO VEICULO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000514 | 23/02/2010 | 14402.60 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA E COLPOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0000515 | 23/02/2010 | 4113.40 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA E COLPOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2010 | 24082.40 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2010 | 31326.75 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO-CARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000518 | 23/02/2010 | 57155.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGI-A, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0000519 | 23/02/2010 | 16330.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS(ENDOCRINOLOGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2010 E CT-593/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2010 | 2343.25 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECILAIZADOS(ELETRO-CARDIOGRAMA), RELAIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2010 E CT-608/2010.MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2010 | 5667.60 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PRE-GÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORM CONTRATO Nº028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORM CONTRATO Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORM CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000526 | 23/02/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LOUDOS DE EXAMES DE RAOI X, REALIZADOS A CARGO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº007/2010 E CT-260/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2010 | 13180.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A 4ª PARCELA DE 0,3%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2010 | 52723.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL , RELATIVO A 4ª PARCELA DE 1,2% RCL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2010 | 776.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO AUX.DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2010 | 564.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE XIV DO ALTO DO CRUZEIRO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2010 | 602.45 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR REFERENTA A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO DESTINADAS AS FUNCIONARIAS DA VIRGILANCIA EM SAUDE FRANCISCA DE SOUSA PAZ E ALANA ROLIM MOREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE MULTIPLICADORES DE VIGILANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0000536 | 23/02/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 027/2009 E CT-139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2010 | 9800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2010 | 504.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84(OITENTA E QUATRO) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2010 | 240.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2010 | 810.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR EREFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ADMINISTRAÇÃO DA SEC. SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. CONTRATO DE N?7011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SCE.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF. CONTRATO DE Nº022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2010 | 1050.00 | 09637400000187 | VIAGENS & TURISMO FACIL VIAGENS -ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAM PARA TRANSPORTAR UMA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL POR OCASIÃO DE UMA CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2010 | 225.12 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 31/01 A 03, 07 A 09, 18 A 19 E 24 A 25/02/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2010 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO(PLANTONISTA SO SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFOR-ME CONTRATO DE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MADICO ESPECICIALISTA NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2010, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇAO DE AUX. DE ADMINISTRAÇAO NO CAPS INFANTIL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONF. CONTRATO DE Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇAO DE DIGITADOR NO CAPS AD DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONF. CONTRATO DE Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇAO DE DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 CONF. CONTRATO DE Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2010 | 23000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2010 | 36445.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EST. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2010 | 22425.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2010 | 60689.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2010 | 45099.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2010 | 14186.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2010 | 27111.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAMU-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PRONTO SOCORRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2010 | 158055.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PACS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2010 | 41486.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS TOZ.GADELHA POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2010 | 9140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2010 | 45845.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINCA POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2010 | 66300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGVAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2010 | 20454.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POPULAR POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2010 | 148800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAÚDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2010 | 37121.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAÚDE BUCAL POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2010 | 12566.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS INFANTIL POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2010 | 10706.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS INFANTIL EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2010 | 10247.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (RES. TERAPEUTICAS POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2010 | 79017.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2010 | 9764.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA MEDICOS POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2010 | 32009.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2010 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CEO POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CEO EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2010 | 16725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2010 | 25300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA POR-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2010 | 78944.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PRO-T) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA-PSF VI LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000593 | 24/02/2010 | 29.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE PSF E NASF, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000594 | 25/02/2010 | 363.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000595 | 25/02/2010 | 526.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000596 | 25/02/2010 | 701.59 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000597 | 25/02/2010 | 291.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000598 | 25/02/2010 | 19.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000599 | 25/02/2010 | 737.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000600 | 25/02/2010 | 291.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000601 | 25/02/2010 | 161.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000602 | 25/02/2010 | 679.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000603 | 25/02/2010 | 162.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000604 | 25/02/2010 | 133.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000605 | 25/02/2010 | 622.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000606 | 25/02/2010 | 264.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000607 | 25/02/2010 | 276.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000608 | 25/02/2010 | 1093.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000609 | 25/02/2010 | 103.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE-NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2010 | 549.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA EM C/C Nº 11.628-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 1182.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 403.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 255.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 462.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 662.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 391.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 508.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 195.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 695.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 974.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 1892.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 1731.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE C/C Nº14.903-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 150.08 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 18 A 19, 21 A 22, 24 A 25 E 27 A 28/02/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KEX-9426,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 4800.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS SOUSA/PB, PARA INSTALÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAÚDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFOMRE CONTARTO DE Nº34/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAÚDE PSF DA MALHADA DA PEDRA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PSICOLOGO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA DA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010.CONTRATO DE Nº025/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000632009 | 0000631 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMU-9512, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE Nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000632009 | 0000632 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA MMU-9512, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE DE Nº063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ODON BEZERRA, S/N CENTRO/SOUSA/PB PARA ISNTALAÇÕES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRTO DE Nº008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ODON BEZERRA, S/N CENTRO/SOUSA/PB PARA ISNTALAÇÕES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRTO DE Nº008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 505.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROPAGANDA CARRO DE SOM RELATIVO A CAPANHA SOUSA UNIDA CONTRA A DENGUE, NOS BAIRROS, MULTIRAO, JARDIM IRACEMA, N.S.DE FATIMA, COMUNIDADE CIGANA, ANDRE GADELHA, SORRILANDIA I, ANGELIM, A. DO CRUZEIRO, SÃO JOSE, NU-CLEO I E II, SÃO GONÇALO E LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 112.40 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/PB/SOUSA-PB, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES A DE SÁ, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 235.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO MOW-4210 QUE PRESTA SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DO POSTO DO GUANABARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE PSICOLOLOGA NO PRAGRAMA NUCLEO-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DO JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VINCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DO POSTO DA ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 1935.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PEDIATRO NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DO ALTO DO CRUZEIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 800.00 | 00017643180482 | URBANO ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA Á RUA AUGUSTO NARQUES SEIXAS, S/N GATO PRETO/SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 2600.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO II, 33-ESTAÇÃO SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CAPS AD, RELATIVO AO PERIDO DE 25/01 A 25/03/2010, CONFORME CONTRATO Nº027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SCE.DE SAUDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICA ESPECIALIZADA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 3036.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 4709.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA,CEDEIRA FIXA, MESAS E ANTENAS PARABOLICA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA LOGAS ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 230.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOGA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 585.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE DE UM ARMARIO MONT. DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 1164.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MONT. E BANCOS 2016 INJ CR VNL V.5000 PRETO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 280.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRAT. SECRETARIA, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0000657 | 26/02/2010 | 14500.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA LIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA E URBANISMO NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO. CONFORME DISP. LIC.004/2010 DO CONTRATO DE Nº043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 1380.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS REVELADORA PARA SERIGRAFIA, MESA DE BERÇO C/10 UNID. PARA SERIGRAFIA E CAMA FIXADORA PARA PRENDER TELAS DE SERIGRAFIA , DESTINADOS AO PROJETO REVELANDO A CARA DO CAPS WALTER SARMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000659 | 26/02/2010 | 1406.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 DO CONTRATO Nº071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 1013.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 3144.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 2956.37 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESPESAS COM O PACOTE DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE MARIAA BATISTA MACHODO, RES. Á RUA DEP. LINDOLFO PIRES, 46 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 4993.63 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESPESAS COM O PACOTE DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE MARIAA BATISTA MACHODO, RES. Á RUA DEP. LINDOLFO PIRES, 46 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO POSTO DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME CONTRATO Nº038/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 3036.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 55.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM DE SOUSA/JOÃO EPSSOA/PB, EM FAVOR DE EDMILSON JOSE DE LIMA, PARA TRANSPORTAR A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 74.50 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 07 A 08/02/2010, COM DESTINO A CIDADE DE IPAUMIRIM-CE NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 150.08 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 23 A 25/02E 28/02 A 02/03/10 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO-PB, NO VEICULO DE PLACA NTP-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 112.56 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 08 A 09 E 13 A 13/02/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NO DIAS 20 A 21/01/10 PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE/PB, NO VEICULO DE PLACA MPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 150.08 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 2 28 A 30/01/10 E 05 A 07/02/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 223.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03/02/10 COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E NOS DIAS 11 A 12/02/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 261.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 22 A 23/02, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25 A 26/02 PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 14 A 15/02/10, JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 19 A 20/20/10 PARA MOSSORO-RN, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 222.15 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 13 A 14/02, COM DESTINO A CIDADE DE CRATO/CE, NOS DIAS 09 A 11/01/2010 PARA CIDADE PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 150.08 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 13 A 15 E 20 A 22/01/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 334.71 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 30/01 A 01/02, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 A 05/02,PARA A CIDADE DE DELMIRO GOLVEIA-AL, NOS DIAS 07 A 08/02, PARA CIDADE DE CRATO/CE, NOS DIAS 10 A 11/02/10, PARA PATOS/PB NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 262.64 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS NOS DIAS 16 A 18,24 A 26 E 28/02 A 02/03/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 A 26/01/10 PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 75.04 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 20 A 22/01/10 COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPU-9237, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000679 | 26/02/2010 | 1283.04 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO DE Nº005/2010 E CT-079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000680 | 26/02/2010 | 1193.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº005/2010 E CT-079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000681 | 26/02/2010 | 1287.92 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO DE Nº005/2010 E CT-079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000682 | 26/02/2010 | 625.58 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº005/2010 E CT-079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000683 | 26/02/2010 | 1546.78 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº005/2010 E CT-079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000684 | 26/02/2010 | 462.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº 123/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000685 | 26/02/2010 | 657.69 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº 123/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000686 | 26/02/2010 | 644.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº 123/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000687 | 26/02/2010 | 761.36 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº 123/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000688 | 26/02/2010 | 376.96 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº 123/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2010 | 4800.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ANDRE AVELINO, 45-CENTRO/SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA OTOCLINICA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 30/04/10, CONFORME CONTRATO Nº022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2010 | 1258.00 | 10943892000118 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES-LAV&LEV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2010 | 348.18 | 41219007000186 | CLINICA S.FRANCISCO DR. ADEMARIO ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO NA CIRURGIA DE ADENOTONSILECTOMIA REALIZADA PACIENTE JOYCIANA FERREIRA DE LIMA RES.A RUA MARCOS PAIVA GADELHA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2010 | 2400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE SEBASTIÃO ANDRADE DOS SANTOS.RES.A RUA CLARISSE PIRES DE SÁ SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2010 | 5400.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ PEREIRA FONTES, 27 ESTAÇÃO-SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DA UNIDADE DA PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF-VI, RELATIVO AO PERIDO DE 01/01 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2010 | 112.56 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR EREFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15 A 17/03/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 A 17/03/2010, PARA A PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO "DIA MUNDIAL DE COMBATE Á TUBERCULOSE" | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2010 | 5400.00 | 00020588828491 | RENE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO, 15 CONJ. DR. ZEZE BAIRRO/SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2010 | 1230.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E CARGA DE GAS COMPLETO DO SPLIT DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2010 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE UT.ABDOME TOTAL COM PESQUISA DE REFLUXO REALIZADO NA PACIENTE LOUDNEY DE OLIVEORA SANTOS.RES.A RUA ASSIS CHATEUBRIAN, 126 JARDIM SORRILANDIA-I SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2010 | 620.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SOCOLAS E LENÇOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 670.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SOCOLAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RX DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2010 | 250.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA FARAMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 300.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DO FIAT UNO MILLE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 125.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ADESIVO BASICO REFLETIVO NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440 PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 250.00 | 00052645436404 | CARLOS CLODES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPREÇÕES DE 25(VINTE E CINCO) CAMISAS PARA O PRPOJETO "REVELANDO A CARA DO CAPS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 25.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARCA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 395.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO DE VARIAS IMPRESSORAS DESDA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO/PESSOA/SOUSA/PB, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES A. DE SÁ, PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE NO PERIODO DE 15 A 17/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 60.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA CARRO DE SO, RELATIVO A CAMPANHA SOUSA UNIDA CONTRA A DENGUE, NOS BAIRROS: JARDIM BRASILIA, JOSÉ LINS DO REGO, RANCHO DO CIGANOS E SORRILANDIA II NOS DIAS 25 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, RELATIVO AO MÊS DE INCENTIVO SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 16500.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE 1.0MB VIA RADIO EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 112.56 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO L.DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 03 A 06/03/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIÃO NO LABORATORIO DO LACEN-PB NO SETOR DE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000711 | 26/02/2010 | 345.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPV-7755, NPU-9576 E MOL-4718, QUE PRESTÃO SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000712 | 26/02/2010 | 6583.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718 E NPU-9566 QUE PRESTÃO SERVI-ÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000713 | 26/02/2010 | 3827.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718 E NPU-9566 QUE PRESTÃO SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000714 | 26/02/2010 | 4645.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718 E NPU-9566 QUE PRESTÃO SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000715 | 26/02/2010 | 314.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695, HXR-7889, NPW-1096, MMT-6685 E NPW-1086, QUE PRESTÃO SER-VIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000716 | 26/02/2010 | 9692.24 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTÃO SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000717 | 26/02/2010 | 3576.32 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000718 | 26/02/2010 | 374.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000719 | 26/02/2010 | 740.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000720 | 26/02/2010 | 9469.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000721 | 26/02/2010 | 43.18 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000722 | 26/02/2010 | 5354.32 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DOS PSF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000723 | 26/02/2010 | 192.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMT-6645, MOO-4114, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSFL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000724 | 26/02/2010 | 4652.12 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000725 | 26/02/2010 | 535.94 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDEL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000726 | 26/02/2010 | 181.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, KKC-0233 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000727 | 26/02/2010 | 1298.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000728 | 26/02/2010 | 957.58 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000729 | 26/02/2010 | 4134.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000730 | 26/02/2010 | 147.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000731 | 26/02/2010 | 283.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000732 | 26/02/2010 | 31.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000733 | 26/02/2010 | 94.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAM DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000734 | 26/02/2010 | 94.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000735 | 26/02/2010 | 441.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DPS PSF. CONFORME PREGAM DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 7000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO NA CIRUSGIA DE PICLOPLASTIA + NEDROLITOTOMIA + PERCUTENEA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAIANE LUCENA DE ARAUJO, RES.A RUA RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA, 59 BELA VISTA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG PENSAO ALIMENTICIA C/C 11.682-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000738 | 26/02/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0000739 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATICIOS RE LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº010/2010 E CONTRATO 104/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIORESSONANCIA CEREBRAL REALIZADA NA PACIENTE CECILIA GADELHA DA COSTA RES. NO NUCLEO HABITACIONAL I-SÃO GONÇALO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT. C/DOPPLER DE CATORIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA NOGUEIRA DE JESUS. RES. A RUA AZARIAS SARMENTO, 33 ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 90.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 228.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 2144.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 2206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BASICO E FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 2170.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNIIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 654.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO E ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 2364.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 256.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 3303.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADO NA C/C 19.106-X NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADO NA C/C 31.579-6 NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADO NA C/C 31.574-5 NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2010 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED E EXTRATO COBRADO NA C/C 6.932-9 NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2010 | 35.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED E EXTRATO COBRADOS NA C/C 58.054-6 NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2010 | 213982.91 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRS-SESSEÕES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2010 | 4200.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO MOREIRA, Nº135, CENTRO-SOUSA-PB, PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED CONBRADA NA C/C 31577-X, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2010 | 70.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E DE TED, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2010 | 2777.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESPIRADRO FENIX, CONJ. APLIC. HREBICIDE, BOTA BORRACHA, OCULOS SEGURANÇA E LUVAS DE MAO PVC METRILON, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2010 | 32.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS E TARIFA TED COBRADA NA C/C-21.647-X, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672009 | 0000763 | 26/02/2010 | 51070.77 | 10828461000100 | VIAMEGA, PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAUDEDOS NUCLEO I, II, III, ALTO DO CRUZEIRO,J. SORRILANDIA I, VARZEA DA CRUZ E MALHADA DA PEDRA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº067/2009, CONTRATO DE Nº471/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA CA C/C 28.746-6, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2010 | 206.00 | 00026539802153 | SERRALHERIA UNIAO-JOSE GUEDES DE OLIVEIR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA A PREDIO DA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2010 | 133.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA E TARIFA TED COBRADOS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2010 | 75.04 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 06 A 07/02/2010 E 06 A 07/03/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 01 PLACA MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2010 | 187.60 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 06 A 07/01/2010, 06 A 07, 28 A 29/02/2010 E 06/ A 07/03/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NOS DIAS 12 A 13/02/2010 PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 01 DE PLACA MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2010 | 75.04 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 25 A 26/02/2010 E 06 A 07/03/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA USB-01 MOP-9959, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2010 | 7.48 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADAS NA C/C 14.903-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2010 | 112.56 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARAIS NOS DIAS 06 A 07, 24 A 25/02 E 08 A 09/03/10, PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2010 | 112.56 | 00042508800449 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 02 A 03/01 E 15 A 16/02/10 PARA A CIDADE DE GRANDE/PB, E NOS DIAS 22 A 23/01/10 PARA JOÃO PESSO-A/PB,NA AMBULANCIA DO SA-UM PLACA USB-01 MOP-9959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2010 | 112.56 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 25 A 26/02/10 E 01 A 02/03/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, E NOS DIAS 10 A 11/02/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRAZER A MOTOLANCIA DO SAMU PARA SOUSA .(PLACA-9308) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2010 | 112.56 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 22 A 23/02 E 06 A 07/03/10, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 08 A 09/03/10, PARA CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIA-LIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2010 | 112.56 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 18 A 19, 28 A 29/02/10 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E NOS DIAS 12 A 13/02/10 PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 01 PLACA MOP-9959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2010 | 112.56 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA NO DIA 18 A 19/02, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR A REVISÃO DA AMBULANCIA DO SAMU-USB 01 PLACA MOP-9959 E NOS DIAS 12 A 13 E 18 A 19/03/10 PARA JOÃO PESSOA/PB PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DA AMB.DO SAMU USB-04 PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2010 | 300.16 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS NOS DIAS 31/01, 01,02,03,04,05,06,07/02/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MOTOCILISTA SOCORRISTA, MINISTRADO PELO O CORPO DE MOTOCILISTA REGIONAL DESTA 14ª SUPERINDENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DA PARAIBA, COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2010 | 300.16 | 00003644895457 | SILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS NOS DIAS 31/01, 01,02,03,04,05,06,07/02/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MOTOCILISTA SOCORRISTA, MINISTRADO PELO O CORPO DE MOTOCILISTA REGIONAL DESTA 14ª SUPERINDENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DA PARAIBA, COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. CONFOR-ME CONTRATO DE Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFOR-ME CONTRATO DE Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000781 | 01/03/2010 | 0.09 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 394 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 1917.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADVOCATICIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº10/2010 E CONTRATO 104/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2010 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2010 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2010 | 149.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 03 A 05/03/10, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE. NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2010 | 374.12 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS NOS DIAS 15 A 17, 19 A 21 E 23 A 25/02/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 09 A 11/03/10, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2010 | 75.04 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 27 A 01/03/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPZS-2690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA IVONE DA SILVA, RES. ARUA ADEMAR RUFINO SILVA,17 BAIRRO SÃO JOSE/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDINALVA DA SILVA, RES.A RUA DO CANAL,05 CONJ, FREI DAMIÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA OLIVEIRA MACHADO, RES.A RUA AV.ANGELIM 72, BAIRRO ANGELIM SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA RISOMAR MONTE, RES. A RUA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS S/N BAIRRO VARZEA DA CRUZ- SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RONIVON COELHO, RES. A RUA TV. KATIANE MARIA MANIÇOBA, S/N CONJ.ZU SILVA- SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME UT. MORFORLOGIA FETAL A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIANA TEODOSIO FERREIRA DA SILVA RES.A RUA ALDO JUSTINO OLIVEIRA,26 BAIRRO ANDRE GADELHA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TC DOS RINS A SER REALIZADO NA PACIENTE RITA ESTRELA DE OLIVEIRA RES. NO SITIO LAGOA DOS ESTRELA ZONA RURAL SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE E MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO TC DE CRANIO A SER REALIZADO NP PACIENTE CICERO SEVERINO DA SILVA RES. NO SITIO BARROCAS-SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT OBSTRETICA C/DOPLLER A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RES.A RUA AV. PROJETADA, S/N BAIRRO JARDIM BRASILIA-SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT. TRANSFONTONELA A SER REALIZADO NA PACIENTE ALANY GOMES PEREIRA RESD.A RUA MANOEL EUFRASIO S/N SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADA NA PACIENTE JUVENCIO DE ANDRADE CARNEIRO RES.A RUA CON.JOSÉ VIANA, S/N CENTRO/SOUSA/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2010 | 88.30 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 11 A 12/03/10, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2010 | 650.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS POLIPROPILENO 20LT DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000801 | 04/03/2010 | 325.15 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000802 | 04/03/2010 | 206.70 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DS PSF, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000803 | 04/03/2010 | 310.56 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000804 | 04/03/2010 | 169.67 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000805 | 04/03/2010 | 81.98 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000806 | 04/03/2010 | 75.24 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000807 | 04/03/2010 | 61.21 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000808 | 04/03/2010 | 125.98 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000809 | 04/03/2010 | 211.36 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000810 | 04/03/2010 | 70.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000811 | 04/03/2010 | 78.55 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000812 | 04/03/2010 | 338.11 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000813 | 04/03/2010 | 155.77 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000814 | 04/03/2010 | 288.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000815 | 04/03/2010 | 467.77 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALPOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2010 | 284.41 | 00055455310410 | VALERIA MARIA CAVALCANTE P. SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16 A 20/03/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL NA PBPREV.(PARAIBA PREVIDENCIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2010 | 150.08 | 00025773267268 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16 A 20/03/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL NA PBPREV.(PARAIBA PREVIDENCIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2010 | 150.08 | 00004294740400 | MARIA DO SOCORRO A.M.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16 A 20/03/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL NA PBPREV.(PARAIBA PREVIDENCIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2010 | 150.08 | 00005771535443 | GUEDIJANY HENRIQUE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16 A 20/03/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL NA PBPREV.(PARAIBA PREVIDENCIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2010 | 493.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2010 | 65000.13 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 1º ,EDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº012/2010 E CONTRATO Nº135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2010 | 284.16 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 16 A 20/03/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA NACIONAL DE SAUDE MENTAL NA PBPREV.(PARAIBA PREVIDENCIARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2010 | 76459.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, FOLHA PLENA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2010 | 8892.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2010, FOLHA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2010 | 31638.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, FOLHA PLENA PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2010 | 32583.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO /2009.FOLHA DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2010 | 68.60 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2010 | 441.40 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2010 | 13234.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13º SALARIO/2009.FOLHA AGVAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2010 | 235.62 | 06554895000192 | BUGARY MOTOS-ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA-NPV-9308, QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2010 | 30.00 | 06554895000192 | BUGARY MOTOS-ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA-NPV-9308, QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000832 | 09/03/2010 | 79.84 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000833 | 09/03/2010 | 71.85 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000834 | 09/03/2010 | 71.85 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000835 | 09/03/2010 | 99.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000836 | 09/03/2010 | 95.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000837 | 09/03/2010 | 59.88 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2010 | 13140.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.FOLHA AGEVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R M TORAX REALIZADO NO PACIENTE FARNCISCO CASSIMIRO DE SOUSA, RES.A RUA CARLOS PIRES GOMES, 11 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0000840 | 10/03/2010 | 1933.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SAMU, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0000841 | 10/03/2010 | 420.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA POLICLINICA1054, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0000842 | 10/03/2010 | 1002.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000843 | 10/03/2010 | 1169.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0000844 | 10/03/2010 | 4307.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CASP TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0000845 | 10/03/2010 | 8843.14 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0000846 | 10/03/2010 | 2069.40 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0000847 | 10/03/2010 | 2450.16 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RX DESTINADOS AO PRONTO SOCORRO MUNIICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000848 | 10/03/2010 | 30690.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132010 | 0000849 | 10/03/2010 | 3146.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF. CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2010 E CONTRATO N?70161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0000850 | 10/03/2010 | 1500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO, AD E INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0000851 | 10/03/2010 | 10653.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0000852 | 10/03/2010 | 4220.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº00161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2010 | 5150.00 | 00003331660434 | MARCOS AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE EPILEPSIA, REALIZADO SOB INICIATIVA DA SEC.DE SAÚDE DE SOUSA.CONFORME CONTRATO Nº0060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS CONFORME OFICIO DE Nº 026/2010, DE 25/01/2010, PROCESSO JUDICIAL 0372009001556-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO DE Nº 02/2010 DE 25/01/2010 E PROCESSO JUDICIARIO 0372009001556-3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0000856 | 12/03/2010 | 5625.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2010 | 4857.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, CONFORNE PREGÃO Nº073/2009 .RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2010 | 11403.56 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2010 | 2534.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2010 | 3500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA MARÇO DE 2010. CONFORME PREGAO DE Nº013/2009, DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2010 | 43.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A VISTORIA LACRE DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2010 | 1095.60 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EAXMES CITOLOGICOS(PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000863 | 16/03/2010 | 6767.68 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-455/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2010 | 100.00 | 00064544389453 | JOSE MAIA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E FABRICAÇÃO DE UM BANCO PARA O POSTO DE SAÚDE DO PSF-BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2010 | 600.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ANTICHAMA-16MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000866 | 16/03/2010 | 3500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. CONFORME PREGAO DE Nº013/2009, DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000867 | 17/03/2010 | 3500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2010. CONFORME PREGAO DE Nº013/2009, DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2010 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2010 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA SOBRE C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2010. FOLHA DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2010 | 84.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA SOBRE C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000871 | 19/03/2010 | 9882.83 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CON-FORME INEXIGIBILIDADE Nº 0050/2009 E CT-440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000872 | 19/03/2010 | 7879.04 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000873 | 19/03/2010 | 8425.79 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DA INEXIGILIDADE DE LICITACAO DE Nº 050/2009, CT.439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000874 | 19/03/2010 | 3370.73 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE Nº050/2009. CT 437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2010 | 11574.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(EXAME E CIRURGIAS DE CATARATA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2009 E CONTARTO Nº470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTO COMO ODONTOLOGICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DE MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DO POSTO ANDRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000878 | 22/03/2010 | 7484.76 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2010 E CT-442/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000879 | 22/03/2010 | 5789.93 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2010 E CT-441/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2010 | 8860.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SAI/SUS NA AREA OFTOLMOLOGICA(CIRURIAS DE CATARATAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DO POSTO DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PORGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DO JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DO POSTO VI BAIRRO DA ESTAÇAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2010 | 480.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESCA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2010 | 8.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO USB 2,0 AMXBM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000886 | 24/03/2010 | 1546.04 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL ,CARNE VERDE E COSTELA DE 1º, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000887 | 24/03/2010 | 1103.68 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL ,CARNE VERDE E COSTELA DE 1º, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000888 | 24/03/2010 | 1617.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL ,CARNE VERDE E COSTELA DE 1º, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000889 | 24/03/2010 | 699.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL ,CARNE VERDE E COSTELA DE 1º, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000890 | 24/03/2010 | 1742.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL ,CARNE VERDE E COSTELA DE 1º, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000891 | 24/03/2010 | 845.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000892 | 24/03/2010 | 689.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000893 | 24/03/2010 | 587.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000894 | 24/03/2010 | 284.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000895 | 24/03/2010 | 417.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000896 | 24/03/2010 | 162.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000897 | 24/03/2010 | 561.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000898 | 24/03/2010 | 418.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000899 | 24/03/2010 | 358.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-0076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000900 | 24/03/2010 | 216.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000901 | 24/03/2010 | 82.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000902 | 24/03/2010 | 159.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDECIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000903 | 24/03/2010 | 144.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000904 | 24/03/2010 | 507.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000905 | 24/03/2010 | 264.53 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000906 | 24/03/2010 | 257.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000907 | 24/03/2010 | 900.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF, CONFOME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000908 | 24/03/2010 | 302.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFOME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000909 | 24/03/2010 | 313.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFOME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000910 | 24/03/2010 | 203.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR , CONFOME PREGÃO Nº004/2010 E CT-070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000911 | 24/03/2010 | 8.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, CONFOME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000912 | 24/03/2010 | 35.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CT-076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2010 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2010 | 623.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89(OITENTA NOVE) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME PREGAO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2010 | 224.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89(OITENTA NOVE) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME PREGAO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER VENOSO DOS MMII REALIZADO NA PACIENTE DEBORAH HIARA LACERDA TAVARES RES. A RUA JOAQUIM A LACERDA-80-FREI DAMIAO-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0000917 | 24/03/2010 | 5191.56 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME INEXIGI-BILIDADE DE LICITACAO Nº050/2009. CT 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2010 | 216.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ANTICHAMA 16MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2010 | 373.04 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 28/02 A 01/03, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, 03 A 05/03, PARA JOAO PESSOA-PB E 08 A 10/03/10 FORTALEZA-CE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2010 | 112.02 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NO DIA 22 A 23/03/10, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E NO DIA 19 A 20/03/10, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA-NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2010 | 75.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 24 A 26/02/10, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACI-ENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2010 | 187.06 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02/02/10, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E NOS DIAS 04 A 06 E 08 A 09/03/10, PARA CAMPINA GARNDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACI-ENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2010 | 380.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 4480 DESTANDOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000927 | 25/03/2010 | 265.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000928 | 25/03/2010 | 461.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000929 | 25/03/2010 | 494.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000930 | 25/03/2010 | 308.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000931 | 25/03/2010 | 738.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000932 | 25/03/2010 | 291.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000933 | 25/03/2010 | 1503.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000934 | 25/03/2010 | 1803.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CT-071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000935 | 25/03/2010 | 1004.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000936 | 25/03/2010 | 362.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000937 | 25/03/2010 | 581.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000938 | 25/03/2010 | 1075.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000939 | 25/03/2010 | 988.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000940 | 25/03/2010 | 2774.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000941 | 25/03/2010 | 3479.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000942 | 25/03/2010 | 230.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO DOS VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO DOS VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO DOS VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO DOS VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2010 | 155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSENTIVO DOS VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2010 | 1200.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLAS POLIETILENO 0,12 X 0,25 DESTINADOS AOS MEDICAMENTOS DOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2010 | 800.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, REALIZADO NO WELLACE TOMAZ FERNANDES DOS SANTOS RES. A RUA ZOOTECNIA-SÃO GONÇALO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2010 | 593.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2010 | 644.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000952 | 26/03/2010 | 361.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000953 | 26/03/2010 | 524.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000954 | 26/03/2010 | 889.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000955 | 26/03/2010 | 450.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000956 | 26/03/2010 | 198.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000957 | 26/03/2010 | 1123.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000958 | 26/03/2010 | 128.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000959 | 26/03/2010 | 222.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000960 | 26/03/2010 | 582.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000961 | 26/03/2010 | 185.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000962 | 26/03/2010 | 241.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2010 | 1100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS COM SUBSTUTUIÇÃO DE PEÇAS DA UNIDADE CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2010 | 901.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS E APARELHOS PERIFERICOS COM SUBSTUTUIÇÃO DE PEÇAS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0000965 | 26/03/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº35/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2010 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0000967 | 26/03/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0000968 | 26/03/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2010 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 A 19/03/10, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2010 | 337.68 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 15, 21 A 22, 24 A 25 E 27 A 28/03/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0000973 | 26/03/2010 | 27962.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOTOR, MOTOR 1.0, 8V, TOTAL FLEX 04 QUATRO PORTAS DIREÇÃO HIDRAULICA, CINCO PASSAGEIROS COR BRANCA ANO/MOD 2010, (0 KM) ZERO KILOM. DESTINADO AO CEO( CENTRO ESPECILIADADE ODONTOLOGICAS). CONFORME PREGAO Nº 21/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0000974 | 26/03/2010 | 27962.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOTOR, MO-TOR 1.0, 8V, TOTAL FLEX 04 QUATRO PORTAS DIREÇÃO HIDRAULICA, CINCO PASSAGEIROS COR BRANCA ANO/MOD 201, (0 KM) ZERO KILOM. DES-TINADOS A POLICLINICA CONFORME PREGAO Nº 21/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS AD DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORMNE CONTRATO Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS TOZINHO GADELHA DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX. ADMINISTRAÇÃO NO CAPS TOZINHO INFANTIL DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.OPERACINAL DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PSICOLOGO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº019/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº0018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECILAIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº015/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº031/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. CONFORME CONTRATO Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2010 | 13180.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A 5ª PARCELA DE 0,3% RCL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMO ENFERMEIRA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2010 | 407.77 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 09 A 12 E 16 A 18/03/2010 PAR A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 20 A 21/03/2010 PARA PATOS/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2010 | 4000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO EM UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO CAETANO DE ALMEIDA, RES. A RUA PEDRO ANICETO ALVES, 59 CONJ. FREI DAMIÃO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFT-WARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2010 | 52723.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTEAO PAGAENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A 5ª PARCELA DE 1,2% REL PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO ESPECIALIZADO NA OTOCLINICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, COPNFORME CONTRATO Nº11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TE-NICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOLOGO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR COMO PSICOLOGO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONTRATO Nº 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2010 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO(PLANTONISTA DO SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001012 | 26/03/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CON-VITE Nº 027/2009 E CT 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2010 | 9900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO MEDICA(PLANTONISTA DO SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DFA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA OTOCLLINICA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO Nº025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001015 | 26/03/2010 | 44096.00 | 07072694000111 | CLIFISIO CLIN. DE FISIOTERAPIA ESPEC.E REAB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICOUSUÁRIO DO SUS NO CENTRO DE REABILITAÇAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº015/2010, DO CONTRATO DE Nº145/2010. DO PERIODO DE 08 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2010 | 402.50 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA E UMA ESCADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0001017 | 26/03/2010 | 20000.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIO PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 010/2010 E CONTRATO Nº104/2010, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/10 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2010 | 335.09 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA M.M. DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO Nº037.2009.003.200-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2010 | 56.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDO VALERIO ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2010 | 629.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA. PROCESSO Nº0372009001289-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2010 | 851.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO.PROCESSO Nº03720090000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2010 | 400.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2010 | 938.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M.M. JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2010 | 633.57 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2010 | 134.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CHARLENIA RIBEIRO JARDELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DO MENOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001027 | 26/03/2010 | 1263.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2010 | 3650.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RAIO X, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2010 | 350.00 | 10634136000298 | COM. VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS-SERAUTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2010 | 1040.00 | 00026539802153 | SERRALHERIA UNIAO-JOSE GUEDES DE OLIVEIR | VALOR REFERENTE A +SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) TOLDOS E 02(DOIS) SUPORTES PARA COLETOR DE LIXO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2010 | 400.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON QUEIROGA DA SILVA.RES. A RUA JOSÉ FUNCUNDE DE LIRA, 85 IPASE-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2010 | 14445.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2010 DA FOLHA AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2010 | 1964.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2010 DA FOLHA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2010 | 34217.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS FEVEREIRO/2010 DA FOLHA DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2010 | 110.79 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO 1º TRIMESTRE DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2010 | 950.00 | 00026539802153 | SERRALHERIA UNIAO-JOSE GUEDES DE OLIVEIR | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DOS NUCLEOS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2010 | 37740.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( PLENA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2010 | 46106.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2010 | 63365.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2010 | 23900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( SAUDE DA FAMILIA EFET.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2010 | 17895.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL EFET.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2010 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CEO - PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2010 | 27952.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( POLICLINICA-MEDICOS EFET.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2010 | 5538.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( POLICLINICA MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2010 | 9789.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( RES.TERAPEUTICA POR-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2010 | 10216.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2010 | 13666.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS INFANTIL PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2010 | 32161.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2010 | 88910.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2010 | 21562.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CEO EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2010 | 29934.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2010 | 23811.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2010 | 54794.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2010 | 47365.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2010 | 32988.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( FARMACIA POPULAR BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2010 | 2200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (PSF- PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2010 | 157375.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( PACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2010 | 11200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2010 | 66300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2010 | 19650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( FARM.POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2010 | 143500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2010 | 51052.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2010 | 16157.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE ( POLICLINCA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0001073 | 29/03/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAÚDE-SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2010 E CONTRATO Nº174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0001074 | 29/03/2010 | 16254.86 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA E COLPOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0001075 | 29/03/2010 | 2841.14 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA E COLPOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2010 | 28194.05 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2010 | 2580.95 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO-PLENA MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2010 | 16561.50 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAR-ÇO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-RETORNO-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2010 | 4018.50 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-RETORNO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001080 | 30/03/2010 | 26575.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010, CONFORME PRE-GÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001081 | 30/03/2010 | 49430.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/PLENA MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2010 | 634.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2010 | 1785.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 14039, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2010 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS HOSPITALAR MEDICOS DE CIRURGIAS REALIZADAS NOS PACIENTES: EDICARLOS GOMES SOBREIRA RES. A RUA MARCOS PAIVA GADELHA,05-ZU SILVA-SOUSA-PB E SEVERINO CORDEIRO DA SILVA, RES. A RUA OTAVIANO FONTES, 32-JARDIM SANTANA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2010 | 225.12 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 03 A 05, 11 A 13 E 24 A 26/03/10, PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2010 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 28/02 A 02/03/10 E NOS DIAS 07 A 09, 14 A 16, 21 A 23, 28 A 30/03/10, PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANTE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2010 | 112.56 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 23 A 26/03/10, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPU-9237, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2010 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXO COMICO DA MANDIBULA, REALIZADO NA PACIENTE MIRTE MARIA DE SOUSA. RES. A RUA JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 139 AREIAS SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2010 | 149.00 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 29 A 31/03/2010, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTA A 02/DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇAO LOPES A. DE SÁ, PARA O TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE TUBERCULOSE JUNTO A SEC DE SAUDE DO ESTADO. NO PERIODO 04 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2010 | 215.00 | 12936969000158 | AUTO PEÇAS SATURNINO-CICERO APOLONIO SAT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001092 | 30/03/2010 | 2270.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001093 | 30/03/2010 | 3345.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001094 | 30/03/2010 | 3505.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001095 | 30/03/2010 | 1620.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001096 | 30/03/2010 | 1770.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001097 | 30/03/2010 | 4415.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001098 | 30/03/2010 | 7620.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001099 | 30/03/2010 | 8660.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2010 | 179.53 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 08 A 09/01/10, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETARIA JUNTO A CONCESSIONARIA FIORI VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001102 | 30/03/2010 | 1541.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001103 | 30/03/2010 | 1288.16 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001104 | 30/03/2010 | 927.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001105 | 30/03/2010 | 48.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001106 | 30/03/2010 | 464.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001107 | 30/03/2010 | 4725.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001108 | 30/03/2010 | 165.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, KKC-0233 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001109 | 30/03/2010 | 472.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 15KG LIQUIGAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001110 | 30/03/2010 | 7647.94 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001111 | 30/03/2010 | 150.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMT-6645, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001112 | 30/03/2010 | 50.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001113 | 30/03/2010 | 639.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001114 | 30/03/2010 | 9242.16 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001115 | 30/03/2010 | 4981.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001116 | 30/03/2010 | 5989.32 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001117 | 30/03/2010 | 205.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPR-1727 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO .GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001118 | 30/03/2010 | 84.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU-9576 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTA O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001119 | 30/03/2010 | 6995.16 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718 E NPU-9566 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001120 | 30/03/2010 | 63.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A POLICLINICA E O CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001121 | 30/03/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A POLICLINICA E O CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001122 | 30/03/2010 | 882.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001123 | 30/03/2010 | 9756.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001124 | 30/03/2010 | 3987.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001125 | 30/03/2010 | 427.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÂO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2010 | 5000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAA ODON BEZERRA, N/S CENTRO/SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/07/2010, CONFORME CONTRATO Nº 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2010 | 3584.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2010 | 2427.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2010 | 189.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2010 | 2943.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS DA POLICLINICA CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2010 | 747.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2010 | 1793.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2010 | 2317.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DOS CAPS INFANTL, AD E TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2010 | 360.00 | 05717590000191 | CLINICA DE DOENÇA RESP.DR. ANTONIO C. SARAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS SERIES DE VACINA IMUNOLOGICAS 12.00 PNV, REALIZADO NO MENOR JOÃO HENRIQUE SOARES.RES.A RUA TIBURTINO GOMES DE SÁ NA COMUNIDADE CIGANA -BAIRRO JARDIM SORRILANDIA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2010 | 300.00 | 10571107000143 | LAB.FERNANDO TRAVASSOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE LCR. REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA SILVA, RES. NA RUA RITA DE CASSIA, S/N PROJETO MARIZ-SOUSA/PB.347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2010 | 956.84 | 03474066000101 | BRASIL OPER.VIAG.TUR.E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE JOÃO PESSOA/BRASIL/JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO AO AO FUNCIONARIO JOSÉ ALDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SAMU JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DO POSTO VI-BAIRRO DA ESTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001138 | 30/03/2010 | 259.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA EM TRABALHO EXTRAORDINARIO EM TRABALHO EXTRAORDINARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001139 | 30/03/2010 | 259.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE EM TRABALHO EXTRAORDINARIO EM TRABALHO EXTRAORDINARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2010 | 91.60 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE IDENTIFICADOR INTELBRAS, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001141 | 30/03/2010 | 404.40 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E TROCA DE CILINDRO DE VARIAS INPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001142 | 30/03/2010 | 108.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP CB435A DA IMPRESSOAR DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001143 | 30/03/2010 | 94.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA INPRESSORAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2010 | 112.20 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA A OLEO, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA PARA O PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2010 | 300.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS DO SPLIT DO DOMITORIO DAS MULHERES NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2010 | 250.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VAOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEIFICAÇÃO DO VASAMENTO DA TUBULAÇÃO DA 1ª SALA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO COM USO DE NITROGENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2010 | 75.04 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 A 08/03/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO E PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO DO ESTADO-SAMU 192, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS SAMU'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0001148 | 30/03/2010 | 8000.