| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 183.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2010 | 1781.38 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2010 | 986.12 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 4112.30 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 2130.85 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 840.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GPL ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1321.28 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 3300.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 1628.55 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO ORTOPEDICO, PULSEIRA P/ IDENTIFICACAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 188.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 962.12 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, OVOS E FILE DE MELUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 3028.13 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 720.00 | 00005913815408 | LUIS ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PULVERIZACAO EM TODA AREA COBERTA, BECOS, GALERIAS E LAJE DO PREDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 1906.53 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, ARROZ, BISCOITO, OLEO DE SORJA, CAFE, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 2083.52 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 126.00 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 35 LENCOES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 2938.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 542.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 LITROS DE K-OTRINE E 01 CAIXA DE ISCA GRANULADO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PULVERIZACAO EM TODO PREDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 2736.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS , MASCARAS, LAMINAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 184.65 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOSIMETROS PARA SERVICOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 283.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ARRANJO DE FLORES PARA ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 11.56 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158,044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2010 | 125.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 900.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 5000 FICHAS DE FREQUENCIA MENSAL DO USUARIO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 290.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ARRANJOS DE FLORES E 10 ENFEITES NATALINO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 2160.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 70 BLOCO DE FICHA SSA E 50 BLOCO DE FICHA D, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 1660.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 1000 FICHAS DE AVALIACAO FISIOTERAPEUTICA, 1000 FICHAS MEDICAS, 3000 FICHAS DE CADASTRAMENTO SOCIAL E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2010 | 3050.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 BLOCO DE FICHA DE PRESCRICAO MEDICA, 100 BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO E 25 BLOCO DE FIHAS DE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2010 | 234.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 GARRAFAO DE 20 LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2010 | 4407.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENOBARBITAL, PROMETAZINA, AMITRIPTILINA, BROMAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2010 | 900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENALAPRIL 20MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2010 | 657.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 219 GARRAFAO DE 20 LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2010 | 658.80 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 366 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2010 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE 130 LITRO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2010 | 1220.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO CARGA DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2010 | 79.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CABECOTE REFLETOR PERSUS PLUS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2010 | 558.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 186 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRVES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 1250.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, SOLDA DOS PORTOES E SERIGRAFIA NO MURO, DO PREDIO DO NASF, SITUADO A RUA: JOSE CLAUDINO N, 324, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA A EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2010 | 510.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2010 | 4010.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2010 | 2966.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 2065.05 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA, AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CLONAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2010 | 260.00 | 00013181742449 | EDVAR RETIFICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, PLANEA, ESMERILHAMENTO, RETIFICADE VALVULAS, RETENTOR DE VAUVULAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA - MQQ - 2524, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPOSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2010 | 78.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIMORF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2010 | 345.00 | 10547088000110 | VIVIANNE DE ALMEIDA ALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO, SULFATO DE ALUMINIO, ESCOVA, RODO ASPIRADOR E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2010 | 630.52 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | QUANTIA EMPENHHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GAVETEIRO MESA, JOGO DA MEMORIA, TAPETE NUMERICO, QUADRO DECORATIVO, CILINDRO EM ESPUMA, BOLA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2010 | 106.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLAGEM E CONSERTO PARA O BLOCO, CIRUGICO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 900.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, MANUTENCAO BASICA, SERVICOS DE INSTALACAO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2010 | 222.00 | 00002931801488 | RANGEL CEZARIO DE NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 60.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 1046.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COCHONETE, CORDA, BOLA, PRANCHA, JOGO DA MEMORIA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2010 | 350.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2010 | 695.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS-DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GALAO DE TINTA, THINNER, MASSA CORRIDA, LIXA E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO MISTO DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2010 | 196.80 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2010 | 6105.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C. VELOSO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PRILONEST, ACIDO FOSFORICO, AGULHAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2010 | 229.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO 05 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2010 | 307.48 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACOS PARA LIXO, ESSENCIA DE EUCALIPITO, COPOS DESCARTAVEIS E BUBINAS PLASTICAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2010 | 1029.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACA - PREGAO PRESENCIAL DE N°S 001,02,03,04 E 05, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, RELATIVO A 09/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2010 | 407.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 51 REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 496.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 3187.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 858.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORRO DE GESSO APLICADO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 2310.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO DE DUAS ESTUFAS, RECUPERACAO DA PORTA DA MAQUINA DE LAVAR, SERVICO DE AMOLACAO DE DUAS TESOURAS CIRUGICAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 691.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE 180 LITRO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 1470.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASTER E TINTA PRIPORT, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 1500.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 4080.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS: MON-2966, MOV-0865, MOQ-2524 E MNG-6681,DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2010 | 14.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REF. A POSTAGENS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2010 | 1415.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO CARGA DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2010 | 110.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LENCOES PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2010 | 192.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2010 | 300.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 50 FOTOS 10X15, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2010 | 440.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO, VENTILADOR, LAVADOR PEDIATRICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2010 | 177.40 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS ORGANIZADOR, DESTINADAS AO SETOR FINANCEIRO E SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2010 | 236.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 RECARGA DE CARTUCHO HP 21A (PRETO) E 08 DE CARTUCHO HP 22A (COLLOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2010 | 270.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA ACS DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2010 | 1004.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO, DESTINADO AO PSF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2010 | 949.36 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, OVOS E FILE DE MELUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2010 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICA - ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, NA PACIETE CARENTE SEVERINA TEREZA DA SILVA SOUZA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2010 | 1198.25 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CAFE DA MANHA, DA 2 ETAPA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2010 | 1198.25 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CAFE DA MANHA, DOS IDOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2010 | 350.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: GALINHA MATRIZ, FRANGO CONGELADO, MORTADELA, PEIXE E QUEIJO QUALHO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2010 | 330.00 | 00004028774462 | RENATO VIERA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA T.B.I. COMPLETA, DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA - MOK-2524 E A MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA T.B.I. COM TROCA DE CHICOTE DE ROTACAO, DO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA DE PLACA - MON - 2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2010 | 624.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHOS HP 21A E 06 CARTUCHOS HP 22A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2010 | 550.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE SELMA OLIVEIRA DA SILVA GOMES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2010 | 550.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE HISTEROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE CARENTE IVONETE SOARES DOS SANTOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2010 | 300.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 6°(SEXTA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MON-2966-PB, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, CHASSI-9BD27803A87079131, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2010 | 280.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONER HP 12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2010 | 1103.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, CAFE, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2010 | 5010.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2010 | 3616.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2010 | 549.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2010 | 977.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, ARROZ, BISCOITO, OLEO DE SORJA, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2010 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA ENTREGA DE OCULOS, DO PROGRAMA " OLHAR BRASIL" ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2010 | 1280.00 | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO E HIGIENIZACAO NOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 5128.90 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 1026.70 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 3864.80 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS DE PROCEDIMENTO, ATADURAS DE CREPE, GASES E ESPARADRAPO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 200.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALMIR ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04 CARIMBO AUTOMATICO E 06 DE MADEIRA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 19594.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PAPEL GRAU CIRUGICO, SERINGAS, ATADURAS, CATTER, FITAS ADESIVAS HOSPITALAR, PERFURADOR DE MEMBRANA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 640.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO DE FISIOTERAPIA, SESSAO DE FISIOTERAPIA E ULTRASONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO E ESQUERDO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 143903.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 23510.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 73818.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 2791.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 20183.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 31327.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 4780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 27929.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 10720.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 6678.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 71430.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 2304.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 94032.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 32916.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 34875.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 42117.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PEREIDO DE 02/01/2010 A 31/01/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUGIOGRAFIA CEREBRAL, NA PACIENTE VICENCIA MARIA DA CONCEICAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 66.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, SUCOS E REFRIGERANTE, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 2729.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO CARNES BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 4014.60 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA. DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 840.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 990.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, TROCA DE LAMINA E CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 501.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FARINHA DE TRIGO, CAFE, LEITE, FEIJAO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 2620.18 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, ESPONJA DE ACO, SACOS DE LIXO, PAPEL TOALHA, SABONETES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 40.65 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTES, SABONETE LIQUIDO, FLANELAS E SHAMPO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 274.50 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNACIMENTO DE 09 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 5195.01 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA GESSADA, AVENTAL DESCARTAVEIS, COLETOR DE URINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 18258.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS, CATETER, COLAR CERVICAL, LAMINAS DE BISTURI, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | COMPLEMENTAÇÃO DA NE-00166, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 4929.60 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1027KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01/11/09 A 20/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 969.60 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 202KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 983.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR URINARIO, SCALP E CATETER INTRAV., DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 1318.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO (3283-1604) DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 267.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DIVERSAS AO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 1690.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: VITAMINA C, DIPIRONA, HIOSCINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 3495.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: BOMBA D`AGUA, SENSOR DE TEMPERATURA, MANGOTE DO RADIADOR, RADIADOR COMPLETO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 145.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTD | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA THOR 2X2 E CORREIA A-079 PS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2010 | 1551.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BROMAZEPAM, CLORPROMAZINA, DIAZEPAM E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 128.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 61.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 527.00 | 00002470989493 | IRIS ALVES DE ASSIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCACAO DE CONSULTA MEDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 7.55 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2010 | 5033.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO GLICOSADO, FISIOLOGICO E FISIOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2010 | 490.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEBTO DE 40 TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2010 | 621.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2010 | 288.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2010 | 20.85 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2010 | 1580.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS, FIME P/RX-U 24X30 E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2010 | 1635.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS, ALCOOL A 70% GALAO E ESPECULOS VAGINAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTEOGRAFIA MIE, NA PACIENTE CARENTE JOSEFA JUVINO DE MEIRELES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2010 | 197.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL A 70% ENVASADO EM EMBALAGEM C/5LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2010 | 1172.24 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEITE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2010 | 10000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE QUEIJO 11 FIOS TIPO 9LOT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2010 | 508.66 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE, CREME DENTAL, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2010 | 15690.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE QUEIJO 11 FIOS TIPO 9LOT, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE-259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2010 | 664.58 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: OLEO DE SOJA, LEITE, ADOCANTE, FARINHA DE ROCA, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2010 | 100.00 | 00431274000488 | CASA TUDO-DIMEX LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COLAR DE FLOR, SERPENTINHA, MASCARA E CORNETA DE FESTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2010 | 2916.50 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 614KG DE FRANGOS ABATIDOS FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2010 | 78.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIAL FARMACEUTCO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO: 01 POTE DE LOCAO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2010 | 1636.23 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FLOCAO, FEIJAO, ARROZ, OLEO DE SOJA, BISCOITO, LEITE, QUEIJO RALADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2010 | 64.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2010 | 83.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 636.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212 GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 309.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103 GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 580.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 4896.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 4218.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 2065.44 | 00003526196435 | MARIA FABIANA RODRIGUES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BANDEJA, GARFO, FACA, COPO DE INOX, PANELA, PORTA MANTIMENTOS, GAVETEIRO, PORTA DETERGENTE, JARRA DE SUCO, PRATO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 3284.55 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: MESA PLASTICA, CADEIRA, COPO PLASTICO, FITA ADESIVA, TESOURA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 211.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESCACELA, CANETA, CESTO PARA LIXO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 1939.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERFIL INF. ABERTA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2010 | 191.90 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANO DE COPA CHENILE, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO E PANO DE PRATO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2010 | 4742.87 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: TRILEPTAL, LEGALON, LIPITOR, SPIRIVA, LEBIAM E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2010 | 13.85 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2010 | 299.76 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA FOLHA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2010 | 50.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2010 | 2772.00 | 00000776314475 | AMANDA CRISTINA R DOS SANTOS E OUTROS | QUANTIA A SER EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA CAMPANHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL - 2° ETAPA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 30 DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2010 | 2175.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA BRANCA EM MALHA FIO 30 PENTEADA COM SERIGRAFIA EM POLICROMIA NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADAS AO CARNAVAL DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 50 P, 50 M E 50 G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2010 | 2175.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRA LIVRARIA E PAPELARIA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA BRANCA EM MALHA FIO 30 PENTEADA COM SERIGRAFIA EM POLICROMIA NA FRENTE E NAS COSTAS, DESTINADAS AO CARNAVAL DO PFS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 50 P, 50 M E 50 G. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2010 | 230.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA SEMANA CARNAVALESCA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2010 | 230.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA SEMANA CARNAVACESCA DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2010 | 500.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2010 | 922.50 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTROPIL 25MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2010 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2010 | 621.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2010 | 5270.44 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: LEGALON, DIOVAN, AVANDIA, GAMAX, LIPITOR E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2010 | 3125.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SODIO, BOLSA COM TARJA DE INDETIFICADOR E COLILETR SUBSTRATO CROMOGENICO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2010 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2010 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2010 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2010 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2010 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2010 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAFS II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2010 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2010 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2010 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2010 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2010 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2010 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2010 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2010 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2010 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2010 | 1920.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO K-OTHXINE E CUPINICIDA DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2010 | 639.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 213 GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTNINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2010 | 170.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PISINA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2010 | 380.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2010 | 320.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTIVIDADE CARNAVALESCA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2010 | 1275.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA TOTAL E SERIGRAFIA DO PREDIO DO NAFS II, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CONJ. JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2010 | 109.30 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMNTO DE 27 CACHORRO QUENTE, 07 SUCO DE LARANJA, 03 REFRIGERANTE DE 02LT E 01 REFRIGERANTE DE 350ML, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2010 | 3693.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2010 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF IV, LOCALIZADO NO LOT. RENATO RIBEIRO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA, 41, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2010 | 561.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2010 | 3637.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 24.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2010 | 14.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2010 | 2004.60 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNACIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: MOUGHTO SUSPEND, MOUGTO NOBLE, SIEGEN 805 DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2010 | 800.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO E ALUMINIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW 9026-PB, NPT 0986-PB E NPW 9036-PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/01/2010 A 03/02/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2010 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO 1645, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA T166, LOCALIZADA NO SETOR FINANCEIRO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 16/01 A 15/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2010 | 3682.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 109 OBSTETRAS, 20 PELVICAS, 07 TRANSVAGINAL 05 VIAS URINARIAS, 04 PROSTATA 22 ABDOMEN TOTAL E 03 ABDOMEN SUPERIOR, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2010 | 1536.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCAO - JOSE C. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO BRANCO, BANCADA DE PIA COM CUBA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITRAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2010 | 1095.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2010 | 465.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2010 | 32.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2010 | 2570.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO, UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2010 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2010 | 1215.91 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTA DE COSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2010 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACAO PREGAO DE N°S 06, 07/2010, AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO E PREGOES N°S 02 E 03/2010, COMUNICACAO DO PREGAO N°01/2010, COMUNICACAODO PREGAO N° 04/2010, AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N°S 02 E 03/2010 E OUTROS, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, RELATIVO A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2010 | 23955.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS: AGULHAS, SONDAS, SERINGAS, TUBOS DE SILICONE E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 142643.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 32760.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 570.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, SESSOES DE FISIOTERAPIA E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 1811.74 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LAMINAS VIDRO, SERIGAS, FRALDAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 1957.24 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, FRALDAS, SCALP E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 16693.68 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, LEVOMEPROMAZINA, DIAZEPAM, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASIACA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 150.00 | 00022585737420 | VALDOMIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO DIA 11/02/2010, NOS FESTEJOS DE CARNAVAL DOS PSFs E NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 500.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 12.99 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 11318.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 6378.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 2356.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 68980.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 75717.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 3190.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 19245.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 31850.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 4735.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 28620.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 21503.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 22134.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 94081.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 34176.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 33557.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 39317.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 2504.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENT AO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO NO PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2010 | 1995.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS, PAPEL KRAFT E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 3587.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: 1.353,6LT DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 2090.40 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCAO - JOSE C. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO BRANCO, BANCADA DE PIA COM CUBA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 696.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS, ALGODAO, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 207.80 | 35504554000100 | ARTE-FESTA-JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CARTOLINAS, EMBURRACHADOS, ROLOS DE FITAS, PAPEIS LAMINADOS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2010 | 492.20 | 35504554000100 | ARTE-FESTA-JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CARTOLINAS, PAPEIS LAMINADO, ROLOS DE FITA, GRANPOS, EMBURRACHADOS E OUTROS, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2010 | 3301.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: 822,1LT DE GASOLINA E 566,2LT DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 4.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 600.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2010 | 7826.67 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 979.78 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 979.68 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 7929.43 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATÓRIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 400.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA PREVENTIVA E DISTRIBUICAO DE PRESEVATIVOS DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 551.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 3244.40 | 02921821000196 | LIFESA LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA, ACIDO ACETILSALICILIO E CAPTOPRIL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 7929.43 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATÓRIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2010 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N°S 10 E 11/2010, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, RELATIVO A02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Informatização e Climatização de Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2010 | 4051.11 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ACIDO URICO, COLESTEROL ENZIMATICO, FITA P/UROANALISE E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2010 | 7864.