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SILVA MARIZ, S/N-CENTRO/SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA NO PERIODO DE 01/03/10 A 31/12/10, CONFORME PROCESSO DISPENSA 009/2010 E CONTRATO Nº139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2010 | 150.08 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE 06 A 09/04/10, PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2010 | 75.08 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 22 E 23/03/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MODULO I DE MONITORAMENTO DO PREJETO DE COOPERAÇAO TECNICO PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE BRASIL-CANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001151 | 30/03/2010 | 18000.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A CONTATAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL TIPO MICROONIBUS DE PLACA MMU-9521.NO PERIODO DE 17/03 A 31/12/10, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 015/2010 DO CONTRATO DE Nº165/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001152 | 30/03/2010 | 13000.00 | 00088556980449 | ERISMAR MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTATAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA TIPO PASSEIO DE PLACA CCM-3568.NO PERIODO DE 17/03 A 31/12/10, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 015/2010 DO CONTRATO DE Nº166/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R M DA PELVE, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDA LINHARES DA SILVA, RES. A RUA FILOMENA S. GADELHA, 10 CONJ. ZE LINS DO REGO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001154 | 30/03/2010 | 215.59 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001155 | 30/03/2010 | 157.67 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2010 | 111.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SOUSA A JOÃO PESSOA PB/SOUSA NOS DIAS 04 A 05/03/10, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SAMU NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ANGIORRESSONANCIA CEREBRAL, REALLIZADO NA PACIENTE CECILIA GADELHA DA COSTA, RES. NO NUCLEO HABITACIONAL I-SÃO GONÇALO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2010 | 75.04 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 A 22/02/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NOS DIAS 24 A 25/02/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GARNDE/PB, NO VEICULO DO SAMU USB-05 PLACA- NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2010 | 223.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 26 A 27/03/2010, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E NOS DIAS 29 A 31/03/2010 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9660, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0001160 | 30/03/2010 | 5002.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº076/2010 E CONTRATO Nº505/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2010 | 1080.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2010 | 355.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2010 | 6480.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR EREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 108(CENTO E OITO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL.DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. CONFORME CONTRATO Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. CONFORME CONTRATO Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2010 | 750.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO DE 2.8HP DE 24.000BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2010 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2010 | 1.50 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0001169 | 31/03/2010 | 44900.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO'S VEICULO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, MOTOR 1,4 78CV ANO/MOD 2010.(0KM)TOTAL FLEX TRANSMISSÃO MANUAL DE 04 MARCHAS, OPÇÃO PARA 09 LUGARES COM BRANCA, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, LOCAL NO DIA 30/03/2010 DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2010 | 200.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO PERCUSSO COTALE DO ROCHA/PB PARA SOUSA/PB, DO VEICULO DE PLACA MPV-7727 PERTENCENTE AO SAMU NO DIA 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2010 | 260.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE NO PERCUSSO PATOS/PB PARA SOUSA/PB, DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049 PERTENCENTE AO SAMU.NO DIA 12/03/22010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001173 | 31/03/2010 | 1208.70 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001174 | 31/03/2010 | 241.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2010 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 6.932-9 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 31578-8 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2010 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31574-5 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2010 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 31577-X DURANTE O MES E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2010 | 118.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E TED COBRADAS C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2010 | 32.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA E TARIFA TED COBRADAS NA C/C 21.647-X DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2010 | 202646.44 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001186 | 05/04/2010 | 131.93 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001187 | 05/04/2010 | 214.76 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2010 | 710.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER E UM ESTABILIZADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2010 | 784.90 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS FUNCIONARIAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE FRANCISCA DE SOUSA PAZ E ALANA ROLIM MOREIRA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE PREPARAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2010 | 1715.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA -LEANDRO CALÇADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA) PARES DE BOTAS MASCULINAS EM SOLPU, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001191 | 05/04/2010 | 189.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DO NASF.CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001192 | 05/04/2010 | 139.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA.CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001193 | 05/04/2010 | 455.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD.CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001194 | 05/04/2010 | 382.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA.CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001195 | 05/04/2010 | 26.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT IGAPÓ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº 076/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001196 | 05/04/2010 | 256.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2010 | 1110.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(CLORO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001198 | 06/04/2010 | 1493.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001199 | 06/04/2010 | 445.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001200 | 06/04/2010 | 863.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001201 | 06/04/2010 | 572.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001202 | 06/04/2010 | 1101.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001203 | 06/04/2010 | 1041.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001204 | 06/04/2010 | 156.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001205 | 07/04/2010 | 260.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001206 | 07/04/2010 | 391.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001207 | 07/04/2010 | 526.63 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001208 | 07/04/2010 | 583.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001209 | 07/04/2010 | 192.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001210 | 07/04/2010 | 438.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001211 | 07/04/2010 | 255.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001212 | 07/04/2010 | 268.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001213 | 07/04/2010 | 221.63 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU,CONCFORME PREGÃO Nº005/20010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001214 | 07/04/2010 | 70.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA,CONCFORME PREGÃO Nº005/20010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0001215 | 07/04/2010 | 13000.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA D.PEDRO II, S/N -ALTO CAPANEMA-SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DO CAPS AD.RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/12/2010, CONFORME DISPENSA DE Nº005/2010 E CONTRATO DE Nº 138/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2010 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE NO PERCURSSO SÍTIO BARRACÃO PARA A CIDADE DE SOUSA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-0049 PERTENCENTE AO SAMU NO DIA 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001217 | 08/04/2010 | 282.72 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001218 | 08/04/2010 | 349.68 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001219 | 08/04/2010 | 476.16 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001220 | 08/04/2010 | 166.65 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2010 | 149.00 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 A 10/04/2010, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE.NO VEICULO DE PLACA-NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2010 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIARIA NOS DIAS 05 A 06/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE.NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2010 | 300.16 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 08(OITO)DIARIS NOS DIAS 23 A 24, 26 A 27,29 A 30/03/2010, 01 A 03,07 A 08, 10 A 11 E 13 A 14/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB .NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2010 | 75.04 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS NOS DIAS 16 A 17/03, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 26 A 27/03/10, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2010 | 298.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO )DIARIAS NOS DIAS 13 A 14, 22 A 24/03/2010 E 14 A 15/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE.NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2010 | 112.56 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(TRES )DIARIAS NOS DIAS 03 A 06/04/2010. COM DESTINOA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2010 | 229.08 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 19 A 20 E 30/03/2010 A 02/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. E NOS DIAS 10 A 12/04/2010 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE.NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2010 | 89079.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2010 DA FOLHA DO PLANA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2010 | 247.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A 1º EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA MOU-8064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2010 | 255.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE BOM BEIROS DO VEICULO DE PLACA MOW-7163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2010 | 75.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNU-1962, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2010 | 85.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB--0547, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001233 | 12/04/2010 | 2015.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR RX DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001234 | 12/04/2010 | 6897.88 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001235 | 12/04/2010 | 7400.02 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA.CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001236 | 12/04/2010 | 837.90 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA.CONFORME CARTA CONVITE Nº013/2010 E CONTRATO Nº162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS AD.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. CONFORME CONTRATO Nº040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA BASE DO SAMU PARA A OFICINA NO DIA 29/03/2010.VEICULO DE PLACA MPV-7727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2010 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA BASE DO SAMU NOS DIAS 21 E 22/03/2010 PARA OFICINA DO VEICULO DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2010 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA ESTRADA DO VALEDOS DINOSSAUROS PARA PARA OFICINA NO DIA 09/03 E 10/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2010 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA ESTRADA DO VALE DOS DINOSSAUROS PARA OFICINA EM SOUSA/PB. NO DIA 09/03 E 10/03/2010.VEICULO DE PLACA MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( MEDICA) DO POSTO DO PSF DA GUANABARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( MEDICO) DO PSF DO POSTO VI BAIRRO DA ESTAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONTRATO Nº044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( MEDICO) DO PSF DO POSTO ANDRE GADELHA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( ODONTOLOGA) NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF POSTO DO JARDIM SORRILANDIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2010 | 255.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO 1º EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA MOW-7193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( MEDICA) NO POSTO DO PSF I DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONTRATO Nº42/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0001248 | 12/04/2010 | 9315.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0001249 | 12/04/2010 | 12203.31 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2010 | 11093.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, CONFORNE PREGÃO Nº073/2009, DO CONTRATO DE Nº497/2009. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0001251 | 12/04/2010 | 2424.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001252 | 12/04/2010 | 9982.24 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-455/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001253 | 12/04/2010 | 13546.72 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001254 | 12/04/2010 | 7200.31 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001255 | 12/04/2010 | 19096.69 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001256 | 12/04/2010 | 12999.34 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001257 | 12/04/2010 | 9965.35 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001258 | 12/04/2010 | 9651.91 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001259 | 12/04/2010 | 10258.75 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-442/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2010 | 11075.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SAI/SUS NA AREA OFTOLMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATAS), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001261 | 12/04/2010 | 3645.36 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS (PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE M,ARÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2010 | 75.04 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03/03/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE TRABALHO DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-PROJETO SESBRASIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2010 | 15432.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTOLMOLOGICOS(EXAMES E CIRURGIAS DE CATARATAS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2009.CONTRATO Nº470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2010 | 1630.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME PREGÃO PRESNCIAL Nº064/2009 E CONTRATO Nº470/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2010 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(ENFERMEIRO DP PSF DO POSTO I ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2010 | 255.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM( PROPAGANDO SAÚDE DA MULHER), SENDO 17 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VEICULO DE PLACA KID-5519 NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2010 | 195.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM( PROPAGANDO SOBRE A AIDS),NO JARDIM SORRILANDIA II, SENDO 13 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VEICULO DE PLACA KID-5519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2010 | 795.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM( CAMPANHA DA TUBERCULOSE), SENDO 53 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VEICULO DE PLACA KID-5519 NOS DIAS 19/03 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2010 | 990.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM( CAMPANHA H1N1), SENDO 66 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VEICULO DE PLACA KID-5519 NOS DIAS 07/04 A 10/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(MEDICO) NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DA LAGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPR-3027 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPR-3027 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2010 | 155.71 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR JG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPR-3027 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1096 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1086 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2010 | 44.25 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 4T, SANFINA CIRCUITO E PORCA SEXT 8MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1136 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAOS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANÇO GERAL DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO ARQUIVO MORTO DA SEC.DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2010 | 470.00 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 200(DUZENTOS) OVOS DE PASCOA PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS TOZINHO GADELHA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA POSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2010 | 262.50 | 00076903168400 | DELMA GABRIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 7O(SETENTA) OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS AD EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2010 | 157.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM JARRO DE MADEIRA E PLANTA ARTIFICIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2010 | 254.73 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2010 | 254.73 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001285 | 13/04/2010 | 1670.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2010 | 140.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TV 29P GRADIENTE, DA TV 20P CCE APS2007 E UM GRADIENTE AS2, PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2010 | 75.04 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 23 A 24/03 E 09 A 10/04/2010, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2010 | 487.76 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS NOS DIAS 07 A 09, 13 A 15, 17 A 19 E 24 A 26/03, 07 A 09, 14 A 16/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NOS DIAS 21 A 22/03/2010, PARA PATOS/PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001289 | 13/04/2010 | 1060.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001290 | 13/04/2010 | 1430.92 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001291 | 13/04/2010 | 1485.44 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001292 | 13/04/2010 | 965.32 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INAFNTIL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001293 | 13/04/2010 | 1684.48 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001294 | 13/04/2010 | 587.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001295 | 13/04/2010 | 780.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001296 | 13/04/2010 | 927.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001297 | 13/04/2010 | 628.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001298 | 13/04/2010 | 666.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DDAS RESIDECNIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001299 | 13/04/2010 | 734.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE RECENASCIDO PARA DISTRIBUIÇÃO NO ACOMPANHAMENTO AS GESTANTES DO PROGRAMA DO NASF-CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001300 | 13/04/2010 | 520.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001301 | 13/04/2010 | 2996.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001302 | 13/04/2010 | 626.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001303 | 13/04/2010 | 434.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001304 | 13/04/2010 | 416.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001305 | 13/04/2010 | 1117.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001306 | 13/04/2010 | 303.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001307 | 13/04/2010 | 1349.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001308 | 13/04/2010 | 300.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001309 | 13/04/2010 | 270.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001310 | 13/04/2010 | 291.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001311 | 13/04/2010 | 671.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E Nº 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001312 | 13/04/2010 | 1015.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1H1 NO DIA 17/04/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2010 | 400.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2010 | 520.00 | 00006945360830 | EXPEDITO SOUTO FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS 36(TRINTA E SEIS) CADEIRAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO JARDIM BRASILIA E MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2010 | 149.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NA DECORAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE PRO OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ONDE FOI OFERECIDO O CAFÉ DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2010 | 140.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE LETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, REALIZADO NA PACIENTE DANIEL RODRIGUES MARQUES RES. A RUA MARIA DOLORES Nº03-BANCARIOS- SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001317 | 13/04/2010 | 193.61 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001318 | 13/04/2010 | 439.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001319 | 13/04/2010 | 299.41 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001320 | 13/04/2010 | 107.78 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2010 | 1258.00 | 10943892000118 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES-LAV&LEV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA PLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. NO POSTO DO ZU SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. NO POSTO DO MALHAD DA PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE ELIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAUREANA ESTRELA DA SILVEIRA.OFICIO Nº056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2010 | 278.01 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA.OFICIO Nº335/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2010 | 313.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CHARCLENE RIBEIRO ARAUJO.OFICIO Nº280/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2010 | 899.12 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA.REF. AO OFICIO Nº339/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2010 | 821.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO.OFICIO Nº O251/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2010 | 172.73 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANA CAROLINE COUTINHO R. CARVALHO.OFICIO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2010 | 286.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LUZIA FERNANDES RIBEIRO.OFICIO Nº336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2010 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE POLISSONOGRAFIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALICE SILVA SOUTO.RES. A RUA NOSSA S.DO ROSARIO -92 JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2010 | 544.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA.REF.AO OFICIO Nº380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2010 | 182.57 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA.REF.AO OFICIO Nº456/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2010 | 1955.31 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES.REF.AO OFICIO Nº458/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2010 | 1083.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA REF.AO OFICIO Nº460/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2010 | 386.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA .REF.AO OFICIO Nº460/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2010 | 974.07 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES JUNIOR.REF. AO OFICIO Nº028/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2010 | 869.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO REF.AO OFICIO Nº422/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER ARTERIAL DOS MMSS REALIZADO NO PACIENTE GETULIO ARISTOTELES CHAGAS RES. A RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM,62 DR. ZEZE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2010 | 745.89 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA, REF. AO OFICIO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2010 | 1220.79 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR FRANCISCA LUZIA DA PAZ.REF.AO OFICIO Nº134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2010 | 9371.00 | 11157952000130 | DELTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº011/2010 E CONTRATO Nº.149/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2010 | 1535.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº011/2010 E CONTRATO Nº.148/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2010 | 26064.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTIBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº011/2010 E CONTRATO Nº.148/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2010 | 35063.02 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIDOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPEREÇÃO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº012/2010 E CONTRATO Nº135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001346 | 14/04/2010 | 1539.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0013/2010 DO CONTRATO DE Nº161/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2010 | 44.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHEDURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILACIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2010 | 152.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHEDURAS DO PREDIO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001349 | 14/04/2010 | 54.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº14/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001350 | 15/04/2010 | 650.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSUMO DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001351 | 15/04/2010 | 322.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001352 | 15/04/2010 | 174.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TUBERCULOSE, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001353 | 16/04/2010 | 483.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2010 | 350.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE ROSA MARIA MARQUES DE S. MOREIRA , CONFORME OFICIO Nº 1097/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2010 | 701.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA HELENA SOARES DA SILVA , CONFORME OFICIO Nº 462/2010 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2010 | 58.53 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE GERALDA VALERIA ABRANTES , CONFORME OFICIO Nº 344/2010 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2010 | 88.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE JOAQUIM LAURENTINO DE SOUSA , CONFORME OFICIO Nº 467/2010 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2010 | 547.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE VERIDIANA SILVA VIEIRA , CONFORME OFICIO Nº 341/2009 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/04/2010 | 165.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE JOSE ESTRELA DE SILVA , CONFORME OFICIO Nº 506/2006 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001360 | 19/04/2010 | 7060.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR. DESTINADO AO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0013/2010 DO CONTRATO DE Nº161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001361 | 19/04/2010 | 7023.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR. DESTINADO A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0013/2010 DO CONTRATO DE Nº161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0001362 | 19/04/2010 | 1350.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR. DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0013/2010 DO CONTRATO DE Nº161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2010 | 1836.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0013/2010 DO CONTRATO DE Nº161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2010 | 2582.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0013/2010 DO CONTRATO DE Nº161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001365 | 20/04/2010 | 187.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001366 | 20/04/2010 | 290.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001367 | 20/04/2010 | 699.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001368 | 20/04/2010 | 699.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001369 | 20/04/2010 | 598.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001370 | 20/04/2010 | 426.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001371 | 20/04/2010 | 449.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001372 | 20/04/2010 | 443.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001373 | 20/04/2010 | 892.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001374 | 20/04/2010 | 429.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001375 | 20/04/2010 | 168.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESDENCIAS TERAPEUTICA MASC. E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001376 | 20/04/2010 | 269.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001377 | 20/04/2010 | 153.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001378 | 20/04/2010 | 193.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2010 | 55.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA C/C 7396-2 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001380 | 20/04/2010 | 899.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE INFANTIL DESTINADOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTARTO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001381 | 20/04/2010 | 540.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2010 | 84.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA C/C 14903-9 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2010 | 1726.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREA DE JPA/RIO/JPA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DE MARIA DO S. CARVALHO, NOS DIAS 26 A 27/04/2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001384 | 20/04/2010 | 560.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COCAV. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRETO DE Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001385 | 20/04/2010 | 1401.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRETO DE Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001386 | 20/04/2010 | 678.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS AD. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRETO DE Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001387 | 20/04/2010 | 91.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASC. E FEM. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRATO DE Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001388 | 20/04/2010 | 1992.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS INFANTIL. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRETO DE Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001389 | 20/04/2010 | 1404.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRETO DE Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001390 | 20/04/2010 | 285.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTNÇAO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRATO DE Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001391 | 20/04/2010 | 145.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME VARTA CONVITE DE Nº014/2010 E CONTRATO DE Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0001392 | 20/04/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇAO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFISSIIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010 E CONTRATO DE Nº174/2010.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2010 | 308.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EVA BATISTA DE OLIVEIRA GADELHA.REF.AO OFICIO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2010 | 282.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA VICENCIA.RELATIVO AO OFICIO Nº455/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2010 | 282.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO.RELATIVO AO OFICIO Nº451/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2010 | 532.38 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ABRANTES SOUTO.RELATIVO AO OFICIO Nº461/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2010 | 1050.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SVERINO LUCIO.RELATIVO AO OFICIO Nº454/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2010 | 250.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUSA Nº463/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2010 | 80.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS AOS VEICULOS NPZ-9640 E MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2010 | 40.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2010 | 40.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CEO.(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2010 | 40.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2010 | 160.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOP-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E MOU-8528, QUE PRESTA NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2010 | 50.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DA MOTO NPW-9308, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CEO( CENTRO DE ESPECILIADADE ODONTOLOGICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2010 | 90.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL-4718, NPZ-9640 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2010 | 30.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILÇITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2010 | 30.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOW-7139, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CEO(CENTRO DE ESPECILIALIDADE ODONTOLOGICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2010 | 30.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2010 | 60.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7727 E MOTO-NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2010 | 30.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2010 | 30.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOQ-1962, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2010 | 120.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-5920, MOW-4210, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOP ARTERIAL DOS MMII REALIZADO NA PACINETE ADECIA MARIA DA SILVCA, RES.A RUA QUATRO DE OUTUBRO, 59 JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EAXME DE RM DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE SILVIA LETECIA P.DE ANDARDE. RES. A RUA DEP.FELIX ARAUJO, 03 ESTREITO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R M DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE MARCOS CENICIUS MOREIRA TOMAZ, RES. A RUA DEP. LINDOLFO PIRES, 39, ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/PB/SOUSA-PB. EM FAVOR DE ANTOMAR BARBOSA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO TRATAMENTO DO FUMANTE EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001417 | 22/04/2010 | 315.97 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001418 | 22/04/2010 | 77.85 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001419 | 22/04/2010 | 144.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001420 | 22/04/2010 | 67.93 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001421 | 22/04/2010 | 74.49 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001422 | 22/04/2010 | 305.03 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001423 | 22/04/2010 | 132.23 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001424 | 22/04/2010 | 233.38 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001425 | 22/04/2010 | 186.90 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001426 | 22/04/2010 | 158.15 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001427 | 22/04/2010 | 272.42 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2010 | 34.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESDESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS/PB., PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001429 | 22/04/2010 | 108.41 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001430 | 22/04/2010 | 467.36 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001431 | 22/04/2010 | 86.68 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001432 | 22/04/2010 | 94.28 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDECINIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001433 | 22/04/2010 | 272.25 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001434 | 22/04/2010 | 148.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001435 | 22/04/2010 | 198.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001436 | 22/04/2010 | 356.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001437 | 23/04/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DO PSF-VARZEA DA CRUZ X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2010 | 220.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AO EXAME HIBRIDIZAÇÃO MOLECULAR(HPU) REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE PATRICIO DE ANDRADE, RES.A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, S/N JARDIM SORRILANDIA I SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2010 | 100.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AO EXAME ANATOMO PATOLOGICO(BIOPSIA) REALIZADO NO PACIENTE DAVI FERREIRA DA SILVA. RES. A RUA TV. ANTONIO JOSÉ S/N CONJ.DR.ZEZE SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2010 | 614.46 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ELEVADOR DO CENTRO DE REABILITAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2010 | 110.00 | 00002792883448 | PERICLES CESAR FERREIRA MORENO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MUCK DE PLACA MOI-0697, PARA REMOÇÃO DE UMA TORRE DE COMUNICAÇÃO DO PRONTO SOCORRO PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2010 | 138.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NA FARMACIA BASICA PARA REGISTRO NA DELEGACIA DO B.O .QUANDO A MESMA FOI ASSALTADA, NO DIA 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2010 | 100.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DAS VARZEAS DE SOUSA PARA A SEC.DE SAÚDE NO DIA 20/04/2010 NO VEICULO DE PLACA MNN-2291.(PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2010 | 1020.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE EMPENHO E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2010 | 406.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES EXS II E 01(UM) CABO USB 2.0 AM XBM 1.8M CLONE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE EMPENHO E TESOUSARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2010 | 300.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0001448 | 26/04/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRORDINARIO NO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2010 | 100.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DAS VAZEAS DE SOUSA PARA BASE DO SAMU NO DIA 20/04/2010 DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA RUA FLORIANO PEIXOTO PARA A BASE DO SAMU NO DIA 15/04/2010 DO VEICULO DE PLACA MOP-9919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº020/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (DIGITADRO DO CAPS TOZINHO GADELHA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº004/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/04/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( DIGITADOR DO CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NA POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( MOTORISTA DO SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( MEDICO ESPECIALIZADO NA OTOCLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( ODONTOLOGO DO CEO)), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( DIGITADOR NO CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE ( FONOAUDIOLOGA NA OTOCLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE ( ASSISITENTE SOCIAL NA POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE ( FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE (MEDICO PSIQUIATRA NOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO Nº040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2010 | 1127.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO RECOLHIMENTO INSS COBRADO INDEVIDAMENTE , NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE (AUX.OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME CONTRATO Nº022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE (AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NO CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME CONTRATO Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0001471 | 27/04/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GETÃO EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 027/2010 E CT-139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(COMO ENFERMEIRA DO SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nº032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DO DENTISTA TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2010 | 71.04 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 27 28/04/2010 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2010 | 355.20 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 03 A 07/05/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB. EM FAVOR DE JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA-CBVE- NOS DIAS 03 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001477 | 27/04/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TC DE CRANIO C/CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA PEREIRA DE ANDRADE, RES. A RUA: ANA CARTAXO DA NOBREGA, S/N SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001478 | 27/04/2010 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME UROGRAFIA EXCRETORA A SER REALIZADO NO PACIENTE PATRICIO GONÇALVES DA SILVA, RES. A RUA MARIA ALVES DE PAULO, 10 VARZEA DA CRUZ SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001479 | 27/04/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE USG OBSTETRICA C/DOPPLER A SER REALIZADO NA PACIENTE EDILENE ALVES GONÇALVES, RES.A RUA DORGIVAL DA NOBREGA DE ASSIS, 20 ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001480 | 27/04/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG OBSTETRICA C/DOPPLER A SER REALIZADO NA PACIENTE JAINARA QUEIROGA HONORIO, RES.A RUA SARGENTO SARMENTO, 45 ESTREITO SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001481 | 27/04/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME TC DE ABDOMEM TOTAL C/CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA FERREIRA PAULINO, RES.A RUA FRANCISCO PAULINO DA SILVA, 82 J.SORRILANDIA II SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001482 | 27/04/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME TC DE ABDOMEM SUPERIOR C/CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACENTE FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA, RES. ARUA PROJETADO, S/N NUCLEO II SÃO GONÇALO SOUSA/PB. SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001483 | 27/04/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME TC DE ABDOMEM C/CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACENTE GILVAN FELIX DA COSTA,RES. NO SITIO MALHADA ALTA. SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001484 | 27/04/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME TC DE ABDOMEM C/CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACENTE MARIA ANALÍDIA CAVALCANTE VIEIRA RES.A RUSA MANOEL ISIDRO ESTAÇÃO . SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001485 | 27/04/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE HISTEROSSALPINCOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE ANTUNES DE Q. VIEIRA REA.A RUA JOÃO G. DOS SANTOS, S/N AREIAS SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001486 | 27/04/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ENEME OPACO A SER REALIZADO NA PACIENTE INES ALVES FERREIRA, RES.NO SITIO MALHADA DOS ALVES- SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001487 | 27/04/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA A SER REALIZADO NA PACIENTE ISABELA VICTOR DOS SANTOS RES. ARUA MARIA DO SOCORRO M. SANTOS S/N SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001488 | 27/04/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA A SER REALIZADO NA PACIENTE ISADORA VICTOR DOS SANTOS RES.A RUA MARIA DO SOCORRO M SANTOS ,S/N . SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001489 | 27/04/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG MORFOLOGICA A SER REALIZADO NA PACIENTE ANNA BELA DE OLIVEIRA.RES A RUA FRANCISCO PAULO COELHO, 14 CONJ.ZU SILVA SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010.2964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001490 | 27/04/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG MORFOLOGICA A SER REALIZADO NA PACIENTE NEIDIMAR SILVA LACERDA, RES.A RUA PRIMEIRO DE MAIO, 31 ALTO DO CRUZEIRO- SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001491 | 27/04/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG MORFOLOGICA A SER REALIZADO NA PACIENTE AURILENE FERREIRA DA SILVA, RES.A RUA MANOEL BERLARMINIO S/N SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001492 | 27/04/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG MORFOLOGICA A SER REALIZADO NA PACIENTE FABRICIA LUDEMILIA ABRANTES ESTRELA.RES.A RUA LELINO VIEIRA , S/N SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001493 | 27/04/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME RAIO X CONTRASTADO DE ESOFAGO A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA V.NEVES.RES.A RUA PROJETADA, 21 MULTIRÃO SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001494 | 27/04/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME US OBSTRETICA C/DOPPLER A SER REALIZADO NA PACEINTE FRANCISCA FLAVIA DA SILVA ANDRADE.RES.A RUA PROJETADA S/N NUCLEO II SÃO GONÇALO SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001495 | 27/04/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TC DE HIPOFISE C/CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE NEUMIRA NEVES DA COSTA RES.A RUA RAIMUNDO NONATO MRQUES , S/N ALTO DO CRUZEIRO, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0001496 | 27/04/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AISISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABIL/2010 CONFORME CARTA CONVITE Nº35/2090 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2010 | 260.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AO PREDIO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2010 | 203.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AO PREDIO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2010 | 45.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2010 | 55.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AO PREDIO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/04/2010 | 189.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DO MULTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2010 | 37.52 | 00005325136496 | ANTOMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 27 A 28/04/2010, COM DESTINOA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A NOVAS PLANILHAS, PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES QUE ESTÃO REALIZANDO O TRATAMENTO DO FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2010 | 1874.72 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ARMAÇÃO DE CONTONEIRA DE ALUMINIO E VIDRO LOMM VERDE, DESTINADO AO PSF DA BAIRRO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2010 | 1500.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MACA EM TUBO DESTINADA A SALA GINECOLOGICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001506 | 28/04/2010 | 2624.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001507 | 28/04/2010 | 1224.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001508 | 28/04/2010 | 889.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001509 | 28/04/2010 | 1543.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001510 | 28/04/2010 | 812.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2010 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 16 A 16, 18 A 21, 25 A 27/04/2010, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOVEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DE SAÚDE DOS CONJUNTOS DOS BANCARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DE SAÚDE DO NUCLEO II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DE SAÚDE DO NADRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIM M.M JUNIOR RELATIVO AO PROCESSO JUDICIARIO Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2010 | 100.44 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO DE Nº463/2010 DE 31/03/2010, PROCESSO JUDICIARIO Nº03201001174-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2010 | 100.44 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, CONFORME OFICIO DE Nº152/2010 DE 15/04/2010, PROCESSO JUDICIARIO Nº 0372010000951-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2010 | 156.54 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LITO DE MELO, CONFORME OFICIO DE Nº402/2010 DE 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2010 | 174.30 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO DE Nº156/2010 DE 20/04//2010, PROCESSO JUDICIARIO Nº 0372010001176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001521 | 28/04/2010 | 324.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2010 | 313.90 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL DO CAPS TOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2010 | 31.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROJETO MÃOS QUE PRODUZEM INCLUSÃO SOCIAL DO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2010 | 950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERIFERICOS E PEÇAS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2010 | 642.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERIFERICOS E PEÇAS DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2010 | 1964.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2010 DA FOLHA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2010 | 52723.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO RELATIVO A 6ª PARCELA DE 1,2% RCL PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2010 | 13180.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A 6ª DE 0,3% RCL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2010 | 14165.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2010 DA FOLHA DA AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2010 | 36683.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2010 DA FOLHA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2010 | 10216.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS I EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2010 | 26230.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINCA MEDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2010 | 8000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2010 | 15000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2010 | 19837.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2010 | 48465.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2010 | 17352.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2010 | 32129.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAMU EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2010 | 59250.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE( EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2010 | 24299.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2010 | 31107.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2010 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2010 | 44370.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2010 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CEO-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2010 | 9691.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS -PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2010 | 64100.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2010 | 85161.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2010 | 9742.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTCA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2010 | 11366.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS I PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2010 | 28800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2010 | 143500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2010 | 19650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2010 | 66300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2010 | 51433.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA -PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2010 | 11200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2010 | 48326.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2010 | 157715.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL GERENTE CLINICO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2010 | 1467.33 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2010 | 1288.45 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2010 | 1802.48 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2010 | 535.86 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇAO BERMAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2010 | 202.22 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2010 | 13420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE-ESF. CONFORME PREGÃO N 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2010 | 3770.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO Nº29/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001573 | 30/04/2010 | 623.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89( OITENTA E NOVE) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001574 | 30/04/2010 | 511.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73( SETENTA E TRES MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DOPLLER SCAN VENOSO MMII, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DIAS RES. A RUA PROF. BATISTA LEITE, Nº 01 BAIRRO SÃO JOSÉ SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2010 | 150.08 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/04/10, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA MOV-6440, E NOS DIAS 25 A 27/04/10, PARA JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2010 | 667.44 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 07 A 10 E 13 A 18/04/2010,PARA A CIDADE DE RECIFE/PE E NOS DIAS 20 A 22/04/2010 PARA PATOS/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-7755, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2010 | 150.08 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 15 A 16, 20 A 21, E 26 A 27/04/10, COM DESTINO A PATOS-PB, E NO DIA 29 A 30/04/10, COM DIS-TINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2010 | 37.52 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 07 A 08/04/2010, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2010 | 150.08 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 18 A 20, 24 A 26/04/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2010 | 223.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15 A 16/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 28 A 30/04/2010 PARA A CIDADE DE ACARI-RN NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2010 | 372.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 16 A 17 E 23 A 24/04/2010, PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN E NOS DIAS 19 A 20 E 26 A 28/04/2010, PARA A CIDADE DE RECIFE, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2010 | 186.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 03 A 04/03/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 10 A 11/03/2010 PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NO VEICULO DE PLACA MOD-22956 E 26 A 27/03/2010, COM DESTINO A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2010 | 186.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 03 A 04/03/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, 06 A 07/03/2010 PARA A CIDADE DE NATAL/RN E 11 A12/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACEINTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2010 | 223.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 29 A 30/03/2010, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN. NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 23 A 25/04/2010 NO VEICULO DE PLACA MOR-4664, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2010 | 1806.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2010 | 646.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2010 | 3300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SAMU, CONORME CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 E CONTRATO Nº015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2010 | 100.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO DE TUMOR DO PALATO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FORTUNADO NETO, RES.A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS,46 AREIAS SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001591 | 30/04/2010 | 65700.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEU-ROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/MAC/PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0001592 | 30/04/2010 | 32850.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEU-ROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/ FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2010 | 39904.21 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO-CARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2010 | 4002.79 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO-CARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2010 | 138.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO.REF.AO OFICIO Nº401/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2010 | 562.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERISVALDO GOMES DE MELO.REF.AO OFICIO Nº384/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NEURECI ARAUJO SIMÕES .REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001557-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2010 | 106.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE WILKA NAYONNE M. SILVINO.REF.AO OFICIO Nº406/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA.REF.AO OFICIO Nº 385/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2010 | 188.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA.REF.AO PROCESSO Nº 03720100001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001601 | 30/04/2010 | 868.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 DO CONTRATO 071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001602 | 30/04/2010 | 950.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2010 | 28504.35 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CON-SULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE A-BRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2010 | 6705.65 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CON-SULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009- PELNA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2010 | 29452.44 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA E COLPOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PRE-GÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2010 | 6274.56 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA E COLPOSCOPIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2010 | 140.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049 DO HOSPITAL REGIONAL NO DIA 23/04/2010 E NO DIA 29/04/2010 DO NUCLEO I PARA A BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 E CONTRATO Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 E CONTRATO Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 E CONTRATO Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMO MEDICA ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMO MEDICA ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORAO COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO PSICOLOGO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2010 | 125.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CAPIAS DE XEROX EXCEDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWRE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SEC.CONFORME 1ºTERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2010 | 210.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AO EXAME DE PERFIL ALÉRGICOS REALIZADO NO PACIENTE RENE ABRANTES SARMENTO, RESIDENTE A RUA JOSÉ PEREIRA FONTES-ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2010 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE RHAILLA ALVES RES. RUA PROJETADA, 07 MULTIRÃO/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2010 | 2846.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS : CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2010 | 1067.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VECIMENTOS NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL DO POSTO DO PSF DO NUCLEO I A CARGO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2010 | 3328.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: OTOCLINICA, POLICLINICA E CENTRO REABILITAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2010 | 2828.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2010 | 204.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2010 | 2573.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2010 | 4351.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS :POSTOS DE SAÚDE DOS PSF DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR COMO NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO DE Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2010 | 153.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DAS VIATURAS DO SAMU. PLACAS: MOU-9959, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2010 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MEDICO(PLANTONISTA DO SAMU) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME CONTRATO Nº026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMO MEDICA(PLANTONISTA DO SAMU) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2010 | 569.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE IRRF DESCONTADO A MAIOR NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2010 | 91003.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2010 DA FOLHA PLENA-MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2010 | 800.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA PLACA MOU-6440 DE SANTA RITA-PB A SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001643 | 30/04/2010 | 215.56 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001644 | 30/04/2010 | 215.56 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº026/2010 DE 25/01/2010, PROCESSO JUDICIAL 0372009001556-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº026/2010 DE 25/01/2010, PROCESSO JUDICIAL 0372009001556-3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001647 | 30/04/2010 | 5117.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSOTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001648 | 30/04/2010 | 913.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001649 | 30/04/2010 | 590.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001650 | 30/04/2010 | 1830.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001651 | 30/04/2010 | 3055.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001652 | 30/04/2010 | 1900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001653 | 30/04/2010 | 118.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001654 | 30/04/2010 | 3825.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILIÇÃO CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001655 | 30/04/2010 | 483.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001656 | 30/04/2010 | 296.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COCAV, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001657 | 30/04/2010 | 69.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001658 | 30/04/2010 | 1298.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2010 | 150.08 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05, NOVEICULO DE PLACA MOU-6440, E NO DIA 07 A 08 E 10 A 11/04/10, NO VEICULODE PLACA-NPZ-9690, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 A 24/04/10, PARA CAMPINA GRANDE-PB.. NO VEICULO DE PLACA-NPR-7755, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001660 | 30/04/2010 | 472.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº023/2010.CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2010 | 2591.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DO Nº 3522-6633, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2010 | 1847.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DO Nº 3522-6633, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2010 | 0.46 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 14.903-9 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2010 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001665 | 30/04/2010 | 2443.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO A SEC.DE SAÚDE POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001666 | 30/04/2010 | 2073.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO DO NASF POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001667 | 30/04/2010 | 725.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO AO CAPS INFANTIL POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001668 | 30/04/2010 | 681.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO AO CAPS AD POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001669 | 30/04/2010 | 645.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO AO CAPS TOZINHO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA PASCOA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001670 | 30/04/2010 | 1805.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E AD POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE SENSIBILIDADE45, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001671 | 30/04/2010 | 181.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CALIBRAÇÃO E ENTREGA DO SB BRASIL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001672 | 30/04/2010 | 195.75 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO REALIZADA NA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2010 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA DEBITADAS NA C/C 21.647-X DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADO DA C/C 6932-9 DURANTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 11628-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED COBRADA DA C/C 31574-5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2010 | 168.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED COBRADA DA C/C Nº31577-X, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001678 | 30/04/2010 | 229470.22 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DP PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2010 E CONTRATO Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31579-6 DURANTE O MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31578-8 DURANTE O MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2010 | 28.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO E TARIFA TED COBRADAS DA C/C 58.055-4 DURANTE O MES ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA DA C/C 58.054-6 DURANTE O MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2010 | 87.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED E TARIFA DE CHEQUE COBRADAS DA C/C 28.746-3 DURANTE O MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2010 | 29966.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA DA AFAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0001684 | 03/05/2010 | 31500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2010. CONFORME PREGÃO Nº013/2009, DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº017/2009. DE 01/04 A 31/12/210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA TIRADENTES,06- BAIRRO ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/05/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001686 | 03/05/2010 | 3051.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO N1C 030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001687 | 03/05/2010 | 6531.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001688 | 03/05/2010 | 500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001689 | 03/05/2010 | 500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2010 | 1491.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2010 | 668.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2010 | 204.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, MOT-2230,MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2010 | 1340.46 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2010 | 472.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2010 | 4846.12 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA kkc-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2010 | 197.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, KKC-0233 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2010 | 6860.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546,MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2010 | 327.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MMT-6645, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2010 | 315.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 15KG LIGUIGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2010 | 94.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇ~]AO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO.CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2010 | 378.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2010 | 3266.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2010 | 9195.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNIICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2010 | 554.76 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962,KEX-9426 E MOU-6440 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2010 | 5352.46 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2010 | 875.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2010 | 35.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-0017 , QUE PRESTA SERVIÇOS NA SAMU, CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2010 | 7830.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718, NPU-9566, MOW-7163, MOW-7193 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2010 | 4749.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2010 | 440.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889,MMT-6685 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2010 | 4213.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INAFNTIL , CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2010 | 261.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7755,NPZ-9640 E MOL-4718 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº0001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE AHGIORRESSONANCIA CEREBRAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO, RES.NO LOTEAMENTO SANTANA-37 JARDIM SANTANA-SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE ME REALIZADO NP PACIENTE ANTONIO DE SOUSA BARROS, RES.A RUA MARCOS SARMENTO S/N JARDIM BRASILIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2010 | 355.20 | 00005549451425 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 03 A 07/05/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIDADE E INFORMAÇÃO E IRFORMATICA EM GESTÃO DO TRABALHO NO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2010 | 52.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA A SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001719 | 04/05/2010 | 27.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001720 | 05/05/2010 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO , CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001721 | 05/05/2010 | 80.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO NASF, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001722 | 05/05/2010 | 266.45 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS SETORES DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001723 | 05/05/2010 | 584.20 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AOS SETORES DE EMPENHO,TESOURARIA, CARTÃO DO SUS, COCAV FARMACIA BASICA, VIGILANCIA SANITARIA E CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/05/2010 | 70.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM ARCOND. CONSUL DE 7.500 DO POSTO SAÚDE BUCAL DO PSF DO ALTO CRUZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/05/2010 | 378.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO 2009, LIC. ATRASADO E TAXA DE BOMBEIROS DA MOTO DE PLACA MOJ-4838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2010 | 894.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AS CAPS INFANTIL, RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZMEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/05/2010 | 908.71 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2010 | 2903.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO SAMU, RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZMEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/05/2010 | 2482.86 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AD, RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZMEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/05/2010 | 67.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2010 | 447.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2010 | 242.16 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO OTOCLINICA , RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZMEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2010 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A OTOCLINICA , RELATIVO AOS MESES JANEIRO/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2010 | 1715.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZMEBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 06/05/2010 | 823.69 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2010 | 7427.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AOS MESES JANEIRO/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/05/2010 | 9320.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MESES JULHO/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/05/2010 | 105.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/05/2010 | 187.60 | 00005597626400 | JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 03 A 07/05/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO E INFORMATICA EM GESTÃO DO TRABALHADOR NO SUS-INFORSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0001740 | 06/05/2010 | 118.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº 185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2010 | 378.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO 2009, LIC. ATRASADO E TAXA DE BOMBEIROS DA DA MOTO DE PLACA MOJ-4808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001742 | 07/05/2010 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E REGULAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001743 | 07/05/2010 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001744 | 07/05/2010 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR E ROLAMENTO DE TENSOR DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001745 | 07/05/2010 | 420.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOSSÃO E RECOLOCAÇÃO DO ATUADOR DE EMBREAGEM E DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001746 | 07/05/2010 | 550.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA ENGETORA, NA BASE DO MOTOR E NA BASE DA BOMBA ENGETORA DO VEICULO DE PLACA MOP-9919 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001747 | 07/05/2010 | 1662.30 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/20010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001748 | 07/05/2010 | 7957.93 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/20010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001749 | 07/05/2010 | 650.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001750 | 07/05/2010 | 5379.77 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP- 9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001751 | 07/05/2010 | 140.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO BA BOMBA D' ÁGUA E MANGOTE DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352010 | 0001752 | 10/05/2010 | 48107.64 | 11538866000177 | PHYSICUS COM. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DE DUAS ACADEMIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICA DO PROGRAMA DO NASF. CONFORME PREGÃO Nº 35/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001753 | 10/05/2010 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E RECOLOCAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001754 | 10/05/2010 | 240.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR E DOS CABOS DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001755 | 10/05/2010 | 1000.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E REFORMA DE CABEÇOTE DO VEICULO PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001756 | 10/05/2010 | 730.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR TRASEIRO, REVISÃO NAS QUATRO RODAS E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001757 | 10/05/2010 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO SENSOR DA BOMBA ENGETORA E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO OLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001758 | 10/05/2010 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001759 | 10/05/2010 | 360.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM E REGULAGENS DE BICOS INGETORES DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001760 | 10/05/2010 | 690.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CABEÇOTE DA BOMBA ENGETORAE REMOSSAÕ DA CAIXA DIREÇÃO E RECOLOÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9959, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DO PREDIO DO SAMU DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0001762 | 10/05/2010 | 41598.18 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº023/2010 E CONTRATO DE Nº251/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001763 | 10/05/2010 | 1202.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUIISÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001764 | 10/05/2010 | 1212.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001765 | 10/05/2010 | 2389.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001766 | 10/05/2010 | 1098.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO INFANTIL,A D E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001767 | 10/05/2010 | 642.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001768 | 10/05/2010 | 1152.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/PB/SOUSA EM FAVOR DE MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO SAÚDE E JUDICIÁRIO NO DIA 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001770 | 10/05/2010 | 450.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001771 | 10/05/2010 | 3208.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001772 | 10/05/2010 | 657.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2010 | 298.20 | 02800248000162 | M.F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2010 | 4500.00 | 24294787000100 | UNIMED-SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA EM JOÃO PESSOA/PB DO PACIENTE ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2010 | 1258.00 | 00002749961467 | MARIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2010 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXO COMICO DA MANDIBULA MMSSII, REALIZADO NA PACIENTE MIRTE MARIA DE SOUSA.RES. A RUA JOSÉ FRANCISCO V. DE FIGUEIREDO, 139 AREIAS SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001777 | 10/05/2010 | 99.69 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001778 | 10/05/2010 | 485.58 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001779 | 10/05/2010 | 163.68 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001780 | 10/05/2010 | 250.48 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001781 | 10/05/2010 | 183.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001782 | 10/05/2010 | 267.59 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001783 | 10/05/2010 | 223.20 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001784 | 10/05/2010 | 329.39 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001785 | 10/05/2010 | 1173.45 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001786 | 10/05/2010 | 472.68 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001787 | 10/05/2010 | 543.61 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001788 | 10/05/2010 | 780.95 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2010 | 102.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTICIOS DESTINADOS A COMOMORAÇÃO DO CAPS FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2010 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF DO POSTO I ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF NO POSTO DO ZU SILVARELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME CONTRATO Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DO NUCLEO II , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF. NO POSTO DOS BANCARIOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF. NO POSTO DE MALHADA DA PEDRA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF. NO POSTO DA LOGOA DOS ESTRELAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF. NO POSTO DO JARDIM SORRILANDIA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF I LOCALIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF. NO POSTO DO CONJUNTO ANDRE GADELHA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF. NO POSTO DA ESTAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE R M DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA.RES.A RUA ADELINA JOSÉ, 09 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001801 | 10/05/2010 | 881.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE PLACA KKC-0233.CONFORME PREGÃO Nº30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2010 | 2346.66 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREA E HSPODEDAGEM EM FAVOR DE REGEANE MARIZ PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE EM GRAMADO-RS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2010 | 3118.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2010 | 90.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM(PROJETO CAPS AD NOS BAIRRO), SENDO 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VEICULO DE PLACA KID-5519 NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2010 | 45.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM(CAMINHADA SAÚDE NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I), SENDO 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VBEICULO DE PLACA KID-5519 NO DIA 06/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2010 | 390.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRTO DE SOM(CAMPANHA DA 2º DOSE DA VACINA H1N1), SENDO 26 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VEICULO DE PLACA KID-5519, NOS DIAS 07 A 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2010 | 700.00 | 00005375257424 | JOSELANE DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA UNIDADE XV PSF DE SÃO GONÇALO.CONFORME CONTRATO Nº30/2010.PERIODO 10/05 A 09/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2010 | 200.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANATOMO PATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARILENE ALEXANDRE VIEIRA.RES.A RUA PROFESSRA CLOTILDE MEIRA, 17 ALTO CAPANEMA/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2010 | 2780.00 | 00026539802153 | SERRALHERIA UNIAO-JOSE GUEDES DE OLIVEIR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (02) DOIS PORTÕES, GRADES E MESA DE FERRO, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2010 | 3700.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFIA SP-3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2010 | 500.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUDITORIO PARA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001813 | 10/05/2010 | 153.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PUNÇÃO(COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO 235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA REALIZADO EM KAUANNY VITORIA DA SILVA (FILHA DE ANA PAULA A.MATIAS DA SILVA)RES. NO NÚCLEO HABITACIONAL I SÃO GONÇALO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001815 | 10/05/2010 | 385.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMEX DE UROGRAFIAS EXCRETORA(COMPLEMENTO) REALIZADAS EM JOSÉ ERINALDO DA SILVA RES. A RUA PROJETADA S/N NÚCLEO SÃO GONÇALO SOUSA/PB E MARIA ALVES FERREIRA RES.A RUA JOÃO MIGUEL RAMOS, 37 VÁRZE DA CRUZ, SOUSA/PB. CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO 235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001816 | 10/05/2010 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AXAME DE USG MOFOLOGICA REALIZADA EM RAYMARA ARLETE DA SILVEIRA SILVA RES.A RUA N.S. ROSÁRIO, 56 ESTAÇÃO SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº 235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001817 | 10/05/2010 | 845.48 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TC DO ABDOMEM COM CONTRASTE(COMPLEMENTAÇÃO) REALIZADOS EM MARIA JOSÉ LOPES RES. .A RUA FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA, 02 CONJ.ZU ZILVA E GERALDO LOPES DO VALE RES. NO SITIO MÃE D' AGUA SOUSA/PB , CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO 235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001818 | 10/05/2010 | 327.18 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DO TC TORAX COM CONTRASTES REALIZADOS EM GERALDO LOPES DO VALE RES. NO SÍTIO MÃE D'AGUA E SEBASTINANA LUIZ DOS SANTOS RES. A RUA VITÓRIA ALVES DA SILVA S/N SOUSA/PB (COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO 235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001819 | 10/05/2010 | 607.68 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADOS MARIANE GARRIDO PORDEUS RES.A RUA BOA VENTURA ROCHA, 47 CENTRO/SOUSA/PB E MARIA APARECIDA LEANDRO DANTAS RES.A RUA DR.TOMAZ PIRES DOS SANTOS, 67 ESTREITO SOUSA/PB(COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO 235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001820 | 10/05/2010 | 202.56 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM ALEXSANDRO GOMES DA SILVA RES.A RUA PEDRO ANICETO ALVES, 59 CONJ.FREI DAMIÃO SOUSA/PB. (COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO 235/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2010 | 428.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2010 | 149.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 A 06 /05/2010 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2010 | 359.14 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER PROPLEMAS RELACIONADOS AO SEU SETOR, JUNTO AS CONCESSIONARIAS FIORI E IVECO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2010 | 200.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGENS DE (02) DOIS BALÕES NO SOUSA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2010 | 28.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO MOW-4210, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001826 | 11/05/2010 | 144.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº 266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001827 | 11/05/2010 | 9852.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001828 | 11/05/2010 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº632/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001829 | 11/05/2010 | 2078.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA , CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº632/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001830 | 11/05/2010 | 592.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº632/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2010 | 759.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO/MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2010 | 759.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO E AUXILIANDO NO FECHAMENTO DO BALANCENTO GERAL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001833 | 12/05/2010 | 3150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001834 | 12/05/2010 | 9216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001835 | 12/05/2010 | 2190.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001836 | 12/05/2010 | 165.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETORES DESTA SEC.CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº113/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001837 | 13/05/2010 | 2320.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº113/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0001838 | 13/05/2010 | 14680.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E CONSERCAÇÃO DAS UNIDADE DO PSF: NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III, ALTO DO CRUZEIRO, JARDIM SORRILANDIA, VARZEA DA CRUZ E MALHADA DA PEDRA, CONFORME 1º ADITIVO DO PREGÃO Nº076/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0001839 | 13/05/2010 | 3306.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 043/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0001840 | 13/05/2010 | 9319.36 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS ,CONFORME INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001841 | 13/05/2010 | 8213.62 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-455/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2010 | 9456.15 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, CONFORNE PREGAO Nº073/2009 DO CONTRATO DE Nº497/2009. .RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0001843 | 13/05/2010 | 6390.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001844 | 13/05/2010 | 14771.15 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001845 | 13/05/2010 | 10272.44 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001846 | 13/05/2010 | 4743.72 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001847 | 13/05/2010 | 5186.72 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001848 | 13/05/2010 | 10019.09 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-442/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001849 | 13/05/2010 | 6942.02 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001850 | 13/05/2010 | 13376.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-440/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/05/2010 | 18647.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(EXAME E CIRUGIAS DE CATARATA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº064/2009, CONTRATO DE Nº 470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2010 | 11075.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/05/2010 | 229098.63 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0001854 | 13/05/2010 | 6751.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS NUCLEOS:I , II, II, ALTO DO CRUZEIRO, JARDIM SORRILANDIA, VARZEA DA CRUZ E MALHA DA PEDRA.CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001855 | 13/05/2010 | 5381.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG E USG CIN DOPLLER DE TIREOIDE, USG DE ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORAS, PUNÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001856 | 13/05/2010 | 565.78 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOU-5920. CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001857 | 13/05/2010 | 565.78 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOU-5920, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001858 | 13/05/2010 | 1204.54 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOT-2350, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001859 | 13/05/2010 | 733.25 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOU-5920, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001860 | 13/05/2010 | 286.71 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOU-5920, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001861 | 13/05/2010 | 1557.84 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOR-6546, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001862 | 13/05/2010 | 812.71 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOR-MNW-7626, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001863 | 13/05/2010 | 923.02 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNW-7626, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001864 | 13/05/2010 | 1457.04 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNW-7626, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001865 | 13/05/2010 | 384.57 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001866 | 13/05/2010 | 1145.92 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001867 | 13/05/2010 | 499.27 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2286, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001868 | 13/05/2010 | 3328.65 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001869 | 13/05/2010 | 1643.08 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001870 | 13/05/2010 | 748.96 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2010 | 300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR EREFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2010 | 1600.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA COM GALIO, REALIZADO EM EVERTON FERREIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001873 | 13/05/2010 | 6880.22 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº229/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001874 | 13/05/2010 | 5516.01 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº227/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2010 | 1340.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PRE- OPERATORIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME PREGÃO Nº064/2010 E CONTRATO Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2010 | 720.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EAXMES OFTALMOLOGICA PRE-OPERATORIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0001877 | 13/05/2010 | 2662.62 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2010, APRESENTADO EM ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2010 E CONTRATO Nº438/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2010 | 2900.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENT. N. EMET.DE DIAG. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE SAÚDE ESPECIALIZADA(NEUROLOGIA) NO CAPS INFANTIL NO MÊS DE MARÇO/2010.CONFORME CONTRATO Nº05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2010 | 2900.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENT. N. EMET.DE DIAG. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE SAÚDE ESPECIALIZADA(NEUROLOGIA) NO CAPS INFANTIL NO MÊS DE ABRIL/2010.CONFORME CONTRATO Nº05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001880 | 13/05/2010 | 1742.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001881 | 13/05/2010 | 758.58 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001882 | 13/05/2010 | 1121.52 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001883 | 13/05/2010 | 1594.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001884 | 13/05/2010 | 119.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA (FUNCIONARIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIOS) , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001885 | 13/05/2010 | 1506.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001886 | 13/05/2010 | 165.66 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001887 | 13/05/2010 | 213.57 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001888 | 13/05/2010 | 199.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2010 | 300.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REALIZADO EM ARTUR WILLIAN DFERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001890 | 13/05/2010 | 1580.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORM,E PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº260/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2010 | 560.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R M DO CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ARTUR WILLIAN FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001892 | 13/05/2010 | 530.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001893 | 13/05/2010 | 280.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001894 | 13/05/2010 | 260.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001895 | 13/05/2010 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOO-4114, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001896 | 13/05/2010 | 350.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA -MNW-7626, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001897 | 13/05/2010 | 280.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNW-7626, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001898 | 13/05/2010 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNW-7626, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001899 | 13/05/2010 | 280.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001900 | 13/05/2010 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001901 | 13/05/2010 | 330.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001902 | 13/05/2010 | 250.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2886, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001903 | 13/05/2010 | 350.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOU-5920, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001904 | 13/05/2010 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOU-5920, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001905 | 13/05/2010 | 180.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOT-2350, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001906 | 13/05/2010 | 850.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOQ-1962, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001907 | 13/05/2010 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOQ-1962, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001908 | 13/05/2010 | 4200.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001909 | 13/05/2010 | 13900.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001910 | 13/05/2010 | 190.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001911 | 13/05/2010 | 14090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001912 | 13/05/2010 | 3140.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001913 | 13/05/2010 | 5845.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE R M DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA MENDES LEITE, RES. A RUA FRANCISCO NEVES DE SÁ, 14 BAIRRO GATO PRETO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF. NO POSTO DO ANDRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2010 | 177.50 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE VEIO INSTALAR A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/05/2010 | 1300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCARDIO, REALIZADO EM ANTONETE DANTAS DE SOUSA RES.A RUA AUGUSTO DOS ANJOS-38 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR OUVIDOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GIRLENE SOARES ARISTOTELES RES. A RUA MANOEL MENDES V. CAMPOS, 44 CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2010 | 3072.30 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/SETEMBRO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA LEITE CAVALCANTE MENDES RES. A RUA JOÃO MALVINO DA SILVA, S/N JARDIM IRACEMA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001921 | 14/05/2010 | 747.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010, DO CONTRATO DE Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001922 | 14/05/2010 | 1224.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001923 | 14/05/2010 | 4148.51 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001924 | 14/05/2010 | 310.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001925 | 14/05/2010 | 604.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001926 | 14/05/2010 | 291.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001927 | 14/05/2010 | 310.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA . CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DO JOELHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NOGUEIRA DE NASCIMENTO RES.A RUA FRANCISCO BRAGA ROLIM, 04 CONJ.DR. ZEZE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001929 | 18/05/2010 | 138.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001930 | 18/05/2010 | 544.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001931 | 18/05/2010 | 615.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001932 | 18/05/2010 | 302.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCUILINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001933 | 18/05/2010 | 1399.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001934 | 18/05/2010 | 1502.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001935 | 18/05/2010 | 399.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001936 | 18/05/2010 | 450.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001937 | 18/05/2010 | 287.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE RAOI X. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001938 | 18/05/2010 | 546.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001939 | 18/05/2010 | 563.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO DE Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001940 | 18/05/2010 | 1288.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO DE Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001941 | 18/05/2010 | 1156.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO DE Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001942 | 18/05/2010 | 502.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA . CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO DE Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001943 | 18/05/2010 | 1162.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO DE Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001944 | 18/05/2010 | 2527.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 361(TREZENTOS E SESSENTA E UMA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO 124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001945 | 18/05/2010 | 3108.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 444(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO 124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0001946 | 18/05/2010 | 6118.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 874(OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO) MARMITEX DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO 124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DO POSTO DO GUANABARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001948 | 18/05/2010 | 942.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001949 | 18/05/2010 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001950 | 18/05/2010 | 1000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001951 | 18/05/2010 | 45.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001952 | 18/05/2010 | 180.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO HPS DE PLACA MOQ-1962, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2010 | 235.98 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0001954 | 18/05/2010 | 2312.41 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/05/2010 | 425.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCO DE LUZ FC-300, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/05/2010 | 129.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA-A OURO BRANCO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30M DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0001957 | 18/05/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇAO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE MAIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/05/2010 | 456.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPV-7755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/05/2010 | 874.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAA NA REVISÃO DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPV-7755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/05/2010 | 51.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA DO VEICULO DO PSF DE PLACA NPV-7715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/05/2010 | 543.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA DO VEICULO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DE PLACA NPV-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/05/2010 | 972.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DE PLACA NPV-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2010 | 64.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA NPV-7715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2010 | 245.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA E REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/05/2010 | 1205.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAA NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/05/2010 | 350.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA CRIAÇÃO DA LEI MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001967 | 19/05/2010 | 500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PSF, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001968 | 19/05/2010 | 142.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001969 | 19/05/2010 | 360.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440 QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001970 | 19/05/2010 | 6048.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440 QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001971 | 19/05/2010 | 1906.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001972 | 19/05/2010 | 976.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEX-9426 QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001973 | 19/05/2010 | 72.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626 QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0001974 | 19/05/2010 | 212.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001975 | 19/05/2010 | 400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DO HPS DE PLACA MOU-6440, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001976 | 19/05/2010 | 400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001977 | 19/05/2010 | 300.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA PLACA MOU-5920, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001978 | 19/05/2010 | 200.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-2886 CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001979 | 19/05/2010 | 300.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO DO PSF DE PLACA MNV-7626 CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001980 | 19/05/2010 | 500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MNN-2291, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0001981 | 19/05/2010 | 400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA KEX-9426, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/05/2010 | 897.85 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GRAMADO/RS, PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 24 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001983 | 19/05/2010 | 954.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001984 | 19/05/2010 | 1436.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001985 | 19/05/2010 | 1904.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS ITOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001986 | 19/05/2010 | 756.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0001987 | 19/05/2010 | 1393.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001988 | 19/05/2010 | 452.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001989 | 19/05/2010 | 372.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001990 | 19/05/2010 | 982.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001991 | 19/05/2010 | 1201.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001992 | 19/05/2010 | 149.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001993 | 19/05/2010 | 369.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001994 | 19/05/2010 | 192.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001995 | 19/05/2010 | 319.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001996 | 19/05/2010 | 1026.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001997 | 19/05/2010 | 52.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001998 | 19/05/2010 | 262.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CEO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001999 | 19/05/2010 | 881.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002000 | 19/05/2010 | 348.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002001 | 19/05/2010 | 437.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO CAPS TOZINHOO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002002 | 19/05/2010 | 495.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002003 | 19/05/2010 | 1170.11 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002004 | 19/05/2010 | 183.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002005 | 19/05/2010 | 30.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002006 | 19/05/2010 | 288.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF E NASF, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002007 | 19/05/2010 | 218.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002008 | 19/05/2010 | 413.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002009 | 19/05/2010 | 1450.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF E NASF, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002010 | 19/05/2010 | 224.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº 0004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002011 | 19/05/2010 | 450.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEÍCULO DO CAPS AD DE PLACA MMT-6685, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2010 | 200.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO (03) TRES TELEVOSORES DAS UNIDADES DOS PSF DO CIGANOS, GUANABARA E FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2010 | 240.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS PARA O I ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2010 | 735.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 147(CENTO E QUARENTA E SETE) LENÇÕES DESTINADOS A TODAS UNIDADES DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002015 | 20/05/2010 | 1762.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÄ028/2010 E CONTRATO Nº262/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002016 | 20/05/2010 | 9873.20 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÄ028/2010 E CONTRATO Nº/. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2010 | 400.00 | 00064544389453 | JOSE MAIA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE SOFA PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | AQUSIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0002018 | 20/05/2010 | 58527.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, MOTOR 1.4, TOTAL FLEX 04, DIREÇÃO HIDRAULICA, COR BRANCA ANO/MOD/2010, (O KM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº21/2010 E CONTRATO Nº182/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2010 | 300.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REALIZADO EM JOSÉ ERICK DOS SANTOS NUNES, RES. A RUA BENEDITO PEREIRA DE LIMA, 70 CONJ. ZÚ SILVA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R. M DO CRÂNIO COM GADOLINIO JOSÉ ERICK DOS SANTOS NUNES, RES. A RUA BENEDITO PEREIRA DE LIMA, 70 CONJ. ZÚ SILVA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2010 | 226.00 | 12939971000180 | HOTEL MARC CENTER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA ALINNE FERREIRA MARCOLINO QUE PARTICIPOU DO IV CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA-PB, EM FAVOR DE ALINNE FERREIRA MARCOLINO, PARA PARTICIPAR DO IV CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2010 | 71.04 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18/05/2010 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO -SAÚDE E JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0002024 | 20/05/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000212010 | 0002025 | 20/05/2010 | 439.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000212010 | 0002026 | 20/05/2010 | 1914.74 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS GIRATORIA E 02(DUAS) CADEIRAS FIXA, DESTINADAS A SALA DE REGULAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO , CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000212010 | 0002027 | 20/05/2010 | 565.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO, DESTINADO A SALA DE REGULAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212010 | 0002028 | 20/05/2010 | 2669.31 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 CADEIRAS FIXA, 02 MESAS 120X 600, 01 BEBEDOURO, 02 ESTANTES, 01 ARMARIO E 02 CONJ. LONGARINA 4 LUG., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212010 | 0002029 | 20/05/2010 | 3062.90 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) SUPÓRTE DE TV. 01 VENDTILADOR TUFÃO, 01 ARMARIO, 02 CADEIRA DO PAPAI E 03(TRES) BARNCO 14015 EXP.GR VNL, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212010 | 0002030 | 20/05/2010 | 9852.79 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 06(SEIS) CADEIRAS GIRAT. SEC., 28 (VINTE E OITO)CADEIRAS FIXA, 04(QUATRO) GAVETEIRO, 03(TRES) MESAS 120X160, 01 MESA 150/600 01 ARQUIVO, 01 ANTENA PARABOLICA, 01 BEBEDOURO, 05(CINCO) ESTANTES E 04(QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADOS AO PSF DO SORRILANDIA CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212010 | 0002031 | 20/05/2010 | 6196.66 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEIRAS GIRAT. SECRETARIA, 16(DEZESSEIS) CEDEIRAS FIXA, 02(DOIS) GAV.02( DUAS) MESAS 120X600,02 MESAS 150X600, 01 ANTENA PARABOLICA, 01 BEBEDOURO, , 01 (UM) ARMARIO E 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDES, DESTINADOS AO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME CARTA CONVITE º021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212010 | 0002032 | 20/05/2010 | 478.05 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ESTANTES, DESTINADOS AO PSF DA ESTAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212010 | 0002033 | 20/05/2010 | 479.40 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 03(TRES) VENTILADORES TUFÃO DE PAREDE,DESTINADOS AO PSF DO PSF DO NUCLEO I, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000212010 | 0002034 | 20/05/2010 | 655.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO E SUPORTE PARA TV DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000212010 | 0002035 | 20/05/2010 | 1494.62 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL A GAS 6B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212010 | 0002036 | 20/05/2010 | 7570.28 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOAFRES DE DOIS E TRES LUGARES, 01(UM) BEBEDOURO 3T 100L, 01(UM) BEBEDOURO EGC035 ESTILO,01(UMA) CADEIRA PAPAI, 05(CINCO) VENTILADORES TURFÃO,DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATONº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002037 | 20/05/2010 | 4454.56 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO ABDOMEN C/CONTRATES, TC DO TORAX C/ CONTRATES, USG OBSTETRICA MOFOLOGI-CA, USG DE ARTICULAÇÕES, USG DE TIREOIDE, UROGRAFIA EXCRETORA, PUNÇAO DE NODULOS DE TEREOIDE. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2010 | 14252.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, DA FOLHA DO ACVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2010 | 37340.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, DA FOLHA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2010 | 1964.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, DA FOLHA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2010 | 43054.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, DA FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2010 | 34684.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, DA FOLHA DO PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000212010 | 0002043 | 20/05/2010 | 2933.69 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFARES DE DOIS E TRES LUGARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIAS TERAPEUTUCA FEMININA, CONFORME CORTA CONVITE Nº021/2010 E CONTATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212010 | 0002044 | 20/05/2010 | 2933.69 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFARES DE DOIS E TRES LUGARES, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME CARTA CONVIRE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000212010 | 0002045 | 20/05/2010 | 565.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO UM ARMARIO MONT. DESTINADO AO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVIRE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000212010 | 0002046 | 20/05/2010 | 2016.82 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MONT. DOIS CONJ. LONGARINA 4 LUG. E UM SUPORTE DE TV, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA, CONFORME CARTA CONVIRE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2010 | 3800.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DO AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2010 | 55.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA CA C/C 7396-2, RELATIVO A FOLHA DO PSF MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2010 | 87.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARAIA COBRADA SOBRE C/C14903-9, RELATIVO A FOLHA DO PSF MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/05/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RAIMUNDA LINHARES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº037.2010.001.170-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2010 | 105.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOAQUIM LAURENTINO DE SOUSA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº037.2010.000954-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2010 | 1083.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº037.2010.001.164-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2010 | 711.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEVERINO LUCIO REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº037.201000956-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº037.2010.001-553-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2010 | 544.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO Nº380/2010 EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2010 | 492.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO Nº445/2010 EM FAVOR DE ODILIO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2010 | 417.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO Nº428/2010 EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2010 | 129.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO Nº428/2010 EM FAVOR DE ISAUTINA MATIAS EUCLIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO Nº424/2010 EM FAVOR DE MARIA ALDENIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2010 | 112.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO Nº344/2010 EM FAVOR DE GERALDA VALERIA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO PONTES REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.001.348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.001-348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2010 | 642.49 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.001-173-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2010 | 142.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.009-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2010 | 555.91 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANNA LETICIA V. ALMEIDA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.001-347-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES .REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.009.956-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2010 | 263.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2009.001.290-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.001.556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2010 | 281.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSÉ ESTRELA DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2010.001-555-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2010 | 308.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME OFICIO MINISTERIO PUBLICO Nº280/2010 EM FAVOR DE CHARCLENIA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2010 | 878.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GILSON PONCE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R. M. CRANIO REALIZADO NO PACIENTE RAYANE SONALIY CATANÂ DA SILVA DE SOUSA, RES.A RUA ELOÍSIO CARTAXO DE SÁ 74, ANDRE GADELHA, SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DA COLUNA LOMBAR SACRA, REALIZADO NO PACIENTE ANTOMAR LACERDA DE FARIAS RES. A RUA NESTOR JOSÉ SARMENTO, 19 CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0002074 | 21/05/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME CONTRATO Nº040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2010 | 1732.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DE JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/05/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME CONTRATO Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/05/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NO CAPS INFANTIL DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME CONTRATO Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/05/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NA POLICLINICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.OPARACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONF. CONTRATO Nº022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFEREENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGICO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2010 | 112.56 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08/05/2010, COM DESTINOA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB , NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002092 | 25/05/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTAO EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 027/2009 E CT 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/05/2010 | 506.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO AO TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2010, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRORDINARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRORDINARIOS NO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVEZ DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS, CONFORME OFICO DE Nº026/2010 DE 25/01/2010.PROCESSO JUDICIARIO 0372009.001556-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0002097 | 26/05/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº35/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2010 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTEA 01(UMA) DIARIAS PARA MOSSORO/RN, NOS DIAS 14 A 15/05/2010 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2010 | 187.60 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTEA 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18 A 19, 21 A 22 E 28 A 29/05/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 A 12/05/10, A TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2010 | 298.00 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTEA 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03 PARA RECIFE/PE NOS DIAS 05 A 07,24 A 26/05/2010 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, A TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2010 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTEA 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 25 A 26/05/10,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 A TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2010 | 75.04 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 10 A 11, 14 A 15/05/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2010 | 187.60 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTEA 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 26 A 27 E 29 A 90/05/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2010 | 187.60 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTEA 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 06 A 07, 09 A 10, 13 A 14,18 A 19 E 24 A 25/05/10, NO VEIUCLO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2010 | 37.52 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 23 A 24/04/10, COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE/PB. NO VEICULO USB-05 DE PLACA NPV-7727 PERTENCETE AO SAMU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2010 | 112.56 | 00002850687413 | SONALY YASNARA MEDEIROS SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02 PARA JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 01 A 02 E 30 A 31/01/10 E 01(UMA) PARA CAMPIN AGRANDE/PB. NOS DIAS 28 A 29/04/10. NO VEICULO USB-05 DE PLACA NPV-7727, PERTENCETE AO SAMU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2010 | 150.08 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02 PARA JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 06 A 07 E 12 A 13/04/10 E 02(DUAS) PARA CAMPIN AGRANDE/PB. NOS DIAS 23 A 24 E 26 A 27/04/10 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 PLACA MOP-9959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2010 | 150.08 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01 PARA CAMPIN GRANDE/PB.NOS DIAS 20 A 21/02/2010 PARA ACOMPANHAR REVISÃO DA AMBULANCIA NPV-7727 E 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA/PB.NOS DIAS 06 A 07, 12 A 13 E 15 A 16/04/10. NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 PLACA NPV-7727 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0002109 | 27/05/2010 | 90.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PORTAS SABONETES LIQUIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº021/2010 E CONTRATO Nº237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2010 | 10800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA PLANTONISTA DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIADADES NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2010 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SAMU.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2010 | 1600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SAMU.CONFORME CONTRATO Nº 026/2010., RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SAMU.CONFORME CONTRATO Nº 032/2010, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2010 | 47080.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC. DE SAÚDE PLENA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2010 | 32239.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC. DE SAÚDE ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2010 | 57439.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC. DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2010 | 24984.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2010 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2010 | 15000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2010 | 29200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2010 | 18000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PSF-PROT), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2010 | 17514.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2010 | 32029.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2010 | 52572.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2010 | 10340.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2010 | 52151.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2010 | 19650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR POR-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2010 | 11366.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2010 | 10216.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS IFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2010 | 9279.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIAS TERAPEUTICAS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2010 | 85146.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2010 | 63685.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC. DE SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2010 | 22137.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CARGOS CAMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2010 | 158355.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2010 | 47280.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2010 | 138200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2010 | 28800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2010 | 23044.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2010 | 3980.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2010 | 1797.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA SOBRE C/C 14.039 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2010 | 652.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA C/C 7396-9 DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DO DENTISTA DO TRABALHADOR NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº044/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2010 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 02 A 06, 09 A 11, 23 A 25 E 30/05 A 01/06/2010, PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2010 | 112.56 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 16 E 17/05/2010 NO VEICULO DE PLACA MOU-6440 E NOS DIAS 19 A 21/05/2010 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2010 | 262.64 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS NOS DIAS 02 A 07/05/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, E NO DIA 18 A 20/05/10 NO VEICULOA DE PLACA MOW-7193. TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2010 | 449.16 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 09 A 15, 29 A 31/05/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E 23 A 25/05/10 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAM,ENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REALIZADO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REALIZADO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REALIZADO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECILIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REALIZADO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECILIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REALIZADO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/05/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECILIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REALIZADO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECILIALIZADO NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, REALIZADO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2010 | 1000.00 | 07392640000133 | KAROL IND.DAS BANDEIRAS-MARIA DAS G.LEIT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO DE BANDEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/05/2010 | 196.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE DO LICENCIAMENTO, TAXA, BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO, COMPETENCIA/2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPV-7755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/05/2010 | 196.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE DO LICENCIAMENTO, TAXA, BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO, COMPETENCIA/2010 DO VEICULO DO PSF DE PLACA NPV-7715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/05/2010 | 182.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE DO LICENCIAMENTO, TAXA, BOMBEIROS E SEG.OBRIGATORIO, COMPETENCIA/2010 MULTA DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MNN-2291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002169 | 28/05/2010 | 2827.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/05/2010 | 52723.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A 7ª PARCELO DE 1,2% RCL PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/05/2010 | 13180.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A 7ª PARCELO DE ,03%% RCL SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002172 | 28/05/2010 | 1522.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº04/2010 E CONTYRATO Nº071/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002173 | 28/05/2010 | 463.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002174 | 28/05/2010 | 1506.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA .CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002175 | 28/05/2010 | 330.34 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA .CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002176 | 28/05/2010 | 1404.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002177 | 28/05/2010 | 304.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002178 | 28/05/2010 | 993.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002179 | 28/05/2010 | 440.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002180 | 28/05/2010 | 631.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002181 | 28/05/2010 | 484.97 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002182 | 28/05/2010 | 987.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002183 | 28/05/2010 | 368.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002184 | 28/05/2010 | 617.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002185 | 28/05/2010 | 638.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002186 | 28/05/2010 | 506.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002187 | 28/05/2010 | 238.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TPZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002188 | 28/05/2010 | 302.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DO CRANIO COM GADOLINIO, REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO ARAUJO RES.A RUA TV. PADRE IBIAPINA S/N JARDIM SANTANA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES GONÇALVES RES.A RUA PE. APRIGIO DE SÁ, 13 CENTRO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/05/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. SACROILIACOS REALIZADO NO PACIENTE DANILO GUILHERME DE SOUSA MARCULINO RES. A RUA RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO, S/N ESTAÇÃO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002192 | 28/05/2010 | 4963.42 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO ABDOMEN C/CONTRATES, TC DO TORAX C/ CONTRATES, TC DAS VIAS URINARIAS C/CONTRASTE, USG DE ARTICULAÇÕES, USG DE TIREOIDE, USG TIREOIDE C/ DOPPLER, UROGRAFIA EXCRETORA, PUNÇAO DE NODULOS DE TEREOIDE, HISTEROSSALPINGOGRAFIA. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/05/2010 | 691.51 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/05/2010 | 654.83 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/05/2010 | 360.27 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PROGRAMA NÚCELO DE APOIO A FAMILIA NASF., RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº0332010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NO PROGRAMA NÚCELO DE APOIO A FAMILIA NASF., RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTICA NO PROGRAMA NÚCELO DE APOIO A FAMILIA NASF., RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NÚCELO DE APOIO A FAMILIA NASF., RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTICA NO PROGRAMA NÚCELO DE APOIO A FAMILIA NASF., RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0002206 | 28/05/2010 | 22341.78 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0002207 | 28/05/2010 | 22332.12 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICOS) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/05/2010 | 27583.18 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/05/2010 | 9540.82 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO-PLENA -MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0002210 | 28/05/2010 | 68960.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0002211 | 28/05/2010 | 34480.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/05/2010 | 22522.10 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/05/2010 | 11595.06 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009- RE-TORNO-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/05/2010 | 300.16 | 00004204985408 | EVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 31/01 A 07/02/2010 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MOTOCICLISTA SOCORRISTA MINISTRADO PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/05/2010 | 88.30 | 00026229455404 | MARIA DO SOCORRO SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB. NO DIA 02/06/2010 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA BUSCA ATIVA E BUSCA DIRECIONADA DE NASCIMENTO E ÓBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/05/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/05/2010 | 75.04 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS DIAS 21 A 22/02 E 26 A 27/04/2010, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/05/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/05/2010 | 745.89 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000957-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/05/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº385/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/05/2010 | 308.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EVA BATISTA DE OLIVEIRA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000961-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/05/2010 | 562.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERISVALDO GOMES DE MELO REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº 384/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2010 | 282.66 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA VICENCIA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000947-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2010 | 261.45 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº03720100001174-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2010 | 1094.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA LUZIA DA PAZ REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000958-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NEURICE ARAUJO SIMÃO REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001557-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2010 | 188.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2010 | 138.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº0401/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº0356/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/05/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. MOREIRA JUNIOR. REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº03720084500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002231 | 28/05/2010 | 2593.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF-CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M.COLUNA LOMBO-SACRA COM GADOLINIO, REALIZADO NO PACIENTE MARILEIDE GOMES DA NOBREGA RES. A RUA MARCOS DE PAIVA GADELHA, 19 ZÚ SILVA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPLLER SCAN VENOSO MEI, REALIZADO NA PACIENTE HELDER AUGUSTINHO BERNARDO. RES.A RUA FRANCISCO S. DE MEDEIROS, 13 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2010 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPLLER SCAN VENOSO MMII, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA DANTAS DE SAOUSA RES.A RUA DR. TOMAZ PIRES DOS SANTOS, 67 ESTREITO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002236 | 28/05/2010 | 4043.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTILE AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002237 | 28/05/2010 | 3562.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | V\LOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002238 | 28/05/2010 | 3541.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | V\LOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇAÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002239 | 28/05/2010 | 4744.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | V\LOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇAÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002240 | 28/05/2010 | 324.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002241 | 28/05/2010 | 2277.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2010 | 2277.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002243 | 28/05/2010 | 3390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002244 | 28/05/2010 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002245 | 28/05/2010 | 2558.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS-PSF.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTARTO N?7264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002246 | 28/05/2010 | 275.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002247 | 28/05/2010 | 360.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002248 | 28/05/2010 | 720.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002249 | 28/05/2010 | 647.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VOLOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE -PSF , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2010 | 700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME BIÓBSIA DE FUNÇÃO HEPÁTICA POR ULTRASOM COM ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE AMARO PEDRO, RES.A RUA MONSENHOR V. DE FREITAS, S/N ANDRE GADELHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2010 | 20704.72 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE Nº012/2010 E CONTRATO Nº135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2010 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 A 14/05/2010 NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPV-7695 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2010 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 A 21/05/2010. PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ-9690 TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2010 | 187.60 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 23 A 29/05/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDU-TOR DE AMBULÂNCIA E SO-CORRISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2010 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 10 A 11/05/2010, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2010 | 149.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS= NOS DIAS 16 A 18/05/2010, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 PARA A CIDADE NATAL/RN.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/05/2010 | 37.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 26 DE MAIO/2010 NO VEICULO DE PLACA MOW-7139, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2010 | 149.54 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 04 A 05 E 10 A 11/05/10, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NOS DIAS 07 A 08/05/2010 PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO VEICULO DE PLACA MOR-6546.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATARMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2010 | 74.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 05 A 06/05/2010, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE .CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2010 | 37.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 02 E 03/05/10, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2010 | 48177.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2010 | 3500.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PORTA TEMPERADA VERDE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DO JARDIM SOR-RILANDIA I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2010 | 2400.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA ANDRE AVELINO ,45 CENTRO/SOUSA/PB. PARA ISNTALAÇÃO DA OTOCLINICA RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2010 | 2516.00 | 00002749961467 | MARIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº068/2010, RELATIVOS AO PERIODO DE 16/05 A 16/072010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2010 | 900.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA 112, MARCAPOLO DE PLACA CBS-9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS INFANTIL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 13/05/2010 CONFORME CONTRATO Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2010 | 1750.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA 112, MARCOPOLO DE PLACA CBS-9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 16/05/2010.CONTRATO Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2010 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DO BRAÇO DIREITO C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CARLA SOARES CORDEIRO RES.A RUA RITA DE CASSIA, 16 PROJETO MARIZ SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2010 | 400.00 | 01373425000109 | INST.FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE BRONCOSCOPIA P/BIOPSIAS, REALIZADO NO PACIENTE MARIA RAIMUNDA GOMES, RES.A RUA EROTILDE SERAFIM, S/N JARDIM SORRILANDIA -SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2010 | 450.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AO EXAME CD4 E CARGA VIRAL REALIZADO NP PACIENTE JOSÉ TONIS ELIAS DANTAS, RES. A RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 38 ESTREITO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2010 | 532.38 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA AMELIA DE SANTANA REF. AO PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0372010001162-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAURITA ARAUJO REF. REF. AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº405/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2010 | 594.78 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 06 A 10/05, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, NO DIA 20 A 21/05, PARA RECIFE-PE, NOVEICULO DE PLACA NPR-7755, E 11 A13 E 15 A 18/05, COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2010 | 187.60 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 23 A 28/05/2010, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONDUTOR SOCORRISTA NO CEFOR RH/SES EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002274 | 31/05/2010 | 490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002275 | 31/05/2010 | 3240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002276 | 31/05/2010 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002277 | 31/05/2010 | 490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002278 | 31/05/2010 | 3090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002279 | 31/05/2010 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002280 | 31/05/2010 | 740.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002281 | 31/05/2010 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2010 | 79000.00 | 01994968000143 | LABOR-MED-NORTE NORDESTE LTDA | VALRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ENDOSCOPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM USUARIOS DO SUS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº028/2010 E CONTRATO Nº338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2010 | 112.56 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 10 A 11, 20 A 21/04/10 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E NO DIA 25 A 26/04/10 PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 01 PLACA MOP-9919, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2010 | 150.08 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 10 A 11/04, NO VEICULO DE PLACA MOP-9919, 27 A 28/05 E 31/05 A 01/06, NO VEICULO DE USB-05 PLACA NPV-7727, COM DESTINO A CIDADE DE JAOA PESSOA-PB, E NO DIA 20 A 21/04/10, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB04 MOP-9919, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2010 | 5800.00 | 01994968000143 | LABOR-MED-NORTE NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENDOSCOPIO PERTENCENTE A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2010 | 4507.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2010 | 2362.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2010 | 735.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2010 | 3689.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2010 | 2855.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTI L E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2010 | 2671.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2010 | 193.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2010 | 148.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2010 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2010 | 219.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002296 | 31/05/2010 | 4896.81 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO ABDOMEN C/CONTRATES, TC DO CRANIO C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, U-ROGRAFIA EXCRETORA, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG TIREOIDE, USG TIREOIDE C/DOPLLER, HISTEROSSALPIN-GOGRAFIA, PUNÇÃO DE TIREOIDE E USG OBSTETRICO COM DOPPLER . CONFORME PREGÃO Nº 32/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED CONBRADA DA C/C Nº22.593-10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED CONBRADA C/C 31579-10, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2010 | 82.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS E TERIFA TED DA C/C 21.647-X, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2010 | 226890.28 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002301 | 31/05/2010 | 836.30 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002302 | 31/05/2010 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COCAV.CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002303 | 31/05/2010 | 2320.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF.CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002304 | 31/05/2010 | 354.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002305 | 31/05/2010 | 4405.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO .CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002306 | 31/05/2010 | 3922.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002307 | 31/05/2010 | 1934.