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE, PSF ZONA RURAL E URBANA E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2010 | 9809.37 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE: LASER PULSE C/CANETA, DIVA P/EXAME CLINICO, PEAK FLOW ADULTO E PEDIATRICO, THRE SHOLS IMT, UMIDIFICADOR, CAMA ELASTICA, HALTER DE 1KG E 2KG, ANDADOR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2010 | 7032.24 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: OTESCOPIO C/CABO, PINCA HEMOSTATICA, TORNO ZELEIRA, CUNHA DE ESPUMA, APARELHO DE PRESSAO, ASPIRADOR DE SECRECAO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2010 | 606.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 337LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2010 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2010 | 227.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2010 | 550.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SERVIDOR WEB, INSTALACAO DE COMPUTADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2010 | 4582.05 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 17 OBSTRETA, 06 PELVICA, 49 TRANSVAGINAL, 06 PROSTATA, 08 VIA URINARIAS, 27 ABDOMEN TOTAL, 07 ABDOMEN SUPERIOR, 08 TIREOIDE 42 MAMA E 04 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2010 | 64.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCARDENACAES, DESTINADOS A SECRETARIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/03/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2010 | 316.37 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: APARELHO DE PRESSAO INFANTIL E ROLO DE PUNHO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2010 | 3731.38 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES: INFRA VERMENHO PENDESTAL C/LAMPADA, NEGATOSCOPIO DE CORPO, DIVA P/EXAME CLINICO E BARRA PARALELA S/PISO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2010 | 2650.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORIDRATO DE IMIPRAMINA, CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA, RISPERIDONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2010 | 678.46 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GRAMPOS, TESOURAS, CLIPS, LAPIS, CORRETIVOS LIQ. E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2010 | 3717.32 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PASTAS, LAPIS, CAIXAS PARA ARQUIVO, MARCA TEXTO, ESCARCELAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2010 | 530.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REMOCAO DE VIRUS DE COMPUTADOR, MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO BASICA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2010 | 650.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLATACAO DE SISTEMA DE CONTROLE HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2010 | 510.00 | 00005007030430 | EMANUELA HELENA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO PSF - X, LOCALIZADO NO LOT. SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2010 | 2050.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PERICIAZINA, AMITRIPTINA, SERTRALINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2010 | 6.23 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2010 | 708.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATADURAS GESSADA E GAZES QUEIJO 11 FIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2010 | 5573.52 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, ACETILSALICILICO, DIGOXINA E SUNLESS PROT, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTEOGRAFIA MIE, NO PACIENTE CARENTE ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2010 | 2090.40 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCAO - JOSE C. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO BRANCO, BANCADA DE PIA COM CUBA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITRAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2010 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2010 | 3300.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS: AMPICILINA 500MG, CEFALECXINA 250MG, DIPIRONA 1G E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2010 | 1988.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO K-OTHXINE E CUPINICIDA DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2010 | 1981.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARBAMAZEPINA 2% FR 100ML, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2010 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - EXTRATO DE DESPESA DE LICITACAO, PUBLICACAO DE RATIFICACAO E ADJUDICACAO - DISPESA DE N° 00001/10 E PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N° 00008/10, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, RELATIVO A 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2010 | 500.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2010 | 282.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2010 | 2941.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2010 | 504.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2010 | 3497.42 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: 1.353,6LT DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 458.55 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: PAPEIS HIGIENICO, COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTES, AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 708.65 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: PEPEIS HIGIENICO, COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTES, AGUA SANITARIA, SABAO EM BARRA,PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 4352.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL, BICARBONATO DE SODIO, DICLOFENACO DE SODIO, VITAMINA C, CIMETIDINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 1924.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIAZEPAM DE 10MG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 15370.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIO, METILDOPA, OMEPRAZOL, COMPLEX B,SULFAMETOXAZOL, DIPIRONA SODICA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 800.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE COPIA AL 1000, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 5096.01 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: SPIRINA, KLASSIS, PLAVIX, COSOPT, DOSTINEX, LIBIAN, AZOPT E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 5221.30 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: AMATO, CELEBRA, LANZOPRAZOL, SYMBICORT, CEBRALAT, DOSTINEX, URSACOL, LIPITOR, APRAZ, TRYLEPTAL E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2010 | 465.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, SABAO EM BARRA, SHAMPOO, CREME DENTAL, PRESTOBARBA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 12650.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: BLOCO DE RECEITUARIO, BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES, BLOCO DE FICHA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2010 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2010 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2010 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2010 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/03/2010 | 4363.70 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/03/2010 | 2834.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO SETOR FINACEIRO DE N- 3283-6592, POLICLINICA MUNICIPAL DE N- 3283-6591 E DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2010 | 1972.62 | 00003191350470 | RIZOMAR BERNARDO GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300KG DE BANANA, 100KG DE MANGA, 200KG DE MARACUJA, 38KG DE ALHO E 300KG DE BATATINHA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2010 | 150.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2010 | 2500.00 | 03523671000125 | ZOATEC ASSISTENCIA TECNICA-ZORILDO P. S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. DE CONSERTO DO COMPRESSOR, CONSERTO DA CADEIRA, REVISAO DO PRESSORIZADOR E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2010 | 326.00 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOTOLIA DE 250ML, COLETOR, MASCARA, TOUCA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2010 | 352.60 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMOPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOTOLIA 500ML, COLETOR, FIXADOR CITOLOGICO E LANCETAS PICADORAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2010 | 1999.40 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2010 | 181.40 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FLANELAS, DESINFETANTES E SABONETE EM LIQUIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2010 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2010 | 3458.25 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SONDAS, CATETER E P.V.P.I, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2010 | 8430.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2010 | 3850.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: OXACILINA, DIPIRONA, METOCLOPRAMIDA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2010 | 621.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 345LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2010 | 216.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2010 | 2865.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE FORNECIMENTO DE BLOCO DE RECEITUARIO, BLOCO DE REQUISUCAO E BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2010 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2010 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVERERO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2010 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2010 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2010 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2010 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2010 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2010 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2010 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAFS II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2010 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2010 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2010 | 1850.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM O VEICULO TIPO COMBI, CONFORME INTINERARIOS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2010 | 243.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERCAS COPIAS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2010 | 530.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2010 | 45.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2010 | 1550.40 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO SUPER LYRA 50% ALGODAO E 50% POLIESTER, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2010 | 6850.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDROXIDO DE ALUMINIO, METRONIDAZOL SUSP ORAL-PRATI E METRONIDAZOL CREME VARGINAL DE 50G, DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2010 | 6098.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AZITROMICINA, RANITIDINA, SEDOL, METRONIDAZOL, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2010 | 78.00 | 03368522000139 | IG BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2010 | 100.00 | 00007684339168 | JOSE BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2010 | 50.00 | 00007684339168 | JOSE BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE 10 COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2010 | 6692.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS, PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, SONDAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2010 | 300.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS - MNG-6681, MOU-0865 E MON-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2010 | 238.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS, BESTA DE PLACA - MOS-6120 E CORSA DE PLACA - MOA-6634, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2010 | 360.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA OPTICA NO PACIENTE CARENTE ANTONIO MIGUEL DO N. FILHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2010 | 286.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE LOGOL 2% FR DE 1000ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2010 | 185.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISOA GERAL DE UM CABO DE ECG COM RECUPERACAO DAS 4 BRACADEIRAS E LIMPEZA GERAL DOS ELETRODOS PRECORDIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2010 | 184.65 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2010 | 96.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264, QUE PRESTA SERVICO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW 9026-PB, NPT 0986-PB E NPW 9036-PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/02/2010 A 03/03/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2010 | 1529.87 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER, SONDA URETRAL E COLETOR URINARIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2010 | 5244.90 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS DE PROCEDIMENTO, ZCAT GUT SIMPLES, FITAS P/GLICOSMETRIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2010 | 3754.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XPE, AMOXACILINA, AMPILICILINA, NEOCAINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2010 | 74.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DO SITIO SAUZA PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSINDA SEVERINA DA CONCEICAO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDO DA VARGAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLAC-8697 PB, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2010 | 240.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO PERFIL E ESPELHO CRISTAL, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2010 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME UROGRAFICO, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2010 | 381.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMTO DE MATERIAIS: ESTETOSCOPIO, TESOURA, PINCA E TATAME P/FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2010 | 297.55 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: CRONOMETRO C/ LETREIRO LUMINOSO, PRACHA LATERAL, ESACADA DE OMBRO E PRANCHA DE ALOGAMENTO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2010 | 750.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DO NASF E DOS 16 POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2010 | 570.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, SOLDA DAS GRADES DO PSF LOCALIZADO NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2010 | 320.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM NOS DIAS 16,17 DE MARCO/2010, DESTINADO AO CURSO DE ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUHICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2010 | 327.60 | 00025171348472 | MARIA CELESTE A C FIGUEIREDO-MARIANA RECEPCOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALGUEL DO SALAO DE RECEPCOES DO MARIANA PARA O CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFICIONAIS DO PSF E DO HSA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2010 | 3335.16 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490,03KG CARNES BOVINA. DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2010 | 3140.29 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 309,22KG CARNES BOVINA E 150KG DE PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2010 | 1300.66 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: GALINHA MATRIZ, FRANGO CONGELADO, MORTADELA, PEIXE E QUEIJO QUALHO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2010 | 1371.64 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, OVOS E FILE DE MELUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2010 | 225.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUOXETINA 20MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2010 | 2100.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE EXAMES E FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2010 | 3743.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2010 | 7160.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, AMPICILINA E IODETO DE POTASSIO, METILDOPA, VITAMINA C E OUTROS, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2010 | 721.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2010 | 4476.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2010 | 595.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2010 | 110.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2010 | 588.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2010 | 749.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 214 GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA NADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ECONT ROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2010 | 336.28 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS-(PARTE SEGURADOS) DAS FOLHAS DO NASF, REL. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ/2009 E JAN E FEV/2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2010 | 35.80 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS-(PARTE SEGURADOS) DAS FOLHAS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-CONTRATADO, REL. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ/2009 E JAN E FEV/2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2010 | 3100.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO CLICOSADO 5% DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2010 | 737.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 15 TENSIOMETROS, 06 ESTETOS E O CONSERTO DE 01 DETECTOR FETAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2010 | 829.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PERIA, VALVULA, MANGUITO P/ TENSIMETRO, ANEL, ESTETO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2010 | 70.00 | 00034364919420 | JOSE CANDIDO SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM URGENCIA COM PACIENTE PARA HOSPITAL EM JOAO PESSOA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2010 | 330.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAOES DE ADESIVOS PARA 03 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2010 | 749.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS, DE NUMERO (3283-1604), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2010 | 6633.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2010 | 113.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2010 | 6806.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALCOOL 70% DE 1000ML, ATADURAS DE CREPOM, CATETER, SERINGAS, COLETOR E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2010 | 1132.50 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BALANCA MECANICA, DESTINADOS AOS ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, ATRVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2010 | 4427.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COLETOR, SONDA, P.V.P.I, CATETER E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2010 | 1315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL A 70% GALAO DE C/5LT, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2010 | 138.84 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TETANOGAMMA 250MG 1M, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNINIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2010 | 1620.65 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. E COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: SONDAS, COLAR CERVICAL, FITA METRICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2010 | 9613.33 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASSONA, CEFALOTINA, METOCLOPRAMIDA, AMPICILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2010 | 16788.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA, ACETILSALICILICO, VITAGLOS POMADA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2010 | 1580.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2010 | 1000.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENAS RECEPCOES E SERVICO DE BUFFET, PARA O NATAL DOS IDOSOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2010 | 15740.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTOES ELETROCARDIOGRAMA, CARTOES DIABETICO, CARTOES DE GESTANTES, FICHAS GERAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2010 | 180.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE H. FERREIRA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2010 | 230.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 128LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2010 | 680.40 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 378LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2010 | 6132.70 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE: BARRA DE LING, ANDADOR , ASPIRADOR, TABUA DE ALONGAMENTO, DIVA, ULTRASOM SONOPULSE E OUTROS, DETINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2010 | 332.03 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLA, TORNOZELEIRA, TRENA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2010 | 30.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUXAMETONIO DE 100MG, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2010 | 2551.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: OXITOCINA, LIDOCAINA, ENALAPRIL, EFEDRINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2010 | 1722.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO HIDROFILO 500G, ATADURAS DE CREPE E TIRAS REAGENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2010 | 2450.88 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALDAO HIDROFILO, ATADUARAS DE CREPE E TIRAS REAGENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2010 | 1950.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO K-OTHXINE E CUPINICIDA DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2010 | 60.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ECONT ROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2010 | 1575.60 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 COLCHONETE DE 80X43X3CM E 01 ROLO SOLIDO TAMANHO MEDIO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2010 | 9646.85 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE: BALANCA, MACA, HALTERES E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2010 | 600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR UNIVERSAL C/TAMPA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2010 | 557.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITACA, PREGAO PRESENCIAL DE N° 16/10, COMUNICACAO DE ADIAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL N° 12/10, DESTINADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXOS, RELATIVO A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 6085.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ACIDO FOLICO 500MG E CEFALEXINA 250MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2010 | 190.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS DESCARTAVESIS E ESPARADRAPOS, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 400.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA INJECAO DE 10ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2010 | 277.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEFALEXINHA DE 250MG DE 60ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2010 | 1292.76 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 228 PCT FRALDA DESCATAVEIS TAM G, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2010 | 573.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 4251.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2010 | 3347.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2010 | 900.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 06 GPL ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2010 | 252.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GPL ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2010 | 4415.95 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 19 OBSTRETA, 15 PELVICA, 28 TRANSVAGINAL, 03 PROSTATA, 07 VIA URINARIAS, 29 ABDOMEN TOTAL, 21 ABDOMEN SUPERIOR, 07 TIREOIDE E 37 MAMA, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2010 | 1250.96 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMPICILINA 1GR F/A+DIL AMPLATIL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENT AO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO NO PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2010 | 4890.60 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1254KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 21/12/2009 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2010 | 3396.90 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 874KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO: 21/12/2009 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2010 | 550.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, SESSOES DE FISIOTERAPIA, TESTE ALERGICO E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2010 | 670.05 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA. DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2010 | 718.10 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2010 | 105.80 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOROLOGIA DE RUBEOLA E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2010 | 141290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2010 | 33510.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2010 | 30150.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2010 | 93170.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2010 | 34176.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2010 | 38970.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2010 | 32860.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2010 | 4780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2010 | 30240.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2010 | 12434.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2010 | 5892.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2010 | 77210.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2010 | 2504.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2010 | 17050.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2010 | 72.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO POSTO DO PSF I E UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2010 | 580.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE AMINOFILINA DE 240MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2010 | 9625.94 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATÓRIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2010 | 994.85 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.044- - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2010 | 2022.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, CALDO KNOR, ACUCAR, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2010 | 190.00 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS E ESPARADRAPOS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2010 | 2551.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: OXITOCINA, LIDOCAINA, ENALAPRIL, EFEDRINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2010 | 20350.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2010 | 141290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2010 | 33510.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2010 | 30150.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2010 | 74683.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2010 | 2499.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2010 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2010 | 3026.00 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHAS, MASCARAS, TOUCAS, SAPATINHAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2010 | 1612.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAMARA DE AR, EIXO TRAZEIRO, BUCHA DA BANDEIJA, BORRACHA DO AMORTECEDOR, PRISILHA DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA - MOQ-2524, QUE PRESTA SERVICO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE REVELATIVA AL 1000, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2010 | 840.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 RECARGAS DO CARTUCHO DA HP-12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2010 | 752.20 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CANETAS, CARTOLINAS, LAPIS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2010 | 2025.09 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, FARINHA DE TRIGO, ERVILHA, MILHO VERDE, SAL, MARGARINA, OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2010 | 1027.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13º PROPORCIONAL NA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2010 | 142.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS AO MES DE MARÇO DE 2010, EMEPENHADA A MENOR NA NE 00702 DO DIA 31/03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/04/2010 | 2153.63 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, FARINHA DE ROCA, MACARAO, OLEO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2010 | 1202.96 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, LEITE, BISCOITO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/04/2010 | 7417.98 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOBINA PICOTADA, PILHA PEQUENA, SACO DE LIXO, SACOLA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/04/2010 | 336.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2010 | 2250.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CAMISETA EM MALHA C/ MANGA E SERIGRAFIA NO TAMANHO P, M, G E GG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2010 | 280.00 | 00039510042404 | ANTONIO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DESTE MUNICIPIO, PARA O RECIFE, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOA PARA, ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2010 | 6490.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IODETO DE POTASSIO, MEBENDAZOL, RANITIDINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2010 | 5245.80 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: LEGALON, VERTIZINE, TRAMAL, AMATO, GERIATON, DIOVAN, LOSARTAMA E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2010 | 6128.87 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: ARTROLINE, URSACOL, PLAVIX, DIOVAN, GANFORT, BENICAR, CLEXANE, LISINOPRIL, DEPAXAN E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2010 | 6158.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA P/ GLICOSIMETRIA, ACIDO TRANEXAMICO, AMOXACILINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2010 | 770.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO BASICA, INSTALACAO DE IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2010 | 1871.70 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, COPOS DESCARTAVEIS, FLANELAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2010 | 5602.89 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO, ATADURA, FITA P/ GLICOSMETRIA, PAPEL KRAFT-AD E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2010 | 5196.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 PROTETOR SOLAR SUNLESS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2010 | 1537.04 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: GANFORT, VENORUTON, LOSARTANA, AZOPT E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2010 | 1148.25 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: INSETICIDA, MULTI USO POPOLIM E DESINFETANTE, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2010 | 6158.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, AZITROMICINA, ERITROMICINA, FLUCONAZOL E OUTROS,DESTINADOS AOS POSTOS PSFs E FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2010 | 850.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO ATHENAS RECEPCOES, DECORACAO, SERVICO E UTENSILIOS PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, DESTINADO AO CAPS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2010 | 300.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO DA VACINA H1N1 E GRAVACAO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2010 | 319.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINACEIRO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2010 | 1930.29 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PAPEL LENCOL, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2010 | 7376.64 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO: CM V IGM 96T, RUBEOLA IGM 96T, T4 LIVRE INTERTECK, HIV TESTE ELISA E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2010 | 874.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2010 | 475.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2010 | 804.55 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2010 | 1052.43 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2010 | 275.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 34 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2010 | 68.56 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO DO NASF, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTEOGRAFIA MIE, NA PACIENTE CARENTE TEREZA G. DE LIMA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2010 | 2369.82 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2010 | 5256.70 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 119 OBSTETRAS, 16 PELVICAS, 17 TRANSVAGINAL 04 VIAS URINARIAS, 04 PROSTATA 34 ABDOMEN TOTAL E 08 ABDOMEN SUPERIOR, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2010 | 321.02 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 61 LENCOES E 38 BATAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2010 | 59.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MÂO DE OBRA DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2010 | 1990.51 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, GELATINA, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2010 | 3525.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 RESMA DE PAPEL DE OFICIO A4, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTETNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 100, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/04/2010 | 113.