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA .CONFORME PREGÃO Nº 023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DO NÚCLEO II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO ZU SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DO JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DA MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DOS CONJUNTO DOS BANCARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DA LAGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DA GUANABARA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF I , NO POSTO DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DA ESTAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANDRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2010 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF DO POSTO I ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2010 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED DA C/C 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRADO BANCARIO COBRADO SOBRE C/C 58.055-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2010 | 759.85 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOÃO PESSOA LUCENA LIRA, RES.A RUA SIMÃO AFONSO DE CARVALHO, 58 SÃO JOSE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADO SOBRE C/C 6932, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADO SOBRE C/C 58054-6, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADO SOBRE C/C 28746-6, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2010 | 36.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA E TARIFA TED COBRADA SOBRE C/C 31.578-8, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2010 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2010 | 37.52 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS 11 A 12/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2010 | 412.72 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) NOS DIAS 06 A 08, 11 A 12,14 A 15 E 17 A 18/05/2010. PARA CAMPINA GRANDE/PB E 06(SEIS) NOS DIAS 18 A 19, 23 A 25, 26 A 28 E 30 A 31/05/2010 PARA JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2010 | 487.76 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS NOS DIAS 14 A 16, 24 A 26 E 28 A 30/04/2010 E 02 A 04, 05 A 07,09 A 11 E 13 A 14/05/2010.PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2010 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS C/C 31.577-X DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2010 | 15.21 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG E TARIFA DE SALDO VINCULADO COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002332 | 01/06/2010 | 623.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 98(NOVENTA E OITO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002333 | 01/06/2010 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002334 | 01/06/2010 | 350.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE MAIO/2010.CONFORME CONTRATO Nº012/2010 E CONTRATO N?7124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002335 | 01/06/2010 | 990.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOP-9919, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002336 | 01/06/2010 | 2880.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOP-9919, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002337 | 01/06/2010 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002338 | 01/06/2010 | 160.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOP-9919, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002339 | 01/06/2010 | 80.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002340 | 01/06/2010 | 160.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002341 | 01/06/2010 | 160.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002342 | 01/06/2010 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA BASE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002343 | 01/06/2010 | 140.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002344 | 01/06/2010 | 140.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002345 | 01/06/2010 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002346 | 01/06/2010 | 850.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº 030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002347 | 01/06/2010 | 4823.96 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA MOQ-0049, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002348 | 01/06/2010 | 1320.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002349 | 01/06/2010 | 33.70 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002350 | 01/06/2010 | 1651.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2010 E CONTRATO Nº279/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002351 | 01/06/2010 | 215.61 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002352 | 01/06/2010 | 205.61 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002353 | 01/06/2010 | 227.57 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002354 | 01/06/2010 | 259.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2010 | 49.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E LEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-9237 QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002356 | 01/06/2010 | 2990.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002357 | 01/06/2010 | 1985.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002358 | 01/06/2010 | 860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2010 | 160.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO MULTIRÃO PARA BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9919(07/05/2010) E SERVIÇOS DE REBOQUE DE SÃO GONÇALO PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049.(05/05/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DA VARZEA DA CRUZ PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002361 | 01/06/2010 | 1343.52 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002362 | 01/06/2010 | 6073.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA,AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002363 | 01/06/2010 | 625.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002364 | 01/06/2010 | 5908.30 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACA MOP-9959, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002365 | 01/06/2010 | 5060.58 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACA MOP-9959, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002366 | 01/06/2010 | 3266.37 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DE PLACA MOP-9919, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002367 | 01/06/2010 | 5544.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002368 | 01/06/2010 | 567.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002369 | 01/06/2010 | 2360.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº281/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002370 | 01/06/2010 | 228.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002371 | 01/06/2010 | 228.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002372 | 01/06/2010 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002373 | 01/06/2010 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002374 | 01/06/2010 | 118.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002375 | 01/06/2010 | 1599.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002376 | 01/06/2010 | 1018.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002377 | 01/06/2010 | 1372.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002378 | 01/06/2010 | 1140.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002379 | 01/06/2010 | 2500.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/06/2010 | 250.00 | 00005097021479 | JOSÉVALDO SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CERCA ELETRICA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002381 | 02/06/2010 | 490.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002382 | 02/06/2010 | 1154.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002383 | 02/06/2010 | 853.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002384 | 02/06/2010 | 185.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002385 | 02/06/2010 | 442.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002386 | 02/06/2010 | 1347.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002387 | 02/06/2010 | 1774.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002388 | 02/06/2010 | 228.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002389 | 02/06/2010 | 302.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002390 | 02/06/2010 | 361.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS IN FANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002391 | 02/06/2010 | 1277.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002392 | 02/06/2010 | 1049.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002393 | 02/06/2010 | 695.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002394 | 02/06/2010 | 1020.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002395 | 02/06/2010 | 544.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2010 | 170.00 | 00010234478438 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CHUMBAMENTO DO PORTÕES DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2010 | 127.38 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6MT DE TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002398 | 02/06/2010 | 10960.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002399 | 02/06/2010 | 193.44 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002400 | 02/06/2010 | 107.88 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002401 | 02/06/2010 | 228.16 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002402 | 02/06/2010 | 381.92 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002403 | 02/06/2010 | 91.76 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002404 | 02/06/2010 | 148.30 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002405 | 02/06/2010 | 214.53 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002406 | 02/06/2010 | 298.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002407 | 02/06/2010 | 295.10 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002408 | 02/06/2010 | 161.72 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002409 | 02/06/2010 | 103.08 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002410 | 02/06/2010 | 192.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002411 | 02/06/2010 | 198.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF I, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002412 | 02/06/2010 | 247.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF II, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002413 | 02/06/2010 | 247.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF III, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002414 | 02/06/2010 | 137.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002415 | 02/06/2010 | 282.78 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002416 | 02/06/2010 | 819.90 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002417 | 02/06/2010 | 478.64 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTCAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002418 | 02/06/2010 | 172.28 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2010 | 910.00 | 00028792726453 | FRANCISCO RILDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO APARELHO DE RAI X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002420 | 02/06/2010 | 9144.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KEX-9426 QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORM PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002421 | 02/06/2010 | 1588.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA KEX-9426 QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORM PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/06/2010 | 178.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM (INFOSERV) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) AIMPRESSORAS DA FARMACIA POPULAR E FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/06/2010 | 70.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM (INFOSERV) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX-300 DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/06/2010 | 90.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM (INFOSERV) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01(UMA) MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002425 | 02/06/2010 | 184249.24 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010, DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/06/2010 | 1750.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIA SCANIA 112, MARCOPOLO DE PLACA-CBS-9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB.NO DIA 09/05/2010, COPNFORME CONTRATO Nº002/2010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/06/2010 | 1750.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIA SCANIA 112, MARCOPOLO DE PLACA-CBS-9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB.NO DIA 25/05/2010, COPNFORME CONTRATO Nº002/2010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002428 | 02/06/2010 | 276.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002429 | 02/06/2010 | 1078.03 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO.CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002430 | 02/06/2010 | 1605.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002431 | 02/06/2010 | 3405.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF.CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº282/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002432 | 02/06/2010 | 113.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº281/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002433 | 02/06/2010 | 768.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL VERDE E COSTELA DE 1ª DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº78/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002434 | 02/06/2010 | 1138.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL VERDE E COSTELA DE 1ª DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEITICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº78/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002435 | 02/06/2010 | 1873.24 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL VERDE E COSTELA DE 1ª DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº78/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002436 | 02/06/2010 | 1965.84 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL VERDE E COSTELA DE 1ª DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº78/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002437 | 02/06/2010 | 1706.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL VERDE E COSTELA DE 1ª DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº78/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002438 | 02/06/2010 | 4300.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002439 | 02/06/2010 | 804.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002440 | 02/06/2010 | 500.01 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002441 | 02/06/2010 | 779.46 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002442 | 02/06/2010 | 735.20 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002443 | 02/06/2010 | 4106.17 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE E USG OBSTETRICO COM DOPPLER. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002444 | 04/06/2010 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002445 | 04/06/2010 | 94.50 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº272/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002446 | 04/06/2010 | 180.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002447 | 04/06/2010 | 1207.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DO RAIO X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº273/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002448 | 04/06/2010 | 1795.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº273/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002449 | 04/06/2010 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº273/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002450 | 04/06/2010 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002451 | 04/06/2010 | 1657.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R. M DO ABDOMEM SUPERIOR C/CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SOLANGE FACUNDO RIBEIRO A . ROCHA.RES.A RUA JOSÉ MARTINS DE SOUSA, 10 GATO PRETO -SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/06/2010 | 94.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/06/2010 | 63.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | ALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A POLICLINICA E O CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/06/2010 | 283.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/06/2010 | 472.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 15KG LIQUIGAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/06/2010 | 31.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/06/2010 | 9334.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718, NPU-9566, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RE ALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/06/2010 | 373.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURENTA O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/06/2010 | 5175.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/06/2010 | 6144.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RE ALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/06/2010 | 542.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889, NPZ-9690, MMT-6685 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/06/2010 | 6076.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/06/2010 | 33.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/06/2010 | 9562.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CON-FORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/06/2010 | 2809.24 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/06/2010 | 777.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/06/2010 | 3835.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/06/2010 | 568.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MOTOS DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/06/2010 | 366.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/06/2010 | 7754.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/06/2010 | 321.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/06/2010 | 1313.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/06/2010 | 695.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/06/2010 | 737.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R M DO JOELHO ESQUERDO C/CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO MATIAS, RES.NA FAZENDA DIAMANTE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/06/2010 | 400.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DE ANDRADE GOMES, RES. A RUA ARY FERNANDES DE ARAGÃO, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/06/2010 | 1540.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/06/2010 | 227.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO SEVERINO DA NASCIMENTO, RES. A RINO MARIA ROQUE, S/N MUTIRÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRNSCISCO ABDIAS PEREIRA DE LIMA,RES. A RUA PROJETADA, S/N NUCLEO III-SÃO GONÇALO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/06/2010 | 400.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPLLER REALIZADO NOS PACIENTES MARIA ANDRESSA FERREIRA FERNANDES, RES. A RUA ANTONIO LIMA SILVA, 34 V DA CRUZ E RIAN VICTOR M. DOS SANTOS, RES. A RUA JOSÉ P. DA COSTA,51 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/06/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DOPPLER ARTERIAL MMII, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SARMENTO DA SILVEIRA, S/N J.IRACEMA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/06/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DOPPLER SCAN ARTERIAL MMII, REALIZADO NA PACIENTE VERONICA ALVES DA SILVA RES.A RUA PROFESSORA RAIMUNDA XAVIER, 23 ZU SILVA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/06/2010 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REALIZADO EM MARIA DO CARMO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/06/2010 | 492.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPV-7695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002487 | 07/06/2010 | 204.60 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO MOTOR DO VEICULO DO PSF PLACA MOO 4114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPW-1086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPW-1136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPW-1096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPU-9566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA NPU-9576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2010 | 286.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA KEX-9426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/06/2010 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MNV-2886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/06/2010 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MNV-2956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/06/2010 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MNW-7626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2010 | 206.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MOO-4114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/06/2010 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MOR-6546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2010 | 199.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MMT-6645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2010 | 324.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, COMPETENCIA 2010 DO VEICULO DA POLICLINICA DE PLACA MOD-2956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002501 | 07/06/2010 | 1757.96 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2010 | 92572.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. DA FOLHA DA PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002503 | 07/06/2010 | 409.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO N?7005/2010 E CONTRATO Nº081/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002504 | 07/06/2010 | 187.62 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO.CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002505 | 07/06/2010 | 201.61 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA.CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/06/2010 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA OTOCLINICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2010 | 77.33 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/06/2010 | 2233.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/06/2010 | 508.87 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002510 | 07/06/2010 | 1360.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002511 | 07/06/2010 | 785.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO N?7256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500372010 | 0002512 | 07/06/2010 | 1505.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº037/2010 E CONTRATO Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500372010 | 0002513 | 07/06/2010 | 6230.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº037/2010 E CONTRATO Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002514 | 07/06/2010 | 149.27 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO N?7277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002515 | 07/06/2010 | 129.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002516 | 07/06/2010 | 154.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002517 | 07/06/2010 | 325.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002518 | 07/06/2010 | 915.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE RAIO X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/06/2010 | 306.35 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº219/2010 DO DIA 14/01/10, PORCESSO JUDICIAL Nº0372010000948-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/06/2010 | 87.15 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº156/2010 DO DIA 20/04/10, PORCESSO JUDICIAL Nº0372010001176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/06/2010 | 100.44 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, CONFORME OFICIO Nº152/2010 DO DIA 15/04/10, PORCESSO JUDICIAL Nº 0372010000951-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/06/2010 | 141.34 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO , CONFORME OFICIO Nº451/2010 DO DIA 31/03/10, PORCESSO JUDICIAL Nº0372010000950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002523 | 07/06/2010 | 1267.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA.CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002524 | 07/06/2010 | 304.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF.CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002525 | 07/06/2010 | 7650.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF.CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002526 | 07/06/2010 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PSF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002527 | 07/06/2010 | 650.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2010 | 1000.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA VHF3X5/8, CONECTORES E CABO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0002529 | 07/06/2010 | 910.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE PSF.CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002530 | 07/06/2010 | 378.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF,CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº272/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002531 | 07/06/2010 | 958.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE -PSF.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002532 | 07/06/2010 | 2635.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002533 | 07/06/2010 | 878.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO N?7277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002534 | 07/06/2010 | 88.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002535 | 07/06/2010 | 632.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002536 | 07/06/2010 | 24.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002537 | 07/06/2010 | 268.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/06/2010 | 80.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISÃO DO PSF DOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002539 | 08/06/2010 | 380.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002540 | 08/06/2010 | 5626.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº287/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002541 | 08/06/2010 | 9256.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS DOS POSTOS DE SAÚDE PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº287/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002542 | 08/06/2010 | 3057.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.DESTINADOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº287/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762009 | 0002543 | 09/06/2010 | 8170.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO NUCLEO I, II,III, ALTO DO CRUZEIRO, JARDIM SORRILANDIA, VARZEA DA CRUZ E MALHADA DA PEDRA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002544 | 09/06/2010 | 109.15 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002545 | 09/06/2010 | 105.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E TROCA DE CILINDRO DAS IMPRESSORAS DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002546 | 09/06/2010 | 16913.83 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002547 | 09/06/2010 | 5557.58 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº437/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002548 | 09/06/2010 | 11331.72 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002549 | 09/06/2010 | 9076.55 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002550 | 09/06/2010 | 7569.05 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº442/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002551 | 09/06/2010 | 7602.46 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002552 | 09/06/2010 | 13894.99 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002553 | 09/06/2010 | 13329.31 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO 228/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002554 | 09/06/2010 | 4572.75 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002555 | 09/06/2010 | 7435.81 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO 229/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/06/2010 | 400.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTOLMOLOGICOS PRE OPERATORIO.RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/06/2010 | 11518.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SAI/SUS NA AREA OFTOLMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATAS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002558 | 09/06/2010 | 6782.69 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº444/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/06/2010 | 14721.75 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, CON-FORNE DO PREGÃO Nº073/2009 DO CONTRATO DE Nº497/2009. .RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0002560 | 09/06/2010 | 5805.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/06/2010 | 10490.83 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2010 | 2522.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMEE DE PUNÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº073/2010 E CONTRATO Nº497/2010, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0002563 | 09/06/2010 | 4077.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2010 | 5100.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 85(OITENTA CINCO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0038/2010, DO CONTRATO DE Nº322/2010, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0002565 | 09/06/2010 | 7238.50 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE ACONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2010 | 830.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS PRE OPERATORIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME PREGÃO DE Nº064/2009 E CONTRATO DE Nº470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2010 | 20576.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(EXAME E CIRUGIAS DE CATARATAS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº064/2009, CONTRATO DE Nº 470/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2010 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DO JOELHO DIREITO C/CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA, RES. A RUA TIBURTINO AFONSO DE CARVALHO, 05 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE RACILANY MARTINS SARAIVA, RES. A RUA FRANCISCO CELESTINO DE PAULA, 176- JARDIM IRACEMA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002571 | 09/06/2010 | 233.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2010 | 340.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE 04(QUATRO) VEICULOS DO PATIO DA SAMU PARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOR-6546 NO TRECHO DE SÃO JOSE PIRANHAS A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2010 | 2500.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PSIQUIATRO EM PESSOAS PROVIDAS DE ALGUMA ANAMALIA MENTAL NOS DIAS 14 E 16/05/2010, CONFORME CONTRATO Nº082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/06/2010 | 98.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NA CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2010 | 382.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2010 | 3690.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002577 | 09/06/2010 | 3690.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº029/2010 E CONTRATO Nº273/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002578 | 09/06/2010 | 2320.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº261/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002579 | 09/06/2010 | 750.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº261/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002580 | 09/06/2010 | 300.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº261/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002581 | 09/06/2010 | 3937.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002582 | 09/06/2010 | 1212.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002583 | 09/06/2010 | 400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABEÇOTE C/ SUBSTITUIÇÃO DO CAMANDO DE VALVULA DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002584 | 09/06/2010 | 2400.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/06/2010 | 50.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/06/2010 | 3490.00 | 24294787000100 | UNIMED-SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA PARA O HOSPITAL DA CLIPS EM CAMPINA GARNDE/PB DO PACIENTE THEOFILO DANILO PEREIRA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | AQUSIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212010 | 0002587 | 09/06/2010 | 58527.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, MOTOR 1.4, TOTAL FLEX 04, DIREÇÃO HIDRAULICA, COR BRANCA ANO/MOD/2010, (O KM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº21/2010 E CONTRATO Nº182/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2010 | 150.08 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO DUAS NOS DIAS 07 A 08 E 13 A 14 DE MAIO PARA C. GRANDE E DUAS NOS DIAS 20 A 21/05 E 31/05 A 01/06 PARA JOÃO PES-SOA CONDUZINDO PACIEN-TES PARA ATENDIMENTO ES-PECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(PSF DO JARDIM SORRILANDIA I), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2010 | 123.50 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2010 | 55000.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COM.DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE TEREZINHA DE ALMEIDA CAVALCANTE ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL SOB PRE-CESSO DE Nº037.2010.002.082-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2010 | 460.00 | 07424640000178 | BIODIAGNOSE-LAB. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME LABORATORIAIS NA PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE TEREZINHA DE ALMEIDA CAVALCANTE ATRAVES DE MADATO JUDICIAL SOB PRECESSO DE Nº037.2010.002.082-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2010 | 6252.07 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE TEREZINHA DE ALMEIDA CAVALCENTE ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL SOB PRECESSO DE Nº037.2010.002.082-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2010 | 5350.00 | 08360618000174 | CENTRO DIAGNSOTICO MEMORIAL MAMARIE CURIE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACINETE TEREZINHA DE ALMEIDA CAVALCANTE ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL SOB PROCESSO DE Nº037.2010.002.082-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2010 | 150.08 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO DUAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 A 20 DE MARÇO E 04 A 25 DE MAIO E DUAS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 A 17 DE ABRIL E 11 A 12 DE JUNHO NA AMBULANCIA DO SAMU CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2010 | 37.52 | 00076207641434 | MARCILIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31/05 A 01 DE JUNHO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOP 9919 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2010 | 37.52 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 02 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA BUSCA ATIVA E BUSCA DIRECIONADA DE NASCIMENTOS E OBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2010 | 37.52 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 A 29 DE MARÇO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2010 | 112.56 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 A 04 E 11 A 12 DE JUNHO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 E UMA PARA C. GRANDE NO DIA 31/05 A 01 DE JUNHO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOP 9919 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2010 | 75.04 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO UMA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 26 A 27 DE JANEIRO E01 (UMA) PARA C. GRANDE/PB 23 A 24 DE MARÇO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2010 | 150.08 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SSENDO 02 (DUAS) PARA C. GRANDE/PB NOS DIAS 12 A 13 DE FEVEREIRO E 10 A 11 DE MARÇO E DUAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A02 DE MARÇO E 24 A 25 DE MAIO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2010 | 75.04 | 00004079064446 | JOSENILDA DUTRA MAIA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/02/2010 E 19 A 20/03/2010 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPV-7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2010 | 37.52 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 A 10 DE JANEIRO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV- 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2010 | 262.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 03 NOS DIAS 24 A 25 DE FEVEREIRO, 27 A 28 E 29 A 30 DE MAIO PARA JOÃO PESSOA E 04 NOS DIAS 25 A 26 DE JANEIRO, 12 A 13 DE FEVEREIRO ,23 A 24 E 28 A 29 DE MARÇO PARA CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2010 | 150.08 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO DUAS NOS DIAS 16 A 17 DE MARÇO E 05 A 06 DE JUNHO PARA C. GRANDE E(02) DUAS NOS DIAS 23 A 24 DE FEVEREIRO E 03 A 04 DE JUNHO PARA JOÃO PESSOA/PB., NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-0 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2010 | 150.08 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO DUAS(DUAS) PARA C. GRANDE/PB NOS DIAS 28/02 A 01 DE MARÇO E 15 A 16 DE MARÇO E DUAS PARA JOÃO PESSOA/PB. NOS DIAS 22 A 23 DE FEVEREIRO E 19 A 20 DE MARÇO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2010 | 37.52 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 11 A 12 DE JUNHO PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2010 | 37.52 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 31 DE MAIO PARA CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOP 9919 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2010 | 150.08 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO (02) DUAS PARA C. GRANDE/PB, NOS DIAS 16 A 17 E 13 A 24 DE ABRIL E(DUAS) DUAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 29 A 30 DE MAIO E 03 A 04 DE JUNHO NA AMBULAN-CIA DO SAMU USB-05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACI-ENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002610 | 11/06/2010 | 311.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002611 | 11/06/2010 | 670.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002612 | 11/06/2010 | 291.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002613 | 11/06/2010 | 310.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA . CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002614 | 11/06/2010 | 566.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDECNIA TERAPEUTICA MASCULINA . CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002615 | 11/06/2010 | 936.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDECNIA TERAPEUTCA FEMININA, O CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002616 | 11/06/2010 | 723.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, O CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002617 | 11/06/2010 | 1030.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, O CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002618 | 11/06/2010 | 961.21 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, O CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002619 | 11/06/2010 | 1020.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, O CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002620 | 11/06/2010 | 5007.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002621 | 11/06/2010 | 945.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002622 | 11/06/2010 | 464.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002623 | 11/06/2010 | 493.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002624 | 11/06/2010 | 485.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002625 | 11/06/2010 | 1421.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002626 | 11/06/2010 | 1511.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002627 | 11/06/2010 | 298.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RAIO X DO HOSPITAL DE PRNTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002628 | 11/06/2010 | 390.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002629 | 11/06/2010 | 454.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002630 | 11/06/2010 | 180.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2010 | 200.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS DO CENTRO DE REABILIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/06/2010 | 500.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2010 | 947.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO SAMU, POLICLINICA E CENTRO REABILITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/06/2010 | 187.60 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 15 A 16 DE MARÇO, 26 A 27 DE ABRIL, 07 A 08, 13 A 14 DE MAIO PARA CAMPINA GRANDE E UMA PARA JOAO PESSOA NO DIA 20 A 21 DE MAIO. NO VEICULO DO SAMU PLACA NPV -7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2010 | 37.52 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 31/05 A 01/06 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA MOP 9919 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JORIO LIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, RES.A RUA PROF. MARIA EULINA, 20 ESTREITO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA, RES. A RUA JOÃO ALVES, 32 MUTIRÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM MENDES SOBRINHO, RES. A RUA GUABERTO FILHO, 113 CENTRO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR, RES. A RUA GALDINO FORMIGA, 07 CENTRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE JOELHO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE DIEGO GOUVEIA DE SOUSA, RES. A RUA NELSOM MEIRA, 89 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/06/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE CRANIO C/CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE QUEZIA OLIVEIRA GOMES, RES. A RUA JOSÉ BENEDITO DE SOUSA, 10 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/06/2010 | 148.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/06/2010 | 122.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/06/2010 | 261.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMNETO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA MOU-6440 PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, RES.A RUA DORGIVAL NOBREGA DE ASSIS, 21 ALTO DO CRUZEIRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2010 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE R.M. DE JOELHO DIRETIO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CATANAN DE OLIVEIRA, RES.A RUA MANOEL DIONISIO DE SOUSA, 112 ANDRE GADELHA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2010 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2009, ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL DO PROCESSO 037.2009.001.548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/06/2010 | 181.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0002649 | 11/06/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002650 | 14/06/2010 | 852.10 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DE PLACA MOL-4718, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002651 | 14/06/2010 | 633.26 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DE PLACA MOL-4718, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002652 | 14/06/2010 | 537.70 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DE PLACA MOL-4718, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002653 | 14/06/2010 | 1163.74 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DE PLACA MOL-4718, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002654 | 14/06/2010 | 380.76 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DE PLACA MOL-4718, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002655 | 14/06/2010 | 875.93 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DE PLACA MOL-4718, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002656 | 14/06/2010 | 700.89 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DE PLACA MOL-4718, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002657 | 14/06/2010 | 1714.55 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOB-0547, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002658 | 14/06/2010 | 2530.16 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOB-0547, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002659 | 14/06/2010 | 212.17 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOB-0547, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002660 | 14/06/2010 | 882.51 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOB-0547, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002661 | 14/06/2010 | 264.17 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA KEX-9426, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002662 | 14/06/2010 | 2066.53 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA KEX-9426, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002663 | 14/06/2010 | 1376.38 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL DE PLACA HXR-7889 CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002664 | 14/06/2010 | 1342.24 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL D DE PLACA HXR-7889, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002665 | 14/06/2010 | 650.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002666 | 14/06/2010 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002667 | 14/06/2010 | 180.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002668 | 14/06/2010 | 750.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA KEX-9426, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002669 | 14/06/2010 | 450.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002670 | 14/06/2010 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002671 | 14/06/2010 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2010 | 930.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002673 | 14/06/2010 | 185.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002674 | 14/06/2010 | 480.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIO BÁSICA, CONFORME PREGÃO N?7028/2010 E CONTRATO Nº269/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002675 | 14/06/2010 | 147.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002676 | 14/06/2010 | 58.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, COCNFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº281/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002677 | 14/06/2010 | 4251.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002678 | 14/06/2010 | 3150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/06/2010 | 1882.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COCOV E SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002680 | 16/06/2010 | 866.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº257/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002681 | 16/06/2010 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº257/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002682 | 17/06/2010 | 404.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº276/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002683 | 17/06/2010 | 780.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CETRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº276/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002684 | 18/06/2010 | 449.40 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002685 | 18/06/2010 | 132.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002686 | 18/06/2010 | 752.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DO RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº273/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002687 | 21/06/2010 | 3632.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE BUCAL. CONFORME PREGAO Nº029/2010 CONFORME CONTRATO DE Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002688 | 21/06/2010 | 698.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002689 | 21/06/2010 | 550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002690 | 21/06/2010 | 5900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF , CONFORME PRESENCIAL PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002691 | 21/06/2010 | 275.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF , CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0002692 | 21/06/2010 | 1777.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº029/2010 CONFORME CONTRATO DE Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/06/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO ALTO DO CRUZEIRO PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9919 NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/06/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO MULTIRÃO PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9919 NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002695 | 22/06/2010 | 116.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002696 | 22/06/2010 | 3050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002697 | 22/06/2010 | 442.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2010 | 224.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 10, 11 E 16/06/2010, SENDO 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM UM VEICULO DE PLACA KID-5519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2010 | 310.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SABRINHA BATISTA GADELHA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000961-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/06/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RAIMUNDA LINHARES DA SILVA SILVA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001170-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/06/2010 | 353.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSÉ QUIRINO GOMES REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº462/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/06/2010 | 1083.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001164-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/06/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GRACIETE SILVA MANGUEIRA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001556-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/06/2010 | 644.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001173-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/06/2010 | 562.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERISVALDO GOMES DE MELO REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº384/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/06/2010 | 544.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/06/2010 | 310.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CHARCLENE ARAUJO JARDILINO REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº280/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/06/2010 | 188.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/06/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001553-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/06/2010 | 138.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO REF.AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº401/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/06/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE PRESTADOS DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE RAIO X, REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA NO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2010 | 9300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO(PSIQUIATRA) NO CAPS TOZINHO E INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO Nº 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOLAGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO Nº 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DESENVOLVEN-DO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DO DENTISTA TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 E CONTRATO Nº028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 E CONTRATO Nº024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 E CONTRATO Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 E CONTRATO Nº021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 E CONTRATO Nº020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 E CONTRATO Nº027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/06/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS AD , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/06/2010 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CAPS TOZINHO GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO Nº004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/06/2010 | 8279.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) COMPUTADORES E 05(CINCO) IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA,CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002727 | 25/06/2010 | 6873.79 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE E USG OBSTETRICO COM DOPPLE CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(ASSISTENTE SOCIAL NA POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NO CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO(POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº023/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCENTE DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCENTE DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0002735 | 25/06/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTAO EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 027/2009 E CT 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/06/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/06/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº35/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA POLICLINICA, RELATIVO SO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/06/2010 | 8800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VECIMENTOS COMO MEDICA PLANTONISTA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(FONOAUDIOLOGA NA OTOCLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO Nº025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/06/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010 E CONTRATO Nº012/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/06/2010 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SAMU, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/06/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001155-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/06/2010 | 745.89 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000957-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/06/2010 | 532.38 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA AMELIA DE SANTANA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001162-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/06/2010 | 345.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372009001290-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/06/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAUTITA ARAUJO, REF. AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº405/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/06/2010 | 142.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTELA MARIA DA COSTA LOPES , REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000960-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/06/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NEURECI ARAUJO SIMÕES, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001557-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/06/2010 | 1094.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA DA PAZ, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000958-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/06/2010 | 417.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, REF. AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº428/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/06/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERIN PONTES, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/06/2010 | 452.49 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ODILIO FERNANDES, REF. AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº445/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/06/2010 | 162.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSÉ ESTRELA DA SILVA , REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001555-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/06/2010 | 881.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº037200900243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/06/2010 | 1117.56 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA BARROS DA NOBREGA , REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000953-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/06/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/06/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA ALDENIR DA SILVA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL OFICIO Nº424/2010.219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/06/2010 | 711.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEVERINO LUCIO, REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000956-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2010 | 2900.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENT. N. EMET.DE DIAG. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE SAÚDE ESPECILIAZADA (NEUROLOGIA) NO CAPS INFANITL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2010 | 910.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002763 | 28/06/2010 | 1777.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002764 | 28/06/2010 | 890.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002765 | 28/06/2010 | 618.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002766 | 28/06/2010 | 941.21 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0002767 | 28/06/2010 | 680.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2010 | 400.00 | 00046827579468 | JOSÉ AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DAS FESTAS DE SÃO JOÃO NOS CAPS TOZINHO GADELHA INFANTILE AD NO DIA 22/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0002769 | 28/06/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002770 | 28/06/2010 | 750.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0002771 | 28/06/2010 | 780.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002772 | 28/06/2010 | 2945.96 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MNN-2291 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002773 | 28/06/2010 | 2127.54 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MNN-2291 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002774 | 28/06/2010 | 1372.06 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PLACA MNN-2291 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2010 | 87.15 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA, CONFORME OFICIO DE Nº156/2010, DE 21/04/10, PROCESSO JUDICARIO Nº 0372010001176-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2010 | 192.80 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LOURDES GOMES DA SILVA, CONFORME OFICIO DE Nº488/2010 DE 04/06/10 PROCESSO JUDICCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2010 | 101.65 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GIOVANIA LIANDRO DE ALMEIDA , CONFORME OFICIO DE Nº491/2010 04/06/10 , PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452010 | 0002778 | 28/06/2010 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICA PERIFERICOS E PEÇAS DO GABINETE ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2010 DO CONTRATO DE Nº370/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/06/2010 | 1600.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICA PERIFERICOS E PEÇAS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº045/2010 DO CONTRATO DE Nº370/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002780 | 28/06/2010 | 1120.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002781 | 28/06/2010 | 1200.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002782 | 28/06/2010 | 1053.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002783 | 28/06/2010 | 773.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002784 | 28/06/2010 | 896.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002785 | 28/06/2010 | 1149.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002786 | 28/06/2010 | 610.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002787 | 28/06/2010 | 1219.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002788 | 28/06/2010 | 227.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINIANA PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002789 | 28/06/2010 | 280.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002790 | 28/06/2010 | 329.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002791 | 28/06/2010 | 280.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002792 | 28/06/2010 | 837.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(AUX.OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS) NA RESIDENCIA TERAPEUTACA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002794 | 28/06/2010 | 1530.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQIUSIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002795 | 28/06/2010 | 231.57 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REALBILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2010 | 2384.50 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMU DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2010 | 600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, NO LEVANTAMENTE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2010 | 600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, NO LEVANTAMENTE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2010 | 16000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2010 | 47240.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2010 | 48548.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2010 | 21850.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CARGOS COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2010 | 30446.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.SAÚDE EST.), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2010 | 24493.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2010 | 57607.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2010 | 47940.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2010 | 17195.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2010 | 32665.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRNTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2010 | 162815.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2010 | 52686.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2010 | 10456.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2010 | 51752.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2010 | 18450.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2010 | 127600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2010 | 28800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2010 | 11366.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INAFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/06/2010 | 10926.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462010 | 0002823 | 28/06/2010 | 75000.00 | 09093138000157 | MATRIX AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PASSEIO PARA CINCO OCUPANTES MOTOR QUATRO CILINDROS DEZEISEIS VAVULAS, CAMBIO AUTOMATICO, DIREÇÃO HIDRAULICA E FREIO ABS. TIPO TUCSON. CONFORME PREGÃO Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/06/2010 | 9279.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES.TEREPEUTCA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2010 | 82424.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/06/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/06/2010 | 10219.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462010 | 0002828 | 28/06/2010 | 31597.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.4L FLEX, POTENCIA 99 CV (GAS) E 105 CV ALC), CAMBIO MANUAL 05 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, DOIS OCUPANTES, TIPO MONTANA. CONFORME PREGAO Nº 46/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2010 | 22417.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2010 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2010 | 15000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2010 | 29600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2010 | 63685.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2010 | 1809.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA SOBRE C/C Nº 14.903-9. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2010 | 654.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA SOBRE C/C Nº 7.396-2. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENT AO SEUS VENCIMENTOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2010 | 1050.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO POSTO DE SAÚDE DO GUANABARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA COORDENAÇÃO DOS PSF E NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(NUTRICIONISTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2010 | 1700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SCE.DE SAÚDE(MEDICO PLANTONISTA DO SAMU) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO Nº026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2010 | 359.14 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 05 A 07/07/2010, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FIORI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(PSICOLOGO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( PSICOLOGA DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(MEDICO ESPECIALIZADO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MEDICA ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA-NASF) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002860 | 28/06/2010 | 165.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002861 | 28/06/2010 | 248.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2010 | 187.60 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 31/05 A 01/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, 20 A 21, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, E 23 A 24, 26 A 27 E 29 A 30/06/10, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2010 | 525.28 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS NOS DIAS 06 A 09, 13 A 16, 20 A 25 E 27 A 30/06/10 NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2010 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02/06, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, E NO DIA 20 A 21/06 NO VEICULO DE PLACA-NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATARMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2010 | 75.04 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07 A 08 E 10 A 11/06/2010, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB-PB, NO VEICULO DE PLACA MOW-7139 . TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATARMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2010 | 149.54 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 15 A 16 E 18 A 19/06/2010, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NO DIAS 28 A 29/06/2010 PARA FORTALEZA/CE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2010 | 149.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03/06, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2010 | 447.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 13 A 15/06, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, E NOS DIAS 05 A 07 E 09 A 11/06/2010 PARA NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2010 | 336.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 26A 28/006, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE E NOS DIAS 17 A 19, 21 A 24/06, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2010 | 75.04 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 A 13 E 09 A 11/06/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2010 | 224.04 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 05 A 07/06/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. E NOS DIAS 29/06 A 01/07/2010, PARA NATAL/RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2010 | 149.54 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 17 A 18/06/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. E NOS DIAS 26 A 27/06/2010 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. NO VEICULO DE PLACA MOU-NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2010 | 149.54 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03/06/2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, E NOS DIAS 22 A 23/06/2010 , PARA A CIDADE DE FORTOLEZA -CE.NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2010 | 112.02 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02/06/10 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. E NOS DIAS 04 A 05/06/10 PARA A CIDADE DE RECIFE/PE . NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2010 | 485.06 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS NOS DIAS 11 A 13/06 PARA A CIDADE DE MOSSORÁ/RN.NOS DIAS 17 A 18 E 21 A 23/06/10 PARA A CIDADE DE RECIFE/PE E 07 A 09 E 28 A 29/06/10 PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2010 | 223.50 | 00046775196415 | JOSE ALDO SIMOES E SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 07 A 10/04/2010, COM DESTINO A CIDADE DEBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CGU E MINISTERIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2010 | 71.04 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS NOS DIAS 26/05/10 COM DESTINOA ACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO MONOTORAMENTO DA PRODUÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2010 | 71.04 | 00023735210406 | REJEANE MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 07/06/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTO DO SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2010 | 208.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E UMA INSCRIÇÃO DE XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SEC.DO MUNICIPIO DE SAÚDE E VII CONGRESSO DA SAÚDE CULTURAL DE PAZ E NÃO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2010 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM MENDES SOBRINHO, RES.A RUA GUALBERTO FILHO,113 CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002881 | 28/06/2010 | 3304.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2010 | 27025.40 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº012/2010 E CONTRATO Nº135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2010 | 224.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 15 A 17/06/2010, PARA A CIDADE DE QUIXERÉ-CE\ E NOS DIAS 09 A 11/06/2010 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA NO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002885 | 28/06/2010 | 179.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002886 | 28/06/2010 | 864.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002887 | 28/06/2010 | 252.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002888 | 28/06/2010 | 1119.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002889 | 28/06/2010 | 175.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002890 | 28/06/2010 | 1546.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002891 | 28/06/2010 | 608.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002892 | 28/06/2010 | 534.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372008004500-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002894 | 28/06/2010 | 797.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2010 | 2900.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENT. N. EMET.DE DIAG. LTDA | aVALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DE SAÚDE ESPECIALIZADO NEUROLOGIA NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. CONFORME CONTRATO Nº05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0002898 | 28/06/2010 | 70920.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2010 | 28477.65 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2010 | 8110.98 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO-CARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0002901 | 28/06/2010 | 15590.64 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICOS) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0002902 | 28/06/2010 | 35460.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0002903 | 28/06/2010 | 12846.22 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2010 | 17660.97 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009- RETORNO-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2010 | 28756.02 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRO-CARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002906 | 28/06/2010 | 1600.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº268/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEREIRAS E SÃO VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002908 | 28/06/2010 | 7350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002909 | 28/06/2010 | 1975.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002910 | 28/06/2010 | 6815.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLIICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002911 | 28/06/2010 | 1180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002912 | 28/06/2010 | 1770.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002913 | 28/06/2010 | 5450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0002915 | 28/06/2010 | 1470.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO do samu, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002916 | 29/06/2010 | 157.50 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002917 | 29/06/2010 | 2499.07 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE E USG OBSTETRICO COM DOPPLE CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E COTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2010 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS DA C/C 11.628-9 DURANTE O MES JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA SOBRE C/C Nº 28.746-6,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA SOBRE C/C Nº 58.054-6,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2010 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA SOBRE C/C Nº 16155-1,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA SOBRE C/C Nº 58.055-4,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2010 | 76.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADO SOBRE C/C Nº21647-X, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2010 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALR REFERENTE A TARIFA DET COBRADA NA C/C Nº31.577-X, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NC C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2010 | 50.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A TIRAGEM DE 100(CEM) COPIAS DE XEROX EXCENDENTES NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2010 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NC C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NC C/C 31.573-7 DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NC C/C 6.392-9 DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2010 | 9857.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2010 | 2842.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2010 | 551.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2010 | 5757.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2010 | 33.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGão DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2010 | 893.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGão DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2010 | 9789.16 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718, NPU-9566, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGão DE Nº01/2010 DOCONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2010 | 380.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-3027, NPU-9576, NPZ-9640 MOW-7163 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTA O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2010 | 5024.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2010 | 4434.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2010 | 387.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPZ-9690, MMT-6685 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2010 | 4.56 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO MULTIRÃO PARA A BASE DO SAMU DOO VEICULO DE PLACA MOP-9919 NO DIA 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2010 | 1020.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002945 | 01/07/2010 | 273.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 39(TRINTA E NOVE) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002946 | 01/07/2010 | 462.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66(SESENTA E SEIS) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº12/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0002947 | 01/07/2010 | 2429.55 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS(PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2010, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 443/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002948 | 01/07/2010 | 3254.73 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE E USG OBSTETRICO COM DOPPLE , CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002949 | 01/07/2010 | 201.78 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002950 | 01/07/2010 | 284.94 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002951 | 01/07/2010 | 895.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2010 | 13180.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A 8ª PARCELÇA DE 0,3% RCL SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/07/2010 | 52723.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO, RELATIVO A 8ª PARCELÇA DE 0,3% RCL SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002954 | 01/07/2010 | 1069.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002955 | 01/07/2010 | 639.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002956 | 01/07/2010 | 776.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002957 | 01/07/2010 | 224.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002958 | 01/07/2010 | 899.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002959 | 01/07/2010 | 3503.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002960 | 01/07/2010 | 2163.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002961 | 01/07/2010 | 248.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002962 | 01/07/2010 | 195.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002963 | 01/07/2010 | 232.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE(COCAV), CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002964 | 01/07/2010 | 189.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE(COCAV), CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002965 | 01/07/2010 | 416.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILACIA EM SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002966 | 01/07/2010 | 198.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002967 | 01/07/2010 | 450.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2010 | 4527.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/07/2010 | 18.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/07/2010 | 386.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MOTOS DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/07/2010 | 94.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGA-DESTINADOS A POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CON-TRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/07/2010 | 94.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2010 | 283.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDAENCIA TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2010 | 472.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 15KG LIQUIGA-DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/07/2010 | 6291.58 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/07/2010 | 343.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, NPV-7715 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CON-TRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/07/2010 | 1387.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/07/2010 | 1261.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/07/2010 | 802.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/07/2010 | 308.40 | 02800248000162 | M.F. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE FITAS PARA ELETROCARDIOGRAMA DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/07/2010 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DP PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/07/2010 | 87.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DP PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002983 | 02/07/2010 | 271.38 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO D CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002984 | 02/07/2010 | 257.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO N?7073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002985 | 02/07/2010 | 465.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002986 | 02/07/2010 | 508.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002987 | 02/07/2010 | 674.56 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002988 | 02/07/2010 | 66.96 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002989 | 02/07/2010 | 551.80 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0002990 | 02/07/2010 | 186.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0002991 | 02/07/2010 | 196.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2010 E CONTRATO Nº276/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/07/2010 | 251.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 DO VEICULO DA RES.TERAPEUTICA DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/07/2010 | 326.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 DO VEICULO DA CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPR-1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/07/2010 | 448.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 DO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACANPR-3027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/07/2010 | 394.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 DO VEICULO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/07/2010 | 300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELETEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/07/2010 | 1238.50 | 01781436000209 | D.P.C. COMERCIO E REPRESENTAÇÃES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIG. ESPECIAL, SABONETE E ALCOOL GEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002998 | 02/07/2010 | 903.55 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002999 | 02/07/2010 | 305.76 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003000 | 02/07/2010 | 546.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003001 | 02/07/2010 | 630.83 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003002 | 02/07/2010 | 598.93 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/07/2010 | 221446.76 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/07/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPLLER ARTERIAL DO MEMBRO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA FERREIRA SULPINO, RES. A UA JOAQUIM ANDRE DE LACERDA, 21 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003005 | 02/07/2010 | 1108.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003006 | 02/07/2010 | 922.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003007 | 02/07/2010 | 271.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003008 | 02/07/2010 | 384.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003009 | 02/07/2010 | 804.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003010 | 02/07/2010 | 122.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003011 | 02/07/2010 | 115.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003012 | 02/07/2010 | 68.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003013 | 02/07/2010 | 1358.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003014 | 02/07/2010 | 3399.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAAÇÃO, POLICLINICA E OTOCLNICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003015 | 02/07/2010 | 1204.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003016 | 02/07/2010 | 542.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/07/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DO NUCLEO II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/07/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DOS BANCARIOS II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/07/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DO ANDRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/07/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DA ESTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/07/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/07/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DO GUANABARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/07/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DO ZU SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/07/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DA MALHA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DA LOGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2010 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/07/2010 | 247.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO LIC. ATRASADA, COMPETENCIA/2010.VEICULO DO SAMU DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/07/2010 | 237.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO , COMPETENCIA/2010.VEICULO DO SAMU DE PLACA NQC-6716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/07/2010 | 1440.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFCÇÃO DE MOLDES EM ACRILICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003032 | 05/07/2010 | 4395.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/07/2010 | 5850.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS, REALIZADO NA SENHORA TEREZINHA ALMEIDA CAVALCANTE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.PORCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003034 | 05/07/2010 | 2500.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/07/2010 | 200.88 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA MELO, CONFORME OFICIO DE Nº151/2010 DE 312/03/2010 Nº0372010000955-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/07/2010 | 420.45 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR MARLENE RODRIGUES DA SILVA , CONFORME OFICIO DE Nº219/2010 DE 312/03/2010 Nº0372010000948-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003037 | 05/07/2010 | 568.70 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DE VARIOS SETORES DESTA SEC.CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/07/2010 | 230.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EVAPORADOR DAKO, DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/07/2010 | 0.60 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE DE NOTA DE EMPENHO 2869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/07/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº026/2010 DE 25/01/2010, PROCESSO JUDICIARIO 0372009001556-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003041 | 05/07/2010 | 4211.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISÃO, 01 FOGÃO ESMALTEC,01 REFRIGERADOR, 01 DVD E 03 AR COND. CCF07 7500BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003042 | 05/07/2010 | 924.70 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DOIS VENTILADORES TURFÃO DE PAREDE E UM ARMARIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO GUANABARA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003043 | 05/07/2010 | 915.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA E RAMARIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003044 | 05/07/2010 | 359.70 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOSI VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIÃO , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003045 | 05/07/2010 | 645.70 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE, UMA MESA E UM GAVETEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO JARDIM SORRILANDIA II , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003046 | 05/07/2010 | 790.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 7500BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE DIREÇÃO DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003047 | 05/07/2010 | 790.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 7500BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO ALTO DO CRUZEIRO , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003048 | 05/07/2010 | 5333.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR, 01 FOGÃO ESMALTEC,01 REFRIGERADOR, 01 DVD E 03 SPLIT 9000BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DA LOGA DOS ESTRELAS , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003049 | 05/07/2010 | 2970.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 9000 BTUS E 03 CONJ.DE LONGARINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO CONJUNTO FREI DAMIÃO , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003050 | 05/07/2010 | 790.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 7500BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003051 | 05/07/2010 | 3237.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT 9000 BTUS, UMA CORTINA DE AR E UM FOGÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003052 | 05/07/2010 | 2089.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003053 | 05/07/2010 | 3804.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SPLIT 9000BTUS E DOIS EPLIT 12000BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DE REGULAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003055 | 05/07/2010 | 254.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003056 | 05/07/2010 | 1475.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PESA PARA REUNIÃO E POLTRONA GIRATORIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003057 | 05/07/2010 | 1320.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 001 SPLIT 1200 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003058 | 05/07/2010 | 1130.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMARIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003059 | 05/07/2010 | 2328.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/07/2010 | 4214.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT 9000 BTUS E 02 TV 32 POLEGADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003061 | 05/07/2010 | 2370.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT 1800 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO , CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003062 | 05/07/2010 | 19330.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE REC C/TAMPA 11 LTS, REC.C/TAMOA 30LTS, REC. C/TAMPA 11LTS, 01 REFRIGERADOR, 05 SPLIT 12000BTUS, 01 SPLIT 18000BTUS, 04 SPLIT 9000BTUS,01 SUPORTE P/ TV, 01 VENT. PAREDE, 01 TV 21 POLEGADAS E 01 TV 32 POLEGADAS CONFORMEPREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003063 | 05/07/2010 | 2753.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0003064 | 05/07/2010 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2010 | 227.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 DO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2010 | 229.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA NPX-8047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2010 | 120.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO NUCLEO II PARA BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA NPV-7727 E REBOQUE DO HOSPITAL REGIONAL PARA A BASE DO SAMU VEICULO DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003068 | 05/07/2010 | 746.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTARTO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003069 | 05/07/2010 | 142.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003070 | 05/07/2010 | 31.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CNFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2010 | 600.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DOIS BALÕES NOS EVENTOS DO FORROFEST, SÃO JOÃO E ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2010 | 93402.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2010. FOLHA DA PLENA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2010 | 3440.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº037/2010 E CONTRATO Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2010 | 130.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TREZE BOTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2010 | 51.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA C/C Nº11.628-9. FOLHA DO PAB.FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/07/2010 | 87.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA C/C 11.628-9.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003077 | 06/07/2010 | 22250.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003078 | 06/07/2010 | 7027.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003079 | 06/07/2010 | 7679.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA,OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/07/2010 | 2767.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/07/2010 | 2541.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/07/2010 | 3731.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/07/2010 | 732.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/07/2010 | 195.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/07/2010 | 195.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/07/2010 | 53.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF DE SAÕ GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/07/2010 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO NUCLEO III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/07/2010 | 2661.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE , FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/07/2010 | 4725.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADESDE SAÚDE DOS PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/07/2010 | 37390.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/07/2010 | 3343.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL E SEGURADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/07/2010 | 1964.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010.FOLHA DE PAGAMENTO FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/07/2010 | 162.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/07/2010 | 51.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS EM ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/07/2010 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO SEU SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003096 | 07/07/2010 | 245792.19 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2010 E CONTRATO Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003097 | 07/07/2010 | 501.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003098 | 07/07/2010 | 742.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003099 | 07/07/2010 | 6001.82 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003100 | 07/07/2010 | 543.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003101 | 07/07/2010 | 2773.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003102 | 07/07/2010 | 742.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003103 | 07/07/2010 | 309.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003104 | 07/07/2010 | 543.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003105 | 07/07/2010 | 143.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003106 | 07/07/2010 | 625.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003107 | 07/07/2010 | 1157.01 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003108 | 07/07/2010 | 1286.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003109 | 07/07/2010 | 566.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003110 | 07/07/2010 | 501.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003111 | 07/07/2010 | 1157.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/07/2010 | 112.56 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A O3(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 06/07/2010, NOVEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/07/2010 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 A 09/07/2010, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0003114 | 07/07/2010 | 7140.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 119(CENTO E DEZENOVE PROTESES) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0038/2010, DO CONTRATO DE Nº322/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/07/2010 | 1020.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENMTOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/07/2010 | 3356.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS E SÃO VICENTE, RELATIVO A 19(DEZENOVE DIAS) DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 07/07/2010 | 1943.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS E SÃO VICENTE, RELATIVO A 11(ONZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 07/07/2010 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA C/C 11.628-9. RELATIVO AO 13ª SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/07/2010 | 300.16 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 01 PARA CAMPINA GARNDE/PB, NOS DIAS 10 A 11/06/2010 E 07 PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 A 15,17 A 18, 20 A 22, 24 A 26 E 28 A 29/06/2010, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003120 | 07/07/2010 | 3326.76 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº050/2009 E CONTRATO Nº437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003121 | 07/07/2010 | 9132.85 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DA CHAMADA PUBLICA Nº01/2010 E CONTRATO Nº228/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003122 | 07/07/2010 | 5596.93 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº050/2009 E CONTRATO Nº441/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003123 | 07/07/2010 | 14005.74 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003124 | 07/07/2010 | 8557.90 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CONTRATO Nº439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003125 | 07/07/2010 | 3844.89 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº050/2009 E CONTRATO Nº442/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003126 | 07/07/2010 | 13951.79 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº050/2009 E CONTRATO Nº440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/07/2010 | 78372.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003128 | 07/07/2010 | 2797.91 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003129 | 07/07/2010 | 5362.30 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº229/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0003130 | 07/07/2010 | 7112.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº042/2010 E CONTRATO Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/07/2010 | 38580.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2010 E CONTRATO Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/07/2010 | 1070.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGIA PRE OPERATORIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2010 E CONTRATO Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003133 | 07/07/2010 | 4490.51 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 050/2009 E CONTRATO Nº444/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/07/2010 | 225.12 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) SENDO DUAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01 A 02 E 15 A 16/07/2010 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04A 06 E 11A 13/072010. NOVEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003135 | 07/07/2010 | 1734.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CPONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0003136 | 07/07/2010 | 4545.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0003137 | 07/07/2010 | 8484.94 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003138 | 07/07/2010 | 1970.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003139 | 07/07/2010 | 14380.83 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2010 | 980.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGIA PRE OPERATORIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0003141 | 07/07/2010 | 1928.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003142 | 07/07/2010 | 8848.85 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-439/0009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003143 | 07/07/2010 | 97.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003144 | 07/07/2010 | 448.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003145 | 07/07/2010 | 1120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003146 | 07/07/2010 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003147 | 07/07/2010 | 1580.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003148 | 07/07/2010 | 371.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003149 | 07/07/2010 | 118.80 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003150 | 07/07/2010 | 246.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2010 | 1560.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA C/C 11.628-9. RELATIVO AO 13ª SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/07/2010 | 3445.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS POR ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2010 | 41719.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/07/2010 | 10235.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CARGOS COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2010 | 600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2010 | 14915.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2010 | 11528.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2010 | 28000.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/07/2010 | 22908.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/07/2010 | 8111.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/07/2010 | 12360.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU-EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2010 | 255.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/07/2010 | 1110.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2010 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/07/2010 | 1631.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2010 | 2174.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/07/2010 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2010 | 4739.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2010 | 1031.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES.TERAPEUTICA PRO-T) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2010 | 2121.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU-PRO-T) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2010 | 4150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MÉDICOS-EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2010 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO-EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2010 | 32725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2010 | 7800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2010 | 3900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003054 | 07/07/2010 | 20093.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS, 01 ARMA.MISTO, 07 ARQUIVOS OFICIO, 03 CONJ.MESA SECRET.26 CADEIRAS FIXA, 10 CADEIRAS GIRATORIA, 09 CONJ. LONGARINA,01 DVD E 04 CONJ. MESA SECRETARIA GAVETEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORMEPREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/07/2010 | 1447.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS POR ATRASO DA GUIA DO INSS PARTE SUGURADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003177 | 08/07/2010 | 1964.68 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003178 | 08/07/2010 | 1706.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003179 | 08/07/2010 | 768.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003180 | 08/07/2010 | 1181.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003181 | 08/07/2010 | 1884.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003182 | 08/07/2010 | 299.39 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003183 | 08/07/2010 | 183.65 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003184 | 08/07/2010 | 159.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003185 | 08/07/2010 | 219.55 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA E AD, CONFORME PREGÃO 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/07/2010 | 22.10 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELOCIMENTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/07/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/07/2010 | 22.10 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELOCIMENTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-1086, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/07/2010 | 46.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL E SAPATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPU-9576, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/07/2010 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/07/2010 | 33.20 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UM CABO DE VELOCIMETRO, COXIM BORRACHA E JUNTA TAMPA CABEÇOTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/07/2010 | 1528.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/07/2010 | 392.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2010 | 238.32 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/07/2010 | 29.38 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) TRENAS E 01(UM) CANO SIMULATING, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/07/2010 | 207.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO, TAXA, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DO CAPS AD DE PLACA MMT-6685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2010 | 390.00 | 00006945360830 | EXPEDITO SOUTO FERREIRA | VALOR REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DAS UNIDADES DOS PSF DO ANDRE GADELHA E ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000502010 | 0003198 | 09/07/2010 | 1320.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE BA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SPLIT 12000BTUS, DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº376/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2010 | 6123.00 | 06095382000160 | MARMOARIA PONTA DA PEDRA-FRANCISCA DE F | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO PARA AS INSTALAÇÕES DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2010 | 360.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) SPLIT PERTENCENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003201 | 09/07/2010 | 1008.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003202 | 09/07/2010 | 3906.58 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE E USG MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, HIS-TEROSSALPINOGRAFIA, TC ABDOMEN SUPERIOR C/CONTRASTE E TC DE CRANIO C/CONTRASTE CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2010 | 1102.50 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003204 | 09/07/2010 | 7395.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFR BREACK OFERECIDO NA COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTARTO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2010 | 626.87 | 09227180000113 | DANTAS & SOBREIRO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM PVC COOR BRANCA 11,25M², DESTINADAS A OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2010 | 113.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2010 | 60.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA OTOCLINICA NO DIA 10 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2010 | 130.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA INCLUINDO CARGA DE GÁS DO PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/07/2010 | 135.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO SELENIA, UTILIZADO NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA MOW-7193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2010 | 1509.98 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA MOW-7193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003211 | 09/07/2010 | 438.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003212 | 09/07/2010 | 1019.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003213 | 09/07/2010 | 4350.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO NA COMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS AD, TOZINHO GADELHA , INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/07/2010 | 5240.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LDTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DESTINADO A BASE DO SAMU, CONFORME DISEPNSA Nº0035/2010 E CONTRATO Nº390/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2010 | 219.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNIICPAL DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2010 | 223.50 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA RECIFE/PE NOS DIAS 09 A 11/06/10 E 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NOS DIAS 07 A 08/07/2010 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/07/2010 | 306.01 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EMM FAVOR DE MAELENE RODRIGUIES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº219/2010 DE 15/05/2010, PROCESSO JUDICIAL Nº037201000948-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/07/2010 | 141.00 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EMM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, CONFORME OFICIO Nº451/2010 DE 31/03/2010, PROCESSO JUDICIAL Nº037201000950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/07/2010 | 120.00 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EMM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº156/2010 DE 20/04/2010, PROCESSO JUDICIAL Nº0372010.001176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003220 | 12/07/2010 | 2120.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/07/2010 | 250.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003222 | 12/07/2010 | 4506.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003223 | 12/07/2010 | 6680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACI BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003224 | 12/07/2010 | 1226.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº2799/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0003225 | 12/07/2010 | 950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003226 | 12/07/2010 | 100.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003227 | 12/07/2010 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003228 | 12/07/2010 | 2504.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/07/2010 | 40.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DO PSF DO JARDIM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/07/2010 | 80.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE(02) DOIS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2010 | 150.08 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03 PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13, 24 A 25 DE JUNHO E 01 A 02 DE JULHO NO VEICULO DO SAMU PLACA MOP 9919 E 01 PARA JOÃO PESSOA NO DIA 24 A 25 DE MARÇO NA AMBULANCIA PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2010 | 75.04 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 16 A 17 E 28 A 29 DE JULHO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2010 | 37.52 | 00004079064446 | JOSENILDA DUTRA MAIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB. NO DIA 16 A 17 DE JUNHO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2010 | 37.52 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 A 17 DE JUNHO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003235 | 13/07/2010 | 7780.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº274/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003236 | 13/07/2010 | 3662.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº274/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003237 | 14/07/2010 | 9090.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003238 | 14/07/2010 | 2558.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003239 | 14/07/2010 | 2800.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003240 | 14/07/2010 | 28780.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003241 | 14/07/2010 | 9800.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003242 | 14/07/2010 | 17903.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003243 | 14/07/2010 | 720.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR TB E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº274/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2010 | 268.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUTÍVEL E OLEO UTILIZADOO NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA MOW-7193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( MÉDICO) DO PSF NO BAIRRO DO ENGELIM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( MÉDICO) DO PSF NO BAIRRO DO ENGELIM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2010 | 2400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACAS: MOW-7163,NPV-7755, MOL-4718 E NPR-1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2010 | 400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2010 | 75.04 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.NOS DIAS 30/06 A 01/07/ NA AMBULANCIA DE PLACA NPV-7727 E NOS DIAS 05/07 A 06/07/10 NA AMBULANCIA DE PLACA MOP-9919 PARA RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADO COM O SAMU(CONSERTO DE AMBULANCIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2010 | 37.52 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21/07 A 22/07/10, NO VEICULO DE PLACA MOP-9919 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O SAMU(CONSERTO DE AMBULANCIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003251 | 14/07/2010 | 609.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003252 | 15/07/2010 | 654.46 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003253 | 15/07/2010 | 1363.88 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003254 | 15/07/2010 | 1085.94 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003255 | 15/07/2010 | 2699.98 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003256 | 15/07/2010 | 2079.04 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA NPV-7727, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003257 | 15/07/2010 | 1067.33 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA MOP-9959, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0003258 | 15/07/2010 | 5187.81 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA MOP-9959, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/07/2010 | 116.02 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU, DE PLACA MOP-9919, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003260 | 15/07/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇAO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003261 | 15/07/2010 | 608.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº279/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2010 | 298.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 07 A 09/07/10, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE E NOS DIAS 03 A 05/07/10 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0003263 | 19/07/2010 | 2475.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES JOSEFA TAVARES, JOÃO PARXEDES, JORGE LUIZ E Mª DE LOURDES ALVBES DO CONTRATO Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/07/2010 | 117.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAÇÃO DO SETOR RX DO HOSPITAL DE PRNTO SOCORRO MUNICIPAL, DURANTE O 2º TRIMESTRE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0003265 | 19/07/2010 | 1485.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICA, REALIZADAS NOS PACIENTES DIONISIO MAGALHÃES, ELIZETE Mª DE SOUSA E SIMARY MUNIZ DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº052/2010 E CONTRATO Nº394/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352009 | 0003266 | 19/07/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CARTA CONVITE Nº35/2009 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003267 | 19/07/2010 | 240.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003268 | 19/07/2010 | 240.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003269 | 19/07/2010 | 255.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003270 | 19/07/2010 | 864.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003271 | 19/07/2010 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003272 | 19/07/2010 | 702.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS EPS, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003273 | 19/07/2010 | 2012.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003274 | 19/07/2010 | 557.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS EPS, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº282/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003275 | 19/07/2010 | 8280.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº026/2010 DE 25/01/10, PROCESSO JUDICIAL Nº0372009001556-3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003277 | 20/07/2010 | 1397.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2010 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DP PSF DO NUCLEO III, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2010 | 2060.92 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE E USG MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE COM DOPPLER, HIS-TEROSSALPINOGRAFIA, TC ABDOMEN SUPERIOR C/CONTRASTE E TC DE CRANIO C/CONTRASTE CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0003280 | 21/07/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2010 | 2000.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TIRADENTES,06 BAIRRO AOTO CAPANEMA-SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 31/07/2010, CONFORME CONTRATO Nº031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/07/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010 ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2009 E CT-260/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/07/2010 | 37.52 | 00004875721498 | ARIELI RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 A 20/0610 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/07/2010 | 37.52 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08 A 09/07/10 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIA-LIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/07/2010 | 150.08 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 02 A 03 E 13 A 14/07/10, NA AMBULANCIA SO SAMU USB-04 DE PLACA MOP-9919, E 25 A 26/07/10, NA AMBULANCIA USA DE PLACA MOU-8528, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,, E NO DIA 19 A 20/07/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA USB DE NQP-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/07/2010 | 112.56 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 05 A 06 E 13 A 14/07/10, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E NO DIA 21 A 22/07/10, PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 01 PLACA MOP-9919, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/07/2010 | 223.50 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 05 A 08/07/10, PARA RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA MPX-8047, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/07/2010 | 75.04 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 A 15 E 18 A 19/07/10, PARA JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/07/2010 | 112.02 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO NO DIA 05 A 06/07, PARA RECIFE-PE. NA AMBULANCIA DE PLACA NQC-6716 E NO DIA 02 A 03/07, PARA CAMPINA GRANDE NO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/07/2010 | 37.52 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19 A 20/06/10 PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-0 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/07/2010 | 225.12 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 E 19 A 21/07/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 15 A 17/07/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/07/2010 | 37.52 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 21 A 22/06/10PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DO SAMU PLACA USB-0 NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/07/2010 | 112.56 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO UMA PARA C. GRANDE-PB, NOS DIAS 30/06 A 01/07 E DUAS PARA JOÃO PESSOA -PB,NOS DIAS 08 A 09 E 16 A 17/07/10, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPV 7727 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/07/2010 | 112.56 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 12 A 13, 24 A 25/06 E 01 A 02/07/10 COM DESTINA A CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 04 PLACA MOP-9919, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/07/2010 | 75.04 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/05/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO MODULO II DE MONITORAMENTO DO PREJETO DE COOPERAÇAO TECNICO PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE BRASIL-CANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2010 | 37.52 | 00002893903460 | LUENIA KERLLY A. ROCHA DE ARUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 09 A 10/06/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DE ATENÇÃO HUMANIZADA MATERNA E NEONATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2010 | 746.08 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO 12 A 14 E 26 A 28/07, PARA JOÃO PESSOA-PB, E NOS DIAS 01 A 02 E 19 A 21/07, PARA JUAZEIR DO NORTE-CE E NOS DIAS 05 A 07, 09 A 10, 16 A 17 E 23/07/10, PARA RECIFE-PE, NO VEICULO MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO EM SAÚ-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2010 | 105.00 | 00002400865469 | JOSÉ DILBERY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TESTE ALERGICO REALIZADA NA PACIENTE NATALIA BESERRA DOS SANTOS, RES. A RUA PROJETADA S/N Q-04 LOTE-2 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003299 | 22/07/2010 | 938.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, QUEIJO DE QUALHO E NATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO 082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003300 | 22/07/2010 | 957.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, QUEIJO DE QUALHO E NATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO 082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003301 | 22/07/2010 | 507.30 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, QUEIJO DE QUALHO E NATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO 082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003302 | 22/07/2010 | 620.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, QUEIJO DE QUALHO E NATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO 082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003303 | 22/07/2010 | 2293.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, QUEIJO DE QUALHO E NATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO 082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003304 | 22/07/2010 | 262.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA SANDAUICHS PCT 500G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003305 | 22/07/2010 | 219.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA SANDAUICHS PCT 500G 10 UNID, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003306 | 22/07/2010 | 166.44 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA SANDAUICHS PCT 500G 10 UNID, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003307 | 22/07/2010 | 175.20 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA SANDAUICHS PCT 500G 10 UNID, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003308 | 22/07/2010 | 438.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA SANDAUICHE PCT 500G 10 UNID, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003309 | 22/07/2010 | 464.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº276/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003310 | 22/07/2010 | 13508.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003311 | 22/07/2010 | 3150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003312 | 22/07/2010 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003313 | 22/07/2010 | 4113.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº029/2010. DO CONTRATO DE Nº.273/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003314 | 22/07/2010 | 1800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2010 | 12250.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO CARD.INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ESTUDO ELETROFISIOLOGICO+ OBLAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MAYARA GOMES DE SOUSA, RES. A RUA CARLOS PIRES,32 SOUSA/PB. ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 03720100021478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2010 | 3950.00 | 03758672000159 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO BAHIA S/C LTD | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO NA CIRURGIA ATRAVES DE MANDATO JUDICIAL, REALIZADO NA PACIENTE MAYARA GOMES DE SOUSA, RES.A RUA CARLOS PIRES , 32 SOUSA/PB, PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002147-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2010 | 373.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA REVISÃO DA GARATIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2010 | 147.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2010 | 1109.00 | 41549494000145 | RAM BEZERRA AUDIO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2010 | 3513.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº029/2010. DO CONTRATO DE Nº.277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2010 | 223.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2010 | 360.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIO, CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2010 | 196.75 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/07/2010 | 745.89 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010000957-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/07/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, RELATIVO. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/07/2010 | 711.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR SEVERINO LUCIO, RELATIVO. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037201000956-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/07/2010 | 313.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR CHARCLENIA RIBEIRO ARAUJO, RELATIVO AO OFICIO Nº280/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/07/2010 | 1379.29 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ALIRIO FORMIGA, RELATIVO. AO OFICIO Nº448/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/07/2010 | 1083.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES LIMA, RELATIVO. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010001164-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2010 | 142.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES, RELATIVO. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº0372010000960-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/07/2010 | 7531.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ÉRITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO, RELATIVO AO OFICIO Nº545/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/07/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES, RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001155-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2010 | 265.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO NEURIMAR VIEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372009001290-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/07/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO DE ARAGÃO, REF.CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001553-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/07/2010 | 1110.06 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372009001290-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/07/2010 | 633.67 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001173-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/07/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001556-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/07/2010 | 138.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFICIO Nº401/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA, CONFORME OFICIO Nº385/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2010 | 353.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSÉ QUIRINO GOMES, CONFORME OFICIO Nº462/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2010 | 544.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372009001290-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2010 | 134.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GERALDA VALERIO ABRANTES, CONFORME OFICIO Nº344/2040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2010 | 1094.25 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA LUIZA DA PAZ\, CONFORME OFICIO Nº134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2010 | 412.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ODILIO FERNANDES, CONFORME OFICIO Nº445/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/07/2010 | 417.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, CONFORME OFICIO Nº428/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE GERALDA FLOR DO NASCIMENTO, RES. A RUA JOÃO MOREIRA,153-ANGELIM SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/07/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/07/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº044/2010, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0003349 | 26/07/2010 | 18388.56 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0003350 | 26/07/2010 | 12103.44 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0003351 | 26/07/2010 | 34425.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0003352 | 26/07/2010 | 68850.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/07/2010 | 8258.52 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/07/2010 | 29205.48 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/07/2010 | 11235.99 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009- RETORNO-FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/07/2010 | 18077.25 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009- PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/07/2010 | 400.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE AURELIA PEREIRA SOARES, RES.A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE, 51 ZU SILVA-SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/07/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCENTE DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/07/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCENTE DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2010 | 1040.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A 26(VINTE E SEIS) REGUAS ANPOTROMETRICA, DESTINADAS AS UNIDADES DO ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003361 | 26/07/2010 | 131.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003362 | 26/07/2010 | 382.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003363 | 26/07/2010 | 125.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003364 | 26/07/2010 | 408.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003365 | 26/07/2010 | 1731.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E OTICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452010 | 0003366 | 26/07/2010 | 841.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, PERIFERICOS,COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS CEO, CONFORME PREGÃO Nº045/2010 E CONTRATO Nº370/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2010 | 562.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERISVALDO GOMES DE MELO, RELATIVO AO OFICIO Nº384/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/07/2010 | 540.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/07/2010 | 365.00 | 00007368947480 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 13(TREZE) CADEIRAS E 04(QUATRO) BIROS, DO POSTO DE SAÚDE DO NUCLEO III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003370 | 27/07/2010 | 1980.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2010 | 840.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DO DESTERRO MATIAS DA SILVA, REF. AO OFICIO DE Nº556/2010 DO PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/07/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAUREANA ESTRELA DA SILVA, REF. AO OFICIO DE Nº056/2010 DO PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAURITA ARAUJO, REF. AO OFICIO DE Nº405/2010 DO PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/07/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, REF. AO OFICIO DE Nº224/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001248-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/07/2010 | 326.82 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DA MENOR ANA LETÍCIA V. ALMEIDA, REF. AO OFICIO DE Nº524/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010001347-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/07/2010 | 313.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SABRINA BATISTA GADELHA E SAMUEL B. GADELHA, REF. AO OFICIO DE Nº457/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010000961-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/07/2010 | 414.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, REF. AO OFICIO DE Nº459/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010001171-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/07/2010 | 162.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSÉ ESTRELA DA SILVA, REF. AO OFICIO DE Nº587/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010001555-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA ALDENIR DA SILVA, REF. AO OFICIO DE Nº424/2010 DO PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NEURECI ARAUJO SIMÕES, REF. AO OFICIO DE Nº582/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010001557-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO PONTES, REF. AO OFICIO DE Nº182/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010001175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/07/2010 | 1117.56 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO BARROS DA NOBREGA, REF. AO OFICIO DE Nº201/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010000953-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/07/2010 | 188.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, REF. AO OFICIO DE Nº583/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2010 | 532.38 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ABRANTES, REF. AO OFICIO DE Nº461/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001162-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RAIMUNDO LINHARES DA SILVA, REF. AO OFICIO DE Nº220/2010 DO PROCESSO JUDICIAL 0372010001170-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/07/2010 | 112.56 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 A 30/07/2010, NO VEICULO DE PLACA NPU-9237 E NOS DIAS 05/ A 07/07/2010, NO VEICULO DE PLACA NPV-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/07/2010 | 261.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SENDO UMA PARA FORTALEZA/CE NOS DIAS 01 A 02/07, UMA PARA NATAL/RN DOS DIAS 04 A 05/07,E TRES PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 A 21 E 26 A 27/07, NOVEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DISA 23 A 24/07/10 ,NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/07/2010 | 335.52 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 03 A 4/06, E NOS DIAS 08 A 09/06, PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/06 PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 115 A 16/06/10, PARA RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, E 16 A 17/07/2010 PARA FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/07/2010 | 298.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 19 A 20/07/2010, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440,E NOS DIAS 22 A 23/06/2010, E NOS DIAS 23/ A 25/07/2010 PARA A CIDADE DE NATAL/RN NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/07/2010 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A13, 18 A 20 E 25 A 27/07/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/07/2010 | 74.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE, NO DIA 29 A 30/07/2010, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2010 | 187.60 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 A 23/07/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 08 A 09/07/, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, DIAS 31/06 02/07, VEICULO DE PLACA NPZ-7695 E 15 A 16/07/10 NO VEICULODE PLACA NPZ-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/07/2010 | 149.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARAIS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 28 A 30/07/10, NA AMBULANCIA USA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO A VEICULO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CANDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2010 | 298.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 04 A 07/07/2010, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 24 A 25/07/2010 PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-9237, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/07/2010 | 187.60 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 A 02/07/10 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 27 A 31/07/10, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2010 | 336.60 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 11 A 13 E 19 A 22/07, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 15 A 17/07/10, PARA RECIFE/PE, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2010 | 487.22 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 29/06 A 01/07, 03 A 05, 07 A 09, 14 A 16,25 A27/07/2010 E PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 31 A 31/07/2010, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/07/2010 | 112.56 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NOS DIAS 23 A 25/07/10, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, VEICULO DE PLACA HEX-9426, E NOS DIAS 22 A 26/06/10, PARA CAMPINA GARNDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2010 | 224.58 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 29 A 30/07/10,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,E NOS DIAS 07 A 08/07/2010 PARA A CIDADE DE NATAL/RN, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2010 | 224.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ABAIARA-CE, NOS DIAS 07 A 09/07/10, E PARA A CIDADE D JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 23/07/2010, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/07/2010 | 298.00 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 21 A 22 E 24 A 25/07/2010 E PARA A CIDADE DE NATAL/RN NOS DIAS 18 A 19 E 27 A 28/07/, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2010 | 1020.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA UNIDADE DP ESF DO ANGELIM, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA POLICLINICA NO MÊS DE JULHO/2010, POR NÃO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0003404 | 28/07/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTAO EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 027/2009 E CT 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003405 | 28/07/2010 | 4713.11 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE ,TC DO CRANIO C/CONTRASTE, DOPLLER OBTETRICO, , USG DE TIREOIDE E DOPLLER DE ORG E ESTRUTURA SUPERFICIAIS, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/07/2010 | 49505.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/07/2010 | 22425.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CARGO COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/07/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO-EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/07/2010 | 30104.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SECRETARIA EST.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/07/2010 | 24220.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/07/2010 | 57788.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/07/2010 | 47395.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/07/2010 | 16921.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/07/2010 | 31461.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/07/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/07/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2010 | 159745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2010 | 53006.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2010 | 10821.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD. PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2010 | 10456.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD.PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2010 | 51810.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2010 | 60440.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFET), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/07/2010 | 10000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFET.), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/07/2010 | 18450.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARM. POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2010 | 127600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2010 | 28800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2010 | 11876.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2010 | 10926.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INAFNTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2010 | 9279.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES. TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2010 | 88171.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/07/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2010 | 9413.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/07/2010 | 17436.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2010 | 9600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/07/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/07/2010 | 15000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2010 | 28800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2010 | 63931.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003443 | 28/07/2010 | 603.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS DA SCE.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003444 | 28/07/2010 | 25.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003445 | 28/07/2010 | 200.70 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DA IMPRESSORA DA SALA DO PSF, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003446 | 28/07/2010 | 72.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003447 | 28/07/2010 | 12.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003448 | 28/07/2010 | 51.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003449 | 28/07/2010 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003450 | 29/07/2010 | 9228.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003451 | 29/07/2010 | 10156.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2010 | 338.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2010 | 1080.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA DROMA, PLACA DE CHAPA DE AÇO INOX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003454 | 29/07/2010 | 1249.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONCUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003455 | 29/07/2010 | 2720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003456 | 29/07/2010 | 45.36 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2010 | 16100.00 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM OPME(MATERIAL ESPECIAL) UTILIZADO PELO PACIENTE JOÃO ESTRELA CARTAXO ROLIM, RES. A RUA CON.JOSE BERNARDINO VIEIRA, 01-CENTRO SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002216-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2010 | 290.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ASPIRADORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2010 | 74.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NSO DIAS 30 A 31/07/2010, PARA CIDADE DE JUAZEIOR DO NORTE/CE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2010 | 298.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 26 A 28/07/10, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440 E NSO DIAS 23 A 24/07/2010, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003461 | 29/07/2010 | 875.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003462 | 29/07/2010 | 1106.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 158(CENTO E CINQUENTA E OITO) MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2010 | 149.00 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS A 28 A30/07/2010, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO O VEICULO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2010 | 1150.00 | 00060240644468 | GERALDA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXAME DE VIDIOHESTEROCOPIA CIRURGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA CORDEIRO, RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, 14 CONJ. ANDRE GADELHA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2010 | 1150.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXAME DE VIDIOHESTEROCOPIA CIRURGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA CORDEIRO, RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, 14 CONJ. ANDRE GADELHA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2010 | 350.00 | 02352069000100 | MEMORIAL STª THEREZA CIR. PROGRAMADAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR NO EXAME DE VIDIOHESTEROCOPIA CIRURGICA REALIZADO NA PACIENTE FARNCISCA MARIA CORDEIRO, RES. A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, 14 CONJ. ANDRE GADELHA SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2010 | 33774.00 | 01291959000196 | SOS MÃO RECIFE-LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALAR, REALIZADO NO PACIENTE SANDRO EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA, RES. A RUA SINFRONIO NAZARÉ,07 CENTRO SOUSA/PB, CCONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002265-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2010 | 201642.07 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2010 | 400.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO REALIZADO NA PACIENTE FRANCINETE BORGES PEREIRA, RES. A RUA PROJETADA S/S-ANDRE GADELHA/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA HERCULANO DE SOUSA, RES. A RUA FRANCISCO NAZARÉ FORMIGA CONJ. ALTO DO CRUZEIRO SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2010 | 1500.00 | 08174500000151 | CLINICA LUCILO AVILA JR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA CARDIACA COM VIABILIDADE, REALIZADO NO PACIENTE JONAS BORGES ALVES RES.A RUA TV. SÃO RAIMUNDO, 35 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003473 | 29/07/2010 | 116.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003474 | 29/07/2010 | 2030.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003475 | 29/07/2010 | 30.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003476 | 29/07/2010 | 650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003477 | 29/07/2010 | 1356.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003478 | 29/07/2010 | 59.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003479 | 29/07/2010 | 1116.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003480 | 29/07/2010 | 135.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003481 | 29/07/2010 | 270.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003482 | 29/07/2010 | 1025.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINSITRAÇÃO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2010 | 664.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA C/C Nº11.628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2010 | 1809.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA C/C Nº11.628-9, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2010 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES PROVISORIA DO ESF DO NUCLEO III, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE OBITOS NO PERIODO DE 09 A 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2010 | 540.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2010 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE ISABEL MARFISA DE SOUSA, A RUA NESTOR JOSÉ SARMENTO, 27 CENTRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2010 | 5206.49 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE ,TC DO CRANIO C/CONTRASTE, DOPLLER OBTETRICO, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG D E TIREOIDEE DOPLLER DE ORG E ESTRUTURA SUPERFICIAIS , CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2010 | 200.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2010 | 375.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESF, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2010 | 314.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA,CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº014/2010 E CONTRATO Nº150/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA SOBRE C/C N?76932-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA DA C/C Nº28.746-6, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA DA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2010 | 104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2010 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2010 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2010 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA DA C/C Nº31.574-5, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00005375257424 | JOSELANE DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALÇÃO DA UNIDADE XV PSF DE SÃO GONÇALO, CONFORME CONTRATO Nº032/2010. NO PERIODO DE 10/07 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2010 | 216.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2010 | 364.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPT-0017, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2010 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICA PERIFERICOS E PEÇAS DOS GABINETES O-DONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE-ESF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº045/2010 DO CONTRATO DE Nº370/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/08/2010 | 2239.94 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2010 | 358.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/08/2010 | 1219.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/08/2010 | 878.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/08/2010 | 2408.17 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/08/2010 | 1497.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/08/2010 | 328.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/08/2010 | 651.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO, CACAV E MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/08/2010 | 1276.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO,COCAV E CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/08/2010 | 1402.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/08/2010 | 1658.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/08/2010 | 3513.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/08/2010 | 406.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/08/2010 | 54.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA,POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/08/2010 | 861.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA,POLICLINIA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472010 | 0003521 | 02/08/2010 | 3779.73 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO N?70422/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003522 | 02/08/2010 | 1280.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, DESTINADOS A FRAMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº260/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003523 | 02/08/2010 | 767.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº283/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003524 | 02/08/2010 | 1523.