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/04/2010 | 1463.68 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, ARROZ, VINAGRE, SUCO, LEITE, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2010 | 1188.00 | 70120662003368 | ATACADAO DO ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FONECIMENTO DE 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 1200 BTUS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2010 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2010 | 2409.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALCOOL A70%, FILME P/RX HR-U, SONDA DE FOLEY E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICOIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2010 | 3182.50 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 670KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2010 | 2914.13 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 670KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2010 | 2774.95 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: CALCULADORA, ESCACELAS, FORMULARIO CONTINUO, PRANCHETA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2010 | 4457.57 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, RODO, COPOS DESCARTAVEIS, DESINFETANTE, BOBINA PICOTADA E OUTROS, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2010 | 1461.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERFIL INF. ABERTA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2010 | 624.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 347LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2010 | 16.50 | 07552997000212 | PROMEDICA COM. E ASSIST. TEC. MEDICA LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 01 CANETA EP-3, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2010 | 1005.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ARCONDICIONADO, CONSERTO DO AUTOMATICO DO BEBEDOURO, MANUTENCAO DO SPLIT, INSTALACAO DO ARCONDICIONADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2010 | 110.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO VEICULO GOL PLACA HUQ-3983/PB, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2010 | 6260.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS PARA RECEITUARIO DE EXAME, BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2010 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2010 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2010 | 247.86 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: CEFALOTINA 1G+DILUENTE E TERBUTALINA SULF, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2010 | 4391.90 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ABAIXADOR DE LINGUA, ALMOTOLIA PLASTICA, ESPATULA, COMPRESSA DE GAZE, SERINGA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2010 | 473.00 | 12684874000194 | COBIL COMERCIAL DE BICICLETAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 PROTETORES DE BRACO, DESTINADOS AOS AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2010 | 500.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2010 | 7000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1000 TESTES HEMATOLÓGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2010 | 87.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIMETICONA 40MG E NIFEDIPINO 10MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2010 | 556.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2010 | 822.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 235 GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA NADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2010 | 1650.42 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, LEITE, MARGARINA, BISCOITO, CAFE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2010 | 652.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2010 | 4394.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2010 | 3342.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2010 | 854.49 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | COMPLEMENTAÇÃO DA NE-00166, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2010 | 246.99 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2010 | 380.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA INTENSIFICACAO A "H1N1" DIA "D", RELATIVO AO DIA 10/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2010 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2010 | 27.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2010 | 1300.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS GESSADAS E GAZES QUEIJO 11 FIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2010 | 17232.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FUNGITRIN CR VARGINAL, FUROSEMIDA 40MG E HIDROXIZINE XPE 120ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2010 | 1677.00 | 12684874000194 | COBIL COMERCIAL DE BICICLETAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156 PROTETORES DE BRACO, DESTINADOS AOS ASC (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2010 | 591.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2010 | 270.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CLASSE A, NO DIA DA 1 CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL, NO DIA 06/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2010 | 260.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO PREDIO DA R: JOSE CLAUDINO, 324, ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2010 | 150.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESA DE SOM, NO DIA DA CONFERENCIA DA SUDE MENTAL, NO DIA 06/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2010 | 115.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SR. JOAO LUCENA E TECLADO NA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, NO DIA 06/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2010 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DOPPLER VENOSO DOS MENBROS IMFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE: LUCIANO BATISTA DO NASCIMENTO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2010 | 316.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO E CLARIFICANTE - HIDROFLOC, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2010 | 280.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DA GRIPE A, NO DIA 10/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2010 | 280.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE UMA VALVULA DE RETENCAO, TESTE DE FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVC, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2010 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2010 | 250.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2010 | 2106.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: MEPERIDINA, OXITOCINA, PROPRANOLOL, MEBENDAZOL, ENALAPRIL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2010 | 802.57 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2010 | 375.10 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2010 | 120.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2010 | 450.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA ANDRADE GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DOS PALESTANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADO NO DIA 06/04/2010,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2010 | 176.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2010 | 2193.53 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, OVOS E FILE DE MELUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2010 | 1672.61 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE DE SOL, FIGADO FRESCO, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2010 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2010 | 690.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BASICA, SERVICO DE RESTAURACAO DE REDE, INSTALACAO DA IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/04/2010 | 1486.21 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESET. E UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ASSADEIRA, CONJ. DE COPO, PENEIRA, BULE, COLHER DE MAO, PRATO, TRAVESSA, PALITEIRO, BACIA MEDIA, TABUA DE CARNE, FACA, PANELA DE PRESSAO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2010 | 750.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISETA EM MALHA BRANCA C/ SERIGRAFIA NA FRENTE E COSTA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2010 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2010 | 55.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS COM URGENCIA P/TRATAMENTO MEDICO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2010 | 945.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATENOLOL COMP DE 25MG E VITAMINA C INJ 500MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2010 | 100.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MÂO DE OBRA DE PNEUS, NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2010 | 1993.40 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2010 | 2893.54 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2010 | 315.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO ATHENAS RECEPCOES PARA QUALIFICACAO DOS ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) PARA ACOES DE CONTROLE DA TB, MINISTRADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E UNIVERSIDADE DE TORONTO -CANADA- REALIZADO NO DIA 20/04/2010, ATRAVES DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2010 | 7789.18 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BONAZEN, PURAN T4 E SINVASTIN, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2010 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIANA DOS SANTOS SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2010 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 02 MEMBROS, REALIZADO NO PACINTE EDILSON BERNARDO DE OLIVEIRA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2010 | 372.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA, REATOR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2010 | 552.00 | 00004165929450 | JOSELMA SAORES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E OUTROS, DESTINADOS AO TREINAMENTO DO ALEITAMENTO MATERNO, TREINAMENTO PREVENTIVO DA TUBERCULOSE E TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2010 | 68.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 SONDAS FOLEY, DESTIANADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2010 | 4355.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2010 | 653.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2010 | 2049.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL COMP. 25MC, CIMETIDINA COMP. 200MG, DICLOFENACO DE SODIO COMP. 50MG E VITAMINA C, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2010 | 756.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CIMETIDINA COMP. 200MG, DICLOFENACO DE SODIO, GENTAMICINA E VITAMINA C, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2010 | 492.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MENBROS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE PORFIRIO DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2010 | 162.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2010 | 678.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 377LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2010 | 176.93 | 06936070000132 | PRONOVA CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPASS200, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINACEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2010 | 5.07 | 06936070000132 | PRONOVA CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EPASS2000, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2010 | 480.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2010 | 1590.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOBROLXOL, DICLOFENACO SODICO, DIMETICONA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2010 | 2455.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, DICLOFENACO SODICO, DIMETICONA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2010 | 514.08 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESET. E UTILIDADES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TENDA, MESA, BANQUETA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2010 | 182.60 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 46 CACHORRO QUENTE, 08 SUCO DE LARANJA, 05 REFRIGERANTE DE 02LT E 02 REFRIGERANTE DE 350ML, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2010 | 55.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2010 | 1360.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRACETAN 800MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2010 | 260.00 | 07287354000108 | ELETROSERVICE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT DO SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2010 | 1650.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE BLOCOS DE FICHA DE ECAMINHAMENTO, BLOCOS DE RECEITUARIO E BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2010 | 397.60 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60KG DE MANGA, 80KG DE MAMAO, 40KG DE MARACUJA E 100 KG DE BANANA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2010 | 315.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO ATHENAS RECEPCOES, PARA A REALIZACAO DA ORDEM DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DAS CISTERNAS NO NOSSO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2010 | 5650.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XPE. PED. 100ML, AMOXACILINA DE 250MG, AMPLICILINA DE 500MG E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2010 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DA AV: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO, 51, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2010 | 3819.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 80 OBSTETRAS, 14 PELVICAS, 16 TRANSVAGINAL 04 VIAS URINARIAS, 01 PROSTATA E 28 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2010 | 2450.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2010 | 1200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPLEXO B CPR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2010 | 1347.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IBUPROFEMO DE 300MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2010 | 4602.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL, PREDINISONA, COMPLEXO B, ANLODIPINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2010 | 240.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2010 | 1620.00 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPECULO VAG. TAM. "P", DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2010 | 933.98 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2010 | 126.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRATOS 15X21, TIRADO NO EVENTO DA ASSINATURA DAS CISTERNAS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2010 | 874.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2010 | 400.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2010 | 956.40 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2010 | 1322.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2010 | 227.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2010 | 2564.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO SETOR FINACEIRO DE N- 3283-6592, POLICLINICA MUNICIPAL DE N- 3283-6591 E SECRETARIA DE SAUDE DE N- 3283-6594, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2010 | 113.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2010 | 916.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO E DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 735.54 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2010 | 1804.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: OXITOCINA, LIDOCAINA, PENICILINA, BROMETRO DE IPRATROPIO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 4620.89 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2010 | 666.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2010 | 1110.00 | 11104596000196 | VILA ARCO-IRIS - ELIANA ANGELICA SOUTO MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO, DE 1 MES AOS FUNCIONARIO DA FUMASA QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NO COMBATE A DENGUE (FUMACE), ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA MID, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARCOS ANTONIO DA CRUZ, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2010 | 2413.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2010 | 11730.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2010 | 5600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2010 | 2756.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2010 | 81760.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2010 | 2504.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2010 | 141790.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2010 | 31330.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2010 | 75449.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2010 | 2499.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENT AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/04/2010 A 31/04/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2010 | 19699.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2010 | 215.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO DE FISIOTERAPIA, SESSAO DE FISIOTERAPIA E ULTRASONOGRAFIA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2010 | 31310.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2010 | 614.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2010 | 4780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2010 | 604.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESSENCIA DE EUCALIPTO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 29416.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2010 | 95641.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2010 | 35776.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2010 | 30630.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 35816.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2010 | 10645.69 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATÓRIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2010 | 1065.71 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2010 | 10655.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS: FICHAS DE MONITORAÇÃO, FICHA FREQUENCIA, BLOCO DE ESTATISTICA DIARIA DA CRIANÇA, FICHAS B-GESTANTE, FICHAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2010 | 12351.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2010 | 17236.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2010 | 15560.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2010 | 736.17 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DETERGENTE, HIGIENIZADOR SANITARIO, LUVAS EM LATESE, PAPEL HIGIENICO, PANO DE CHAO, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2010 | 10964.14 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FIME PARA RAIO X, COMPRESSA DE GAZE, ATADURA, PINCA, SONDA PLASTICA, SERINGA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2010 | 5939.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL, METILDOPA, AMPICILINA SODICA, PENICILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2010 | 4000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA G HUMANA ANTI RHO (D) 300M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2010 | 1120.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BUTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2010 | 2445.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR SIMPLES DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2010 | 436.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: POLIDOR DE ALUMINIO, SABONETE, DESINFETANTE, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2010 | 352.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2010 | 422.30 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70KG DE ABACAXI, 150KG DE MELANCIA, 60 DE MELAO E 20KG DE UVA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2010 | 600.00 | 06300403000132 | N.S.G. COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO APARELHO ANALIZADOR BIOQUIMICO BIOCLIN SYSTEM II, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2010 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GPL ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2010 | 1344.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ZCAT GUT CROMADO, LUVAS E PAPEL KRAFT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2010 | 1172.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SABAO EM PO, SABONETE, PAPEL TOALHA, SABAO EM BARRA, LUSTRA MOVEIS, LUVAS EM LATESE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2010 | 274.66 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DETERGENTE, PANO DE CHAO, SACO DE LIXO, SABAO EM BARRA, HIGIENIZADOR SANITARIO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2010 | 120.30 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO DE 500G, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2010 | 570.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2010 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2010 | 16832.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2010 | 1520.79 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ADOCANTE, ARROZ, BISCOITO, LEITE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/05/2010 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA FOTOCOAGULACAO A LASER REALIZADO NO PACIENTE CARENTE PEDRO FRANCISCO DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2010 | 466.48 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, CAFE, LEITE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/05/2010 | 3472.15 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: GAMAX, PLAVIX, CRESTOR, DOSTINEX, CALTREN, GAMAX, SINGULAR, DESALEX E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/05/2010 | 3625.24 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: AMATO, LEXAPRO, REMINNIL, VASOGARO, ARADOIS, PLAVIX, AVANDIA, SPIRIVA E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/05/2010 | 9687.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, AMPICILINA, METILDOPA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/05/2010 | 1999.40 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/05/2010 | 4489.58 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BROCA CARBIDE, MANDRICAL, TIRA DE LIXA, ESCOVA, MERCURIO, SODA CLORADA, VERNIZ VARNAL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/05/2010 | 1885.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAT GUT CROMADO, LUVAS, PAPEL KRAFT-AD E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/05/2010 | 1593.13 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOFADA P/ CARIMBO, CALCULADORA, CARBONO PRETO, CORRETIVO, EMBORRACHADO, CD-R E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/05/2010 | 475.32 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PRANCHETA, PINCEIS, GIZ DE CERA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/05/2010 | 4725.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 RESMA DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/05/2010 | 1284.41 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: DIOVAN, FISIOGEM, LOSARTANA, GEROVITAL, CEDUR, LIBIAN E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/05/2010 | 1726.26 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CREMOGEMA, LEITE EM PO, MARGARINA, OLEO, ERVILHA E MILHO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/05/2010 | 409.58 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, FEIJAO, ARROZ, GELATINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2010 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA RUA: MACHADO DE ASSIS, 171 E POSTO MEDICO UNIDADE SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DEENCONTRO DE CONTAS CIP NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/05/2010 | 483.64 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75KG DE MAMAO, 590KG DE BANANA, 41KG DE MARACUJA, 45KG DE MANGA, 50KG DE BATATINHA E 5KG DE ALHO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/05/2010 | 2532.64 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUNTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2010 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2010 | 733.39 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/05/2010 | 1015.47 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/05/2010 | 3794.25 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PASTA C/ABA, PASTA AZ, TINTA P/ ALMOFADA, PISTOLA DE COLA, CANETA ESFEROGRAFICA, COLA, LAPIS GRAFITE, CARTOLINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/05/2010 | 140.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2010 | 714.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 204 GARRAFAO DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA NADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2010 | 427.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/05/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 100, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTTNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2010 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACINTE CARENTE SONIA MARIA DE MELO PEREIRA , ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2010 | 742.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2010 | 990.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, TROCAS DE LAMINA DO CARTUCHO, TROCA DO CILINDRO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2010 | 290.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFA DE AGUA, 02 PISTOLA DE COLA, 02 KITI COSTURA, 03 FITA LARGA MARROM E 100 CONJUNTO DE POTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2010 | 794.15 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2010 | 4415.95 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 24 OBSTRETA, 16 PELVICA, 46 TRANSVAGINAL, 10 PROSTATA, 12 VIA URINARIAS, 53 ABDOMEN TOTAL, 10 ABDOMEN SUPERIOR, 07 TIREOIDE E 33 MAMA, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2010 | 4260.10 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 135 OBSTETRAS, 26 PELVICAS, 09 TRANSVAGINAL 02 VIAS URINARIAS, 02 PROSTATA E 02 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE MARCO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2010 | 704.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2010 | 5014.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2010 | 450.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE GRAVACAO E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO DIA DA VACINACAO DA GRIPE DOS IDOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2010 | 559.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2010 | 1938.40 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPECULO VARGINAL, LACETA PICADORA E LENCOL DE PAPEL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 2417.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 713.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 313.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2010 | 3350.18 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 705,3KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2010 | 300.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA MEDICA - ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, NA PACIENTE WILLIANE DOS SANTOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2010 | 60.00 | 00034320423453 | JOSE SOARES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TV PHILCO DA PEDIATRIA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2010 | 220.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2010 | 742.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE QUEIJO 11 FIOS TIPO 9, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2010 | 17385.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: NISTATINA, NEOM BACIT POMADA, FUNGITRIN CREME, HIDROXIZINE XAROPE E SUNLESS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2010 | 1150.00 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2010 | 400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HALOPEDRIL DE 5MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2010 | 1930.50 | 02052874000118 | GRAFICA HE - EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE RECEITUARIO TIPO B, DESTNADOS AOS POSTOS DOS PSFs, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2010 | 200.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DO SALAO SOCIAL A ENTREGA DE OCULOS DO OLHAR BRASIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2010 | 2030.40 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA DE CREPE, EQUIPO MACROGOTAS, LUVAS E ALGODAO HIDROFILO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2010 | 1020.00 | 00005882108462 | SIMONE LAURENTINO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE A EQUIPE DE TECNICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/05/2010 | 462.80 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 60 LENCOIS E 88 ROUPAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2010 | 660.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DE 1ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2010 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOAO URSULO - PSF XII, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 248, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2010 | 800.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANTIAZEPAM -DIAZEPAM- 5MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2010 | 190.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO CANTOR, NO DIA DA INTENSIFICACAO DA GRIPE H1 N1, NOS DIAS 20 E 21/ABRIL/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2010 | 190.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO CANTOR, NO DIA DA INTENSIFICACAO DA GRIPE H1 N1, NOS DIAS 20 E 21/ABRIL/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2010 | 127.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM NO DIA "D" DA INFLUENZA, FEITA NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 08/05/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2010 | 381.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM NO DIA DA ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL" NO DIA 12/05/2010, INTENSIFICACAO DA GRIPE H1 N1 NO DIAS 20 E 24/04/2010 E NA SEMANA DE AUGUSTO DOS ANJOS, ATRAVES DO FUDO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2010 | 512.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS, NA INTENSIFICACAO DA GRIPE H1 N1, NA SEMANA DE AUGUSTO DOS ANJOS NOS DIAS 20 E 24/04/2010 E CONFERENCA DE SAUDE MENTAL NO DIA 06/04/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2010 | 316.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DO CORRIMAO DA PISCINA E ESCADA DO PREDIO DO NASF, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2010 | 1957.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA ADESIVA HOSPITALR, COMPRESSA DE GASE E POTE P/ LAMINA CITOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2010 | 316.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO COMO CANTOR, NA INTENSIFICACAO DA GRIPE H1 N1, NOS DIAS 20 E 21/04/2010 E NA SEMANA DE AUGUSTO DOS ANJOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2010 | 516.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORENIRAMINA-ALERMINE, PARACETAMOL E NIFEDIPINO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2010 | 1350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUITA: CLORIDRATO DE IMOPRAMINA 25MG E RISPERIDONA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2010 | 2463.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPECULO VARGINAL E LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2010 | 1020.00 | 00088476731434 | MARIA DE LOURDES PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, NA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2010 | 660.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CARTUCHO 21A HP E 04 CARTUCHO 60A HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2010 | 321.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 RECARGA DE CARTUCHO HP 21A E 12 CARTUCHO HP 60A (BLACK E COLLOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2010 | 335.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CRACHA, CERTIFICADOS, CONVITES E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2010 | 476.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTO E HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2010 | 1165.48 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, ERVILHA, OLEO DE SOJA, FEIJAOACUCAR, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO PSF PARA O TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2010 | 400.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE EDILENE SOUZA DE ARAUJO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2010 | 2626.24 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE DE SOL, FIGADO FRESCO, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2010 | 2007.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA, COMPRESSA DE GASE, PINCAS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2010 | 300.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARES DORNELAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/05/2010 | 3322.25 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA DE CREPE, EQUIPO MACROGOTAS, LUVA E ALGODAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2010 | 2588.34 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, OVOS CARNE BOVINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/05/2010 | 88.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/05/2010 | 513.76 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 1°(PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO AUTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2010 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO (EDICOES: 24 E 28/04/10), REFERENTES AS LICITACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. EXEMPLARES ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2010 | 450.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE GRAVACAO E DIVULGACAO DE ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2010 | 1716.63 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, NESTON, SAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2010 | 1233.44 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, DOCE, FARINHA DE TRIGO, GELATINA, EXTRATO DE TOMATE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2010 | 800.