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº283/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003525 | 02/08/2010 | 209.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003526 | 02/08/2010 | 159.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003527 | 02/08/2010 | 155.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AINFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003528 | 02/08/2010 | 630.83 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003529 | 05/08/2010 | 411.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003530 | 05/08/2010 | 3250.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/08/2010 | 750.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE LEONETE PEREIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003532 | 05/08/2010 | 116.63 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003533 | 05/08/2010 | 237.53 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003534 | 05/08/2010 | 85.07 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003535 | 05/08/2010 | 84.86 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003536 | 05/08/2010 | 186.70 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003537 | 05/08/2010 | 524.36 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TAZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003538 | 05/08/2010 | 108.41 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003539 | 05/08/2010 | 81.64 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003540 | 05/08/2010 | 149.48 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003541 | 05/08/2010 | 57.54 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003542 | 05/08/2010 | 237.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003543 | 05/08/2010 | 261.20 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003544 | 05/08/2010 | 309.75 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003545 | 05/08/2010 | 345.20 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003546 | 05/08/2010 | 530.72 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003547 | 05/08/2010 | 255.19 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003548 | 05/08/2010 | 282.72 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003549 | 05/08/2010 | 148.80 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003550 | 05/08/2010 | 921.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003551 | 05/08/2010 | 1502.30 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INSFANTIL,AD E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003552 | 06/08/2010 | 1478.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA,AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003553 | 06/08/2010 | 383.39 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003554 | 06/08/2010 | 322.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003555 | 06/08/2010 | 297.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003556 | 06/08/2010 | 234.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003557 | 06/08/2010 | 810.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003558 | 09/08/2010 | 324.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003559 | 09/08/2010 | 595.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003560 | 09/08/2010 | 220.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003561 | 09/08/2010 | 523.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003562 | 09/08/2010 | 656.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003563 | 09/08/2010 | 1723.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003564 | 09/08/2010 | 341.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003565 | 09/08/2010 | 684.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202//2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003566 | 09/08/2010 | 1500.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0003567 | 09/08/2010 | 568.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003568 | 09/08/2010 | 1423.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003569 | 09/08/2010 | 168.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003570 | 09/08/2010 | 772.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003571 | 09/08/2010 | 559.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003572 | 09/08/2010 | 170.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003573 | 09/08/2010 | 1509.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003574 | 09/08/2010 | 993.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003575 | 09/08/2010 | 325.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003576 | 09/08/2010 | 678.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF E ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003577 | 09/08/2010 | 1841.88 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003578 | 09/08/2010 | 1736.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003579 | 09/08/2010 | 769.88 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003580 | 09/08/2010 | 1037.52 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003581 | 09/08/2010 | 1649.36 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO CARNE BOVINA DE SOL, VERDE E COSTELA DE 1ª, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/08/2010 | 187.60 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS DE 29 A 30/07 E 02 A 04/08/2010, PARA JOÃO PESSOA/PB. PARA TRATAR DE AASUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADO PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/08/2010 | 1482.93 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICA PRE OPERATORIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº064/2009 E CONTRATO Nº470/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/08/2010 | 45653.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTOLMOLOGICA(CIRURGIAS DE CATARATA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº064/2009 E CONTRATO Nº470/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003585 | 09/08/2010 | 9808.66 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº050/2010 E CONTRATO Nº439/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0003586 | 09/08/2010 | 7112.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2010 E CONTRATO CONTRATO Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003587 | 09/08/2010 | 1455.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003588 | 09/08/2010 | 16897.14 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0003589 | 09/08/2010 | 13264.84 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0003590 | 09/08/2010 | 4275.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0003591 | 09/08/2010 | 2589.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003592 | 09/08/2010 | 18597.90 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003593 | 09/08/2010 | 7814.64 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003594 | 09/08/2010 | 12962.61 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-439/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003595 | 09/08/2010 | 16552.08 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-440/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003596 | 09/08/2010 | 9775.72 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003597 | 09/08/2010 | 7470.41 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-442/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0003598 | 09/08/2010 | 5327.07 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº050/2009 E CT-437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003599 | 09/08/2010 | 5206.61 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME TOMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003600 | 09/08/2010 | 10947.58 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS ( EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME TOMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº228/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0003601 | 09/08/2010 | 7112.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0003602 | 09/08/2010 | 8760.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 119(CENTO E DEZENOVE PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0038/2010, DO CONTRATO DE Nº322/2010. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003603 | 09/08/2010 | 6972.05 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME TOMADA CHAMADA PUBLICA Nº01/2010 E CONTRATO Nº229/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0003626 | 09/08/2010 | 6052.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO Nº420/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/08/2010 | 3091.18 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX 7957 E MOTOS DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/08/2010 | 4264.12 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/08/2010 | 374.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, E MOJ-4838 E KKC 0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/08/2010 | 8892.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/08/2010 | 465.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886 E NPV-7715 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/08/2010 | 238.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PRE-GAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/08/2010 | 1140.48 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA L, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/08/2010 | 1400.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/08/2010 | 985.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210 E MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PRE-GAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/08/2010 | 9185.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919, MOU-8528 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/08/2010 | 3571.24 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017, NQC-6716 E MQD-3575 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/08/2010 | 1080.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919,MOU-8528 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2010 | 511.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/08/2010 | 3070.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/08/2010 | 9853.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/08/2010 | 563.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, HXR-7889, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2010 | 5036.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHA . GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2010 | 5325.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2010 | 14417.04 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718, NPU-9566, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RE ALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/08/2010 | 762.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163, MOW-7193 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO N?7013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2010 | 252.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2010 | 850.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/08/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/08/2010 | 63.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/08/2010 | 567.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 18(DEZOITO) DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA,AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0003652 | 10/08/2010 | 4950.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NOS PACIENTES MANOEL NASCIMENTO, JAILMAR E. MENESES, LOURIVAL P. DE SOUSA, RANGEL A. FILHO, SEBASTIÃO J. C. NETO, FRANCISCO A. DOS SANTOS, RUBERLANIA DE ASSIS, ADRIANA H. DE LIMA, ANTONIO M. DE SOUSA E JOSE VALBER N. DE ARAUJO, CONFORME PP. Nº052/2010 E CONTRATO Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2010 | 515.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL SCH 4300, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003654 | 10/08/2010 | 594.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003655 | 10/08/2010 | 229.04 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003656 | 10/08/2010 | 269.28 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2010 | 731.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A ASERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA DAS VIATURAS DO SAMU, DE PLACAS:NPV-7727, MOU-8528, MOP-9919, MOQ-0049, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2010 | 139.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOP DE FECHADURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2010 | 111.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2010 | 377.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS DO CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2010 | 1448.00 | 00026311585472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA NO PISO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MOQ-0049 E MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MID, REALIZADO NA PACIENTE ANA EMILIA DA COSTA, RES.A RUA INEZ MARIZ,17-ESTREITO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2010 | 450.00 | 09138140000103 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUL ARRUDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CORE BIÓPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DE ALBUQUERQUE, RES. ARUA MANOEL IDIDRO ROCHA, 32 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2010 | 225.00 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 A 14/08/2010 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2010 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAG. POR IMAGEM AOS USUARIOS, REALIZADOS NOS PACIENTES RANGEL A. FILHO,SEBASTIÃO A.C. NETO, FRANCISCO A. DOS SANTOS, RUBERLANIA DE ASSIS, ADRIANA H. DE LIMA, JOSE VALBER N. DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2010 | 71.04 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 09 A 10/07/2010 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA COCOV REALIZADO PELA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2010 | 122488.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SENDO O VALOR DE R$ 47.535,65 (QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) RELATIVO FOLHA MAC. COMP. MAIO/2010 E R$ 74.953,31 (SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) RELATIVO A FOLHA MAC. COMP. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003604 | 10/08/2010 | 5097.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE ,TC DO CRANIO C/CONTRASTE, DOPLLER OBTETRICO, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG D E TIREOIDEE DOPLLER DE ORG E ESTRUTURA SUPERFICIAIS , CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2010 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2010 | 137.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OLEO UTILIZADO NO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQC-6717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2010 | 137.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OLEO UTILIZADO NO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2010 | 229.55 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2010 | 150.00 | 00004291319410 | SONJA KATHERINE RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) MASCARAS DE ZÉ GOTINHA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2010 | 253.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426 E MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2010 | 90.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PARALISIA INFANTIL, NOS DIAS 13 E 14/08/2010.(2º DOSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2010 | 1128.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO COMP.2010 E DETRAN ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOJ-4808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO COMP.2010 E DETRAN ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOJ-4838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO COMP.2010 ATRASADO DO VEICULO DE PLACA -MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2010 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UM HELICE 60 PARA VENTILADOR DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2010 | 48.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM FREEZER HORIZONTAL PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003617 | 10/08/2010 | 449.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003618 | 10/08/2010 | 180.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2010 | 3322.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003620 | 10/08/2010 | 647.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº282/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2010 | 700.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO MOREIRA Nº135 CENTRO SOUSA/PB. PARA ISNTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF-XI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/08/2010, CONFORME CONTRATO N?7031.1/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2010 | 1028.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OLEO, UTILIZADO NO VEICULO DO CAPS TOZINHO GADELHA DE PLACA NPV-7695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2010 | 144.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO CAPS TOZINHO GADELHA DE PLACA NPV-7695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE EPESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2010 | 200.00 | 10634136000298 | COM. VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS-SERAUTO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIGIA UNO C/DESEMBAÇADOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412010 | 0003669 | 11/08/2010 | 11680.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ARQUITETURA PARA ELABORAÇAO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONFORME O PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº041/2010 DOCONTRATO DE Nº430/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/08/2010 | 600.00 | 04250567000177 | UNICOR-UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NO PACIENTE CLAILSON RODRIGUES DA SILVA, RES. A RUA PROJETADA , S/N-SORRILANDIA III-SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/08/2010 | 5000.00 | 00057030030400 | MARIA DO S.GADELHA DE O. CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, S/N-CENTRO/SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/08/2010 | 450.00 | 00095218920568 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MACAS E SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM ALUMINIO NO PARA -CHOQUE DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS NQD-3576 E NOÇ-6716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/08/2010 | 63.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/08/2010 | 750.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE ANTUNES DE QUEIROGA.RES.A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, 60 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003675 | 11/08/2010 | 6647.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003676 | 11/08/2010 | 4980.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003677 | 11/08/2010 | 4845.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003678 | 11/08/2010 | 4035.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0003679 | 11/08/2010 | 1248.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003680 | 11/08/2010 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003681 | 11/08/2010 | 683.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº 080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003682 | 11/08/2010 | 772.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº 080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003683 | 11/08/2010 | 318.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003684 | 11/08/2010 | 332.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº 080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003685 | 11/08/2010 | 720.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº 080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/08/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPLLER SCAN VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE ANEZITE FREITAS DE SOUSA RES. A RUA MACIONILA TAVARES ,08 AUGUSTO BRAGA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/08/2010 | 681.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/08/2010 | 4610.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº037/2010 E CONTARTO Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003698 | 12/08/2010 | 19610.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003699 | 12/08/2010 | 213.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003700 | 12/08/2010 | 735.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003701 | 12/08/2010 | 297.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003702 | 12/08/2010 | 811.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003703 | 12/08/2010 | 8073.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003704 | 12/08/2010 | 323.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003705 | 12/08/2010 | 343.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003706 | 12/08/2010 | 1487.13 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003707 | 12/08/2010 | 335.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003708 | 12/08/2010 | 1229.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003709 | 12/08/2010 | 606.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003710 | 12/08/2010 | 193.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003711 | 12/08/2010 | 847.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003712 | 12/08/2010 | 420.21 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003713 | 12/08/2010 | 775.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003714 | 12/08/2010 | 316.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO AO RAI X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003715 | 12/08/2010 | 335.97 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003716 | 12/08/2010 | 1278.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003717 | 12/08/2010 | 841.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003718 | 12/08/2010 | 1507.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003719 | 12/08/2010 | 617.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003720 | 12/08/2010 | 1507.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/08/2010 | 150.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO CATANÃO DA SILVA, RES. A RUA PROJETADA S/N, CONJ. ANDRE GADELHA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2010 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPLLER DAS CAROTIDAS, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PESSOA/PB, RES. A RUA MANOEL MENDES, 54 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003723 | 12/08/2010 | 4613.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTODO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM SORRILANDIA I, CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003724 | 12/08/2010 | 4613.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO POSTOS DE SAÚDE DA ESTAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003725 | 12/08/2010 | 3464.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO POSTOS DE SAÚDE DO POSTO DO FREI DAMIÃO , CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003726 | 12/08/2010 | 4017.50 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO POSTOS DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO , CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003727 | 12/08/2010 | 4613.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO POSTOS DE SAÚDE DO JARDIM BRASILIA , CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/08/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO NUCLEO II PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO MOQ-1962 NO DIA 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003686 | 12/08/2010 | 700.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003687 | 12/08/2010 | 728.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003688 | 12/08/2010 | 816.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003689 | 12/08/2010 | 667.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003690 | 12/08/2010 | 779.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003691 | 12/08/2010 | 700.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003692 | 12/08/2010 | 2199.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003693 | 12/08/2010 | 400.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003694 | 12/08/2010 | 390.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE RAIO X DO HPS, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003729 | 13/08/2010 | 4613.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO POSTOS DE SAÚDE DO GUANABARA , CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003730 | 13/08/2010 | 4613.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO POSTOS DE SAÚDE DO PROJETO MARIZ , CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000542010 | 0003731 | 13/08/2010 | 8296.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DFE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO SAMU , CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0003732 | 16/08/2010 | 4485.50 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIEMENTO DO POSTOS DE SAÚDE DO ANDREE GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003733 | 16/08/2010 | 1083.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003734 | 16/08/2010 | 5477.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003735 | 16/08/2010 | 14010.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003736 | 16/08/2010 | 5922.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003737 | 16/08/2010 | 1391.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003738 | 16/08/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇAO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003739 | 16/08/2010 | 1708.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003740 | 16/08/2010 | 1858.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003741 | 16/08/2010 | 4504.42 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE TC DO TORAX C/CONTRATES, USG DAS ARTICULAÇÕES, UROGRAFIA EXCRETORA, USG TIREOIDE, PUNÇÃO DE TIREOIDE ,TC DO CRANIO C/CONTRASTE, DOPLLER OBTETRICO, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG D E TIREOIDEE DOPLLER DE ORG E ESTRUTURA SUPERFICIAIS , CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/08/2010 | 550.00 | 00006811266473 | MARCONI NOBRE GADELHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE(02) DUAS INCUBADORA DAS AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582010 | 0003743 | 18/08/2010 | 135000.00 | 92792530000138 | C.A.S PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO AUDITIVO TIPO BERA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2010 E CONTRATO Nº441/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/08/2010 | 952.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO AGVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/08/2010 | 476.57 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/08/2010 | 147.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/08/2010 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/08/2010 | 560.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE AÇO INOX, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS DE PLACAS-NQC-6716 E NQP-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2010 | 180.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2010 | 1939.35 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO A SALA DE TERAPIA DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2010 | 1788.05 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO A SALA DE PREMOLDAGEM DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/08/2010 | 1526.53 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO A SALA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/08/2010 | 1690.45 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO A SALA DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E EMISSÃO OTOACUSTICAS DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/08/2010 | 581.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO RECEPÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/08/2010 | 920.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO A COPA DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/08/2010 | 881.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO A COPA DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/08/2010 | 1150.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA, DESTINADO A RECEPÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº051/2010 E CONTRATO Nº393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/08/2010 | 2450.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALCÃO EM MDF COM SUPORTE PARA PIA DESTINADO A RECEPÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO 51/2010 E CONTRATO Nº 393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/08/2010 | 200.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS EM 02(DOIS) SPLIT DA SALA DA RECEPÇÕS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/08/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/08/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003762 | 20/08/2010 | 13310.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/08/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V.DOS SANTOS, CONFORME OFICIO DE Nº026/2010, DE 25/01/10, PROCESSO JUDICIARIO 0372009001556-3. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003764 | 20/08/2010 | 2303.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003765 | 20/08/2010 | 374.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003766 | 20/08/2010 | 1127.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº262/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003767 | 20/08/2010 | 61.50 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TB E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003768 | 20/08/2010 | 1100.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/08/2010 | 27.83 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME PP Nº033/2010 E CONTRATO Nº242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/08/2010 | 457.50 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PP Nº033/2010 E CONTRATO Nº242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/08/2010 | 12207.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO PROD. PROPRIA RELATIVO A COMP. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/08/2010 | 1558.32 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA DANTAS, RES.A RUA SINFRONIO NAZARE, 45 CENTRO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/08/2010 | 84.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADO DA C/C Nº11628-9, RELATIVO AO MÊS MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/08/2010 | 52.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADO DA C/C Nº11628-9, RELATIVO AO MÊS MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/08/2010 | 1015.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145(CENTO E QUARENTA CINCO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO NO MÊS DE AGOSTO/2010. CONFORME PREGAO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/08/2010 | 875.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125(CENTO E VINTE CINCO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO NO MÊS DE AGOSTO/2010. CONFORME PREGAO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/08/2010 | 2086.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 298(DUZENTOS E NOVENTA OITO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO POR OCASIAO DA CAPANHA DE VACINAÇAO PARALISIA INFANTIL NO DIA 14/08/2010. CONFORME PREGAO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0003778 | 23/08/2010 | 440.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº268/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/08/2010 | 2530.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/08/2010 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DE SÃO GONÇOLO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/08/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DE MALHADA DOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/08/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DE MALHADA DOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/08/2010 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DE MALHADA DOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/08/2010 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DE MALHADA DOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0003786 | 24/08/2010 | 6355.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO Nº422/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602010 | 0003787 | 24/08/2010 | 2516.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº060/2010 E CONTRATO Nº425/2010, RELATIVO AO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/08/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/08/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAÚDE DA GUANABARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.ONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/08/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF DO POSTO DE SAÚDE DA ESTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.ONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/08/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF DO POSTO DE SAÚDE DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/08/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICO DO PSF DO POSTO DE SAÚDE DO ANDRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/08/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE MEDICA DO PSF DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DO NUCLEO II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF NO POSTO DOS BANCARIOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF NO POSTO DO BAIRRO SÃO JOSÉ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF NO POSTO ZÚ SILVA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF NO POSTO DE SAÚDE DA MALHADA DA PEDRA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/08/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/08/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/08/2010 | 2650.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE COMO MEDICA ESPECIALIZADO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | AQUSIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462010 | 0003811 | 26/08/2010 | 144000.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIA, SERVIÇOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA TIPO IVECO DAILY , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº046/2010 E CONTRATO Nº371/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/08/2010 | 168357.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/08/2010 | 25000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/08/2010 | 53011.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/08/2010 | 65731.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/08/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/08/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/08/2010 | 34900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/08/2010 | 15000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/08/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/08/2010 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/08/2010 | 18417.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2010 | 7074.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/08/2010 | 113941.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PROT-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/08/2010 | 9481.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES.TERAPEUTICA PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2010 | 12155.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2010 | 11400.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2010 | 45600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2010 | 161700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/08/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/08/2010 | 27205.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2010 | 55674.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/08/2010 | 11221.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/08/2010 | 62233.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/08/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/08/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/08/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/08/2010 | 34024.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/08/2010 | 17010.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/08/2010 | 46918.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/08/2010 | 58657.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/08/2010 | 30731.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EST.),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/08/2010 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/08/2010 | 22424.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAMISSIONADOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/08/2010 | 10000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/08/2010 | 55780.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/08/2010 | 24391.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. NO POSTO DO JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. NO POSTO DO CONJ. ANDRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/08/2010 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO I DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/08/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532010 | 0003853 | 26/08/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADO A CARGO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº580053/2010 E CONTRATO Nº395/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/08/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPLLER SCAN VENOSO DO EMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE ROSILEIDE MARIA DO NASCIMENTO RES. A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/08/2010 | 139.84 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 31574-5 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/08/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/08/2010 | 3203.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/08/2010 | 2609.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/08/2010 | 2400.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIO,SEC.DE SAÚDE,FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/08/2010 | 3826.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES DOS PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/08/2010 | 2295.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA,INFANTIL, AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/08/2010 | 3384.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/08/2010 | 3845.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/08/2010 | 4204.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/08/2010 | 2827.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/08/2010 | 2392.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/08/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/08/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/08/2010 | 60.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS DE XEROX EXCEDENTES NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/08/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER SCAN VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE MARIA ALZINEIDE NOBREGA. RES. A RUA PEDRO CELASTINO DE PAULA,05-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/08/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER SCAN VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE MARIA ALZINEIDE NOBREGA. RES. A RUA PEDRO CELASTINO DE PAULA,05-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003872 | 26/08/2010 | 4800.14 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG OBSTETRICO C/DOPPLER, TC DE ABDOMEN C/CONTRASTE, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG DOS ORGÕES E EST. SUPERFICIAIS, PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, UROGRAFIA EXCRETORA, USG DE TIREOIDE, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0003873 | 26/08/2010 | 330.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM APLICAÇAO DE CONTRASTE REALIZADO NOS PACIENTES ALINE Mª T. LEAL, ERICA DA S. FIGUEIREDO, Mª DO S. DANTAS, ELIETE NE-VES DE ANDRADE, ALDO S. XAVIER, SONIA Mª C. LINHARES, FCª S. DE ALMEIDA E GECY C. DIAS. CONFORMEPP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/08/2010 | 374.66 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO NO DIA 30 A 31/08, PARA FORTALEZA-CE E NOS DIAS 03 A 04, 06 A 08, 10 A 11, 16 A 17 22 A 24 E 26 A 27/08, PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/08/2010 | 186.52 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NOS DIAS 23 A 24 E 30 A 31/08 PARA CIDADE DE J. DO NORTE-CE E NO DIA 09 A 10/08, PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/08/2010 | 448.08 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 06 A 07 E 27 A 28/08, PARA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NOS DIAS 02 A 07/08 PARA RECIFE-PE E NOS DIAS 12 A 14 E 18 A 20/08/2010 PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/08/2010 | 223.50 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS SENDO NOS DIAS 16 A 17 E 01 A 02/08, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, E NOS DIAS 26 A 27/08/10 PARA R RECIFE/PE NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIEMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/08/2010 | 262.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 16 A 18, 02 A 04 E 08 A 10/08/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 12 A 13/08/2010 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/08/2010 | 150.08 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 22 A 23 E 25 A 27/08 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 29 A 30/08 PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NZV-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/08/2010 | 298.00 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 05 A 06, 12 A 13/08, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, 19 A 20/08, NO VEICULO DE PLACA-NPZ-9690 E 26 A 27/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PB, NO VEICULO DE PLACA MOR-KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/08/2010 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 01 A 03, 08 A 10, 15 A 17, 22 A 24 E 29 A 31/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/08/2010 | 372.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NO DIA 01 A 03/08, COM DESTINO A FORTALEZA-CE E NOS DIAS 26 A 28/08/1020 PARA RECIFE/PE E NOS DIAS 23 A 24/08/2010 PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/08/2010 | 372.50 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 11 A 13/08/2010, COM DESTINO A FORTALEZA-CE E NSO DIAS 18 A 20/08/2010 PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO VEICULO DE PLACA NPR-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/08/2010 | 112.56 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15 A16/08/2010 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, E NOS DIAS 05 A 06 E 08 A 09/08/2010, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/08/2010 | 224.58 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS NO DIA 10 A 11/08 PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, E NOS DIAS 16 A 18, 20 A 21 E 27 A 28/08, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO NPR 1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/08/2010 | 225.12 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO NOS DIAS 07 A 09 E 20 A 22/08, PARA JOÃO PESSOA-PB, E NO DIA 15 A 17/08, PARA CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/08/2010 | 300.16 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS NSO DIAS 01 A 03, 05 A 07, 16 A 18 E 20 A 22/08/2010, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/08/2010 | 521.50 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS NOS DIAS 09 A 10 E 28 A 30/08, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, E NOS DIAS 12 A 14 E 24 A 26/08/2010 PARA NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/08/2010 | 224.04 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 25 A 27/08, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E NOS DIAS 21 A 23/08/2010, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/08/2010 | 524.70 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11 13 A 15 E 29 A 31/08/2010,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NOS DIAS 17 A 19/08/2010 PARA FORTALEZA -CE, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/08/2010 | 671.58 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 04 A 06, 19 A 21/08, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 A 10/08, PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 12 A 14, 23 A 24 E 29 A 31/08 PARA NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA NQC-7616, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/08/2010 | 150.08 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 10 A 11, 14 A 15 E 26 A 27/08, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB,NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528 E NO DIA 23 A 24/08, PARA JOAO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB DE PLACA MOP-9919, CON-DUZINDO PACIENTE PARA A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/08/2010 | 37.52 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 11 A 12/08 PARA JOÃO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/08/2010 | 150.08 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 28 A 29/07, 21 A 22 E 30 A 31/08, NA AMBULANCIA SO SAMU USB-04 DE PLACA MOP-9919, E 25 A 26/07/10, NA AMBULANCIA USA DE PLACA NPV-7727, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, E NO DIA 24 A 25/08, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA USB DE MOP-9919, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/08/2010 | 75.04 | 00001008310441 | ANA CAROLINA ESTRELA CARTAXO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NO DIA 01 A 02/08 NA AMBULANCIA DO SAMU USB 05 DE PLACA NPV-7727 E NO DIA 14 A 15/08, PARA C. GRANDE-PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/08/2010 | 37.52 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 30 A 31/07 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA USB-01 NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/08/2010 | 37.52 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 16 A 17/07, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULACIA DO SAMU USB-05 PLACA NPV 7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/08/2010 | 112.56 | 00003436028495 | JAMIL BATISTA ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 10 A 11 E 13 A 14/08, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, E NOS DIAS 19 A 20/08, PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 01 PLACA MOU-8528, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/08/2010 | 75.04 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NSO DIAS 11 A 12 E 19 A 20/08/2010, PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/08/2010 | 224.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 23 A 25/08, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E NOS DIAS 27 A 29/08, PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/08/2010 | 224.04 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 05 A 07/08, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E NOS DIAS 16 A 18/08, PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MOL-4718. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/08/2010 | 75.04 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 11 A 12 E 13 A 14/08, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/08/2010 | 37.52 | 00002850687413 | SONALY YASNARA MEDEIROS SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14 A 15/08/2010 NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/08/2010 | 37.52 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 28 A 29/06 PARA JOAO PESSOA-PB, NA AMBU-LANCIA DO SAMU USB-05 PLA-CA NPV-7727, CONDUZINDO PA-CIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/08/2010 | 75.04 | 00006640019477 | PALLOMA PEREIRA DE BRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 30 A 31/07 E 08 A 09/08, PARA JOAO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 05 DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2010 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 30 A 31/07, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA USB-05 DE PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/08/2010 | 74.50 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 08 A 09/08 PARA A CIDADE DE J. DO NORTE-CE. NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528, PARA ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/08/2010 | 37.52 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19 A 20/08 PARA JOAO PESSOA-PB. NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/08/2010 | 37.52 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 A 24/08 PARA JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQP-3575, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003910 | 26/08/2010 | 2169.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/08/2010 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NO PACIENTE CICERA MACARIO DA SILVA, RES. A RUA MARIA AUGUSTO BRAGA ROCHA, 108-J SORRILANDIO I SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/08/2010 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS BNO EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RES. A RUA DR. TOMAZ PIRES SANTOS,59 ESTREITO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/08/2010 | 234.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO NOBREAKS SMS 1200KVA E UMA IMPRESSORA HP 1660D, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/08/2010 | 139.84 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/08/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA,REF. AO OFICIO DE Nº224/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/08/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA ,REF. AO OFICIO DE Nº218/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº037201001556-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/08/2010 | 152.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES,REF. AO OFICIO DE Nº150/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000960-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/08/2010 | 562.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ERISVALDO GOMES DE MELO,REF. AO OFICIO DE Nº/2010 DO PROCESSO JUDICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/08/2010 | 711.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEVERINO LUCIO,REF. AO OFICIO DE Nº454/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000956-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/08/2010 | 1303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES,REF. AO OFICIO DE Nº458/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001155-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/08/2010 | 745.89 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA ,REF. AO OFICIO DE Nº137/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000957-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/08/2010 | 228.63 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANNA LATICIA V. ALMEIDA,REF. AO OFICIO DE Nº524/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001347-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/08/2010 | 138.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA JOANA DA COCEIÇÃO,REF. AO OFICIO DE Nº401/2010 DO PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/08/2010 | 191262.79 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/08/2010 | 106.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARRANJOS, DESTINADOS AO CENTRO E REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Pregão Presencial | 000542010 | 0003926 | 26/08/2010 | 4613.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS PARA ATENDIMENTO DO POSTO DO PSF DA VARZEA DA CRUZ, CONFORME PREGÃO Nº054/2010 E CONTRATO Nº418/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/08/2010 | 513.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/08/2010 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NA PACIENTE ATAIDE COELHO DA SILVA, RES.A RUA ELADIO PEDROSA DE MELO, 39 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/08/2010 | 228.32 | 09227180000113 | DANTAS & SOBREIRO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM PVC, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/08/2010 | 417.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, REF. AO OFICIO DE Nº788/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002184-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/08/2010 | 188.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, REF. AO OFICIO DE Nº583/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001552-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/08/2010 | 380.00 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO E ANEL DE BUJÃO, UTLIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/08/2010 | 621.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, REF. AO OFICIO Nº462/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001173-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/08/2010 | 1083.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA, REF. AO OFICIO Nº460/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001164-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/08/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO PONTES, REF. AO OFICIO Nº182/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/08/2010 | 1117.56 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA BARROS DA NOBREGA, REF. AO OFICIO Nº462/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001173-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/08/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NEURECI ARAUJO SIMÕES, REF. AO OFICIO Nº582/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001557-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/08/2010 | 1050.07 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA FILHO, REF. AO OFICIO Nº422/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº037220090000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/08/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RAIMUNDA LINHARES DA SILVA, REF. AO OFICIO Nº220/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001170-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/08/2010 | 445.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM DEPIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, REF. AO OFICIO Nº459/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001171-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/08/2010 | 1038.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DSITRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO DESTERRO MATIAS DA SILVA, REF. AO OFICIO Nº556/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/08/2010 | 204.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISITRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE NILSON LAZARO FERREIRA , REF. AO OFICIO Nº600/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/08/2010 | 353.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSÉ QUIRINO GOMES , REF. AO OFICIO Nº462/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/08/2010 | 551.52 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA , REF. AO OFICIO Nº380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/08/2010 | 118.34 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GERALDO VALERIO ABRANTES , REF. AO OFICIO Nº600/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/08/2010 | 3221.79 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ALIRIO FORMIGA , REF. AO OFICIO Nº448/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/08/2010 | 171.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ALDEMIR DA SILVA , REF. AO OFICIO Nº424/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/08/2010 | 453.30 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA , REF. AO OFICIO Nº597/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/08/2010 | 1827.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/08/2010 | 273.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAUREANA ESTRELA DA SILVEIRA , REF. AO OFICIO Nº243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/08/2010 | 700.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR-ASS CACMB, PARA O VEICULO DE PLACA NPX 8047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/08/2010 | 379.40 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDO ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, OFICIO Nº152/2010 DE 31/03/2010, PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000951-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/08/2010 | 627.56 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDO ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, OFICIO Nº255/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001558-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/08/2010 | 424.02 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDO ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, OFICIO Nº451/2010 DE PROCESSO JUDICIAL Nº037201000950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/08/2010 | 379.40 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDO ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO GONZAGA MELO, OFICIO Nº151/2010 DE 31/03/2010, PROCESSO JUDICIAL Nº037201000955-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/08/2010 | 333.76 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDO ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA, OFICIO Nº156/2010 DE PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/08/2010 | 2401.88 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0003958 | 27/08/2010 | 12521.90 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADOS AS (26)VINTE E SEIS UNIDADES DA ESTRATEGIA SA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 59/2010 E CONTRATO Nº445/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/08/2010 | 3960.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO NOS PACIENTES ALINE Mª T. LEAL, ERICA DA S. FIGUEIREDO, Mª DO S. DANTAS, ELIETE NEVES DE ANDRADE, ALDO S. XAVIER, SONIA Mª C. LINHARES, FCª S. DE ALMEIDA E GECY C. DIAS, CONFORME PP Nº052/2010 E CONTRATO Nº7394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2010 | 356.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURITA ARAUJO, RELATIVO AO OFICIO Nº405/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2010 | 106.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARRANJO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPLLER CORORIDO VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE CHARLENIO RIBEIRO DE SOUSA, RES. A RUA JOSE GADELHA DE OLIVEIRA,11 SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003963 | 30/08/2010 | 3458.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG OBSTETRICO C/DOPPLER, TC DE ABDOMEN C/CONTRASTE, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG DOS ORGÕES E EST. SUPERFICIAIS, PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, UROGRAFIA EXCRETORA, USG DE TIREOIDE, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DO DENTISTA TRABALHADOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE Nº044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0003965 | 30/08/2010 | 2558.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2010 | 70.00 | 00002628696401 | FRANCISCA IRIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE) BOTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2010 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, REF. AO OFICIO Nº028/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2010 | 1581.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, REF. AO OFICIO DE Nº 028/2010.DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2010 | 149.54 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 11 A 12/08/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 A 14/08/2010 PARA CAMPINA GARNDE/PB, E NOS DIAS 08 A 09/08/10 PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE ME REALIZADO NA PACIENTE BENEDITA FERREIRA SUPLINO, RES.A RUA JOAQUIM ANDRADE DE LACERDA, 12 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2010 | 450.00 | 02467498000122 | LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA HEMATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE LABORATORIAS REALIZADO NP PACIENTE RAINILY GARRIDO BREXIO, RES. A RUA CEL. ANTONIO SOARES, 40 ESTREITO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2010 | 979.00 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÃALVES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) QUADROS AGENTLE E 01(UM) QUADRO SCREEN, DESTINADOS A OTOCLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2010 | 1821.00 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÃALVES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2010 | 666.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERIFERICOS E PEÇAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DA UNIDADES DOS PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2010 E CONTRATO Nº370/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452010 | 0003978 | 30/08/2010 | 900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2010 E CONTRATO Nº370/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2010 | 38.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BI-IODO 12V 55/60W, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2010 | 870.00 | 10332391000103 | ARLES COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA NO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2010 | 110.00 | 10332391000103 | ARLES COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO NO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TEC COBRADAS NA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA DA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2010 | 402.48 | 09227180000113 | DANTAS & SOBREIRO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM PVC, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2010 | 33400.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL , RELATIVO A PARCELA DE 1,2% RCL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0003986 | 31/08/2010 | 5775.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO ) LENÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº059/2010 E CONTRATO Nº445/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2010 | 523.66 | 00001375137476 | CLEONE LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 24 A 27/08 PARA CIDADE DE RECIFE-PE, E NOS DIAS 10 A 13/08, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 02 A 04 E 15 A 18/08, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2010 | 523.66 | 00004967331416 | JOAQUIM MENDES NETO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 002 A 05/08 PARA CIDADE DE JUAZEI-RO DO NORTE-CE, E NOS DIAS 09 A 12, 16 A 19 E 24 A 26/08, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2010 | 523.66 | 00004076751400 | JOACI RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 09 A 12/08 PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, E NOS DIAS 03 A 06, 16 A 19 E 23 A 25/08, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNV-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2010 | 375.20 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 09 A 13 E 23 A 27/08/2010, PARA JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ACOMPANHADO PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEREIROS E SÃO VICVENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003992 | 31/08/2010 | 332.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003993 | 31/08/2010 | 736.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003994 | 31/08/2010 | 599.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003995 | 31/08/2010 | 810.41 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003996 | 31/08/2010 | 812.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003997 | 31/08/2010 | 397.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMEPZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003998 | 31/08/2010 | 389.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMEPZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0003999 | 31/08/2010 | 465.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMEPZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004000 | 31/08/2010 | 266.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMEPZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004001 | 31/08/2010 | 2141.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMEPZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004002 | 31/08/2010 | 607.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMEPZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004003 | 31/08/2010 | 8085.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMEPZA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2010 | 3250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL , REALIZADO NO PACIENTE JOÃO SOARES DE OLIVEIRA, RES. A RUA MANOEL MENDES,54-CENTRO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2010 | 350.00 | 04250567000177 | UNICOR-UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECODOPLLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, REALIZADO NO PACIENTE JOSELELE LEANDRO DE SOUSA, RES. A RUA RAIMUNDO NONATO MARQUES S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2010 | 180.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9919 NO DIA 04/07/2010, REBOQUE DO MUTIRÃO PARA BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA NPV-7727 NO DIA 05/07/2010 E REBOQUE DO RANCHO DOS CIGANOS PARA O SAMU DO VEICULO DE PLACA 9919 NO DIA 25/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2010 | 100.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DA ESTRADA DO UIRAUNA PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9919 NO DIA 29/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2010 | 160.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO NUCLEO II PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9919 NO DIA 19/09/2010 E REBOQUE DA VARZEA DA CRUZ PARA A BASE DO SAMU NO VEICULO DE PLACA MOP-9919 NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2010 | 310.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DA LAGOA DOS ESTRELAS PARA A BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOQ-9919 NO DIA 26/07/2010 E REBOQUE DE SANTA GERTUDRES P/ SOUSA DO VEICULO MOP-0049 NO DIA 02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2010 | 360.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO ALTO DO CRUZEIRO PARA BASE DO SAMU DO VEICULO DE PLACA MOP-9959 NO DIA 21/07/2010 P/SOUSA E REBOQUE DE SÃO MAMEDE MOQ-9919 NO DIA 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0004014 | 31/08/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAL EM GESTÃO EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº027/2010 E CT 139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2010 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2010 | 2380.00 | 00043136338391 | PAULO JOS+ ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA RETIRADA DE TELA INFECTADO+DRENAGEM NA PACIENTE MARIETA GOMES DA SILVA, RES. REGINA RODRIGUES,53 MUTIRÃO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2010 | 176.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004018 | 31/08/2010 | 153875.80 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPEREÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2010 E CONTRATO Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2010 | 61.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSAMENTO DE UMA PASSAGEM NO PERCUSRSO JUAZEIRO DO NORTE/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2010 | 7.60 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE AO JURO COBRADO DA FATURA DE Nº1.243, DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO A ANEL DE BUJÃO, UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004021 | 31/08/2010 | 5225.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS AO SETOR DO RAIO X DO PRONTO SOCORRO. CONFORME CONTRATO Nº 445. PREGAO Nº 59/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004022 | 31/08/2010 | 6200.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004023 | 31/08/2010 | 1380.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2010 | 8.77 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2010 | 3237.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATUARS DE CONTAS TELEFONICAS DO Nº3522-6633, PERTENCENTE AO SAMU, REALTIVO AOS MESES DE MAIO/AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004026 | 01/09/2010 | 186.90 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2010 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/09/2010 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004029 | 01/09/2010 | 1410.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO N?7286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004030 | 01/09/2010 | 206.29 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004031 | 01/09/2010 | 46.86 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004032 | 01/09/2010 | 111.94 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004033 | 01/09/2010 | 726.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004034 | 01/09/2010 | 321.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004035 | 01/09/2010 | 265.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004036 | 01/09/2010 | 981.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, COMFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004037 | 01/09/2010 | 1448.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, COMFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004038 | 01/09/2010 | 1067.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL., COMFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004039 | 01/09/2010 | 1634.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, COMFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004040 | 01/09/2010 | 1493.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, COMFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004041 | 01/09/2010 | 463.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004042 | 01/09/2010 | 549.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004043 | 01/09/2010 | 162.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004044 | 01/09/2010 | 638.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TAZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004045 | 01/09/2010 | 598.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004046 | 01/09/2010 | 102.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004047 | 01/09/2010 | 2955.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004048 | 01/09/2010 | 180.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004049 | 01/09/2010 | 459.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004050 | 01/09/2010 | 913.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004051 | 01/09/2010 | 103.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DSA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004052 | 01/09/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇAO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇAO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATICO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004053 | 01/09/2010 | 667.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004054 | 01/09/2010 | 1184.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004055 | 01/09/2010 | 286.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004056 | 01/09/2010 | 3055.67 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE BUCAL, CONFORME O REGAO DE Nº047/2010, DO CONTRATO DE Nº417/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004057 | 01/09/2010 | 470.01 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004058 | 01/09/2010 | 96.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RAIO X DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004059 | 02/09/2010 | 511.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004060 | 02/09/2010 | 1590.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004061 | 02/09/2010 | 946.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004062 | 02/09/2010 | 2003.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/09/2010 | 515.00 | 00079839681400 | DEUSDETE LECIO SOARES-CHEIRO DE FORRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APREESENTAÇÃO MUSICAL EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004064 | 02/09/2010 | 1932.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004065 | 02/09/2010 | 708.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004066 | 02/09/2010 | 118.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004067 | 02/09/2010 | 1725.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004068 | 02/09/2010 | 5871.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFEREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004069 | 02/09/2010 | 236.84 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004070 | 02/09/2010 | 414.65 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004071 | 02/09/2010 | 610.08 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004072 | 02/09/2010 | 280.24 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004073 | 02/09/2010 | 314.96 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004074 | 02/09/2010 | 133.92 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004075 | 02/09/2010 | 233.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004076 | 02/09/2010 | 198.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004077 | 02/09/2010 | 726.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004078 | 02/09/2010 | 726.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004079 | 02/09/2010 | 583.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004080 | 02/09/2010 | 3699.63 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004081 | 02/09/2010 | 295.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004082 | 02/09/2010 | 1087.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004083 | 02/09/2010 | 693.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA EM FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004084 | 02/09/2010 | 591.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004085 | 02/09/2010 | 1062.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004086 | 02/09/2010 | 1063.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/09/2010 | 402.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESF, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/09/2010 | 321.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESF, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/09/2010 | 451.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NASF, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/09/2010 | 1092.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/09/2010 | 666.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/09/2010 | 984.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/09/2010 | 305.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/09/2010 | 914.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/09/2010 | 691.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/09/2010 | 253.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/09/2010 | 549.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/09/2010 | 1298.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/09/2010 | 101.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VARIOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/09/2010 | 342.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/09/2010 | 269.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/09/2010 | 144.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO O SAMU, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004103 | 03/09/2010 | 115.74 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004104 | 03/09/2010 | 147.68 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004105 | 03/09/2010 | 550.91 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004106 | 03/09/2010 | 199.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº 005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500372010 | 0004107 | 03/09/2010 | 4430.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº037/2010 E CONTRATO Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/09/2010 | 2114.00 | 41549494000145 | RAM BEZERRA AUDIO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV-7727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/09/2010 | 789.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, TOALHAS E TAPETES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/09/2010 | 230.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, TUBO E COXIM ELASTICA UTILIZADA NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPZ-9640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/09/2010 | 140.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO UTILIZADO NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/09/2010 | 120.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS E CARGA DE GAS NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPZ-9640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/09/2010 | 60.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTYE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/09/2010 | 534.03 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELA IGNIÇÃO, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, MANGUEIRA, PARAFLU P/RADIADOR, OLEO SELENE, BRAÇADEIRA, FILTRO DE AR E LIMPA CARTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/09/2010 | 168.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA PRESTADOS NO VEICULO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PLACA NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/09/2010 | 200.88 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº70372010001174-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/09/2010 | 304.18 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARILENE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº7037201000948-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/09/2010 | 282.68 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, CONFORME OFICIO Nº451/2010 DE 31/03/2010 E PROCESSO JUDICIARIO Nº0772010000950-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/09/2010 | 195.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ESTUDIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/09/2010 | 222.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DO SAMU PLACA NQD 3968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004121 | 06/09/2010 | 7130.07 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO Nº422/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004122 | 06/09/2010 | 2305.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004123 | 06/09/2010 | 3891.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIADES DE SAÚDE -ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004124 | 09/09/2010 | 1600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº260/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004125 | 09/09/2010 | 5301.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO Nº420/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004126 | 09/09/2010 | 320.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004127 | 09/09/2010 | 300.00 | 04451626000175 | POSPODONT LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº269/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004128 | 09/09/2010 | 2063.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004129 | 09/09/2010 | 1539.58 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004130 | 09/09/2010 | 605.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004131 | 09/09/2010 | 806.84 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1ª, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004132 | 09/09/2010 | 4026.70 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS POLO E 33M2 DE ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº059/2010 E CONTRATO Nº445/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004133 | 09/09/2010 | 3023.56 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG OBSTETRICO C/DOPPLER, TC DE ABDOMEN C/CONTRASTE, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG DOS ORGÕES E EST. SUPERFICIAIS, PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, UROGRAFIA EXCRETORA, USG DE TIREOIDE, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2010 | 32897.35 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALSRES AIH, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO N?7336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004135 | 09/09/2010 | 3545.14 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2010 E CONTRATO Nº421/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004136 | 09/09/2010 | 154.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2010 E CONTRATO Nº421/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2010 | 20128.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS HOSPITALRES, CONFORME CHAMADA PUCLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2010 | 18407.40 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2010 | 13039.92 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2010 | 38078.04 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004141 | 09/09/2010 | 58890.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004142 | 09/09/2010 | 117780.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA PO-LICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA/MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2010 | 14193.96 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004144 | 09/09/2010 | 15540.42 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004145 | 09/09/2010 | 20846.46 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004146 | 09/09/2010 | 2988.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004147 | 09/09/2010 | 370.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº276/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/09/2010 | 208.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NPU-9237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004149 | 09/09/2010 | 96.20 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DA FARMACIA BÁSICA CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004150 | 09/09/2010 | 39.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DA FARMACIA POPULAR CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004151 | 09/09/2010 | 623.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004152 | 09/09/2010 | 129.75 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004153 | 09/09/2010 | 12.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004154 | 09/09/2010 | 19.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO BAIRRO DA ESTAÇÃO PARA BASE DO SAMU DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-(DIA 20/09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/09/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NP PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOS SANTOS, RES. RUA ORIEL FERNANDES, 70 JD SORRILANDIA II, SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004157 | 10/09/2010 | 11180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE -ESF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004158 | 10/09/2010 | 1775.05 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004159 | 10/09/2010 | 850.97 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004160 | 10/09/2010 | 623.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004161 | 10/09/2010 | 961.36 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004162 | 10/09/2010 | 1051.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004163 | 10/09/2010 | 261.60 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DA OTOCLINICA, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004164 | 10/09/2010 | 90.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO 185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/09/2010 | 150.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS NPZ-9640, NQJ-6570 E MNC-7829, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/09/2010 | 240.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS NQD-3575, NQC-6716, NPX-7957, NPX-8047 E NPU-9237., QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/09/2010 | 600.00 | 00054917506468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DOS VEICULOS MOJ-4808, MOJ-4838, NPX-7957, NPX-8047, NQD-3575, NQC-6716, MOR-6546, NPU-9566, NPU-9576, MNW-7626, MNV-2956, NPW-1086, MOD-2956, NPW-1136, NPW-1096, MNV-2886, NPT-0017, NPR-3027,NPU-9237, E NQD-3968, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004168 | 10/09/2010 | 1727.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS CAPS TOZINHO, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004169 | 10/09/2010 | 257.32 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SANDUICHE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004170 | 10/09/2010 | 438.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SANDUICHE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004171 | 10/09/2010 | 328.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SANDUICHE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004172 | 10/09/2010 | 2537.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEBREAK EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PAIS NOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004173 | 10/09/2010 | 37.87 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004174 | 13/09/2010 | 104.92 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004175 | 13/09/2010 | 54.86 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTCA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004176 | 13/09/2010 | 172.28 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004177 | 13/09/2010 | 64.16 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004178 | 13/09/2010 | 57.55 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004179 | 13/09/2010 | 218.83 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004180 | 13/09/2010 | 439.10 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004181 | 13/09/2010 | 4900.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PLASTICA DESTINADOS AOS SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº59/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004182 | 13/09/2010 | 1500.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF , CONFORME PREGÃO Nº59/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004183 | 13/09/2010 | 3170.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E CAMISETAS DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO Nº59/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004184 | 13/09/2010 | 1420.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E CAMISETAS DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº59/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2010 | 240.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA E.DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3575, NQC-6716, NPX-7957, NPX-8047, NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2010 | 1740.18 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | ALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CON-TRATO DE Nº013/2010, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/09/2010 | 453.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695, HXR-7889, NPW-1096, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SER-VIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2010 | 12044.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695, NPT-1960, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2010 | 793.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640 MOW-7163, MOL-4718 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010,DURANTA O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2010 | 15938.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718, NPU-9566, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/09/2010 | 5922.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919, MOU-8528 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2010 | 6159.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017, NQC-6716 E MQD-3575 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/09/2010 | 475.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919,MOU-8528 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004194 | 13/09/2010 | 1550.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004195 | 13/09/2010 | 607.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004196 | 13/09/2010 | 135.30 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/09/2010 | 117.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTORAÇÃO DO SETOR RX DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, DURANTE O 3º TRIMESTRE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004198 | 13/09/2010 | 274.88 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/09/2010 | 3082.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGão DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/09/2010 | 2446.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS NPX 7957 E MOTOS DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/09/2010 | 192.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, E MOJ-4838 E KKC 0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/09/2010 | 9.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/09/2010 | 900.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/09/2010 | 797.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/09/2010 | 1099.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PRE-GAO DE Nº001/2010, DO CON-TRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/09/2010 | 2509.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/09/2010 | 442.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/09/2010 | 8698.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/09/2010 | 567.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDAENCIAS TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/09/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2010 | 189.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGA-DESTINADOS A POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/09/2010 | 346.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 15KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2010 | 8943.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2010 | 379.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886 E NPV-7715 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004215 | 13/09/2010 | 7912.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, COPNFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004216 | 13/09/2010 | 2100.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS AO SETOR DO RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGÃO Nº59/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004217 | 14/09/2010 | 1704.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PVC E BANNER DESTINADOS A POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, EM VIRTUDE DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004218 | 14/09/2010 | 1044.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL,PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2010.CONFORME PREGÃO Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004219 | 14/09/2010 | 840.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E BONES DESTIANDOS AO SAMU, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004220 | 14/09/2010 | 611.10 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, QUEIJO QUALHO E NATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004221 | 14/09/2010 | 988.55 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, QUEIJO QUALHO E NATA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº082/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004222 | 14/09/2010 | 321.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº282/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004223 | 14/09/2010 | 1109.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF-CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº282/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/09/2010 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, REALIZADO NP PACIENTE AUTEMISA DE BRITO RAIMUNDO, RES. A RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 40 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/09/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MENBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIANA LOPES DE SOUSA, RES. A BATISTA LEITE, 16 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0004226 | 15/09/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0004227 | 16/09/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO/2010, INCLUSIVE COM AUDIENCIA PUBLICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2010, COM BALANÇO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/2010 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/09/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE ESPEDITO NEVES BRAGA, RES. A RUA RUI BARBOSA-37-CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/09/2010 | 900.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIZABETE BATISTA DE ABRANTES, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº0336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/09/2010 | 5300.00 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DE SAÚDE DA LAGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/09/2010 | 99.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/09/2010 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/09/2010 | 830.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DO Nº6522-6633 PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/09/2010 | 201.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/09/2010 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/09/2010 | 250.00 | 12010754000101 | JOSE FELINTO FURTADO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE 04(QUATRO) BANCOS DA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004237 | 20/09/2010 | 2984.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/09/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO A 31/08/2010 A 31/12/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2010, DO CANTRATO DE Nº458/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/09/2010 | 6000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/08/2010 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004240 | 20/09/2010 | 7945.69 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº229/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/09/2010 | 36670.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA PROD. PROPRIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004242 | 20/09/2010 | 1486.50 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPLEMENTO DE EXAMES OFTALMOLOGICO (GLAUCOMA) CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0057/2010, DO CONTRATO DE Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004243 | 20/09/2010 | 3963.30 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO(PTERIGIO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0057/2010 E CONTRATO Nº044/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/09/2010 | 4402.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS PARTE PATRONAL FOLHA PROD. PROPRIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/09/2010 | 187812.94 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS SESSÕES DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004246 | 21/09/2010 | 160524.12 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010, DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0004247 | 21/09/2010 | 2100.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 35(TRINTA CINCO) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL DE Nº0038/2010, DO CONTRATO DE Nº322/2010. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004248 | 21/09/2010 | 13286.17 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº228/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004249 | 21/09/2010 | 1536.70 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS(PTERIGIO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0057/2010 E CONTRATO Nº044/2010. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004250 | 21/09/2010 | 3513.50 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS(GLAUCOMA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0057/2010 E CONTRATO N?7044/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004251 | 21/09/2010 | 630.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EME EXAMES OFTALMOLOGICOS (CALAZIO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572010 | 0004252 | 21/09/2010 | 4970.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS(CALAZIO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0057/2010 E CONTRATO Nº440/2010, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/09/2010 | 8686.78 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE RAIO-X, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004254 | 22/09/2010 | 11374.69 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG OBSTETRICO C/DOPPLER, TC DE ABDOMEN C/CONTRASTE, USG DAS ARTI-CULAÇÕES, USG DOS ORGÕES E EST. SUPERFICIAIS, PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, UROGRAFIA EXCRETORA, USG DE TIREOIDE, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/09/2010 | 197.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO , TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC.ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/09/2010 | 201.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO , TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC.ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOTO-2350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/09/2010 | 765.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO , TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC.ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/09/2010 | 367.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO , TAXA BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC.ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/09/2010 | 1398.21 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SAUDE BUCAL DOS POSTO DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 047/2010. CONFORME CONTRATO DE Nº420/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004260 | 23/09/2010 | 9215.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA, PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004261 | 23/09/2010 | 6620.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004262 | 23/09/2010 | 4580.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004263 | 23/09/2010 | 764.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº276/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/09/2010 | 905.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SAUDE BUCAL DOS POSTO DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 047/2010. CONFORME CONTRATO DE Nº420/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004265 | 23/09/2010 | 1254.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/09/2010 | 78.50 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, PORCA TRAVA, MOLA INTERRUPTOR FREIO E LAMPADAS LANTERNA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO MOJ-4808, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/09/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇSO DE REBOQUE DO BAIRRO DA ESTAÇÃO PARA A BASE DO SAMU DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-9919(DIA 23/09/2010) CONFORME DISPENSA Nº049/2010 E CONTRATO Nº475/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004268 | 24/09/2010 | 4660.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº257/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/09/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/09/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0004271 | 24/09/2010 | 4463.10 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0004272 | 24/09/2010 | 5869.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004273 | 24/09/2010 | 2134.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇOES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004274 | 27/09/2010 | 15245.03 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0004275 | 27/09/2010 | 11248.32 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532010 | 0004276 | 27/09/2010 | 4000.00 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010 ,CONFORME PREGAO 580053/2010 DO CONTARTO DE Nº395/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/09/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/09/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004279 | 27/09/2010 | 6463.11 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004280 | 27/09/2010 | 8105.13 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/20009 E CONTRATO Nº444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004281 | 27/09/2010 | 7237.73 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº442/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004282 | 27/09/2010 | 19258.47 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº438/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004283 | 27/09/2010 | 18608.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004284 | 27/09/2010 | 16792.48 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/09/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRORDINARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA NA INSPEÇÃO DE BARROCOS NO PERIODO DA NOITE, DURANTE OS DIAS 27 A 31 DE AGOSTO E 01 A 05 DE STEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004286 | 27/09/2010 | 9079.63 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº437/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004287 | 27/09/2010 | 14712.23 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CONTRATO Nº445/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0004288 | 27/09/2010 | 8189.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA RESPITORIA E NUTRIÇÃO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2010 E CONTRATO Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004289 | 27/09/2010 | 4163.79 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2010 E CONTRATO Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/09/2010 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/09/2010 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/09/2010 | 70863.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(AGVAS-EFE), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/09/2010 | 161990.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PACS-EFE), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/09/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/09/2010 | 680.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(FARMACIA POP BRASIL-EFE), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/09/2010 | 60292.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(SEC.DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/09/2010 | 31571.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(ESTUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/09/2010 | 21562.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/09/2010 | 65316.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PRO-T D), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/09/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/09/2010 | 24374.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/09/2010 | 35266.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PSF-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2010 | 12360.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/09/2010 | 46360.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/09/2010 | 161700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/09/2010 | 53848.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/09/2010 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/09/2010 | 24896.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/09/2010 | 46682.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS-EFE), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/09/2010 | 17435.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/09/2010 | 32629.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(SAMU EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/09/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(OTOCLINICA-EFE), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/09/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/09/2010 | 765.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/09/2010 | 63279.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2010 | 11847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/09/2010 | 57154.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(POCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/09/2010 | 25320.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/09/2010 | 11250.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/09/2010 | 11396.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(CAPS INFANTIL-EFE), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2010 | 9279.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(RES.TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2010 | 111746.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/09/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/09/2010 | 9954.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/09/2010 | 23856.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICINICA MEIDICO-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/09/2010 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/09/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/09/2010 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/09/2010 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE CONTRASTES REALIZADO NOS PACIENTES GECY CONSTÂNCIO DIAS, KATIA SIMONE E EVANILDA MENDES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/09/2010 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL C/CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA ALVES DARIO, RES.A RUA DEP. MANOEL GONÇALVES, 147-AREIA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/09/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOTOMOLGRAFIA DOS VASOS SUPRA-AORTICOS, REALIZADO NP PACIENTE CLAILSON RODRIGUES DA SILVA, RES.A RUA JARDIM BELA VISTA, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0004332 | 28/09/2010 | 3960.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES MARILENE D. FERREIRA, ATOVIO D. P. PINTO, PAULO F. CAMPOS, EVANILDO M. PEREIRA, JOSE IRISMAR COSTA, SUDERLAN P. DE FREITAS, KATIA SIMONE B. GOMES E FRANCISCO F. SOBRINHO. CONFORME PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004333 | 28/09/2010 | 2646.41 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS(PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº049/2009, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 443/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004334 | 28/09/2010 | 452.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO Nº420/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004335 | 28/09/2010 | 452.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO Nº420/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004336 | 28/09/2010 | 2027.50 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS EM PVC PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO ANIMAL E 110(CENTO E DEZ) CAMISETAS DESTINADOS AOS AGENTES DO AGVAS, CONFORME PREGÃO Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/09/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER VENOSO MENBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO PEREIRA FLORENTINO RES. A RUA ASSIS CHATEUBRIAND, 1865, J. SORRILANDIA I-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/09/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOLAGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF-NO POSTOS DO JARDIM SORRILANDIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004339 | 28/09/2010 | 1912.50 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | .VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS DESTIANDOS AOS AGENTES DE SAÚDE PACS, CONFORME PREGÃO Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/09/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE UT C/DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACEINTE RONALDO BENTO DA SILVA, RES. A RUA JOÃO MALVINO FILHO, 24 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/09/2010 | 718.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2010 | 1746.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2010 | 282.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO PLACA NPZ-9640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2010 | 201.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO PLACA MOT-2350 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2010 | 259.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO PLACA MOU 6440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2010 | 259.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO PLACA NQD-8035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2010 | 523.12 | 00004076751400 | JOACI RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 04, 13 A 15 E 24 A 25/09, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NOS DIAS 08 A 10 E 20 A 22/09, COM DESTINO A RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MNV-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2010 | 524.20 | 00004967331416 | JOAQUIM MENDES NETO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 04, 06 A 09/09, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 E 21 A 23/09, PRA CAMPINA GRANDE E NO DIA 13 A 15/09, COM DESTINO A RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2010 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES COMP. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2010 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES COMP. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2010 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES COMP. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 31.579-6 DURANTE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 31.573-7 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2010 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA C/C 25.456-8 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2010 | 3710.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICO PRE OPERATORIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO Nº064/2010 E CONTRATO Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2010 | 80375.00 | 11050280000169 | CLINOR-CLIN. OFTAL.E OTOR. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRURDIAS DE CATARATAS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2010 E CONTRATO Nº470/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2010 | 2440.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0004362 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME 2º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE E CONTRATO Nº139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO COBRADA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2010 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, REF.AO OFICO Nº123/2010, PROCESSO Nº1372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2010 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFAS TED COBRADAS C/C 31.577-X DURANTE O MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2010 | 0.36 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004369 | 30/09/2010 | 2646.41 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOLOGICOS (PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº049/2009, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CT-443/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2010 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004371 | 01/10/2010 | 673.82 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONCUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004372 | 01/10/2010 | 192.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONCUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004373 | 01/10/2010 | 741.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONCUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004374 | 01/10/2010 | 360.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONCUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004375 | 01/10/2010 | 1546.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004376 | 01/10/2010 | 679.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004377 | 01/10/2010 | 1393.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004378 | 01/10/2010 | 609.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004379 | 01/10/2010 | 2968.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA,OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004380 | 01/10/2010 | 404.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/10/2010 | 14421.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/10/2010 | 10309.86 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/10/2010 | 6622.14 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/10/2010 | 15895.86 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004385 | 01/10/2010 | 69810.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (EN-DOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004386 | 01/10/2010 | 34905.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004387 | 01/10/2010 | 33480.72 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO ) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004388 | 01/10/2010 | 34229.16 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO ) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/10/2010 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TRANSITO INTESTINAL REALIZADO NO PACIENTE MARIA MARLENE MORAIS, RES. A RUA HEROTILDES SARAFIM, 175-JARDIM SORRILANDIA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/10/2010 | 2600.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DE LIMA JARDELINO, RES. A RUA PROJETADA, S/N-SOUSA/PB, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTARTO Nº336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/10/2010 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTO HOSPITALARES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ABRANTES DE QUEIROGA, RES. A RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 34 ESTREITO-SOUSA/PB, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº002/2010 E CONTRATO Nº336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004392 | 01/10/2010 | 3200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/10/2010 | 1680.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V.DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº026/2010 DE 25/01/2010, PROCESSO JUDICIAL 0372009001556-3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/10/2010 | 2640.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/10/2010 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, CONFORME OFICIO Nº860/2010 DE 30/09/2009, PROCESSO JUDICIAL 0372010003329-1, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004396 | 01/10/2010 | 1260.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, CONFORME PREGÃO 012/2010 E CONTARTO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004397 | 01/10/2010 | 1960.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. CONFORME PREGÃO 012/2010 E CONTARTO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004398 | 01/10/2010 | 840.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA ) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA QUE PRESTAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME PREGÃO 012/2010 E CONTARTO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004399 | 01/10/2010 | 1425.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004400 | 01/10/2010 | 378.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004401 | 01/10/2010 | 414.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004402 | 01/10/2010 | 434.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004403 | 01/10/2010 | 946.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004404 | 01/10/2010 | 9562.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS ESF. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004405 | 01/10/2010 | 1862.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS NASF. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004406 | 01/10/2010 | 432.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004407 | 01/10/2010 | 715.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004408 | 01/10/2010 | 630.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA0 MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO 012/2010 E CONTRATO Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004409 | 01/10/2010 | 86.68 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTARTO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004410 | 01/10/2010 | 260.81 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTARTO Nº084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004411 | 01/10/2010 | 364.04 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004412 | 01/10/2010 | 137.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004413 | 01/10/2010 | 124.50 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004414 | 01/10/2010 | 570.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004415 | 01/10/2010 | 310.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004416 | 01/10/2010 | 690.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004417 | 01/10/2010 | 480.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004418 | 01/10/2010 | 1383.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENMTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004419 | 01/10/2010 | 295.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004420 | 01/10/2010 | 790.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004421 | 01/10/2010 | 118.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A FESTA DOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004422 | 01/10/2010 | 390.51 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO N?7076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004423 | 01/10/2010 | 510.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO N?7076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004424 | 01/10/2010 | 390.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004425 | 01/10/2010 | 290.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO N?7076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004426 | 01/10/2010 | 390.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TEREPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO N?7076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004427 | 01/10/2010 | 216.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004428 | 01/10/2010 | 850.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004429 | 01/10/2010 | 1070.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004430 | 01/10/2010 | 409.53 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004431 | 01/10/2010 | 470.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004432 | 01/10/2010 | 830.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004433 | 01/10/2010 | 485.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FESTA DOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004434 | 01/10/2010 | 2657.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FESTA DOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº024/2010 E CONTRATO Nº202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004435 | 01/10/2010 | 328.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL, DESTINADOS A FESTA DOS AGENTERS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004436 | 01/10/2010 | 1769.20 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004437 | 01/10/2010 | 1560.28 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004438 | 01/10/2010 | 1964.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004439 | 01/10/2010 | 626.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004440 | 01/10/2010 | 872.36 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 1º, CARNE DE SOL E COSTELA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCUNA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº078/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004441 | 01/10/2010 | 421.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004442 | 01/10/2010 | 527.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004443 | 01/10/2010 | 570.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004444 | 01/10/2010 | 186.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004445 | 01/10/2010 | 890.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004446 | 01/10/2010 | 610.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004447 | 01/10/2010 | 842.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004448 | 01/10/2010 | 858.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004449 | 01/10/2010 | 1710.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINCA E OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 004/2010 E CONTRATO Nº072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004450 | 01/10/2010 | 6077.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004451 | 01/10/2010 | 239.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004452 | 01/10/2010 | 437.12 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004453 | 01/10/2010 | 119.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004454 | 01/10/2010 | 219.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004455 | 01/10/2010 | 119.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004456 | 01/10/2010 | 104.16 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME O PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004457 | 01/10/2010 | 518.32 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004458 | 01/10/2010 | 314.47 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004459 | 01/10/2010 | 130.20 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004460 | 01/10/2010 | 351.72 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004461 | 01/10/2010 | 260.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº012/2010 E CONTRATO Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/10/2010 | 107238.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004463 | 01/10/2010 | 640.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº260/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/10/2010 | 553.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, LIMPA MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE OLEO, CARTUCHO DE FILTRO E OLEO DE MOTOR, UTILIZADOS NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/10/2010 | 649.81 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA CRIANÇA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/10/2010 | 147.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004467 | 04/10/2010 | 2040.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004468 | 04/10/2010 | 962.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004469 | 04/10/2010 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004470 | 04/10/2010 | 878.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004471 | 04/10/2010 | 3949.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004472 | 04/10/2010 | 1108.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004473 | 04/10/2010 | 1115.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTARTO Nº422/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/10/2010 | 3345.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/10/2010 | 19806.21 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/10/2010 | 19806.21 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0004477 | 04/10/2010 | 19806.21 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0004478 | 04/10/2010 | 5310.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004479 | 04/10/2010 | 1552.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004480 | 04/10/2010 | 10947.81 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004481 | 04/10/2010 | 4325.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0004482 | 04/10/2010 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0004483 | 04/10/2010 | 17666.67 | 10963414000170 | NEW CENTER MED LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM 15 MODULOS DURAÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA HORAS) EM PROFICIONAIS DO SERVIÇOS EM SAUDE -SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº018/2010, DO CONTRATO DE Nº174/2010. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004484 | 04/10/2010 | 5033.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG DE TIREOIDE, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG DE ORGÃOS E ESTRUTURAS SUPERFICIAS E USG MORFOLOGICA, CONFORME PREGÃO Nº032/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004485 | 04/10/2010 | 1122.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPELMENTAÇÃO) DE EXAMES DE USG COM DOPLLER, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004486 | 04/10/2010 | 2144.27 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE TC DO ABDOMEN C/CONTRASTE, TC DO TARAX C/CONTRASTE, TC DO CRANIO C/CONTRASTE, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004487 | 04/10/2010 | 1530.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE PUNÇÃO DE TIREOIDE, CONFORME PREGÃO Nº32/2010 E CONTRATO Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/10/2010 | 7548.26 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO -X, CONFORME PREGÃO Nº63/2010 E CONTRATO Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/10/2010 | 150.08 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 13 A 15/09, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 21 A 23/09, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/10/2010 | 224.04 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 05 A 07/09, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E NOS DIAS 09 A 11/09 PARA RECIFE-PE. NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7695 TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/10/2010 | 336.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03 E 27 A 30/09, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NOS DIAS 17 A 19/09, PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/10/2010 | 2669.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/10/2010 | 8806.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD , INFANTIL, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OTOCLINICA, SAMU, P.SOCORRO E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/10/2010 | 4792.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/10/2010 | 213.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE-ESF DE SÃO GONÇOLO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/10/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, REALIIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES VIEIRA, RES.A RUA PADRE IBIAPINA, 17-JARDIM SANTANA/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/10/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 044/2009. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/10/2010 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REALIZADO EM LAYSA SARMENTO GOMES, RES. ARUA ADELINA JOSEFA, 08-MUTIRÃO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/10/2010 | 1600.00 | 00067528325449 | GUIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DOMINGOS AFONSO,45-TERREO-ANGELIM-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004500 | 04/10/2010 | 8987.38 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004501 | 04/10/2010 | 3150.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004502 | 04/10/2010 | 11372.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº258/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004503 | 04/10/2010 | 3540.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº281/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0004504 | 04/10/2010 | 3120.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 52(CINQUENTA DUAS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0038/2010, DO CONTRATO DE Nº322/2010. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/10/2010 | 1491.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NATAN PEREIRA DE SOUSA, REF. AO OFICIO DE Nº 137/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010000957-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/10/2010 | 1989.99 | 29739737004280 | ELEVADORES ORES OTIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/DEZEMBRO/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004507 | 04/10/2010 | 1767.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004508 | 04/10/2010 | 4678.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DSA UNIDADES DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004509 | 04/10/2010 | 325.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004510 | 04/10/2010 | 1164.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONFORME CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/10/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REL.AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004512 | 04/10/2010 | 288.40 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004513 | 04/10/2010 | 106.45 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS AO CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0004514 | 04/10/2010 | 232.65 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/10/2010 | 360.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDES EM ACRILICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/10/2010 | 550.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT FUNCIONAL SCH 4300, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME PREGÃO Nº033/2010 E CONTRATO Nº244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/10/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO A 31/08/2010 A 31/12/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº061/2010, DO CANTRATO DE Nº458/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004518 | 04/10/2010 | 2360.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA REALIZADA NO VEICULO DA SEC.DE SAÚDE DE PLACA KKC-0233, CONFORME PREGÃO Nº30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/10/2010 | 2440.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO RESPIRADOR NA AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/10/2010 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA FARMACIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0004521 | 04/10/2010 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/10/2010 | 1059.20 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDEÇÃO, LIMPA MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE OLEO, CARTUCHO DE FILTRO E OLEO DE MOTOR UTILIZADO NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEICULO DO CAPS INFANTIL DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/10/2010 | 205.80 | 05155088000134 | ORLY VEICULO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VAOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/10/2010 | 118.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282010 | 0004525 | 05/10/2010 | 620.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº266/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004526 | 05/10/2010 | 180.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E AD, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004527 | 05/10/2010 | 960.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 02(DUAS) ESCADAS ARTICULADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004528 | 05/10/2010 | 831.30 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004529 | 05/10/2010 | 2177.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004530 | 05/10/2010 | 746.62 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/10/2010 | 140.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TRACA DE CAPACITOR E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/10/2010 | 540.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) AR CONDICONADOS SPLIT PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/10/2010 | 200.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PEÇA DE AR CONDICIONADO DA UNIDADEDE SAÚDE-ESF-DO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/10/2010 | 160.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAÚDE-ESF DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/10/2010 | 90.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO-EQUIFRIO RE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES DOS ESF, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/10/2010 | 100.44 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES ALMEIDA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001174-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/10/2010 | 100.44 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000951-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/10/2010 | 306.35 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000948-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/10/2010 | 931.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004540 | 07/10/2010 | 1658.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº029/2010 E CONTRATO Nº283/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/10/2010 | 306.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTIVEL, FLUIDO P/RADIADOR, OLEO MOTOR, ANTI-FERRUGEM E LIMPA CARTER UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQC-6716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500372010 | 0004542 | 07/10/2010 | 5455.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº037/2010 E CONTRATO Nº321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/10/2010 | 60.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA DE BICO INJETOR PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/10/2010 | 120.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DO PSF DE PLACA NPV-7715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472010 | 0004545 | 08/10/2010 | 2400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº047/2010 E CONTRATO Nº420/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004546 | 08/10/2010 | 4495.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004547 | 08/10/2010 | 1812.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004548 | 11/10/2010 | 2000.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/10/2010 | 303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LININAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, REF. AO OFICIO Nº459/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001171-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)CAPOTA DE CHUVA E 01( UM) BAGAGEIRO PARA TRASNPORTE DE MAQUINAS DESTINADOS OA VEICULO DA VIGILANCIA DE PLACA MNN-2291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602010 | 0004551 | 11/10/2010 | 1259.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 060/2010 E CONTRATO Nº425/2010, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/10/2010 | 835.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, REF. AO OFICIO DE Nº788/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010002184-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/10/2010 | 709.84 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ABRANTES E MARIA AMELIA DE SANTANA, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001162-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/10/2010 | 546.04 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO PONTES, REF. AO OFICIO DE N/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/10/2010 | 2166.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE LIMA, REF. AO OFICIO DE Nº460/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001164-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/10/2010 | 1523.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCA BARROS DA NOBREGA, REF. AO OFICIO DE Nº201/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000953-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/10/2010 | 376.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, REF. AO OFICIO DE Nº5/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001552-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/10/2010 | 1225.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES, REF. AO OFICIO DE Nº462/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001173-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/10/2010 | 305.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA, REF. AO OFICIO DE Nº150/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010000960-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/10/2010 | 1864.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA, REF.AO OFICIO Nº380/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/10/2010 | 303.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SALATIEL OLIMPIO DE QUEIROGA, REF.AO OFICIO Nº545/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/10/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004563 | 13/10/2010 | 3060.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004564 | 13/10/2010 | 1062.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004565 | 13/10/2010 | 118.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004566 | 13/10/2010 | 118.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004567 | 13/10/2010 | 518.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO , CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004568 | 13/10/2010 | 1885.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004569 | 13/10/2010 | 1640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004570 | 13/10/2010 | 100.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/10/2010 | 180.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA ELVIRA DA SILVA, RES. A RUA MARIA HERMINA, S/N MUTIRÃO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/10/2010 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DOPPLER DAS CAROTIDAS REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA MARIA DA PAZ RESIDENTE A RUA OTAVIO MARIZ, 14 GATO PRETO SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/10/2010 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DOPPLER CAROTIDAS E ART. VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA JESUS DE SOUSA, RES. A RUA CLARICE PIRES DE SÁ,109 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/10/2010 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DOPPLER DAS CAROTIDAS E ART. VERTEBRAIS, REALIZADO NA PACIENTE ELIETE DANTAS DA SILVA , RES. A RUA GULBERTO FILHO,59 CENTRO/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/10/2010 | 635.68 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 16 A 17 E 23 A 24/09, COM DESTINO A RECIFE-PE, 05 A 07, 12 A 14, 19 A 21 E 26 A 28/09, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, E 09 A 10/09, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004576 | 14/10/2010 | 10250.00 | 07140235000128 | IVANILDA VEIERA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/10/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE USG C/DOPPLER VENOSO MIE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ESTRELA DE OLIVEIRA, RES. NO SITIO CARNAUBAL-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/10/2010 | 485.60 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO NO DIA 06 A 08/09, PARA JUAZEIRO DO NORTE-RN, NO DIA 19 A 21/09, PARA RECIFE-PE. 14 A 16/09, PARA CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 10 A 12 E 23 A 24/09 PARA JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/10/2010 | 335.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NO DIA 13 A 15/09, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 A 27/09, PARA JUAZEIRO DO NORTE-RN, E NO DIA 29 A 30/09, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/10/2010 | 745.00 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07 E 21 A 23/09, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, E NOS DIAS 09 A 11/09 PARA NATLA/RN E 17 A 19/09, PARA SALVADOR-BA, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/10/2010 | 673.74 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 02/09, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, E NOS DIAS 20 A 22/09, PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 04 A 06, 08 A 10, 12 A 14, 16 A 18, 24 A 26 E 28 A 30/09 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/10/2010 | 261.56 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SEDO NOS DIAS 15 A 17 E 23 A 24/09, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 27 A 29/09, PARA A CIDADE JUAZEI-RO DO NORTE-CE, NO VEICULO NPR 1727 TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/10/2010 | 298.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03/09, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-RN, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, E NOS DIAS 17 A 19/09, PARA RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/10/2010 | 187.06 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 05 A 07/09, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10 A 12/09, PARA NATLA-RN E NOS DIAS 28 A 29/09, PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SOUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/10/2010 | 187.06 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 14 A 15 E 21 A 23/09, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. E NOS DIAS 25 A 26/09, PARA MOSSORÓ/RN. NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/10/2010 | 521.50 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03 E 20 A 22/09, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 18/09, PARA NATAL-RN, E NOS DIAS 24 A 25/09, PARA CIDADE DE MOSSORO-RN. NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/10/2010 | 262.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 05 A 06/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 NOS DIAS 12 A 14/09, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E NOS DIAS 27 A 29/09 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 PARA JOÃO PESSOA/PB E NOS DIAS 08 A 10/09, PARA CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004588 | 18/10/2010 | 2254.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 322(TREZENTOS E VINTE DUAS) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA, SEC. DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇAO E FARMACIA BASICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PREGAO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004589 | 18/10/2010 | 15119.40 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SEUDE-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0004590 | 18/10/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM GESTAO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO CASTA CONVITE Nº027/2009 E CT139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0004591 | 19/10/2010 | 5310.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0004592 | 19/10/2010 | 4455.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES JOÃO VIEIRA DE ANDRADE, FLAVIANNE LILIAN A. ESTRELA, LAYSA S. GOMES, LUSINETE MARIA DA S. MEDEIROS, MARIA DO P.S. LOPES DE SA, EDILEUZA F. DE ARUJO, NILZA A. DE SOUSA E MARIA DE F. OLEGARIO SOARES. CONFORME PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/10/2010 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NOS PACIENTES FLAVIANNE LILIAN A. ESTRELA, LAYSA S. GOMES E LUSINETE MARIA DA S. MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/10/2010 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG DOPLLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NO NILZA ABRANTES DE SOUSA, RES. NO SITIO MARTINS-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/10/2010 | 793.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISiÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/10/2010 | 1092.22 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/10/2010 | 60.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO BAIRRO DO MUTIRÃO PARA DO SAMU DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-0049 (DIA 09/11/2010) CONFORME DISPENSA DE Nº7/049/2010 DO CONTRATO Nº475/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/10/2010 | 1097.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/10/2010 | 158.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/10/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG C/DOPLLER VENOSO MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA FURTADO DE MATOS RES. A RUA ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA, 46- JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/10/2010 | 4328.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/10/2010 | 567.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIFEITO DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDAENCIA TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/10/2010 | 261.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC 0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/10/2010 | 2588.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX 7957 E MOTOS DE PLACA MOJ-4808, NOX-7957 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/10/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/10/2010 | 11231.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/10/2010 | 402.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886 E NPV-7715 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PRE-GAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/10/2010 | 220.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004609 | 19/10/2010 | 140.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004610 | 19/10/2010 | 240.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004611 | 19/10/2010 | 240.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004612 | 19/10/2010 | 60.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004613 | 19/10/2010 | 240.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004614 | 19/10/2010 | 3410.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004615 | 19/10/2010 | 650.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOU-8528, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004616 | 19/10/2010 | 2460.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTARTO Nº231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/10/2010 | 2962.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABEL FERREIRA MUNIZ, REF. AO OFICIO DE Nº 848/2010 DO PROCESSO Nº 0372010002678-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/10/2010 | 126.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/10/2010 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/10/2010 | 102.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/10/2010 | 90.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EVA BATISTA DE OLIVEIRA GADELHA REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº037201000961-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/10/2010 | 2095.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº03720090000243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/10/2010 | 31003.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/10/2010 | 60210.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/10/2010 | 21850.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/10/2010 | 64716.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/10/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PSF-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/10/2010 | 712.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE EUGANIA DA NOBREGA GONÇALVES , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010002150-2 DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/10/2010 | 34500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PSF-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/10/2010 | 2607.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, CONFORME OFICIO Nº 459/2010, DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001556-1 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/10/2010 | 161700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( FAMILIA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/10/2010 | 25000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PROGRAMA DO NASF) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/10/2010 | 12360.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE BUCAL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/10/2010 | 43965.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE BUCAL PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/10/2010 | 712.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE NEURECI ARAUJO SIMOES , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001557-9 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/10/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( FARMACIA POPULAR DO BRASIL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/10/2010 | 712.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE RAIMUNDA LINHARES DA SILVA , CONFORME PROCESSO Nº 0372010001170-1 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/10/2010 | 8936.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( FARMACIA POPULAR PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/10/2010 | 163690.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PACS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/10/2010 | 712.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCO PINTO DE ARAGAO, CONFORME PRECESSO Nº 0372010001553-8 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/10/2010 | 24487.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/10/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PRONTO SOCORRO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/10/2010 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CEO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/10/2010 | 7200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CEO EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/10/2010 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CEO APOIO EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/10/2010 | 1422.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE SEVERINO LUCIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010000956-4 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/10/2010 | 33027.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAMU-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/10/2010 | 2607.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE LAURINDA BATISTA LOPES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0372010001155-2 DA CURADORIA DA SAUDE PROMOTORIA DE SOUSA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/10/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/10/2010 | 111013.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAMU PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/10/2010 | 25940.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA-MEDICOS-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/10/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( OTOCLINICA EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2010 | 275.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSASSIMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS POR TER SIDO DEBITADO AS CONSIGNAÇOES A MAIOR NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2010 | 17062.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/10/2010 | 224.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NO DIA 13 A 15/09, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 17 A 19/09, PARA RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/10/2010 | 373.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO NO DIA 01 A 03/09, PARA CIDADE DE J. DO NORTE-CE. NO VEICULO DE PLACA NPX-8047, NO DIA 05 A 07/09, PARA JOAOPESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, E 09 A 11/09 PARA RECIFE-PE NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/10/2010 | 23055.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( OTOCLINICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/10/2010 | 487.22 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 05 A 06, 11 A 13, 15 A 17, 21 A 22, 24 A 25 E 27 A 29/09, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. E NO DIA 08 A 09/09, PARA NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/10/2010 | 56244.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINCA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/10/2010 | 75.04 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 05 A 07/09, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA MOB-0547, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/10/2010 | 224.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 09 A 11/09, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E NOS DIAS 14 A 16/09, PARA JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/10/2010 | 54313.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( SAÚDE PLENA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/10/2010 | 765.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( PSF-APOIO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/10/2010 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA POR-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/10/2010 | 12377.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA-MÉDICOS POR-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/10/2010 | 10826.