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRA, BARRA CHATA, TUBO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2010 | 208.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2010 | 8327.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/05/2010 | 350.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS- RENATO VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTO, TROCA DA CORREIA DO COMANDO, SERVICOS DE FREIOS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA PLACA - MON-2966, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/05/2010 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/05/2010 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2010 | 610.09 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/05/2010 | 2483.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER NASAL, ALGODAO, COMPRESSA DE GAZE, PINCA, SONDA URINAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/05/2010 | 1282.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA, ESPIRONOLACTONA, PARACETAMOL, FLUCONAZOL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/05/2010 | 1696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATENOL, CIMETIDINA, DICLOFENACO DE SODIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/05/2010 | 48.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS TIRADO NA ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2010 | 2355.86 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA: PARKIDOPA 250+25, PROLOPA 250MG E PROLOPA DISP. 125MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/05/2010 | 230.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/05/2010 | 250.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10 FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/05/2010 | 4229.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2010 | 674.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2010 | 262.50 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA PARA O POSTO DO PSF DA JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2010 | 1530.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL DE UMA INCUBADORA FANEM E REFORMA GERAL DE UMA FOTO TERAPIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2010 | 2947.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2010 | 3973.10 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CORRETIVO LIQUIDO, DISQUETE 3,5 HD, DVD E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2010 | 4350.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ESPIROLACTONA, METILDOPA, LOSARTAM POTASSICO, DIPIRONA SODICA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2010 | 60.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2010 | 7348.20 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BONALEN 70MG, PERAN T4 DE 25MG E 50MG E SINVASTIN DE 10MG E 20MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/05/2010 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO D. OFICIAL (EDICAO: 06/0/2010), REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO; EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO E RATIFICACAO DE ADJUDICACAO - DP N- 02/10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/05/2010 | 766.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS -MNG-6681, MOU-0865 E MON-2966 QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, OS VEICULOS BESTA DE PLACA -MOS-6120, CORSA -MOA-6634,GOL -NPW-9026 E GOL -NPW-9036 QUE PRESTAM SERVICOS A SECR. DE SAUDE E O VEICULO KOMBI DE PLACA -MOB-9264 QUE PRESTA SERVICO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/05/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HSA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 10, 11, 17, 18, 20 E 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2010 | 400.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA ENTREGA DE OCULOS DO "OLHAR BRASIL", ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2010 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINANCEIRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2010 | 2200.00 | 00007577046469 | ISAQUIEL BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT PLACA LOE-0158-PR, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2010 | 390.00 | 00014801558453 | NILSON DA SILVA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA A ENTREGA DE OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, NO DIA 11/05/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2010 | 618.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO N 19, 20/2010, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO - ED. 12/05/2010 E PUBLICACAO DE CANCELAMENTO DE PREGAO N- 16/2010, NO DIARIO OFICIAL - ED. 112/05/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXEMPLARES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2010 | 3453.97 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, BOBINA PICOTADA, COPOS DESCARTAVEIS, CERA LIQUIDA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2010 | 1762.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BOLSA PERFIL P/OSTOMIA, BOLSA ALTERNADA, BOLSA DRENAVEL, DISCO ALTERNADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2010 | 231.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2010 | 4700.00 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO 500MG (C1), DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2010 | 1224.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE PAREDE DE GESSO, APLICACAO DE FORRO DE GESSO E REPARO DE GESSO, DESTINADO AO POSTO DO PSF DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2010 | 7470.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE CARTAO DA CRIANCA, CARTAO MATRICULA E APRAZAMENTO DA FAMILIA, BLOCO DE FICHA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2010 | 507.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2010 | 120.00 | 00055439250425 | CLAUDETE RIBEIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM IDA E VOLTA PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, NO RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2010 | 390.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA A ENTREGA DE OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NO DIA 25/05/2010, DESTE MUNICIPIO, (SEGUNDA ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2010 | 1034.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 129 REFEICOES AO PESSOAL DA EQUIPE DO FUMACE, QUE REALIZOU TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2010 | 1296.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERFIL INFANTIL ABERTA OSTOMIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2010 | 14766.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMET, SULFATO FERROSO, PANTOPRAZOL, DIGOXINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2010 | 2131.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMENT, DIGOXINA, ACETILSALICILICO, PANTOPRAZOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2010 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAG. EM RESSON. MAG. SOC. SIMP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ANGIO DA PERNA COM CONTRASTE DA PACIENTE EDILENE SOUZA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2010 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-7.852-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2010 | 1573.98 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, GELATINA, LEITE EM PO, SUCO DE CAJU, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2010 | 655.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO: BISCOITO, SUCO DE CAJU, ACUCAR, CAFE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2010 | 390.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, SESSOES DE FISIOTERAPIA E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2010 | 2999.19 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, MOTO PLACA-KKC-3903, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, UNO PLACA-NPT-0986 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2010 | 278.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LAMPADAS, BOCAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2010 | 1541.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, CAFE, ARROZ, CREMOGEMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2010 | 679.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2010 | 3808.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2010 | 175.50 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 45 LENCOIS PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2010 | 13440.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2010 | 6930.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2010 | 81530.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2010 | 2504.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2010 | 141856.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2010 | 33130.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2010 | 24783.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2010 | 75074.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2010 | 2499.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2010 | 19699.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2010 | 31616.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2010 | 3559.73 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PROMETAZINA, CARBAZEPINA, DIAZEPAN, FENOBARBITAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2010 | 7094.00 | 02990162000140 | INTERLOK - ERIBERTO FERREIRA PORTO | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 CAMERAS C/ INFRA /D/N, DESTINADOS AO POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2010 | 97149.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2010 | 36784.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2010 | 39215.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2010 | 36930.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2010 | 510.00 | 00067405991491 | EDIVALDO OLINTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2010 | 175.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE GAS DE 13KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2010 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO D. OFICIAL E JORNAL UNIAO (EDICAO: 15/05/10), REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO - PREGOES N 021 E 022/10, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 01/06/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2010 | 3997.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS : ESPATULA, PINCA, ATADURA DE CREPON, SONDA URETRAL, CATETER NASAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2010 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2010 | 3097.00 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 652,3KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2010 | 227.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-58.044-9, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW 9026-PB, NPT 0986-PB E NPW 9036-PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/04/2010 A 03/05/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2010 | 315.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2010 | 833.54 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2010 | 2.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-158.044-2, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2010 | 1000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA, PREPARACAO E POLIMENTO, DO VEICULO DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2010 | 691.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CTR PORTA, DESTINADO AO VEICULO, DESTA SECRETARIA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2010 | 210.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM (SONORIZACAO) NOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2010, NO ATHENA RECEPCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA ECONT ROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/06/2010 | 7385.77 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: LEXOTAN, AMATO, TRILEPTAL, TILAVATAN, SPIRIVA, LIBIAN, NEXIUN E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/06/2010 | 585.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BASICA, SERVICO DE RESTAURACAO DE REDE, CONFIGURACAO DE INTERNET E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/06/2010 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 1000 TESTES HEMATOLOGICO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/06/2010 | 7100.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA COFECCAO DE BLOCO DE RECEITUARIO ESPECIAL, FICAHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO, FICAHA A E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/06/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ECOBIDOPPLER COLOR, REALIZADO NO PACIENTE: GABRIEL BARBOSA DE VASCONCELO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/06/2010 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/06/2010 | 753.45 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/06/2010 | 651.45 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/06/2010 | 6430.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO, REQUISICAO DE EXAME, FICHA DE ATENDIMENTO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/06/2010 | 4999.75 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMPRESSA DE GAZE, PAPEL GRAU CIRUGICO, SONDA URETRAL, PINCA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2010 | 463.86 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2010 | 817.95 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTTNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 100, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2010 | 1647.20 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2010 | 5942.20 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 31 OBSTRETA, 68 PELVICA + TRANSVAGINAL, 03 PROSTATA, 07 VIA URINARIAS, 52 ABDOMEN TOTAL, 16 TIREOIDE E 39 MAMA, COBRADASDE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2010 | 3445.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 69 OBSTETRAS, 14 PELVICAS, 14 TRANSVAGINAL 03 VIAS URINARIAS, 01 PROSTATA E 36 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2010 | 145.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO, GLICOSADO, GRUPO SANGUINIO, VDRL, CEA, SUMARIO DE URINA, HEMOGRAMA, COAGOLOGRAMA E CA 125, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2010 | 380.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, DETERGENTE, LUSTRA MOVEIS, SABAO EM BARRA, PANO DE CHAO, VASSOURA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2010 | 1575.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 21 BANNER 80X120CM, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2010 | 233.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACOES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO NA PACIENTE MARIA DA PENHA SANTIAGO SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2010 | 184.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 23 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2010 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME, ULTRA-SOM DA TIREOIDE COM DOPPLER DE ORGAOS E ESTRUTURAS, REALIZADO NA PACINTE: MARIA DAS GRACAS CARDOSO FRANCA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2010 | 949.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTES, ESPONJAS, SABAO EM PO, SACOS PLASTICO, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2010 | 996.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ACIDO MURIATO, AMACIANTE, DESINFETANTE, ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2010 | 5267.35 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XPE, AMOXACILINA, ESPIRONOLACTONA, TRASMIN E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2010 | 367.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO SODICO E IODETO DE POTASSIO XPE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2010 | 670.60 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS, FRALDAS E REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/06/2010 | 350.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SALAO SOCIAL, PARA A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, SEGUNDA REMESSA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2010 | 2965.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,CORSA PLACA-MOA-6634, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2010 | 899.30 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SONDA, FRALDA, AGULHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2010 | 700.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2010 | 1781.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 197.89MT DE TECIDO PEREAL SUPER LYCRA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2010 | 12296.93 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, AMBROXOL, AZITROMICINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2010 | 3956.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: 1.353,6LT DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2010 | 609.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2010 | 164.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADA NA AV: COMENDADOR R. RIBEIRO COUTINHO N, 799, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2010 | 2845.29 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2010 | 1055.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2010 | 1047.93 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2010 | 27.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2010 | 3603.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: GARRAFA TERMICA, BANDEJA, CONCHA, JARRA DE SUCO, DEPOSITO PARA MANTIMENTO, PRATO, BACIA PLASTICA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2010 | 276.50 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 07 FAIXAS, PARA O DIA "D" DA POLIOMIELITE E A CHAMADA NEONATAL NO CASTRO PINTO I E RUA NOVA II, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2010 | 316.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 08 FAIXAS, PARA O NASF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2010 | 60.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2010 | 1485.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE 11 FIOS TIPO 9 DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/06/2010 | 9396.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAPTOPRIL 25MG, DIGOXINA, ACETILSALICILICO 100MG E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2010 | 6968.70 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOTOLIA PLASTCA, CATETER, ALGODAO ORTOPEDICO, SERINGA, FITA ADESIVA HOSPITALAR E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2010 | 465.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70/13 E 01 COXIN DA SUSPENCAO, DESTINADOS AO VEICULO DE USO LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2010 | 2815.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B, POLIVITAMINAS E SAIS MINERAIS, ERITROMICINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2010 | 1342.05 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA E 01 OTOSCOPIO TK, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2010 | 4531.67 | 07240576000175 | CIA SAUDE- ELB COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBING P/EXERCICIO, ROLO DE PUNHO, TORNOZELEIRA, TENSIOMETRO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/06/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/06/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/06/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/06/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/06/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/06/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/06/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/06/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/06/2010 | 881.40 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 226 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2010 | 480.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DOS FAROIS, LANTERNAS, PISCAS E FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA ODONTOLOGICA - IVECO PLACA - MOK-5160, MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO NO AUTOMATICO E PARTE ELETRICA TRAZEIRA E VIDRO ELETRICO DO VEICULO BESTA PLACA - MOS-6120 E REVISAO DA PARTE ELETRICA, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOK-2524, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/06/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/06/2010 | 1037.40 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 226 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/06/2010 | 546.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/06/2010 | 636.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/06/2010 | 501.88 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS E BALOES PARA ORNAMENTACAO JUNINAS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/06/2010 | 1472.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 184 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/06/2010 | 4569.50 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO E PAREDE DE GESSO NOS POSTOS DOS PSFs: ANTONIO MARIZ, CASTRO PINTO, LOT. RENATO RIBEIRO E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/06/2010 | 1080.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA PARA GLISCOSIMETRIA, FRALDA DESCARTAVEIS, LUVA ESTERIL E REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2010 | 513.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 2°(SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KIA MOTORS - BESTA - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI - KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2010 | 230.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX C/CONTRASTE, REALIZADO NO PACIETE GENILDO BARBOSA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2010 | 174.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS TIRADO NA ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/06/2010 | 40.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MÂO-DE-OBRA DE PNEUS, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2010 | 195.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/06/2010 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/06/2010 | 400.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO DA VACINACAO DA POLIO PRIMEIRA ETAPA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2010 | 5282.10 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, SACO P/ LIXO, DESINFETANTE, CERA LIQUIDA, SABAO LIQUIDO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/06/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW 9026-PB, NPT 0986-PB E NPW 9036-PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/04/2010 A 03/05/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/06/2010 | 400.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOGRAFICO DOPPLER VENOSO MMII REALIZADO NO PACIENTE ELINALDO F. DA SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/06/2010 | 200.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOGRAFICO DOPPLER VENOSO MIE REALIZADO NO PACIENTE KAUA DOMICIANO DA SIVA , ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/06/2010 | 123.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD, REALIZADO NA PACIENTE JOSIVANIA ANDRADE DOS SANTOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/06/2010 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/06/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2010 | 595.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2010 | 3984.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: 1.353,6LT DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2010 | 995.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA LATEX, TRINNER E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2010 | 4074.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,CORSA PLACA-MOA-6634, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2010 | 450.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO DO COMUNICADO DA SEGUNDA ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2010 | 3843.23 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CALCULADORA, CORRETIVO LIQUIDO, CARBONO, PAPEL OFICIO II A4, PRANCHETA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2010 | 375.00 | 00076829251400 | DULCE DO NASCIMENTO CLEMENTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2010 | 1120.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SIMETICONA 40MG, PARACETAMOL 500MG E NIFEDIPINO 20MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2010 | 45.80 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO E CIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR SUPER DE 30CM FAET, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL SA ANDRADE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 08, 11, 15, 18, E 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2010 | 216.00 | 00004227414423 | MARIA EDNALVA CARNEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA DAR SUPORTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2010 | 216.00 | 00002509208403 | VIRGINIA DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA DAR SUPORTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2010 | 216.00 | 00004835309480 | MERIANE ROSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA DAR SUPORTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2010 | 216.00 | 00006790732489 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA DAR SUPORTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2010 | 216.00 | 00072779772468 | MARIA DA PENHA FELIPE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA DAR SUPORTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2010 | 216.00 | 00007779269469 | WEBER MARTINS B ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DIARIAS PARA DAR SUPORTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2010 | 800.82 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0865, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2010 | 880.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE, DO PREDIO DO NASF DA RUA JOSE CLAUDINO, 324, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2010 | 300.00 | 08265616000104 | ATHENAS RECEPCOES E BUFFET- Mº LUCIA G. LAUDELINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ATHENA RECEPCOES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2010 | 1325.52 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, CALDO KNORR, FARINHA DE ROCA, ARROZINA, FEIJAO, LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2010 | 940.49 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, MILHO MUNGUZA, MACARRAO, NESTON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2010 | 147.65 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE, GARFO DESCARTAVEIS, GUARDANAPO, PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2010 | 300.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUBE ATLETICO PARA O FESTEJOS JUNINOS DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2010 | 5736.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA MARÇO/2010(PARTE EMPRESA),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2010 | 1920.35 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA MARÇO/2010 (PARTE EMPRESA E SEGURADO),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2010 | 5675.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA ABRIL/2010(PARTE EMPRESA),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2010 | 1037.37 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA ABRIL/2010 (PARTE EMPRESA E SEGURADO),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2010 | 4755.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA MAIO/2010(PARTE EMPRESA),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2010 | 49.26 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA/JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS COMPETENCIA MAIO/2010 (PARTE EMPRESA E SEGURADO),CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2010 | 1352.75 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CREMOGEMA, FLOCAO, LEITE EM PO, GELATINA, LEITE DE COCO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2010 | 1361.88 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZINA, BISCOITO, AZEITE, AMIDO DE MILHO, AVEIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2010 | 1400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ERITROMICINA 250MG E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/06/2010 | 6076.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NISTATINA CR VAG 60G, HIDROXIZINE XPE 120ML E TRAVATAN COLIRIO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/06/2010 | 3011.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENOTEROL, DIPIRONA, DEXAMETASONA, AMPICINA, BENZOATO DE BENZILA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/06/2010 | 6076.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NISTATINA 60G, HIDROXIZINE XPE, DOXAZOSINA 2MG E TRAVATAN COLIRIO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2010 | 4795.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITO: CARBAMAZEPINA 200MG, DIAZEPAM 10MG, PROMAZEPAM, FLUOXETINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2010 | 214.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2010 | 7920.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA ZONA RUAL E URBANA, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00000863487440 | JOBSON GOMES DE DEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE ATENDIMENTO MEDICO PRE-HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2010 | 132.90 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2010 | 4996.05 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMPRESSA DE GAZE, SERINGA DESCARVEIS, SONDA URETRAL, CATETER NASAL, ALGODAO ORTOPEDICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2010 | 4524.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: 1.353,6LT DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2010 | 3678.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,CORSA PLACA-MOA-6634, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2010 | 586.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2010 | 143089.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2010 | 33270.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2010 | 75522.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2010 | 2449.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2010 | 19887.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2010 | 31700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2010 | 25050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2010 | 12556.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2010 | 7366.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2010 | 2804.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2010 | 77730.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2010 | 100015.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2010 | 35686.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 33163.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 36930.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2010 | 110.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGEM PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL, DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2010 | 430.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE SANFONEIRO NO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2010 | 1200.05 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2010 | 798.58 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2010 | 4890.97 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, OVOS CARNE BOVINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2010 | 370.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2010 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2010 | 1120.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BUTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2010 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GPL ENVASADO EM BUTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2010 | 1120.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2010 | 4091.80 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PEIXE, CARNE BOVINA, MORTADELA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2010 | 718.64 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2010 | 750.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 01 AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTU`S, DESTINADOS A SALA DA VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2010 | 7100.84 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS A POPULAÇÃO LOCAL DO ELENCO DE PRECEDIMENTOS DO SIA/SUS, CONFORME RELATÓRIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2010 | 658.63 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2010 | 4064.20 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2010 | 962.56 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2010 | 1602.90 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 411 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA MUNICIPAL, HOSPITAL DR. SA ANDRADE E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2010 | 50.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA NE-01531 EMEPNHADA EM 30/06/2010 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2010 | 231.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2010 | 5517.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: PONTA DIAMANTADA, MATRIZ DE ACO, ACIDO ATTAQUE GEL, FIO DENTAL, FIO DE SUTURA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/07/2010 | 502.83 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA: ETHAMOLIN, DIPRESPAN, TRILEPTAL, ALENID E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CRENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/07/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/07/2010 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE 142 LITRO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/07/2010 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/07/2010 | 7041.84 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA: LIVOLON, LIBIAM, NEXIUM, SPIRIVA, LUMIGAN, SINGULAIR, VENLAFAXINA E OUTROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/07/2010 | 227.