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS INFANTIL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/10/2010 | 49086.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/10/2010 | 68988.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( AGVAS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/10/2010 | 56190.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS TOZINHO GADELHA POR-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/10/2010 | 11476.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS AD-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/10/2010 | 11250.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS INFANTIL PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/10/2010 | 9279.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( RES. TERAPEUTICAS PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/10/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( CAPS AD) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/10/2010 | 721.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/10/2010 | 1839.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/10/2010 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/10/2010 | 73.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA E TARIFAS BANCARIAS DA C/C 28.746-6 DURANTE O MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/10/2010 | 189.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/10/2010 | 561.72 | 00004967331416 | JOAQUIM MENDES NETO | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO NO DIA 11 A 13/10, PARA CIDADE DE RECIFE-PB E NOS DIAS 04 A 07, 15 A 17, 19 A 22 E 26 A 29/10 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/10/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇSO PRESTADOS EXTRARDINARIOS NA VIGILANCIA SANITARIA NA ISNPEÇÃO DE BARRACOS NO PERIODO DA NOITE DURANTE OS DIAS 20 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº 6932-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/10/2010 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C Nº58055-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/10/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 31.573-7 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/10/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31.574-5 DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/10/2010 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS C/C 31.577-X DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2010 | 653.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDUCIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANNA LETICIA V. ALMEIDA, REF. AO OFICIO N?7524/2010 DO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2010 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ECODOPLLER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA, RES. A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, 66 AREIAS/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2010 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE USG C/DOPLLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA ANACLETO, RES. NO SÍTIO LAMARÃO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2010 | 1500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE VETERINARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/11/2010 | 248.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/11/2010 | 370.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2010 | 204.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/11/2010 | 767.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2010 | 285.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/11/2010 | 204.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2010 | 365.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOW-4210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2010 | 199.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA BOMBEIRO , SEGURO OBRIGATORIO COMP.2010 E LIC. ATRASADO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2010 | 6970.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2010 | 22761.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2010 | 1800.00 | 08108744000136 | CARE SURGICAL COMERCIO DE O.P. L | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS E PARAFUSUS DE TITANIO PARA SER UTILIZADO NA CIRURGIA NO PACIENTE MURILO PEREIRA DE ASSIS, RES. A RUA RAIMUNDO PEREIRA, 80- BAIRRO JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DA LAGOA DOS ESTRELA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2010 | 150.08 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 08 A 09,15 A 16, 26 A 27/09 E 05 A 06/10, NA AMBULAMCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU-8528, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/11/2010 | 112.56 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS SENDO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 13 E 19 A 20/09, NA AMBULANCIA DOBLO PLACA NQD-3575, E NO DIA 28 A 30/09, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/11/2010 | 186.52 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | ALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NO DIA 16 A 17/09, PARA PEGAR AMBULANCIA ESTREGUA PLEO MINISTRERI DA SAUDE E NOS DIAS 220 A 23 E 29 A 30/09 PARA A CIDADE DE J. DO NORTE-CE. NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA NPV-7727, PARA ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2010 | 112.56 | 00042508800449 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 01 A 02, 21 A 22 E 28 A 29/08, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA USB-05 NPV-7727, TRANSPORTANDO PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2010 | 112.56 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NOS DIAA 26 A 27/08 E 07 A08/09, PARA CAMPINA GRANDE/PB, E 05 A 06/09, PARA JOAO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2010 | 112.56 | 00002850687413 | SONALY YASNARA MEDEIROS SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 10 A 11, 15 A 16 E 26 A 27/09, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2010 | 75.04 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 A 09/09 E 12 A 13/09, PARA JOÃO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2010 | 75.04 | 00004875721498 | ARIELI RODRIGUES NOBREGA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 07 A 08/09, PARA JOÃO PESSOA/PB E NO DIA 26 A 07/08, PARA CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/11/2010 | 150.08 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20/09, NA AMBULABCIA DOBLO NQD-3575, 05 A 06/09, NA AMBULANCIA DO SAUM USA PLACA MOU-8525 E 24 A 25/09, NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPV-7695, E NO DIA 07 A 08/09, PARA ACIDADE DE RECIFE-PE NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA MOW-7193, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/11/2010 | 174.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SEC.DE SAÚDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/11/2010 | 2228.36 | 06234797000178 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSÉ GOMES DA SILVA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003809-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/11/2010 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESF DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004718 | 03/11/2010 | 261.53 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004719 | 03/11/2010 | 99.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004720 | 03/11/2010 | 49.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004721 | 03/11/2010 | 199.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004722 | 03/11/2010 | 77.85 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/11/2010 | 163.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESF DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592010 | 0004724 | 03/11/2010 | 3480.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACA NQD-3575, NQC-6716, UNIDADE OFTALMOLOGICA DE PLACA MQO-3968, MONTANA NPX-8047, KOMBI MOU-8064, MOTO NPW-1096 E UNO MOW-7193, CONFORME PREGÃO Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/11/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIIVDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO POSTO DA LAGOA DOS ESTRELA, RELATIVO A 16/09 A 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/11/2010 | 6502.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/11/2010 | 2458.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2010 | 367.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2010 | 14579.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, MOL-4718, NPU-9566, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/11/2010 | 223.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MQD 3968, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/11/2010 | 457.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU 9566, MOL 4718, MOW 7163 E MOW 7193QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTA O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/11/2010 | 5425.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW 1096, NPZ 9690, MMT 6685, NPW 1136, NPW 1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/11/2010 | 225.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ 9690, MMT 6685,QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2010 | 7327.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/11/2010 | 655.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919,MOU-8528, NPV-7727 E NQC 3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/11/2010 | 4556.76 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017, NQC-6716 E NQD-3575 QUE PRES-TAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/11/2010 | 8043.24 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOP 9959, MOQ 0049, MOP 9919, MOU 8528, NPV 7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2010 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/11/2010 | 239.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO E JG PASTILHAS UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO QUE PRESTAM NOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, DE PLACA NPZ-9690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/11/2010 | 106.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CONNEXÃO UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQC-6716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/11/2010 | 329.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FLUIDO P/ RADIADOR, OLEO MOTOR, ANTI-FERRUGEM E LIMPA CARTER, UTILIZADO NA REVISÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQD-3575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/11/2010 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/11/2010 | 201.25 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ LITO DE MELO, CONFORME OFICIO Nº402/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/11/2010 | 273.87 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001558-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/11/2010 | 136.51 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO SEVERINO PONTES , CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0372010001175-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004746 | 04/11/2010 | 2760.84 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE RAOI-X, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº063/2010 E CONTROTO N?7457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004747 | 04/11/2010 | 5752.29 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM (COMPLEMENTO) DE EXAMES DE USG OBSTETRICO C/DOPPLER, TC DE ABDOMEN C/CONTRASTE, USG DAS ARTICULAÇÕES, USG DOS ORGÕES E EST. SUPERFICIAIS, PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, UROGRAFIA EXCRETORA, USG DE TIREOIDE, USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, USG DE TIREOIDE, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0004748 | 04/11/2010 | 6001.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU E DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHOI GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº024/2010, RELATIVO AO CONTRATO Nº0202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004749 | 04/11/2010 | 4338.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E SEC.DE SAÚDE, CPONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO N?7070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/11/2010 | 386.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/11/2010 | 148.46 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NO DIA 05 A 07/09, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10 A 12/09, PARA NATAL-RN E NO DIA 28 A 29/09 PARA CAMPI-NA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/11/2010 | 274.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COCAV. CONFORME PREGÃO DE Nº034/2010 E CONTRATO DE Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/11/2010 | 790.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº034/2010 E CONTRATO DE Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/11/2010 | 190.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº034/2010 E CONTRATO DE Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/11/2010 | 423.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, A E TAZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº034/2010 E CONTRATO DE Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/11/2010 | 108.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS POPULAR E BASICA. CONFORME PREGÃO DE Nº034/2010 E CONTRATO DE Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/11/2010 | 182.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE -ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº034/2010 E CONTRATO DE Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/11/2010 | 78.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO DE Nº034/2010 E CONTRATO DE Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004759 | 04/11/2010 | 1798.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD , INFANTIL E SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004760 | 04/11/2010 | 3459.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA, OTOCLINICA, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POSTOS DE SAUDE E SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO N?7072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004761 | 04/11/2010 | 7348.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CAPS AD, TOZINHO GADELHA, INFANTIL, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OTOCLINICA E SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATONº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0004762 | 04/11/2010 | 87.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº013/2010 E CONTRATO Nº114/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/11/2010 | 1030.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº034/2010 E CONTRATO Nº249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/11/2010 | 650.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0004765 | 05/11/2010 | 3645.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0004766 | 05/11/2010 | 600.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/11/2010 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE -ESF- DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/11/2010 | 1160.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE DUAS JANELAS COM CHAPA,FABRICAÇÃO DE BALCÃO PARA DISPENSA E REFORMA DE DUAS DIVISORIA DE SALAS, PARA O CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2010 | 7549.85 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2010 | 11864.85 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2010 | 241.80 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2010 | 1198.20 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004773 | 10/11/2010 | 32445.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004774 | 10/11/2010 | 64890.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004775 | 10/11/2010 | 26452.62 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2010 | 22249.20 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2010 | 177708.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004778 | 10/11/2010 | 30000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010, DO CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004779 | 11/11/2010 | 11216.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004780 | 11/11/2010 | 5916.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA, INFANTIL, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, OTOCLINICA, CEO E RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004781 | 11/11/2010 | 3874.11 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 E CONTRATO Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2010 | 176.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO ENGELIM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/11/2010 | 337.14 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO NO DIA 16 A 17/09, PARA RECIFE-PE E NO DIA 27 A 29/09, PARA JOÃO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, NOS DIAS 04 A 05 E 20 A 21/09, NA AMBULANCIA DOBLO PLACA NOP-3575, E NOOS DIAS 08 A 09, 15 A 16 E 25 A 24 A25/09 NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528 CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/11/2010 | 163.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO ESF DO BAIRRO DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2010 | 220.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM DVD E MANUTENÇÃO DE DADOS E SISTEMA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004786 | 16/11/2010 | 10870.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº028/2010 E CONTRATO Nº264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/11/2010 | 650.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RELATIVO AO OFICIO Nº028/2010 E PROCESSO Nº0372008004500-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/11/2010 | 6000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO SISTEMAS DIVERSOS PARA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2010, DO CONTRATO DE Nº0480/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/11/2010 | 1100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SORFTWARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 044/2010, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/11/2010 | 350.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA(XEROX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2010 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2010 | 102.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004793 | 18/11/2010 | 2803.34 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2010 E CONTRATO Nº256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0004794 | 18/11/2010 | 4235.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 605(SEISCENTOS CINCO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, SEC. DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇAO, OTOCLINICA E FARMACIA BASICA QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTAORDINARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO .CONFORME PREGAO 012/10, DO CONTRATO DE Nº124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0004795 | 19/11/2010 | 16185.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SEUDE-ESF, OTOCLINICA, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, FAMACIAS BASICA, POPULAR E SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 023/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/11/2010 | 224.58 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03 E 05 A 07/10, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NO DIA 10 A 11/10 PARA JUAZEIRO DO NORTE RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/11/2010 | 560.64 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 03 A 04, 06 A 08, 14 A 16 E 21 A 23/10, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 11 A 12 E 18 A 19/10, PARA JUAZEIRO DO NORTE-RN E NO DIA 25 A 27/10 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/11/2010 | 784.68 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A15(QUINZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 16 A 17, 26 A 30/10, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 A 07/10, PARA CAMPINHA GRANDE-PB, NO DIA 19 A 20/10, PARA PETROLINA-PE, E NOS DIAS 09 A 10, 12 A 14 E 22 A 24/10, PARA RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/11/2010 | 524.20 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 13 A 15, 17 A 18 E 24 A 25/10, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 A 22/10, PARA CAMPINA GRANDE-PB E NO DIA 09 A 11/10, PARA JUAZEIRO DO NORTE-RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/11/2010 | 449.70 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 05 A 06, 08 A 09, 14 A 15, 18 A 20, 22 A 23 E 25 A 27/10, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. E NO DIA 29 A 30/10, PARA FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/11/2010 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/11/2010 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/11/2010 | 562.26 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 14(QUATORZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 12 A 15, 17 A 19, 21 A 23 E 25 A 27/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 29 A 30/10 PARA RECIFE-PE, NO VEI-CULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/11/2010 | 337.14 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 18 A 20 E 22 A 23/10, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 01 A 02 PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEI-CULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATARMENTO DE SAÚ-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/11/2010 | 747.70 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 04 A 06, 08 A 10, 17 A 19, 21 A 23 E 25 A 27/10, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 A 15/10 PARA NATAL-RN, E NOS DIAS 01 A 02 E 29 A 31/10, PARA RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/11/2010 | 709.10 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 05 A 07 E 13 A 15/10, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 A 26/10, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 A 22/10 PARA MOSSORO-RN, 17 A 18/10, JUAZEIRO DO NORTE-CE, E NOS DIAS 01 A 03 E 09 A 11/10PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE. NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/11/2010 | 747.16 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 13 A 15, 21 A 23 E 25 A 27/10, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 A 07/10, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 09 A 11/10, PARA NATAL-RN E NO DIA 07 A 19/10, PARA FORTALE-ZA-CE,NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/11/2010 | 1132.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DO Nº 3522-6633, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/11/2010 | 994.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DO Nº 3522-6633 PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532009 | 0004810 | 25/11/2010 | 320.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDES EM ACRILICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº0053/2009 E CONTRATO Nº392/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0004811 | 25/11/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº06/209, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/11/2010 | 150.08 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | ALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03 PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 A 09/OUTUBRO E 31/10 A 01/ NOVEMBRO NA AMBULANCIA PLACA NPV 7727 E 10 A 11/OUTUBRO NA AMBULANCIA PLACA NQD 3575 E UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 A 30/OUTUBRO NA AMBULANCIA NPV 7727 TODAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2010 | 31501.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(ESTATURIOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2010 | 59085.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2010 | 65035.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2010 | 19837.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS ) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2010 | 43710.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(ESTATURIOS SAÚDE BUCAL PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2010 | 34100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(ESTATURIOS SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2010 | 15000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(ESTATURIOS SAÚDE BUCAL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2010 | 156400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(ESTATURIOS SAÚDE DA FAMILIA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2010 | 24283.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2010 | 156060.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2010 | 65112.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2010 | 8936.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2010 | 106004.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2010 | 32999.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2010 | 11250.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2010 | 9279.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICAS-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2010 | 56657.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2010 | 11476.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS CAPS-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2010 | 1725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2010 | 48806.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2010 | 10826.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL-EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2010 | 54296.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2010 | 22540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2010 | 55558.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2010 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICINICA-PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2010 | 8608.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS -PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/11/2010 | 21861.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINCA MEDICOS EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2010 | 16869.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINCA EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2010 | 21908.38 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2010 | 7680.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2010 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2010 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2010 | 112.56 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 29 A 30/AGOSTO NA AMBULANCIA DE PLACA NPV- 7727, 01 A 02 E 20 A 21/09/2010 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9919 TODAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2010 | 187.60 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SENDO 03 PRA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 A 21/09, 39 A 30/09 NA AMBULANCIA MOU 8528 E 31/10 A 01/11 NA AMBULANCIA NPV 7727 E 02 PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05 A 06/10 NA AMBULANCIA NQD 3575 E 29 A 30/10 NA AMBULANCIA NPV 7727 TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2010 | 112.56 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 23 A 24/10, 25 A 26/10 E 04 A 05/11/2010, NA AMBULANCIA DE PLACA NQD- 3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2010 | 75.04 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 02 A 03/11 E 29 A 30/11 NA AMBULANCIA PLACA NQD 3575 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2010 | 37.52 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A CIADDE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 17 A 18/10 NA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528 CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2010 | 727.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA CONTA 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2010 | 1821.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA CONTA 11.628-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2010 | 37.52 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 20 A 21/10, PARA JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA DE PLACA MOU- 8528, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2010 | 149.54 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 0(TRES) DIARIAS SENDO PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20 E 29 A 30/10, E NO DIA 19 A 20/10 PARA NATAL-RN, NA AMBULANCIA DO SAUM USA PLACA MOU-8528. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2010 | 37.52 | 00002850687413 | SONALY YASNARA MEDEIROS SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 A 18/10, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2010 | 75.04 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 30/09 E 10 A 11/10, NA AMBULANCIA USB-05 DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2010 | 112.02 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NO DIA 27 A 28/10, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE E NO DIA 29 A 30/10, PARA JOÃO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DUBLO NQD-3775, CONDUZINDO PACIENTE PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2010 | 372.50 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A A05(CINCO) DIARIAS NOS DIAS 08 A 12/11 COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192 ONDE FOI DISCUTIDO SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DO SAMU E REPOSIÇÃO DE FROTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2010 | 187.60 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 23 A 27/08, 13 A 14/09 E 18 A 19/09/2010 PARA JOÃO PESSOA/PB. NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-3775 E NOS DIAS 01 A 02, 20 A 21/09, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 04 DE PLACA MOP-9919, CONDUZINDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2010 | 8266.66 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR, MATERIAL E MEDICAMENTOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA ESTRELA DOS SANTOS, RES. A RUA SEVERINO CARDOSO DE ARAUJO, S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME 2º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº027/2010 E CT-139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602010 | 0004868 | 30/11/2010 | 1259.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 060/2010, CONTRATO DE Nº425/2010, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2010 | 2640.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF-NO POSTO DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2010 | 75.04 | 00003644895457 | SILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 30/09 E 10 A 11/10, NA AMBULANCIA USB-05 DE PLACA 7727. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2010 | 75.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/11 E 01 A 12/12, NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2010 | 149.54 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NO DIA 27 A 28/11, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12 A 13/11 PARA JAOA PESSOA-PB, E NO DIA 06 AQ 07/11 PARA CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DUBLO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2010 | 37.52 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 20 A 21/10, PARA JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2010 | 37.52 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 A 29/09, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLA-CA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2010 | 337.14 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIOS SENDO NO DIA 06 A 07/11/2010, PARA CAMPINA GRANDE/PB, E NOS DIAS 27 A 28/10 PARA J.DO NORTE-CE NA AMBULANCIA DOBLOR DE PLACA NQC-6716, PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 24, 26 A 27, 29 A 30/10 E 04 A 05/11, NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQD-3575, E NOS DIAS 08 A 09 E 16 A 17/11 NO FIAT UNO DE PLACA MOW-7193, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2010 | 112.56 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 15 A 16, 22 A 23/10 E 02 A 03/11, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 DE PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2010 | 75.04 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 A 17/09, NA AMBULANCIA DO SAUM USA PLACA MOU-8528 E NO DIA 02 A 03/11, PARA JOAO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DOBLO PLACA NQP-3575., CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2010 | 37.52 | 00005440444440 | NARJARA CRISTINA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 A 29/09 PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2010 | 75.04 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 17 A 18 E 20ª 21/10, PARA JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2010 | 74.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 13 A 14/10, PARA NATAL-RN NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2010 | 37.52 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 19 A 20/10, PARA JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2010 | 37.52 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 13 A 14/10, PARA NATAL-RN NA AMBULANCIA DO SAMU USA PLACA MOU-8528, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2010 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 25 A 26/10, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA USB-05 DE PLACA NPV-7727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2010 | 112.56 | 00083944249453 | HELIO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO NO DIA 25 A 26/10 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA USB-01 NPV-7727, E NOS DIAS 06 A 07/11 E 21 A 22/11 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2010 | 74.50 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 28 A 29/06 PARA JOÃO PESSOA-PB, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-05 PLACA NPV-7727, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000602010 | 0004886 | 30/11/2010 | 1259.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0060/2010, CONTRATO DE Nº425/2010, RELATIVO AO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2010 | 443.81 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº041/2010 E CONTRATO Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2010 | 635.65 | 00004076751400 | JOACI RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 02 A 04, 06 A 08, 11 A 13 E 23 A 26/10, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 A 21/10, COM DESTINO A RECIFE-PE E NO DIA 15 A 17/10 PARA J.DO NORTE-CE. NO VEICULO DE PLACA MNV-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO COBRADA DA C/C 6.932-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA BANCARIA TED COBRADAS DA C/C 31.579-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2010 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA BANCARIA TED COBRADAS DA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA BANCARIA TED COBRADAS DA C/C 31.578-8 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DO JARDIM IRACEMA.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2010 | 37.52 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 04 A 05/11, PARA PEGAR UMA AMBULANCIA ESTREGUE PELO MINISTERIO DA SAÚDE CHASSI DE Nº 93PYDCUH6AJ448612. EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2010 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2010 | 104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 31.577-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2010 | 84.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA E TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.658-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2010 | 1556.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ENFERMAGEM NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2010 | 25.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VE-CULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA UTILIZADA NA REVISÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NPV- 7755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2010 | 450.24 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 17 A 19 E 21 A 23/10, NA AMBULABCIA DOBLO DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2010 | 412.18 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03 E 14 A 15/11, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 07, 10 A 12 E 20 A 22/11, PARA JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 29 A 30/11, PARA CAICO-RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2010 | 225.12 | 00034306226468 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 06 A 08, 12 A 14, 18 A 19 E 29 A 30/11, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO NPR 1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2010 | 225.12 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NOS DIAS 06 A 08, 12 A 14, 18 A 19 E 29 A 30/11, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO NPR 1727 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2010 | 821.12 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO NO DIA 01 A 03/11, PARA CIDADE DE J. DO NORTE-CE, NOS DIAS 05 A 07, 09 A 10, 12 A 14 E 28 A 29/11, PARA RECIFE-PE E NOS DIAS 16 A 18, 20 A 22 E 24 A 26/11 PARA JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECILAIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2010 | 673.20 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 02 A 04, 06 A 08 E 14 A 16/11, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 10 A 12 E 18 A 20/11, NO DIA 22 A 24/11, PARA RECIFE-PE E NO DIA 28 A 30/11 PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2010 | 450.24 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 11 A 13, 15 A 17, 19 A 21 E 23 A 25/11, PARA JOÃO PESSOA-PB NA AMBULANCIA DOBLO PLACA NQD-3575., CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2010 | 450.24 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS NOS DIAS 02 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 17 A 19, 21 A 22, 24 A 25 E 29 A 30/11, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2010 | 636.76 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUIZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 10 A 12, 14 A 16, 18 A 20, 22 A 24 E 26 A 29/11, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E NO DIA 06 A 08/11, PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATARMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2010 | 523.12 | 00004967331416 | JOAQUIM MENDES NETO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO NOS DIAS 11 A 13 E 22 A 23/11, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 A 04/11, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 A 09/11, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE E NO DIA 16 A 18/11 PARA NATAL-RN. NO VEICULO DE PLACA MNW-7626. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2010 | 674.28 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 16(DEZESEIS) DIARIAS SENDO NOS DIAS 02 A 05, 07 A 09, 11 A 13, 15 A 18, 20 A 22 E 28 A 30/11, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, E NO DIA 24 A 26/11, PARA RECIFE-PE, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2010 | 411.64 | 00004076751400 | JOACI RODRIGUES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03, 10 A 12, 14 A 16 E 20 A 21/11, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E NO DIA 05 A 07/11, COM DESTINO A RECIFE-PE. NO VEICULO DE PLACA MNV-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2010 | 562.80 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS NOS DIAS 01 A 04, 07 A 09, 11 A 13, 15 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/11, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2010 | 450.24 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS NOS DIAS 08 A 16 E 22 A 29/11, PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2010 | 375.20 | 00006036322461 | SANTANA FERREIRA DUARTE | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS NOS DIAS 04 A 11 E 18 A 22/11, PARA JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2010 | 783.06 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 A 03 E 16 A 17/11, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 13 E 21 A 23/11, PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 25 A 27/11, PRA NATAL-RN E NOS DIAS 07 A 09 E 29 A 30/11, PARA, JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2010 | 74.50 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NOS DIAS 02 A 04/11, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2010 | 374.12 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO NOS DIAS 01 03, 05 A 07, 13 A 15 E 28 A 30/10, PARA JOÃO PESSOA-PB, E NOS DIAS 09 A 11/10 PARA RECIFE-PE. NA AMBULANCIA DUPLO DE PLACA NQC-7616, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2010 | 224.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO NOS DIAS 11 A 13/11, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, E NOS DIAS 07 A 09/11 PARA MOSSORO-RN, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2010 | 4114.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RE ALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2010 | 374.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889, MMT 6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2010 | 441.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PRE-GAO DE Nº001/2010, DO CON-TRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2010 | 6198.30 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GA-DELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2010 | 8328.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2010 | 3830.32 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2010 | 370.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2010 | 484.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163, MOW 7193 E MOU-8064 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURENTA O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2010 | 8113.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 0049, MOP 9919, MOU 8528 E NPV 7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2010 | 1010.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOQ-0049, MOP-9919,MOU-8528, NPV-7727, NQC-6716 E MQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2010 | 6581.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017, NQC-6716 E MQD-3575 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2010 | 189.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2010 | 787.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2010 | 11424.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PRE-GAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2010 | 183.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2010 | 807.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2010 | 1146.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2010 | 1148.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2010 | 5728.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2010 | 2923.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA NPX 7957 E MOTOS DE PLACA MOJ-4808, NOX-7957 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2010 | 247.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DEST-NADOS AOS VEICULOS DE PL-CAS KKC 0233, MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2010 | 10253.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2010 | 303.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2010 | 1380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CONCENTRADO 02 DESTINADOS AO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2010 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0004946 | 01/12/2010 | 50000.00 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2010 DO CONTRATO Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2010 | 58.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04/11, PARA PEGAR AMBULANCIA ENTREGUE PELO MINISTERIO DA SAÚDE CHASSI- N?793PYDCUHAJ448612 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2010 | 65.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2010 | 57.00 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CEENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2010 | 69667.95 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA FARMACIA BÁSICA, SEC. DE SAÚDE, PSF XVIII, PSF DOS CIGANOS, PSF III, PSF-I, PSF-XXI, PSF-XIII, PSF-X E PSF- XII, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2006 A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2010 | 21190.51 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, SEC.DE SAÚDE, PSF-XVIII, PSF-DOS CIGANOS, PSF-III, PSF-I, PSF- XXI, PSF-XIII, PSF-X, PSF-XII, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2010 | 11470.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRONTO SOCORRO MUNIICPAL, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS INFANTIL E SAMU, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/12/2010 | 1100.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 045/2009, CONTRATO 258/2009. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/12/2010 | 617.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS AD. RELATIVO AOS MESES DE EFEVEREIRO A MARÇO E JULHO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/12/2010 | 77869.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/12/2010 | 32469.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( AGVAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/12/2010 | 5088.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( CAPS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/12/2010 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/12/2010 | 5950.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( POLICLINICA MÉDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/12/2010 | 2233.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/12/2010 | 1121.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( RES.TERAPEUTICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/12/2010 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( CAPS INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/12/2010 | 100.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3948/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/12/2010 | 2174.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( POLICLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/12/2010 | 1631.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( TOZINHO GADELHA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/12/2010 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( PRONTO SOCORRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/12/2010 | 1110.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( OTOCLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/12/2010 | 12094.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( SAMU) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/12/2010 | 8261.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( POLICLINICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/12/2010 | 23451.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/12/2010 | 12298.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/12/2010 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/12/2010 | 11183.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( CASSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/12/2010 | 15310.69 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( SEC.DE SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/12/2010 | 29561.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( SEC.DE SAÚDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/12/2010 | 255.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( FARMACIA POP BRASIL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/12/2010 | 7800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( SAÚDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/12/2010 | 3285.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( SAÚDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/12/2010 | 280.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2010( SAÚDE DA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/12/2010 | 0.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº4109/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/12/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAÚDE DA AFAMILIA DO PSF DO JARDIM IRACEMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/12/2010 | 5000.00 | 00097882607487 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TIRADENTES,0 6 BAIRRO ALTO CAPANEMA-SOUSA/PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2010, CONFORME CONTRATO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/12/2010 | 213.12 | 00001195544456 | JUCEMARA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE MÓDULOS OPERACINAIS DE ATENÇÃO A AGRAVOS NOTIFICAVEL TUBERCULOSE-MOAAN-TB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004984 | 06/12/2010 | 19452.24 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004985 | 06/12/2010 | 35115.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/12/2010 | 7549.05 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-FUS-RET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/12/2010 | 209.56 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA PO-LICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892009 | 0004988 | 06/12/2010 | 16867.74 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOME) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902009 | 0004989 | 06/12/2010 | 70230.00 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (ENDOCRINOLIGIA, GINECOLOGIA, PEDIATRIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, PNEUMOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, ONCOLOGIA, UROLOGIA E DERMATOLOGIA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº090/2009 E CT-593/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/12/2010 | 11864.85 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADOS (FISIOTERAPIA E NUTRICIONISTA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº092/2009 E CT-609/2009-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/12/2010 | 1038.44 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422010 | 0004992 | 06/12/2010 | 8190.00 | 10587758000121 | MELO MEDEIROS CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR REFERENTE ACONTRATAÇão DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 042/2010, DO CONTRATO DE Nº332/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004993 | 06/12/2010 | 13555.37 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DA PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE LICITACAO DE Nº049, DO CONTRATO DE Nº0445/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/12/2010 | 7549.25 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 444/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004995 | 06/12/2010 | 12232.03 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº228/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004996 | 06/12/2010 | 17761.56 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº 049/2009 E CT-440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004997 | 06/12/2010 | 10851.29 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 437/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004998 | 06/12/2010 | 4874.69 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº229/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0004999 | 06/12/2010 | 15451.45 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGILIDADE DE DE Nº049/09, CT.439/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0005000 | 06/12/2010 | 3253.61 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº01/2010 DO CT DE Nº227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0005001 | 06/12/2010 | 9577.05 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº049/2009 E CT-442/0009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0005002 | 06/12/2010 | 11598.92 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009. CT 441/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0005003 | 06/12/2010 | 19286.90 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO INEXIGIBILIDADE DE Nº049/2009 E CT-438/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/12/2010 | 5276.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº044/2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/12/2010 | 11060.74 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXEGIBILIDADE Nº 042/2009, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0005006 | 06/12/2010 | 2934.81 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0005007 | 06/12/2010 | 970.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÕES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0005008 | 06/12/2010 | 9172.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/12/2010 | 2810.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, DESINTOMETRIAS OSSEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2010. CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXGIIBILIDADE Nº 043/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0005010 | 07/12/2010 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2010 | 1566.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2010 | 51.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/12/2010 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA Nº11628-9 DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/12/2010 | 64592.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/12/2010 | 687.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/12/2010 | 60770.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/12/2010 | 94269.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/12/2010 | 19837.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/12/2010 | 27396.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAUDE EST), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/12/2010 | 8400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/12/2010 | 56075.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POP. BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/12/2010 | 64036.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/12/2010 | 8426.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/12/2010 | 10826.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/12/2010 | 1880.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE PLENA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/12/2010 | 51678.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/12/2010 | 22540.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/12/2010 | 10036.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/12/2010 | 2700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/12/2010 | 109417.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/12/2010 | 36899.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/12/2010 | 19230.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/12/2010 | 2220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/12/2010 | 47606.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/12/2010 | 8098.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/12/2010 | 21972.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINCA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/12/2010 | 16384.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/12/2010 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2010 | 56561.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/12/2010 | 1729.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2010 | 9279.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2010 | 9963.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/12/2010 | 11476.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2010 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2010 | 105.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR E MATERIAIS E MEDICAMENTOS NO PACIENTE JESSICA DE ARAGÃO CAVALCANTE RES. A RUA DR. TOMAZ PIRES DOS SANTOS , 45 SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612010 | 0005049 | 23/12/2010 | 1600.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº061/2010, DO CANTRATO DE Nº458/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/12/2010 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005051 | 23/12/2010 | 4959.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REEABILITAÇÃO, POLICLINICA, OTOCLINICA, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, POSTOS DE SAUDE, SAMU E SEC. DE SAUDE.CONFORME PREGAO Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005052 | 23/12/2010 | 2850.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E SAMU, CONFORME PREGÃO Nº005/2010 DO CONTRATO Nº080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2010 | 13387.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DO ESF XV, XVI, XXVI, II, VI, XVII, XIV, VII, VIII, XI E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2010 | 51730.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS ESF XV, XVI, XXVI, II, VI, XVII, XIV, VII, VIII, XI E VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DOS EXERCICIOS DE 2006 A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2010 | 604.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2010 | 1674.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIA COBRDA DA C/C Nº6932-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENETE AT TARIFA TED COBRADA DA C/C Nº31.579-6, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382010 | 0005059 | 30/12/2010 | 2940.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 52(CINQUENTA DUAS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO PREGAO PRE-SENCIAL DE Nº0038/2010, DO CONTRATO DE Nº322/2010. RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2010 | 188349.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2010 | 4800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITAS, DESPESAS EASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005062 | 30/12/2010 | 157.48 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPX 7957 E MOTOS DE PLACA MOJ-4808, E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº001/2010 E CONTRATO Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005063 | 30/12/2010 | 5144.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005064 | 30/12/2010 | 289.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC 0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. SAUDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005065 | 30/12/2010 | 774.18 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005066 | 30/12/2010 | 1164.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005067 | 30/12/2010 | 162.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005068 | 30/12/2010 | 843.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2010 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS DA C/C 31.574-5 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005072 | 30/12/2010 | 2613.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGão DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005073 | 30/12/2010 | 8803.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGão DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005074 | 30/12/2010 | 422.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005075 | 30/12/2010 | 4902.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 0049, MOP 9919, MOU 8528 E NPV 7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU L, CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005076 | 30/12/2010 | 7378.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017 E AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E MQD-3575 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005077 | 30/12/2010 | 565.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-0049, MOP-9919,MOU-8528, NPV-7727, NQC-6716 E MQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005078 | 30/12/2010 | 12956.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005079 | 30/12/2010 | 438.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163 E MOW 7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005080 | 30/12/2010 | 7672.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE OLEO DIESEL DESTI-NADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFATIL, AD E T. GA-DELHA, CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005081 | 30/12/2010 | 3469.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005082 | 30/12/2010 | 574.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005083 | 30/12/2010 | 441.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDAENCIA TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005084 | 30/12/2010 | 11894.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CON-TRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005085 | 30/12/2010 | 259.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005086 | 30/12/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005087 | 30/12/2010 | 126.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005088 | 30/12/2010 | 189.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A POLICLINICA, OTOCLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005089 | 30/12/2010 | 346.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF. CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2010 | 733.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2010 | 564.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NO ESF UNIDADE XXII DO SITIO PEREIROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2010 | 644.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO ESF DO GUANABARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ADMINISTRAÇÃO DO ESF NO SITIO MACACOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2010 | 776.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE ENFERMAGEM DO ESF DO NUCLEO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2010 | 675.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE ADMINISTRAÇÃO NO PRONTO SOCORRO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2010 | 564.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2010 | 637.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX. OPERACINAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2010 | 535.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2010 | 825.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2010 | 842.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ENFERMAGEM NO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM GESTÃO EM SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME 2º TERMO ADITIVO CARTA CONVITE Nº 027/2009 E CT 139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2010 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2010 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA PENSAO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005106 | 30/12/2010 | 11917.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, CCM-3568 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005107 | 30/12/2010 | 457.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005108 | 30/12/2010 | 9281.16 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005109 | 30/12/2010 | 204.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, E MNV-2886, QUE PRES-TAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005110 | 30/12/2010 | 3675.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DE PLACA NPT-0017 E AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E MQD-3575 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005111 | 30/12/2010 | 6400.06 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP 9919, MOU 8528 E NPV 7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005112 | 30/12/2010 | 431.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9919, MOU-8528, NQC-6716 E MQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005113 | 30/12/2010 | 4538.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGAO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005114 | 30/12/2010 | 147.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005115 | 30/12/2010 | 362.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005116 | 30/12/2010 | 3763.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV 7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GA-DELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº01/2010 DO CONTRATO DE Nº013/2010, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005117 | 30/12/2010 | 1171.76 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU-9521 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2010 | 168.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005119 | 30/12/2010 | 937.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4210, MOU-5920 E NPX 8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005120 | 30/12/2010 | 635.58 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIRGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005121 | 30/12/2010 | 101.60 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005122 | 30/12/2010 | 257.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KKC 0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005123 | 30/12/2010 | 5317.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808 E MOJ-4838, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005124 | 30/12/2010 | 2291.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005125 | 30/12/2010 | 238.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005126 | 30/12/2010 | 7133.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO , CONFORME PREGAO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME USG C/DOPPLER SCAN ARTERIAL E VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO. REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA. RES. A RUA ALOISIO CASTAXO DE SÁ, S/N ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005128 | 30/12/2010 | 472.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDAENCIA TERAPEUTICAS MAC. E FEM. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005129 | 30/12/2010 | 157.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº001/2010, DO CONTRATO DE Nº013/2010, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADAS DA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2010 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS C/C 31.577-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005132 | 30/12/2010 | 5515.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº004/2010 E CONTRATO Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232010 | 0005133 | 30/12/2010 | 5650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº023/2010 E CONTRATO Nº185/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005134 | 30/12/2010 | 2433.21 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005135 | 30/12/2010 | 4635.54 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005136 | 30/12/2010 | 891.34 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005137 | 30/12/2010 | 3356.55 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005138 | 30/12/2010 | 3645.02 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005139 | 30/12/2010 | 342.44 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005140 | 30/12/2010 | 2821.24 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005141 | 30/12/2010 | 309.44 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-0049, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO82010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇAÕ DE AUX.OPERACIONAL E SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2010 | 825.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZMEBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF LOCALIZADO NO NUCLEO II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2010 | 510.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ADMINISTRAÇÃO NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005146 | 30/12/2010 | 1330.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005147 | 30/12/2010 | 950.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005148 | 30/12/2010 | 870.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOU-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005149 | 30/12/2010 | 1100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005150 | 30/12/2010 | 1720.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005151 | 30/12/2010 | 950.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005152 | 30/12/2010 | 1200.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005153 | 30/12/2010 | 840.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZMEBOR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005154 | 30/12/2010 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005155 | 30/12/2010 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005156 | 30/12/2010 | 30.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005157 | 30/12/2010 | 100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005158 | 30/12/2010 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005159 | 30/12/2010 | 600.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005160 | 30/12/2010 | 340.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005161 | 30/12/2010 | 530.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005162 | 30/12/2010 | 160.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005163 | 30/12/2010 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672010 | 0005164 | 30/12/2010 | 30.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO MECÂNICO DO VEICULO DE NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMUL, CONFORME PREGÃO Nº030/2010 E CONTRATO Nº231/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005165 | 30/12/2010 | 1495.62 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUA PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005166 | 30/12/2010 | 1238.54 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUA PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005167 | 30/12/2010 | 1032.01 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUA PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005168 | 30/12/2010 | 5146.28 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUA PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005169 | 30/12/2010 | 2049.88 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUA PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005170 | 30/12/2010 | 1479.60 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUA PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005171 | 30/12/2010 | 1918.37 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, QUA PRESTA SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672010 | 0005172 | 30/12/2010 | 2467.09 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUA PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº231/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2010 | 240.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS : MOU 5920, MOT 2230 E MOT 2350 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO Nº425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2010 | 600.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS : NPV-7695, NPZ-9690, NPT-1960, HXR-7889, NPT-1727, MMT-6685 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO Nº425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2010 | 540.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS : MNW-7626,MNV-2956,MOO-4114,MNW-7626,MNV-2886,NPT-7715 E MOR-6546 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE .CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO Nº425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2010 | 870.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS : MOQ-1962,MOB-0547, MOL-4718, KEX-9426, NPZ-9640, MOU-6440,NPR-1747 QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO Nº425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2010 | 10500.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV 7695, NPZ 9690, NPT 1960, HXR 7889, NPR 1727, MMT 6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CAPS AD, CAPS T. GADELHA E CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO DE Nº425/2010. REF AOS MESES DE OUTUBRO NOVEM-BRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2010 | 2300.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-5920, MOT-2230, MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA . CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO DE Nº425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2010 | 11430.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-1962, MOB-0547, MOL-4718, KEX-9426, NPZ-9640, MOU-6440, NPR-1747, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL . CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO DE Nº425/2010.RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2010 | 5640.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNV-2956, MOO-4114 MNW-7626,MNV-2886, NPV-7715 E MOR-6546, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE PSF- . CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO DE Nº425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2010 | 7128.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE . CONFORME PREGÃO DE Nº048/2010 DO CONTRATO DE Nº425/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0005182 | 30/12/2010 | 2270.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAção DE SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº232/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302010 | 0005183 | 30/12/2010 | 3080.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº232/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0005184 | 30/12/2010 | 5264.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº030/2010 DO CONTRATO DE Nº232/2010. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005185 | 30/12/2010 | 11910.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID. TERAPEUTICA MASC. E FEMININA, SAMU, POLICLINICA , OTOCLINICA E CENTRO DE REBILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 004/2010, DO CONTRATO DE Nº071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005186 | 30/12/2010 | 6980.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 005/2010, DO CONTRATO DE Nº077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242010 | 0005187 | 30/12/2010 | 7815.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASC. E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº024/2010. RELATIVO AO CONTRATO DE Nº0202/2010. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005188 | 30/12/2010 | 12649.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS E OVOS. DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASC. E FEMININA, SAMU, CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº 005/2010, DO CONTRATO DE Nº 079/2010. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0005189 | 30/12/2010 | 4490.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS AOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILIATAÇAO OTOCLINICA E RESIDENCIAS TEREPAUTICAS MASC. E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº004/2010. DO CONTRATO DE Nº070/2010. RELATIVO AO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005190 | 30/12/2010 | 3510.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASC. E FEMILINA. CONFORME PREGÃO Nº005/2010. RELATIVO AO CONTRATO DE Nº076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0005191 | 30/12/2010 | 14735.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº029/2010. DO CONTRATO DE Nº.278/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0005192 | 30/12/2010 | 15540.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº028/2010. CONTRATO DE Nº.256/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282010 | 0005193 | 30/12/2010 | 11825.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 028/2010. CONFORME CONTRATO DE Nº257/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0005194 | 30/12/2010 | 3232.28 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÂES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CAPS AD, INFATIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASC. E FEMININA. CONFORME O PREGÃO DE Nº012/2010, DO CONTRATO DE Nº123/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2010 | 1993176.83 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA 002/2010, DO CONTRATO DE Nº520/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2010 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO ESF LOCALIZADO NA LAGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2010 | 759.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE STEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2010 | 759.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08993312000155 | MONITORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRIVADA E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV NOS LOCAIS, SAMU, ESF E CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME CONTRATO Nº259/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024