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/07/2010 | 180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO JOGO DE PASTILHA E JOGO DE DISCO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA - MOB-9264 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/07/2010 | 84.63 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIMORF 10MG, DESTINADO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/07/2010 | 1001.95 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMPRESSA DE GASE, POTE P/ LAMINA, ESPATULA, SONDA URETRAL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/07/2010 | 1131.81 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2010 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO EVENTO JUNINO REALIZADO NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/07/2010 | 208.47 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/07/2010 | 765.97 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/07/2010 | 488.19 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/07/2010 | 11828.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO, REQUISICAO DE EXAMES, FICHA DE SERVICO DE ENFERMAGEM, RECEITUARIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/07/2010 | 400.00 | 00003374873405 | IAVANA DE OLIVEIRA MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2010 | 500.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BALDE DE CLORO HIDROSAN, DESTINADO A PISCINA DO NASF LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2010 | 500.00 | 00003374873405 | IAVANA DE OLIVEIRA MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/07/2010 | 180.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 SESSAO DE FISIOTERAPIA E 01 DE USG DO PE DIREITO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2010 | 200.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 06 PORTAS, 10 COPIAS DE CHAVES E 02 CONSERTOS DE FECHADURAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/07/2010 | 5237.10 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 OBSTRETA, 15 PELVICA, 54 TRANSVAGINAL, 03 PROSTATA, 14 VIA URINARIAS, 04 ABDOMEN TOTAL, 04 TIREOIDE E 29 MAMA, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2010 | 5204.65 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 138 OBSTETRAS, 25 PELVICAS, 11 TRANSVAGINAL 03 VIAS URINARIAS, 02 ABDOMEN SUPERIOR E 23 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/07/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2010 | 5745.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINA, ERITROMICINA, CARVEDILOL, DIPIRONA SODICA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2010 | 505.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO PREDIO DA R: JOSE CLAUDINO, 324, ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2010 | 2200.00 | 00007577046469 | ISAQUIEL BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT PLACA LOE-0158-PR, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2010 | 240.00 | 00002721537458 | JANDIRA DE LIMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2010 | 895.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: JG DE PRISINHA, COLA SILICONE, TERMINAL, BATERIA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA-9264, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2010 | 1667.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFATO FERROSO, NEOM BACIT POM, SULF TRIMET, CAPTOPRIL, DIGOXINA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2010 | 60.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTE PARA A MATERNIDADE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2010 | 713.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2010 | 420.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM (SONORIZACAO) NOS DIAS 20, 21 E 30/06/2010, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2010 | 3024.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO SETOR FINACEIRO DE N- 3283-6592 E DO ACESSO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E SETOR FINACEIRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/07/2010 | 765.30 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/07/2010 | 573.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2010 | 4566.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/07/2010 | 1014.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2010 | 3235.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,CORSA PLACA-MOA-6634, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/07/2010 | 285.00 | 05265036000110 | TECMED-COM. E MAN. DE EQ. MEDICO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL, COM SUBSTITUICAO DAS PERAS PRECORDIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/07/2010 | 2721.75 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 573KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/07/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/07/2010 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: DP N, 003/10, NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL (EDICAO: 08/06/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/07/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/07/2010 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: DP N, 003/10, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 11/06/10), PREGOES N, 23 E 24/10, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO (EDICAO: 12/06/10), DEBITADO NA CONTA ICMC, NO DIA 13/07/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/07/2010 | 469.74 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-2966, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/07/2010 | 210.02 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB 9264, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/07/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/07/2010 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME USGTRANS FONTONELA, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE CRISTIANO WEDNER CLEMENTINO DO NASCIMENTO FILHO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2010 | 5500.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHA, PASTA PROFILATICA, FLUOR GEL, ESPELHO BUCAL, ANESTESICO TOPICO GEL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2010 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2010 | 1050.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA DE 25MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/07/2010 | 4800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL DE 25MG C 500, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFEEBREAK NO CURSO DE CAPACITACAO PARA REDUCAO DE MORTALIDADE INFANTIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/07/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTTNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/07/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 100, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/07/2010 | 4900.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLORPROMAZINA, BROMAZEPAM E CLONAZEPAM, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/07/2010 | 701.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2010 | 142.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I E II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/07/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF XIV, SITUADO A RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, S/N, BAIRRO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/07/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCAS, SITUADO A RUA PADRE ZEFIRINO MARIA, N° 506, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/07/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/07/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/07/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/07/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/07/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/07/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/07/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/07/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA PEDRO CELESTINO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/07/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/07/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/07/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/07/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/07/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/07/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/07/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/07/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/07/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/07/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/07/2010 | 202.59 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DO NASF I E II, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/07/2010 | 549.25 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA RUAL E URBANA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/07/2010 | 11135.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 CLORETO DE SODIO 0,98 500ML E 2000 GLICOSE 5% DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/07/2010 | 350.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO COM REDE INDEPENDENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/07/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/07/2010 | 513.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3°(TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KIA MOTORS - BESTA - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI - KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2010 | 1415.65 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2010 | 9898.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XPE, AMOXACILINA, MEBENDAZOL, IODETO DE POTASSIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2010 | 1431.81 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, ERVILHA, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2010 | 1339.65 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO, OLEO, ARROZ, ACUCAR E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2010 | 517.10 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERCIDOS, PLASTICOS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2010 | 2071.18 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGA DESCARTAVEIS, LAMINA DE VIDRO, ALCOOL 70% E FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2010 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2010 | 738.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HALOPERIDOL DECANOATO DE 1ML, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/07/2010 | 3870.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ANLODIPINA, ERITROMICINA, DIPIRONA, LOSARTAM, POLIVITAMINAS E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2010 | 3168.00 | 00096474157453 | VANJA RAQUEL V DE LEMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SAZONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2010 | 2628.88 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: MARGARINA, VINAGRE, OLEO, LEITE EM PO, FLOCAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2010 | 1111.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2010 | 4692.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2010 | 3218.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,CORSA PLACA-MOA-6634, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2010 | 656.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2010 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: PREGAO N, 024/10, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO (ED.: 01/07/10), ADIAMENTO PREGAO N, 024/10, NO D. OFICIAL E NO J. A UNIAO (ED.: 02/07/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 20/07/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2010 | 800.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2010 | 245.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCA CORRETIVA EM CPU, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2010 | 1687.23 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CEFALEXINA, LIDOCAINA, RANIDITINA, METOCLOPRAMIDA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/07/2010 | 178.10 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 51 LENCOIS PARA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/07/2010 | 1954.60 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAIXA DE DESCARGA, BOCAL, CADEADO, REATOR, TINTA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/07/2010 | 300.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROMETAZINA 25MG EM COMPRIMIDO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/07/2010 | 7615.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 1500 CLORETO DE SODIO 0,98 500ML E 1000 GLICOSE 5% DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/07/2010 | 7125.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO PERACETICO 0,2 C ATV GL 5LTS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/07/2010 | 775.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU E CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/07/2010 | 510.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LANTERNA, DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/07/2010 | 891.55 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LAMPADA, REATOR, FIO, CADEADO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/07/2010 | 2220.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMPRESSA DE GAZE, ATADURA DE CREPOM, CATTER NASAL, FITA ADESIVA E SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/07/2010 | 152.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2010 | 800.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO MOTOR, TROCA DO KITS DA EMBREAGEM, SEMI-EIXO TRAZEIRO, SUSPENCAO DIANTEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA - MOS-6120 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/07/2010 | 350.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA CURRIER DE PLACA - MOU-0865, QUE PRESTA SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/07/2010 | 130.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/07/2010 | 233.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL, PROMAZEPAM, ACETISALICILICO, SULFA TRIMET E DICLOFENACO POTASSICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/07/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/07/2010 | 150.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO COMO CANTOR, NOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22/06/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/07/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/07/2010 | 2320.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FICHA DE SAUDE DA CRIANCA, FICHA MEDICA, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RECEITUARIO E REQUISICAO DE EXAME, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/07/2010 | 860.00 | 00067411177415 | VALDEMAR VIANA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO DE 15 PSF E 01 NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/07/2010 | 470.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA BANDA CLASSE A, NOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 22/06/2010, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE PARA AS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/07/2010 | 1106.97 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO, ATADURA, LUVA, ZCAT GUT CROMADO E REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2010 | 1455.00 | 00003804445420 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DA EQUIPE DO GORE, NOS DIAS 22 A 29/06/2010, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, COMO SOCORRISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2010 | 1016.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: EXT. DE CONT./DISP. DE LIC. E RAT. E ADJUD. DP N, 004 E 003/10, NO D. O. (ED.: 08/07/10), EXT. DE CONT. IN N, 007/10, EXT. DE CONT. DP N, 004/10, D. O. (ED.: 09/07/10), COMUNICADO ADIAMENTO PREGAO 024/10, NO D. O. E AU (10/07/10), EXT. DE DISPENSA E RAT., ADJUD. DP N, 005/10, NO D. O (ED.: 15/07/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 27/07/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2010 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/07/2010 | 1686.59 | 00007577046469 | ISAQUIEL BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT PLACA LOE-0158-PR, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADO DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/07/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/07/2010 | 2720.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BRIMONIDINA COLIRIO, CEFALEXINA E PIRACETAN, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLOCLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/07/2010 | 14198.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CAPTROPIL, NEOM BACIT, SULF TRIMET, ACETILSALICILICO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/07/2010 | 661.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS-DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LATAO DE TINTA, GALAO DE MASSA CORRIDA, LIXA, ROLO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA (UNIDADE MIXTA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2010 | 297.20 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COMPRESSA DE GAZE, ATADURA CREPOM E CATETER NAZAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2010 | 227.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2010 | 3469.00 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CHARQUE, OVOS CARNE BOVINA, FILE DE MERLUZA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/07/2010 | 2386.40 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE DE SOL, FIGADO FRESCO, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/07/2010 | 1498.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO MACROGOTAS E TIRAS REAGENTE OC PLUS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2010 | 632.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TENSIOMETRO COMPLETO C/ ESTETO E 12 KIT BATERIA 2032, DESTINADOS AO HOPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2010 | 56.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA E CADEADO, DESTINADOS AO PREDIO DO PEVA, LOCALIZADO NA RUA: JOSE ARES DE ALENCAR, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2010 | 426.77 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FIO, FECHADURA, FITA ISOLANTE, CADEADO E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2010 | 3589.95 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAIXA DE LUZ, FECHADURA, TINTA, LAMPADA, REATOR, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2010 | 1049.94 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA, CADEADO, PARAFUSO, FECHADURA, BUCHA NYLON E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2010 | 4782.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2010 | 1111.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2010 | 2971.16 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,CORSA PLACA-MOA-6634, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/07/2010 A 30/07/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2010 | 334.95 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 21 COLCHOES DA SALA DE OBSERVACAO E ENFERMARIAS, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2010 | 477.04 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, BISCOITO, LEITE EM PO, CAFE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2010 | 95.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 SESSAO DE FISIOTERAPIA E 01 DE USS OBSTETRICA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES COM PONTOS INDEPENDENTE DE 512K, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2010 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE USG COM DOPPLER ARTERIAL VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2010 | 28.90 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2010 | 157.50 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DO DIA DA VOVO, NO ATHENAS RECEPCAO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2010 | 315.00 | 00008385174478 | PAULO DE OLIVEIRA LINS NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE QUADRILHA E TRIO NORDESTINO, NO ATHENAS RECEPCAO, NO DIA DA VOVO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2010 | 420.00 | 00037425986434 | PEDRO ALVES DE MESQUITA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO, NO ATHENAS RECEPCAO, NOS FESTEJOS DO DIA DA VOVO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2010 | 1504.55 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE, FLOCAO, CAFE, FEIJAO, OLEO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2010 | 2021.20 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, CAFE, FEIJAO, FARINHA DE TRIGO, AVEIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2010 | 25433.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3300 CLORETO DE SODIO 0,98 500ML E 5000 GLICOSE 5% DE 500ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2010 | 1780.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CURATIVO REDONDO ANTISSEPTICO, LUVA E OUTROS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2010 | 34320.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PRESTADORES DE SERVILÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2010 | 33690.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2010 | 12741.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2010 | 7446.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2010 | 85555.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2010 | 2804.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2010 | 140056.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2010 | 31430.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2010 | 28583.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2010 | 75337.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2010 | 2499.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2010 | 19887.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2010 | 29800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2010 | 95246.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2010 | 35180.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2010 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BUTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANADRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2010 | 140.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS A POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2010 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GPL ENVASADO EM BUTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2010 | 5966.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL E BOLSA PERFIL INFANTIL ABERTA OSTOMIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2010 | 216.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2010 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/08/2010 | 210.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM (SONORIZACAO) NOS FESTEJOS JUNINOS COM AS EQUIPES DO PSFs, NO DIA 22/07/2010 NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2010 | 877.15 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/08/2010 | 6364.60 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 126 OBSTETRAS, 26 PELVICAS, 15 TRANSVAGINAL 08 VIAS URINARIAS, 06 ABDOMEN SUPERIOR E 44 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2010 | 897.85 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/08/2010 | 360.80 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/08/2010 | 550.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/08/2010 | 3186.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 0 OBSTRETA, 03 PELVICA, 53 TRANSVAGINAL, 04 PROSTATA, 02 VIA URINARIAS, 16 ABDOMEN TOTAL, 06 ABDOMEN SUPERIOR, 04 TIREOIDE E 29 MAMA, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/08/2010 | 1768.85 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/08/2010 | 819.06 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/08/2010 | 530.32 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LUGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/08/2010 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: EXTRATO DE CONTATOS DP 05/10, NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 22/07/10), DEBITADOS NA CONTA ICMS, NO DIA 03/08/10, CONF. EXEPLARES ANEXO E EXTRATO BANCARIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/08/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/08/2010 | 6513.01 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA: LEVOXIN, VERTIZINE, FINASTERIOS, LIPTOR, PLAVIX, SINGULAR, AZOPT, GANFORET, TRILEPTAL E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/08/2010 | 1000.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF-XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/08/2010 | 205.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, NA RUA: ORCINE FERNADES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/08/2010 | 160.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA A ENTREGA DE OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 21, 28 E 30/05/2010, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/08/2010 | 3221.58 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA: ELIDEL, PROLOPA, ARADOIS, SPIRIVA, DROVAN, NEXIUN, SILIMALON E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/08/2010 | 144.00 | 00025082922491 | CLAUDETE TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/08/2010 | 3036.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,CORSA PLACA-MOA-6634, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/08/2010 | 1181.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/08/2010 | 4220.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/08/2010 | 677.17 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANESTESICO TOPICO GEL, ESPELHO BUCAL, FLUOR GEL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/08/2010 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE; PREGOES N,S 25 E 26/10, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO (ED. 04/08/10), PUBLICACAO DO PREGAO N, 027/10, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO (ED.07/08/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 16/08/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/08/2010 | 748.80 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/08/2010 | 886.45 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/08/2010 | 660.20 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/08/2010 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DA GUIA GENUINA RIBEIRO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/08/2010 | 3307.35 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, BOBINA PICOTADA, SACO DE LIXO, SABAO LIQUIDO, DESINFETANTE, CERA LIQUIDA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/08/2010 | 9100.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FICHA ACS, REQUISICAO DE EXAME, RECEITUARIO ESPECIAL, FICHA DE REGISTRO DE EXAME E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/08/2010 | 811.20 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 208 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/08/2010 | 464.10 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/08/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/08/2010 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: COMUNICACAO DE PREGAO N, 024/10, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO (ED: 31/07/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 10/08/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2010 | 4558.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS: CARBONO, BORRACHA, CORRETIVO, BLOCO DE ANOTACAO, PAPEL OFICIO, ELASTICO AMARELO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2010 | 550.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2010 | 430.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO DA SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO DO DIA 02 A 06 DE AGOSTO/2010, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2010 | 450.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA SOBRE O DIA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2010 | 353.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2010 | 1722.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO, LUVA ESTERIL, ZCAT GUT CROMADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/08/2010 | 251.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA NA AV: COMENDADOR R. R. COUTINHO, 799, RELATIVO AOS MESSES DE MAIO E JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/08/2010 | 14490.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA, DIMETICONA, HIDROXIDO DE ALUNINIO, MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/08/2010 | 2223.00 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 468KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/08/2010 | 700.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 70 BLUSAS PARA O DIA DOS PAIS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/08/2010 | 2960.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE BLOCOS DE FICHA SSA-2 E BLOCOS DE FICHA DE PRESCRICAO MEDICA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/08/2010 | 7744.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL, AMOXACILINA, IODETO, NIMODIPINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/08/2010 | 795.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL 20MG E METFORMINA 850MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLCLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO AMBULANCIA PLACA-MNG-6681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/08/2010 | 308.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/08/2010 | 1038.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCATAVEIS, ATADURAS DE CREPOM E CATETER NASAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/08/2010 | 520.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DE 03ML C/ AGULHA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/08/2010 | 253.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO PREDIO DA R: JOSE CLAUDINO, 324, ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/08/2010 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/08/2010 | 6039.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMET, DICLOFENACO DE POTASSICO, PARACETAMOL E OUTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/08/2010 | 1188.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE 11 FIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/08/2010 | 200.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/08/2010 | 560.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/08/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAL DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/08/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/08/2010 | 750.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANES IMPRESSO EM LONA TAMANHO 120 X 0,80, DESTINADOS A CAMPANHA DA TUBERCULOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/08/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: PEDRO CELESTINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/08/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/08/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/08/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/08/2010 | 259.20 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE 144 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/08/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N° 799, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/08/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO A RUA MACHADO DE ASSIS, 171, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2010 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF-XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA JOSE ARES DE ALENCAR, N°145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2010 | 1220.00 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS AO DIA DA POLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2010 | 1350.00 | 00009355792492 | EMANUEL DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, DE ADEQUACOES, ADAPTACOES E PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF, DO ANTONIO MARIZ, NA RUA: JOSE BEZERRA DE LIMA, 201, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2010 | 60.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE NO VEICULO GOL, PLACA HUQ-3983/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2010 | 513.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 4°(QUARTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KIA MOTORS - BESTA - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI - KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/08/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/08/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/08/2010 | 1480.00 | 00005362843427 | RENATO LINS CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETETIZACAO E HIGIENIZACAO GERAL DO PREDIO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/08/2010 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/08/2010 | 1500.00 | 02934130000127 | TECSIM-COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PLACA DO DUPLICADA QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/08/2010 | 4195.56 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524 E O GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/08/2010 | 1198.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/08/2010 | 734.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/08/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/08/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2010 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/08/2010 | 832.36 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/08/2010 | 336.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEGUNDA ETAPA DA VACINACAO DA POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/08/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/08/2010 | 386.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFECOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEGUNDA ETAPA DA VACINACAO DA POLIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/08/2010 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA NASF LOCALIZADO NA AV: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/08/2010 | 330.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE PAREDE DE GESSO NO POSTO DO PSF ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2010 | 3510.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS: LEITE EM PO, SUCO, QUEIJO, OLEO DE SOJA, MACARRAO, ACUCAR, CAFE, FEIJAO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/08/2010 | 3044.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,VAN PLACA-MNK-6742, GOL PLACA-NPW-9036 E GOL PLACA-MNW-9026, QUE PRESTAMSERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/08/2010 | 80.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA, IDA E VOLTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, E VIAGENS DENTRO DA CIDADE A SERVICO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL PLACA-HUQ-3983/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/08/2010 | 141.70 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 EXAUSTOR TRON IND DE 30CM DE 220V, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/08/2010 | 7920.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E UNIDADE SANITARIA ZONA RUAL E URBANA, ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N-9665-2/ICMS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/08/2010 | 113.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/08/2010 | 2726.92 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FECHADURA, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PORTA, MASSA CORRIDA, RESINA MULTIUSO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/08/2010 | 211.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04 FAIXAS, MED. 3,00 X 0,70CM, DO PROGRAMA SOBRE A TUBERCULOSE, NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/08/2010 | 113.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2010 | 728.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR E CATETER NASAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2010 | 1606.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESPATULA, SERINGA, FITA ADESIVA, PINCA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2010 | 60.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI-PLACA-MOB-9264, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2010 | 242.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2010 | 179.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: BESTA PLACA-MOS-6120 E CORSA PLACA-MOA-6634 QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW 9026-PB, NPT 0986-PB E NPW 9036-PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/05/2010 A 03/06/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/08/2010 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RX TRANSITO INTESTINAL REALIZADO NO PACIENTE: JOSE AILTON ALVES SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/08/2010 | 60.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2010 | 12660.25 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FENOTEROL, DIPIRONA, AMPICILINA, NISTATINA, COMPLEXO B E OUTROS, DESTNADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2010 | 1265.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS E SCALP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2010 | 440.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA BUSCA ATIVA DA TUBERCULOSE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 17, 18 E 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2010 | 196.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2010 | 2212.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO EM TUBO VULCANIZADO NO CAPS, SITUADO NA RUA: OCINE FERNADES, 101, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2010 | 430.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E GRAVACAO DO ANUNCIO SOBRE A CAMPANHA BUSCA ATIVA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/08/2010 | 265.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA O PSF ANTONIO MARIZ SITUADO NA TRAV: JOSE BEZERRA DE LIMA 201, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2010 | 221.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/08/2010 | 40.94 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, LOCALIZADO NA RUA: PEDRO CELESTINO, 261, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/08/2010 | 808.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 101 REFEICOES PARA O PESSOAL DA COMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/08/2010 | 392.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE 49 REFEICOES, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/08/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTTNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/08/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 100, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/08/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/08/2010 | 934.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEFALEXINA 500MG, HIOSCINA 20MG, METOCLOPRAMIDA GOTAS 4MG/ML E FUROSEMIDA 10MG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/08/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/08/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/08/2010 | 1443.58 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DESINCROSTANTE 1KG, TIRAS REAGENTE, LAMINA DE BISTURI, LUVA ESTERIL E REMOVEDOR DE ESPARADRAPO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/08/2010 | 405.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMOXACILINA 500MG, DICLOFENACO SODICO, VITAMINA K E IODETO DE POTASSIO XPE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/08/2010 | 70.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/08/2010 | 80.00 | 00003637482452 | LINDEMBERG JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA, NO VEICULO PARATI DE PLACA-NQD-0830/PB, NO DIA 05/08/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/08/2010 | 264.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/08/2010 | 2296.74 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZINA, CREMOGEMA, BISCOITO, AZEITE, ARROZ, AMIDO DE MILHO, POLPA DE TOMATE, FEIJAO, GELATINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOAPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/08/2010 | 1020.00 | 05444020000175 | ART.FLORES FLOR E ARMARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CESTAS DECORADAS C/ CHOCOLATE, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs PARA SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/08/2010 | 150.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFECCAO DE 06 FAIXAS DA 2 ETAPA DA VACINACAO DA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/08/2010 | 210.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO LETREIRO DO PSF DO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/08/2010 | 997.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/08/2010 | 1557.59 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, AMIDO DE MILHO, CAFE, BISCOITO, POLPA DE TOMATE, FEIJAO, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/08/2010 | 2482.15 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160,VAN PLACA-MNK-6742 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/08/2010 | 4832.93 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/08/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM PONTOS INDEPENDENTE DE 512K, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2010 | 1305.58 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2010 | 287.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2010 | 619.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2010 | 160.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS NO DIA DA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO E PROMOCAO DE HABITO DE VIDA SAUDAVEL NO DIA 1 DE SETEMBRO/2010 NA PRACA DR. JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2010 | 380.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS NO DIA DA CAMINHADA DE HABITO DE VIDA SAUDAVEL, NO DIA 1 SETEMBRO/2010, NA PRACA DR. JOAO URSULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: COMUNICADO PREGAO N 025/10, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO (ED. 17/08/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 31/08/10, CONFORME EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2010 | 1231.48 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, LAMINA DE VIDRO, P.V.I TOPICO E FRAUDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2010 | 175.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2010 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2010 | 850.10 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2010 | 828.50 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2010 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITRO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2010 | 2499.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPECULO VARGINAL E LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2010 | 235.11 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIMOF DE 10MG E 30MG, PLASIL 10MG E VONAU FLASH 8MG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2010 | 13094.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2010 | 7531.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2010 | 85346.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2010 | 2804.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2010 | 136692.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2010 | 32850.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2010 | 22950.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2010 | 76157.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2010 | 2687.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2010 | 19512.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2010 | 30300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2010 | 470.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADE DA SAUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1º VIGENCIA/2010, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 05 DE JULHO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2010 | 470.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADE DA SAUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1º VIGENCIA/2010, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 05 DE JULHO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2010 | 140.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRASPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOS E VIAGEM DENTRO DA CIDADE A SERVICOS DO HOPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2010 | 2589.81 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2010 | 1076.24 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2010 | 227.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2010 | 95574.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2010 | 36175.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2010 | 35020.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2010 | 32160.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2010 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTE HEMATOLOGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2010 | 300.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2010 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTE HEMATOLOGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/09/2010 | 3022.00 | 00033851735404 | MAGALY VIEIRA DA SILVA MATOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO DA 2ª ETAPA DE POLIO EM 14/08/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/09/2010 | 773.00 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BIFFET DO NASF NO DIA DA CONCIENTIZACAO E PROMOCAO DE HABITO DE VIDAS SAUDAVEIS, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/09/2010 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO "DIA DE CONCIENTIZACAO E PROMOCAO DE HABITOS DE VIDA SAUDAVEIS" DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 31/08/2010 NA PRACA JOAO URSULO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/09/2010 | 300.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/09/2010 | 137.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS SOBRE AO DIA DA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO E PROMOCAO DE HABITO DE VIDA SAUDAVEL, NO DIA 1 DE SETEMBRO/2010 DO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/09/2010 | 300.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTTIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DILVULGACAO DA PROGRAMACAO DO DIA DE CONSCIENTIZACAO DE HABITOS DE VIDA SAULDAVEIS PROMOVIDO PELO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/09/2010 | 60.00 | 00000758433409 | EMERSON PAULINO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA IDA E VOLTA, TRASPORTANDO PESSOAS DOENTES P/ TRATAMENTO MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/09/2010 | 1963.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS: DEXCLORFENIRAMINA-ALERMINE, SIMETICONA, PARACETAMOL E NIFEDIPINO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/09/2010 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA-IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE VIRUS, RECUPERACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E OTIMIZACAO EM DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/09/2010 | 2789.14 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FUNTYL, DOSTINEX, CITALOPRAN, LEXAPRO, AMATO, CLENIL E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/09/2010 | 5056.23 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA: GANFORT, BENICAR, URSACOL, ARTROLIVE, SINGULAR, LEVOXIN, ANNITA, SPIRIVA, FORASEQ, LIGIAN, LIPITOR E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2010 | 9221.22 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMET, ACETISALICILICO, TRAVATAN COLIRIO, FUROSEMIDA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2010 | 486.40 | 03603853000106 | BOMBOM FEST- JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2010 | 5080.28 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA: GEODON, ALENLA, SINGULAIR, URSACOL, DIOVAN, PYLORIPOL, SPIRIVA E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2010 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/09/2010 | 8935.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URSACOL 300MG E AZOPT COLIRIO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/09/2010 | 270.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RISPERIDONA DE 1MG, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/09/2010 | 266.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO E LAMINA DE BISTURI, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/09/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ROSINDA SEVERINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, DESCONTO INCONDICIONADO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/09/2010 | 400.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MM II REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DA PENHA S. PEREIRA, DESTA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/09/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/09/2010 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 028, 029 E 030/10, NO D. O. E NO J. A UNIAO (ED.:24/08/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 08/09/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/09/2010 | 5351.21 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/09/2010 | 1084.65 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/09/2010 | 1550.06 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/09/2010 | 470.00 | 00004928280407 | JAIRO ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR, TROCA DE TORNEIRA NO BEBEDOURO, TROCA DE TERMOSTATO NO ARCONDICIONADO, COLOCACAO DE GAS NO AR CONDICIONADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/09/2010 | 686.80 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/09/2010 | 401.70 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 103 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/09/2010 | 817.50 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/09/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTTNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/09/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 1000, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/09/2010 | 1423.50 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 465 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAPS, RELATIVO 01/04/2010 A 30/06/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/09/2010 | 1820.72 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, CAFE, LEITE EM PO, MACARRAO, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/09/2010 | 2300.09 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 176,93 MT DE TECIDO TIPO BRIM DA CEDRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/09/2010 | 4290.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.100 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/09/2010 | 2614.17 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/09/2010 | 670.80 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/09/2010 | 4560.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA DE 500MG, RANITIDINA 150MG E ELIXIR DE VITAMINAS 100ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/09/2010 | 8201.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO MEDICO, FICHA PRE-NATAL, BLOCO DE RECEITUARIO, BLOCO REQUISICAO MEDICA, BLOCO DE MARCACAO DE CONSULTA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/09/2010 | 5529.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-MOQ-2524 E GERADOR, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/09/2010 | 1377.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/09/2010 | 3056.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/09/2010 | 231.59 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/09/2010 | 526.32 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/09/2010 | 2200.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/09/2010 | 819.86 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2010 | 2875.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL, CIMETIDINA, DICLOFENACO DE SODIO E VITAMINA C, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2010 | 6413.55 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 172 OBSTETRAS, 21 PELVICAS, 05 TRANSVAGINAL, 07 VIAS URINARIAS, 01 ABDOMEN SUPERIOR, 01 PROSTATA E37 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2010 | 5656.20 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 23 OBSTRETA, 08 PELVICA, 76 TRANSVAGINAL, 06 PROSTATA, 05 VIA URINARIAS, 40 ABDOMEN TOTAL, 13 ABDOMEN SUPERIOR, 02 TIREOIDE E 35 MAMA, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2010 | 2641.00 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 556KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/09/2010 | 2771.88 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, BROMAZEPAM, HALOPERRIDOL E CLOMIPRAMINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2010 | 1417.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SONDA, SCALP, CATETER, COLETOR DE URINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2010 | 265.20 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AOS POSTOS DOS ESFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2010 | 405.60 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO NASF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2010 | 498.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: HCG TRIP TESTE, LAMINA C/ BORDA FOSCO, SORO ANTI A E SORO ANTI B, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/09/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-8.060-8 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG-6681, COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/09/2010 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ELETRONEUROMIGRAFIA NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA SANTOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/09/2010 | 450.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA REFERENTE AO DIA DE CONSCIENTIZACAO E PROMOCAO DE HABITO DE VIDA SAUDAVEL DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/09/2010 | 260.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO PREDIO DA R: JOSE CLAUDINO, 324, ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/09/2010 | 290.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 CARIMBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/09/2010 | 383.51 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE LANTUS 100UI INJ. 10ML E 01 CAIXA NOVORAPID 100UI DE 10ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2010 | 287.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TINTA, LIXA E AGUARRAZ EUCATEX, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2010 | 940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DICLOFENACO DE SODIO, GENTAMICINA E VITAMINA C, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/09/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/09/2010 | 800.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/09/2010 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: PREGOES Nº 25 E 27/10, NO D. O. E NO J. A UNIAO (ED.: 31/08/2010), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 14/09/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/09/2010 | 1010.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PASTILHA SANITARIA, SACO PLASTICO, PAPEL TOALHA, VASSOURA, LUVA EM LATEX, DETERGENTE E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/09/2010 | 1826.64 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PANO MULTIUSO, AMACIANTE, APARELHO DE BARBEAR, SABAO EM PO, SACO PLASTICO, FLANELA, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/09/2010 | 2850.12 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 2MG, LEVOMEPROMAZIA 100MG, FENOBARBITAL 4% GTS 20ML E HALOPERIDOL GOTAS DE 2MG/ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/09/2010 | 414.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/09/2010 | 150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, NO DIA "D" DA PROMOCAO E CONSCIENTIZACAO DE VIDA SAUDAVEL, NO DIA 1º DE SETEMBRO, NA PRACA DR. JOAO URSOLO, DESTINADO AO NAFS, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/09/2010 | 500.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLE, NO DIA "D" DA CONSCIENTIZACAO DE VIDA SAUDAVEL NO DIA 1º DE SETEMBRO, NA PRACA DR. JOAO URSULO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/09/2010 | 500.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTERA DE VACINACAO ANIMAL, DESTINADOS A CAMPALHA DE VACINACAO CANINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/09/2010 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/09/2010 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/09/2010 | 320.80 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. E COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONDA DRENAVEL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/09/2010 | 195.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORACAO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/09/2010 | 11155.00 | 00096474157453 | VANJA RAQUEL V DE LEMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO DA H1N1, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/09/2010 | 288.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA VACINACAO CANINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/09/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/09/2010 | 101.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DEIONIZADA DE 5000ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/09/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/09/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/09/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/09/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/09/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/09/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/09/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/09/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/09/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBY-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/09/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/09/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/09/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/09/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: PEDRO CELESTINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/09/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/09/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/09/2010 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF-XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2010 | 622.20 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA URBANA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/09/2010 | 493.05 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DO NASF I E II, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2010 | 820.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2010 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I E II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2010 | 2745.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: VALPROATO DE SODIO, LEVODOPA E LEVOTIROXINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2010 | 513.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 5°(QUINTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KIA MOTORS - BESTA - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI - KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/09/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/09/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/09/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA - PSF - XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/09/2010 | 360.00 | 09222134000121 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DR.HERBERT H. FILHO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ECOGRAFICO DOPPLER MMI REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DE F. SILVA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/09/2010 | 4596.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966 E PLACA-MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/09/2010 | 1091.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA - MOB - 9264 E VAN PLACA - MOI - 2771, QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/09/2010 | 3612.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO (CLORETO DE SODIO), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/09/2010 | 3570.02 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FIO CAT, LUVA ESTERIL, EQUIPO MACROGOTAS, FIO DE NYLON E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/09/2010 | 3706.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL DE 15MG E 30MG, AMOXACILINA DE 250MG E 500MG, AMPICILINA DE 500MG, NIMODIPINA 30MG E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/09/2010 | 1230.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ALENDRONATO SODICO, MENOCOL E CARBONATO LITIO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/09/2010 | 3010.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/09/2010 | 160.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALEGIA, ASM. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 2 VACINAS SUBLINQUAL, DESTINADOS A PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/09/2010 | 1.05 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2010 | 2360.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 COLCHAO TOP LES 88X20, 100MT DE NAPA LISA E 36MT DE TECIDO PERCAL POLISISA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2010 | 5196.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR SUNLESS, DESTINADOS AO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2010 | 1113.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZES 11 FIOS TIPO 9, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2010 | 79.30 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES: 11 CACHORRO QUENTES, 04 MISTO, 03 PIZZA BROTINHO, 05 SUCO, 04 REFRIGERANTE DE 500ML E 01 COCA DE 2LT, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2010 | 5794.25 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, FLANELAS, SABAO LIQUIDO, SACO P/ LIXO, COPOS DESCARTAVEIS, CERA LIQUIDA, RODO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2010 | 802.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS E AGUA DEIONIZADA DE 5000ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2010 | 12250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL 25MG E HIDROXIZINA SUSP 100ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2010 | 440.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2010 | 1306.13 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: MASSA CORRIDA, LAMPADA, TINTA, CADEADO, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA RUA NOVA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2010 | 7414.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBAZEPINA, DIAZEPAM, BIPERIDENO, FENOBARBITAL, LEVOMEPROMAZINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2010 | 600.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA V. GONCALVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 60 CAMISAS PARA CAMPANHA DA VACINACAO CANINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/09/2010 | 61.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2010 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, Nº 799, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2010 | 129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTADE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/09/2010, PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 01/05) E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/09/2010 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: PEDRO AMERICO, 681, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2010 | 171.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXAS, DESTINADAS A VACINACAO CONTRA A RAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/09/2010 | 316.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 CONJUNTO DE CADEIRAS DE FERRO P/ O NASF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/09/2010 | 288.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 09 FAIXAS DE TERCIDOS PARA O DIA "D" DA VACINA CANINA NO DIA 18/09/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/09/2010 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA RUA: GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/09/2010 | 103.10 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGUA ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/09/2010 | 450.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/09/2010 | 1188.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/09/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/09/2010 | 7176.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, POSTO MEDICO DA USINA SANTA HELENA E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 21/09/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/09/2010 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA VACINA ANTI-RABICA, RELATIVO AOS DIAS 17 E 18/09/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/09/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/09/2010 | 1341.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL 30MG, AMPICILINA 500MG E PENICILINA BENZ, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/09/2010 | 1219.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAT GUT CROMADO, MONONYLON E LUVAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/09/2010 | 1590.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL 20MG E METFORMINA 850MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/09/2010 | 2460.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PERICIAZINA, HALOPERIDOL E AMITRIPTILINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/09/2010 | 1238.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/09/2010 | 151.62 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE DIMORF DE 30MG, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/09/2010 | 2442.00 | 00075251639449 | JULIO ADOLFO B DE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS TECNICOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA ANTI-RABICA CANINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/09/2010 | 3120.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 4000 FOLDERS ORIENTACAO DO FISIOTERAPEUTA, 9000 FOLDERS DIVERSOS E 1300 CARTILHA DE ORIENTACAO, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/09/2010 | 455.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/09/2010 | 21.17 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA: PEDRO CELESTINO, 261, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/09/2010 | 576.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 REFEICOES PARA O PESSOAL DA VACINACAO CANINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/09/2010 | 310.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXAMETASONA 4MG DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/09/2010 | 10850.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPTOPRIL 25MG E HIDROXIZINA SUSP. 100ML, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/09/2010 | 6560.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZIDA, PREDNISONA, PROPRANOLOL, ENALAPRIL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/09/2010 | 200.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLICOSE 50% 10ML INJ., DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/09/2010 | 5682.60 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG E LEVODOPA 100MG+BENSERAZIDA 25MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/09/2010 | 2003.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CARBIDOPA+LEVOD CPR. 250+25MG, CARBINATO DE CALCIO 600MG+VITD. D, SELOZOK CRP. 100MG C/30 ASTRAZENECA E SELOZOK CPR. 25MG C/30 ASTRAZENECA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/09/2010 | 75.81 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DIMORF 30MG, DESTINADO A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2010 | 891.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: PREGAO Nº 031 E 032/10, NO D. O. E NO J. A UNIAO (ED.: 15/09/10), PREGAO Nº 033/10, NO D. O. E NO J. A UNIAO (ED.: 18/09/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NODIA 28/09/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/09/2010 | 538.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATADURAS DE CREPOM 10X,5 13 FIOS E SERINGAS DESCARTAVEIS DE 5ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/09/2010 | 1429.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2010 | 400.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/09/2010 | 1023.61 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, SUCO DE CAJU, GELATINA, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2010 | 3110.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COLETOR, FITA ADESIVA, SERINGA, POTE P/ LAMINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2010 | 694.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264, QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/09/2010 | 4827.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MOM-2966, PLACA-MOQ-2524 E GERADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/09/2010 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/09/2010 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/09/2010 | 1007.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, BISCOITO, POLPA DE TOMATE, ARROZ, AVEIA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/09/2010 | 895.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, MACARRAO, PAO INTEGRAL, MILHO, SAL E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/09/2010 | 430.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIOSCINA+DIPIRONA COMPOSTA EM AMPOLA 5ML, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/09/2010 | 2965.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VAN PLACA-LOR-0130, BESTA PLACA-MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA-MOK-5160, CORSA PLACA-MOB-9416 E GOL PLACA-NPW-9036, QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/09/2010 | 988.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINACAO CANINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2010 | 960.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BUTIJAO P 45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2010 | 175.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/09/2010 A 30/10/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2010 | 95383.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2010 | 34796.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2010 | 35237.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2010 | 33095.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2010 | 1443.13 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, LEITE EM PO, FEIJAO, CREMOGEMA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, REALTIVO AO MES DE JULHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2010 | 12766.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2010 | 7681.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2010 | 91080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2010 | 2804.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2010 | 28050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2010 | 33330.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2010 | 140090.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/10/2010 | 76386.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/10/2010 | 2499.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2010 | 30300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2010 | 4061.18 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2010 | 962.56 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2010 | 530.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA SOBRE A CAMPANHA ANT-RABICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW-9026-PB, NPT-0986-PB E NPW-9036-PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/06/2010 A 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/10/2010 | 19324.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2010 | 271.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO MES DE AGOSTO/2010 - 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA DULCE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/10/2010 | 442.50 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/10/2010 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL P/ULTRA SOM, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/10/2010 | 47.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALENDRONATO SODICO DE 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/10/2010 | 1827.56 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CARNE BOVINA, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/10/2010 | 1390.25 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/10/2010 | 3656.85 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/10/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2010 | 1847.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO JOAO PORFIRIO DE MELO - LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE , REL.A 13 SALARIO/2002, 13 SALARIO/2003, MES DE DEZEMBRO/2004 E 13 SALARIO/2004 CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/10/2010 | 1071.35 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/10/2010 | 966.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/10/2010 | 216.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS: HCG STRIP TESTE E SORO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2010 | 11225.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XPE, AMOXACILINA, AMPICILINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/10/2010 | 2280.00 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/10/2010 | 7962.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PONTA DIAMANTADA, FIO SUTURA, ROLO DE ALGODAO, TIRA DE LIXA, MATRIZ DE ACO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/10/2010 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO SODICO E ATENOLOL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/10/2010 | 3070.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURAS DE CREPE, ZCAT GUT CROMADO E LUVAS ESTERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/10/2010 | 111.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GEL P/UTRA 1KG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/10/2010 | 4803.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966, PLACA-MOQ-2524 E GERADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2010 | 13557.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PANTOPRAZOL, SOMALGIM, SUSTRATE, URSACOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/10/2010 | 11691.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR 30 FPS, DESTINADOS AOS ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/10/2010 | 5542.27 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA: ESTREVA GEL, FORASEQ, SPIRIVA, SINGULAR, SYMBICOPRT, DIOVAN, PROLOPA, PYLORIPAC E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/10/2010 | 650.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA ANAUGER H60 DE 220W/60HZ, DESTINADO AO POSTO DO PSF DO SITIO MARAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/10/2010 | 981.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 E VAN PLACA - MOI-2771 QUE PRESTAM SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/10/2010 | 11790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMET, DICLOFENACO DE POTASSICO, PARACETAMOL, CAPTROPRIL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/10/2010 | 2186.17 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SPIRIVA, FINASTERIDA, GANFORT, CENTRIM E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIETES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/10/2010 | 2942.92 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA PLACA - MOS-6120, UNIDADE MOVEL PLACA - MOK-5160, GOL PLACA - NPW-9036, CORSA PLACA - MOB-9416 E VAN PALCA - MNK-6742, QUE PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/10/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/10/2010 | 4947.45 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: VENLAXINA, SOCIAN, AMATO, CITALOPRAN, GEODON, REUQUINOL, BIOGLIC, PLAVIX, FLAXIN E OUTRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/10/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: RES. TP N° 01/10, NO D. O. (ED: 05/10/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 13/10/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/10/2010 | 230.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANCA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 13 BANCOS DE MADEIRA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/10/2010 | 380.00 | 00009568728406 | GEMERSON COSTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RETIRADA DE SOLDA E LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - 2528, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/10/2010 | 611.60 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/10/2010 | 2509.23 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, TEMPEROS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/10/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/10/2010 | 234.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/10/2010 | 3262.20 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ADESIVO DENTINARIO, AGULHA DESCARTAVEL, BROCA SHOFU, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/10/2010 | 3750.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 COLCHAO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/10/2010 | 16500.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 BALANCA PARA BANHEIRO 200KG, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/10/2010 | 504.96 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/10/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/10/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADIMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/10/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG-6681, COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/10/2010 | 58.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/10/2010 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/10/2010 | 253.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO PREDIO DA R: JOSE CLAUDINO, 324, ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/10/2010 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/10/2010 | 3109.70 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.PREST.NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFISTA CRM-3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 09 OBSTRETA, 07 PELVICA, 30 TRANSVAGINAL, 01 PROSTATA, 03 VIAS URINARIAS, 22 ABDOMEN TOTAL, 03 ABDOMEN SUPERIOR, 03 TIREOIDE E 33 MAMA, COBRADAS DE ACORDO C/A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE AGOST/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/10/2010 | 6174.85 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 171 OBSTETRAS, 20 PELVICAS, 03 TRANSVAGINAL E 39 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DOSUS, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/10/2010 | 5.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/10/2010 | 645.00 | 00009651141476 | ADILSON TEIXEIRA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 13 VENTILADORES DE TETO, DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/10/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/10/2010 | 3317.95 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGULHA DESCARTAVEL, ANESTESICO ODONTOLOGICO, RESINA, SUGADOR DESCARTAVEL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/10/2010 | 3483.70 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PASTA DE AZ, PERFURADOR GRANDE, CANETA ESF. AZUL, LAPIS P/ QUADRO, GRAMPO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/10/2010 | 2200.00 | 00007577046469 | ISAQUIEL BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT PLACA LOE-0158-PR, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/10/2010 | 7454.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FABRICIO DA SILVA BATISTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FICHA D ACS, FICHA DE PRESCRICAO MEDICA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO DE EXAME E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/10/2010 | 1706.50 | 00003731860457 | GERLANE MARQUES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 06 MTS. DE PAREDE DE GESSO, NO PSF JOAO URSULO, 50 MTS. DE FORRO DE GESSO E 24,5 MTS. DE PAREDE DE GESSO, NO PFS DA RUA NOVA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/10/2010 | 221.00 | 00021850488487 | CARLOS LUIS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LENCOIS E ROUPAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/10/2010 | 495.25 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74,70 MTS DE TECIDOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/10/2010 | 513.78 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 6°(SEXTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KIA MOTORS - BESTA - ANO 2001 - PLACA MOS-6120-PB - CHASSI - KNHTR731217061226, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME APOLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/10/2010 | 9433.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE SANITARIA, UNINADE SANITARIA DA USINA SANTA HELENA E OUTROS DE RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2010 CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N° 9.665-2/ICMS, NO DIA 19/10/2010, PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 02/05) E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/10/2010 | 442.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TELECOMUNICACOES DO TELEFONE DO CAPS DE Nº 3283-1604, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/10/2010 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O NASF I E II, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/10/2010 | 826.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/10/2010 | 867.56 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs, DA ZONA URBANA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/10/2010 | 5062.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA-MOQ-2524, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/10/2010 | 771.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/10/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: PEDRO CELESTINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/10/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/10/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/10/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/10/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBI-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/10/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/10/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/10/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/10/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/10/2010 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: PEDRO AMERICO, 680, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/10/2010 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF-XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/10/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/10/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/10/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/10/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/10/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/10/2010 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, Nº 799, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/10/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/10/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/10/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/10/2010 | 2980.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, GOL NPW-9036, CORSA MOB-9416 E VAM MNK-6742, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/10/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/10/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, N° 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/10/2010 | 2500.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADOR E 5300, DESTINADOS AO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS) LOCALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2010 | 2200.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2010 | 386.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE E MANUTENCAO BASICA E CORRETIVA EM CPU, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/10/2010 | 1680.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS: MANGUITO PARA AP. DE PRESSAO, VALVULA, TUBO P/ ESTETOSCOPIO, APARELHO DE PRESSAO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/10/2010 | 5028.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE TRACKEASE C/50-FACIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/10/2010 | 1570.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TV DE 21 ULTRA SLIN LG E 02 DVD PLAYER LENOXX, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2010 | 1162.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ASSENTO PARA VASO SANITARIO, BOLSA DE LIGACAO P/ VASO, TINTA, LAMPADA, DESJUNTOR, CAIXA DE DESCARGA E OUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DO JOSE B. DE LIMA, RUA NOVA II, SITIO INHAUA E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2010 | 290.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2010 | 2336.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ATADURA DE CREPOM, SERINGA DESCARTAVEIS, POTE P/ LAMINA DE CITOLOGICO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2010 | 789.29 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CABO, BUCHA NYLON, TINTA, PREGO, CADEADO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 13,16,21 E 29/09/2010 E 04 E 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2010 | 1328.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR E 530, 01 ESTABILIZADOR 300 VA, DESTINADOS A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2010 | 56.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PEN DRAVE DE 4GB, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/10/2010 | 409.50 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/10/2010 | 729.30 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187 GARRAFAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/10/2010 | 2155.54 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ELASTICO AMERELO, BORRACHA PONTEIRA, BLOCO DE ANOTACAO, CARBONO, PRANCHETA EUCATEX, ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/10/2010 | 3022.05 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, AVEIA, BISCOITO, CREMOGEMA, FARINHA DE ROCA, LEITE EM PO, OLEO DE GIRASSOL, FEIJAO, FARINHA DE TRIGO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/10/2010 | 663.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/10/2010 | 2925.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUNGITRIN CR VAGINAL 5G, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/10/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/10/2010 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/10/2010 | 3310.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATROVASTATINA 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/10/2010 | 6500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/10/2010 | 600.00 | 00002982298465 | MARIA JOSINALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, COMPLEMENTANDO O QUADRO, DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/10/2010 | 600.00 | 00005582179402 | HOZANA GONCALVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, COMPLEMENTANDO O QUADRO, DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2010 | 600.00 | 00064514188468 | SEVERINA LAURINDA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, COMPLEMENTANDO O QUADRO, DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/10/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/10/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/10/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTTNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/10/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 1000, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/10/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2010 | 1550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATENOLOL COMP. 25MG, DICLOFENACO DE SODIO COMP. 50MG E VITAMINA C GTS 200MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2010 | 2353.41 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATROVASTATINA 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2010 | 1485.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE 11FIOS TIPO 9, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2010 | 3600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRACETAM 400MG COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/10/2010 | 6560.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: HIDROCLOROTIAZINA 25MG, PREDNISONA, PROPRANOLOL, ENALAPRIL, COMPLEXO B E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/10/2010 | 200.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SALAO DO CLUBE PARA EVENTO DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2010 | 1376.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SULFA TRIMET, DIGOXINA, ACETILSALICILICO E PARACETAMOL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/10/2010 | 1452.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMETIDINA, METRONIDAZOL E VITAMINA C, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2010 | 5979.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE SANITARIA, POSTO DO PSF, UNIDADE SANITARIA DE INHAUA E OUTROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N° 9.665-2/ICMS, NO DIA 26/10/2010 E EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/10/2010 | 738.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 410 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/10/2010 | 255.60 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/10/2010 | 1080.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METOPROLOL 50MG, SUCCINATO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/10/2010 | 736.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/10/2010 | 2448.84 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: DETERGENTE 500ML, ESPONJA P/ LIMPEZA, SACO DE LIXO, AMACIANTE, SABAO EM BARRA, PAPEL HIGIENICO, PANO P/ LIMPEZA, LA DE ACO, DESINFETANTE, POLIDO DE ALUMINIO, PAPEL TOALHA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/10/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N- 18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/10/2010 | 338.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 HUMULIN 10ML, 01 LANTUS 100UI INJ.10ML E 02 TYLENOL 750M G ENV. 04 CPR, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/10/2010 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC - 2165-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/10/2010 | 695.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NODESTE-INFORMATICA HOSPITALAR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SHI/SUS E SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/10/2010 | 2899.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, GOL NPW-9036, CORSA MOB-9416 E VAM MNK-6742, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/10/2010 | 5233.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA-MOQ-2524, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/10/2010 | 690.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/10/2010 | 5697.10 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA DE 250MG E 500MG, AMPICILINA, DIMETICONA GOTAS, ESPIROLACTONA E MEBENDAZOL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/10/2010 | 2915.20 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ACIDO URICO, BIO LATEX ASO, TIRA URINA 10 AREAS, COLESTEROL HDL, TRANSAM. ALT, TRIGLICERIDES E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/10/2010 | 250.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EMTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/10/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/10/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/10/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/10/2010 | 3427.40 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, BOBINA PICOTADA, SACO DE LIXO, FLANELA BRANCA, DESINFETANTE E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/10/2010 | 78.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR 300 VA MAX POWER, DESTINADO A SALA DO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS) LOCALIZADO NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/10/2010 | 112.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02PEN DRIVE DE 4 GB MULTILASER, DESTINADOS AO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS) LOCALIZADO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2010 | 1254.89 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, MUCILON, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2010 | 8250.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2010 | 25060.00 | 48015119000164 | Gnatus Equipamentos Médico Odontológico Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: JET SONIC, AUTOCLAVE BIOCLAVE 21 LITROS, ALTA ROTACAO GNATUS E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2010 | 28050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2010 | 30300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2010 | 12800.86 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2010 | 7891.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2010 | 230.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/11/2010 | 192.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/11/2010 | 1053.66 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2010 | 1321.60 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/11/2010 | 482.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2010 | 140.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GLP ENVANSADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2010 | 1280.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO P-45, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/11/2010 | 91930.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2010 | 2804.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2010 | 146290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2010 | 33150.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2010 | 82555.85 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2010 | 2745.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/11/2010 | 6997.57 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CRESTOR, LIBIAN, SPIRIVA, LIPITOR, PYLORIPAC, GANFORT, VITALUX, SINGULAR, TRAMAL, CLOPIDOGLER E OUTRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/11/2010 | 2909.94 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/11/2010 | 1487.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E PEIXE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/11/2010 | 6644.04 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PAPEL GRAU CIRUGICO, SONDA URETRAL, ALCOOL GEL, COMPRESSA DE GAZE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/11/2010 | 5431.30 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALMOTOLIAS PLASTICA, SERINGAS DESCARTAVEIS, POTE P/ LAMINA CITOLOGICA, COLETOR, ATADURA CREPON E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/11/2010 | 154.60 | 00092820816487 | AMARILDO DA SILVA FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 CACHORRO QUENTE, 02 PIZZA BROTINHO, 10 SUCO DE LARANJA E 04 REFRIGERANTE DE 2 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/11/2010 | 19887.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/11/2010 | 3402.52 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/11/2010 | 742.56 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/11/2010 | 729.30 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/11/2010 | 1000.00 | 11205643000198 | SAPECAO PETSHOP LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINACEIRO E DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/11/2010 | 817.50 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LUGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOPSITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/11/2010 | 1000.00 | 11205643000198 | SAPECAO PETSHOP LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DE 15 POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/11/2010 | 1000.00 | 11205643000198 | SAPECAO PETSHOP LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/11/2010 | 500.00 | 11205643000198 | SAPECAO PETSHOP LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFEREMTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZCAO DO NASF I E NASF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/11/2010 | 4065.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ALGODAO HIDROFILIO, ATADURAS DE CREPE, CAMPO OPERATORIO E EQUIPO MACROGOTAS, DESTIANDOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/11/2010 | 840.02 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/11/2010 | 91178.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/11/2010 | 12062.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/11/2010 | 858.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/11/2010 | 2750.25 | 00069015031487 | JOAO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 579KG DE FRANGO ABATIDO FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/11/2010 | 7400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DICLOFENACO POTASSICO, NEOM BACIT E FUROSEMIDA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/11/2010 | 480.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/11/2010 | 320.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA TRIPLICI VIRAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 25 E 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/11/2010 | 3019.76 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, GOL NPW-9036, CORSA MOB-9416 E VAM MNK-6742, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/11/2010 | 84.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 FITRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA - 9264 QUE PRESTA SERVICO A CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/11/2010 | 765.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/11/2010 | 5616.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA-MOQ-2524, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/11/2010 | 239.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 03 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA PLACA - MOS-6120, GOL PLACA - 9036 E CORSA PLACA - MOB 9416, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/11/2010 | 3680.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXACILINA, ERITROMICINA, FLUCONAZOL, MEBENDAZOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/11/2010 | 7376.64 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO: CMV IGM 96T, RUBEOLA IGM 94T, T4 LIVRE 96 TESTES, HEPATITE B E OUTROS, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/11/2010 | 5547.80 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PARACETAMOL, AMBROXOL, VITAMINA K, CEFAZOLINA, PENICILINA, SEDALOL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/11/2010 | 1844.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LUVAS ESTERIL, ZCAT GUT SIMPLES E CROMADO, FRALDAS DESCARTAVEIS, LAMINA DE BISTURI E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/11/2010 | 305.00 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCAS DESCARTAVEIS E AGULHAS P/ RAQUI 25G, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/11/2010 | 423.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 07 FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2524, PL - MOM-2966, PL - MOU-0865 E PL - MNG-6681, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2010 | 405.60 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2010 | 526.32 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2010 | 710.04 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2010 | 819.86 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/11/2010 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/11/2010 | 252.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), SITUADO NA RUA ORCINES FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, N° 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2010 | 5250.00 | 33669672007075 | BENFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE MEDICAMENTOS - ANTICONCEPCIONAL, PRESERVATIVOS, DIUS, E OUTROS MATERIAIS PRESERVATIVOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2010 | 8100.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BICICLETAS ARO 26 FEMININO E 10 BICICLETAS ARO 26 MASCULINO, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/11/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO AMBULANCIA PLACA - MNG-6681, DE MINHA PROPRIEDADE, COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/11/2010 | 5037.45 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 125 OBSTETRAS, 15 PELVICAS, 07 TRANSVAGINAL E 39 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DOSUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/11/2010 | 2022.39 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZINA, CHA, FARINHA DE ROCA, FEIJAO, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/11/2010 | 600.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, REFERENTE A ENTREGA DE OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/11/2010 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/11/2010 | 4378.55 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFICO CRM - 3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 24 OBSTETRA, 11 PELVICA, 13 PROSTATA, 65 ABDOMEN SUPERIOR E 18 TIREOIDE COBRADAS DE ACORDO C/ A TABELA DOSUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/11/2010 | 30660.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/11/2010 | 29290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/11/2010 | 411.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO, DO PSF DA RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/11/2010 | 316.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANCA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 CONJUNTO DE CADEIRAS PARA O NASF I E NASF II, SENDO DE TUBO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/11/2010 | 158.00 | 00000181719401 | ANTONIO LUIZ DE FRANCA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 CONJUNTO DE CADEIRAS EM TUBO PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/11/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 12,18,21 E 26/10/2010 E 03 E 09/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/11/2010 | 297.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEIROS-PRISCILA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEL, ESSENCIA DE EUCALIPITO E ISOPOR DE 8 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/11/2010 | 1597.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DA NE-2666 RELATIVA A FOLHA EFETIVOS - PRODUTIVIADE SUS DO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/11/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/11/2010 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/11/2010 | 275.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO PREDIO DA R: JOSE CLAUDINO, 324, ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/11/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/11/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II - PSF - VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/11/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/11/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I-PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/11/2010 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, Nº 799, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/11/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/11/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/11/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/11/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, N° 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/11/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/11/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/11/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/11/2010 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF-XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/11/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: PEDRO CELESTINO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/11/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/11/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/11/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBI-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2010 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: PEDRO AMERICO, 680, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/11/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/11/2010 | 405.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE E MANUTENCAO BASICA, MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/11/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/11/2010 | 390.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE SETOR FINANCAS, SITUADO NA RUA: PADRE ZEFIRINO MARIA, 506, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/11/2010 | 717.61 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E SERVICOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010, PERIODO 23/09/10 A 22/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/11/2010 | 2328.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, CORSA MOB-9416 E VAM MNK-6742, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/11/2010 | 5534.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA-MOQ-2524, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/11/2010 | 1152.80 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, AROMA AEROZOL, COPOS DESCARTAVEIS, SACOS PLASTICOS, SABAO LIQUIDO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/11/2010 | 460.00 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO VALPROICO 250 MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/11/2010 | 742.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZE DE 11 FIOS TIPO 9, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/11/2010 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/11/2010 | 761.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/11/2010 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/11/2010 | 6140.40 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: AGUA SANITARIA, AROMANTE AEROZOL, CERA LIQUIDA, SACOS PLASTICOS PARA LIXO, SABAO LIQUIDO, INSETISIDA E OUTROS, DESTINADOS AO NASF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/11/2010 | 12664.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMET, PARACETAMOL, DOXAZOSINA, ATRORVASTATINA, FLUNARIZINA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/11/2010 | 8000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIPROFLOXACINO DEXAMETAZ, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/11/2010 | 26.99 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/11/2010 | 254.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, NAS DATAS DE 03,04 E 18/11/2010, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/11/2010 | 641.34 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/11/2010 | 69.53 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF I, NA RUA: JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/11/2010 | 781.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/11/2010 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO, REALATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/11/2010 | 3038.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CELTHAPIL SH VP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/11/2010 | 1859.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, M E G, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/11/2010 | 1546.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ESFIGMOMAMOMETRO (MEDIDOR ARTERIAL), DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/11/2010 | 132.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE DIVISORIA DE GESSO, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/11/2010 | 696.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/11/2010 | 510.00 | 00004347062486 | FRANCISCO DAS CHAGAS PACATONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO POSTO DE SAUDE DA USINA SANTA HELENA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/11/2010 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES DA SECRETARIA DE SAUDE: EXTRATO IN N° 01/10, RAT. E ADJUND. IN N° 01/10, NO D. O. (ED.: 18/11/10), DEBITADO NA CONTA ICMS, NO DIA 30/11/10, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/11/2010 | 78.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SULFATO DE GLUCOSAMINA 500MG + PARACETAMOL DE 500MG COM 90 CAPS. DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/11/2010 | 82.00 | 03075288000151 | FARMACIA BEM ESTAR - APARECIDA DE S. BARNABE-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR UNIVERSAL, FLONCO X 400MG E VENALOT 15/90MG, DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/11/2010 | 300.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO SARAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/11/2010 | 7660.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMET, NEOM BACIT POMADA E CAPTOPIL 25MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/11/2010 | 5649.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E CENTRO DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE Nº 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/11/2010, PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO (PARCELA 03/05) E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/11/2010 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: PREGOES N°S 34, 35 E 36/10, NO DIA 23/11/2010, CONF. EXEMPLARES ANEXOS E EXTRATO BANCARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/11/2010 | 2500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR, CRC - 2165-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/11/2010 | 2500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/11/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/11/2010 | 300.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO DAS CHAMADAS DA ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/11/2010 | 283.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ANEL DE VEDACAO P/ VASO, ASSENTO P/ VASO, MASSA CORRIDA, CADEADO, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/11/2010 | 923.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ANEL DE VEDACAO P/ VASO, BOCAL DE LOUCA, RESINA MULTIUSO, REATOR, LAMPADA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/11/2010 | 529.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATENOLOL, DICLOFENACO DE SODIO, METRONIDAZOL E VITAMINA C, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/11/2010 | 602.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PORTA DE JATOBA, FECHADURA STAM E FIO FOREST 2,5MM PRETO, DESTINADOS AO POSTO DA AGROVILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/11/2010 | 836.90 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BUCHA NYLON, TRINCHA ATLAS, FECHADURA STAR, REATOR, TORNEIRA, TINTA, RESINA MULTIUSO E OUTROS, DESTINADOS AO POSTO DA RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/11/2010 | 8.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TORNEIRA DE 06 PARAFUSO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/11/2010 | 1840.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CADEADO, LAMPADA, PIA MARMORE, REATOR, BROCA, PORTA DE JATOBA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/11/2010 | 510.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO ESTUFA-MARCA-GNATUS: DESMONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DO CABO DE FORCA, REVISAO DO PAINEL, MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO, DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2010 | 299.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 COMPESADO PARICA 10MM E 10 PARAFUSO 4.8X50, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/11/2010 | 12429.30 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMBROXOL XPE PEDIATRICO E ADULTO, AMOXACILINA, DIMETICONA, PARACETAMOL E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/11/2010 | 306.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/11/2010 | 675.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/11/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/11/2010 | 1433.31 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETOR PERFURO, LENCOL PAPEL, ESPARADRAPO E REVELADOR MANUAL P/ RAIO X, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/11/2010 | 2150.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, LEITE EM PO, MUCILON, FEIJAO, ARROZINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/11/2010 | 1399.67 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: COLETOR PEFURADO, ESPECULO VAGINAL, FIXADOR CITOLOGICO, ESPARADRAPO E MASCARA DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/11/2010 | 545.28 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRESPONDETE A DESP CONTA PAG DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/11/2010 | 253.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS, PARA O PROGRAMA OLHAR BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/11/2010 | 1001.17 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIXADOR CITOLOGICO, MASCARA DUPLA, ESPECULO VAGINAL E ALMOTOLIA NATURAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/11/2010 | 300.00 | 00011064390404 | JOSE DE SAUZA R. NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANCHE PARA OS MEDICOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/11/2010 | 190.00 | 00004463793440 | RAIMUNDA SEBASTIANA DE S. SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20 CAMISAS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/11/2010 | 253.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/11/2010 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/11/2010 | 830.95 | 04922653000189 | NE NORDESTE HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVELADOR MANUAL P/ RAIO X, TOUCA DESCARTAVEL SAFONADA, MASCARA DUPLA C/ TIRA BRANCA, AGULHA PARA RAQUI, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/11/2010 | 1069.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, MARGARINA, CANELA EM PO, BISCOITO, MACARRAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/11/2010 | 29.70 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1- PEVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2010 | 2224.50 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/11/2010 | 1215.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA, LIDOCAINA, METOCLOPRAMIDA, NISTATINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/11/2010 | 805.49 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SCALP, SERINGA DESCARTAVEL, COLETOR DE URINA, AGULHA DESCARTAVEL E FRALDA GERIATRICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2010 | 1040.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIAZEPAM, CLONAZEPAM, E CARBAMAZEPINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/11/2010 | 1093.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LIDOCAINA, HIOSCINA, RANITIDINA, DEXCLORFENIRAMINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2010 | 481.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2010 | 4591.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 7500 BTUS, 01 AR-CODICIONADO SPLIT 1200 BTUS COM CONTROLE, 02 BICICLETA ARO 26 1 MARCHA MASCULINO E 07 VENTILADOR DE COLUNA 55CM, DESTINADOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTETNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/11/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 1000, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/11/2010 | 3789.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILME P/ RAIO X E LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, M E G, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/11/2010 | 60.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 USG DE MAMA, DESTINADO A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/11/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2010 | 2552.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA, FARINHA DE TRIGO, VINAGRE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2010 | 936.00 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2010 | 411.00 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BALDE DE CLORO HIDROSAN, 06 FRASCO DE HIDROFLOC E OUTROS, DESTINADOS A PISCINA DO NASF LOCALIZADO NA RUA: JOSE CLAUDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2010 | 748.80 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 GARRAFAO DE AGUA MINERAL, DESTINATADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2010 | 432.90 | 10505764000192 | SAPELIMP MATERIAL DE LIMPEZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2010 | 1065.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BUTIJAO P - 45 E 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2010 | 210.00 | 08865767000195 | SAPE GAS - SAPE DIST. DE BUJOES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2010 | 861.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2010 | 3272.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, CORSA MOB-9416 E VAM MNK-6742, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2010 | 6704.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA-MOQ-2524, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2010 | 4182.13 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS:LOTAR, DOSTINEX, VYTORIN, ENZICOBA, VITANOL, UREDON, DIOVAN, AZOPT, SINGULAR, FLUIR, CLORITROMICINA, LOSARTAND+HCT E OUTRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2010 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO PROGRAMA DE DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2010 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA SENHORA MARIA MARGARETE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2010 | 500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO E COLETOR, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2010 | 19312.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFATO FERROSO, SUSTRATE, AZOPT COLIRIO, NISTATINA, SULFA TRIMET, NEOM BACIT, TETRACILINA, PARACETAMOL, DIGOXINA, DICLOFENACO DE POTASSIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2010 | 2996.84 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PERFURADOR DE MENBRANA, CATETER NASAL, SONDA URETRAL, FITA ADESIVA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2010 | 6003.55 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PINCA CHENNON, PAPEL GRAU CIRURGICO, POTE P/ LAMINA, SONDA URETRAL, ATADURA DE CREPOM E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2010 | 747.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, CANELA EM PO, GELATINA, LEITE SUPRA SOY, FEIJAO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2010 | 3198.60 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA ADESIVA, COMPRESSA DE GAZE, ESPATULA DE AYRES, PAPEL GRAU CIRURGICO, ALCOOL GEL E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2010 | 89811.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2010 | 20797.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2010 | 14430.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2010 | 13960.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2010 | 13620.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2010 | 7516.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2010 | 99120.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2010 | 3104.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2010 | 140113.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2010 | 32956.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2010 | 28050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2010 | 83210.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2010 | 2933.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2010 | 19887.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2010 | 26780.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2010 | 4567.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUNARIZINA, CIPROFLOXACINO DEXAMETAZ, ATROVASTINA E CINKGO BILOBA, DESINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2010 | 3162.41 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2010 | 997.82 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2010 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA DO SITIO INHAUA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FATURAS ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2010 | 4145.56 | 09359795000284 | SERGINA L. P. VILAR | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2010 | 1056.82 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE | QUANTIA EMPENHADA PARA REPASSE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS, CONFORME RELATORIO E A PPI MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2010 | 6400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, CENTRO DE SAUDE, UNIDADE SANITARIA, UNINADE SANITARIA DA USINA SANTA HELENA E OUTROS DE RESPOSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DE N° 9.665-2/ICMS, NO DIA 23/11/2010 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2010 | 406.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA LAURO DA SILVA TORRES, PSF DA RUA MACHADO DE ASSIS, 171 E POSTO MEDICO UNIDADE SANITARIA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2010 | 469.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA LAURO DA SILVA TORRES, PSF DA RUA MACHADO DE ASSIS, 171, PSF DA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 146 E POSTO MEDICO UNIDADE SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2010 | 373.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANITARIA LAURO DA SILVA TORRES, PSF DA RUA MACHADO DE ASSIS, 171, PSF DA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA 146 E POSTO MEDICO UNIDADE SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2010 | 8250.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REGISTRO ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW-9026-PB, NPT-0986-PB E NPW-9036-PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/08/2010 A 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2010 | 79968.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO ADICIONAL EXTRA - 13 SALARIO EXERCICIO 2010, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2010 | 2856.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS - INCENTIVO ADICIONAL EXTRA - 13 SALARIO EXERCICIO 2010, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2010 | 1696.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPETA MULTIUSO GRAD. 3ML C/100, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO DE 1.0 CC DE PLACA - NMW-9026-PB, NPT-0986-PB E NPW-9036-PB, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DE SAPE PELO PERIODO DE 03/07/2010 A 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2010 | 20032.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA-COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CONSULTORIO, 04 ESTOFAMENTO DE CONSULTORIO E 04 MOCHO ERGOFIX, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2010 | 8340.88 | 03694811000128 | M F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAIXA P/ AR CONDICIONADO, TINTA, MASSA CORRIDA, FECHADURA, VEDA ROSCA, CADEADO, LAMPADA, TUBO DE ESGOTO, SOLVENTE E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2010 | 7073.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEL: JOGO DE FRISO COMPLETO, LANTERNA, VIDRO LATERAL, FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, BURRINHO DE FREIO, RETENTOR GRANDE, BOMBA D'AGUA, SUPORTE DO RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-6120 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA FOTO COPIADORA T 166, LOTADA NO SETOR FINANCEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16/12/2009 A 15/01/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/12/2010 | 54.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/12/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2010 | 1041.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH (D) 2ML DE 300MCG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2010 | 7958.80 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PAPEL GRAU CIRURGICO, ATADURAS, COLETOR, POTE PARA LAMINA CITOLOGICA, SERINGAS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/12/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/12/2010 | 1270.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCADA E CORRI-MAO DE CANO GALVANIZADO NO PFS DA RUA NOVA I, SITUADO NA RUA COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/12/2010 | 53.00 | 00005307314442 | VERA LUCIA OLINTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS NO DIA 01/12/2010 NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, PARA A 1 AMOSTRA DE SAUDE NA PRACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/12/2010 | 850.00 | 00010105932426 | ELINALDO ISRAEL DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DO POSTO PSF - RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA: COMENDADOR R. R. COUTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/12/2010 | 250.00 | 03498387000146 | IRAN WILLIAMS DOS SANTOS-SISTEMA WS DE PUBLICIDADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E GRAVACAO DA 1º AMOSTRA DA SAUDE DO NASF NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/12/2010 | 45.00 | 00055438385491 | ROSINALDO AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 DVD - SEMP - SD 7080 V/ AA021351, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/12/2010 | 850.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE 3400 PICOLES, NA 1º AMOSTRA DE SAUDE NA PRACA, NO DIA 01/12/2010, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/12/2010 | 160.00 | 00091024323404 | EDIVAN BELO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PULA-PULA, PARA AS CRIANCAS NO DIA 01/12/2010 NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS NA 1º AMOSTRA DA SUDE DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/12/2010 | 315.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE FAIXAS, PARA O 1º AMOSTRA DE SAUDE NA PRACA (NASF), REALIZADO NO DIA 01/12/2010, NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/12/2010 | 150.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM NO DIA 01/12/2010, NA PRACA AUGUSTO DPOS ANJOS, NO 1º AMOSTRA DE SAUDE NA PRACA (NASF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/12/2010 | 3500.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1000 TESTE HEMATOLOGICOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/12/2010 | 4916.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBROXOL E AMOXACILINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/12/2010 | 4402.20 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPON E EQUIPO MACROGOTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Adequação de Unidade para Atenção a Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/12/2010 | 3200.00 | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA-COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REFLETOR ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PSF, (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/12/2010 | 1290.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MONITOR SANSUNG DE 18 PL, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, CONSELHO MUNICIPAL E SALA DE DIGITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/12/2010 | 857.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINDOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/12/2010 | 230.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/12/2010 | 400.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA 1º AMOSTRA DE SAUDE - NASF, REALIZADA NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01/12/10, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/12/2010 | 1036.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/12/2010 | 5002.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA P/ GNLICOSIMETRIA E LUVAS ESTERIL, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/12/2010 | 5816.70 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CATETER NASAL, SONDA, PINCA, POTE PARA LAMINA CITOLOGICA, PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/12/2010 | 10668.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: DIMETICONA, MEBENDAZOL, METRONIDAZOL CREME VAGINAL, POLIVITAMINA, AMOXACILINA, AMPICILINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/12/2010 | 736.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/12/2010 | 6056.04 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: SINGULAIR, DESALEX,FELDENE, DIGEPLUS, BROMAZEPAN, RIVOTRIL, GARDENAL, TRILEPTAL, CLONAZEPAM, BUSCOPAM E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/12/2010 | 2595.17 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CAMPO OPERATORIO, ZCAT GUT CROMADO E ZCAT GUT SIMPLES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/12/2010 | 2574.63 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: SINGULAIR, PRESSOMED,ADALAT, DRENISON, DIPROSONE, FLANCOX, AZOPT, CLARVISOL, NEOPRESS, DIPROSPAN E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, PARA PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/12/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO, DE LICITACAO DA SEC. DE SAUDE: AVISO DE LICITACAO PREGAO DE Nº 37/10, NO D. O. E A . U. EDICAO: 27/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/12/2010 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/12/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA LOR-0130-PB, DESTINADO A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA) EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/12/2010 | 916.25 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/12/2010 | 282.65 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E BANANA, ABACAXI, MELAO E OUTROS, DESTINADOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2010 | 1369.91 | 00088507157491 | CLÁUDIO JOSÉ NUNES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/12/2010 | 8910.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NISTATINA CR VAG 60G, DESTINADOS, AOS POSTO DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2010 | 2341.41 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO HIDROFILO E FITA P/ GLICOSIMETRIA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/12/2010 | 2312.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMBROXOL E METILDOPA, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/12/2010 | 1918.55 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, BISCOITOS, FEIJAO, LEITE E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/12/2010 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEVOMEPROMAZINA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/12/2010 | 8800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIPROFLOXACINO DEXAMETAZ, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/12/2010 | 1677.70 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Realizar Ação de Saúde Voltada ao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/12/2010 | 190.00 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NEBULIZADOR INALAR, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/12/2010 | 3249.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, CORSA MOB-9416 E VAM MNK-6742, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/12/2010 | 799.77 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/12/2010 | 6574.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA-MOQ-2524, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/12/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/12/2010 | 3340.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO DE 10M, 7M E 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/12/2010 | 255.00 | 00067405177468 | NILTON JORGE T. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS, DESTINADAS AO DIA 1º DE DEZEMBRO, NA 1ª AMOSTRA DE SAUDE NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/12/2010 | 425.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS, PARA O DIA 01 DE DEZEMBRO, NA 1º AMOSTRA DE SAUDE - NASF, REALIZADO NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/12/2010 | 215.00 | 00058656146491 | VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NO DIA 1º DE DEZEMBRO, NA 1ª AMOSTRA DE SAUDE NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.113-1 - ECD, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/12/2010 | 760.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/12/2010 | 40.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/12/2010 | 195.00 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIZACAO PESSOAL DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/12/2010 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA NA AV: COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 739, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/12/2010 | 3850.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CANO C/ BOUJO TRAZEIRO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CILIDRO MESTRE, RADIADOR, CX DE DIRECAO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, BOMBA D`AGUA, JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA - MOQ-2524, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/12/2010 | 4355.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CAMARA DE AR, BOMBA DE COMBUSTIVEL, FEIXE DE MOLA, CILINDRO DE RODA, KIT DE EMBREAGEM, MOLAS ESPIRAL DIANTEIRA, FEICHADURA E OUTROS, DESTINADOS A KOMBI DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/12/2010 | 4772.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, CABO DE FREIO DE MAO, BOMBA D`AGUA, BOUJO TRASEIRO, ROLAMENTO, TAMBOR DE FREIO, RADIADOR, JUNTA HOMOCINETICA, COXIM C/ ROLAMENTO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MON-2966, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/12/2010 | 2657.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: BANDEJA DA SUSPENSAO DIANTEIRA, COXIM C/ ROLAMENTO, KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO, PARACHOQUE DIANTEIRO, JOGO DE CABO DE VELA, SUPORTE DO MOTOR, RETENTOR, LANTERNA TRASEIRA, PIVO INFERIOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MOQ-2524, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/12/2010 | 9930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: MOLA DIANTEIRA, EIXO DE COMANDO DE MOTOR, BARRA DE DIRECAO, DISCO DE FREIO, BOMBA DE OLEO, BATERIA, KIT DE EMBREAGEM, CAIXA DE DIRECAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA - MOK-5160, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/12/2010 | 2100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: JUNTA HOMOCINETICA, FEIXE DE MOLA, BOUJO INTERMEDIARIO, DISCO DE FREIO, CILINDRO DE RODA TRASEIRA, TENSOR DA CORREIA, JOGO DE PASTILHA, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, CUBO DE RODA C/ ROLAMENTO E OUTROS,DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA - MON-2966, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/12/2010 | 7949.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: CILINDRO DE RODA, BATERIA, CAIXA DE DIRECAO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BOMBA D`AGUA, TAMBOR TRASEIRO, ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, JUNTA DESLIZANTE E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA - MOS-6120, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/12/2010 | 2304.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS: BOUJO TRASEIRO, PINO INFERIOR, BOMBA DE CONBUSTIVEL, CABO DE EMBREAGEM, TAMBOR DE FREIO, CUBO DE RODA, CANO DO MOTOR, CORREIA DENTADA, JOGO DE LONA DE FREIO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/12/2010 | 768.60 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO CORREMAO GALVANIZADO, CADEADO, CUPINICIDA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/12/2010 | 492.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE MILTON JOAQUIM TRAJANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/12/2010 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, EXECUTADO EM 10/12/2010, REALIZADO NO PACIENTE INACIO FELIX DE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/12/2010 | 202.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: AVISO DE LIC. PREGAO Nº38/10, NO D. O. E A. U. (EDICAO 04/12/10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/12/2010 | 5189.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SORO - CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML E SORO - RINGER C/ LACTATO IB 500ML, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/12/2010 | 2850.00 | 00004590301407 | EDVALDO RANGEL DE PAIVA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 KG DE FRANGOS ABATIDOS FRESCO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/12/2010 | 275.00 | 00033819688404 | JAKSON ROBERTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISCINA DO PREDIO DA R: JOSE CLAUDINO, 324, ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/12/2010 | 1688.66 | 02449992040972 | VIVO S. A. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACAO DE 15 LINHAS DE TELEFONE MOVEL E SERVICOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL DE 15 MODEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010, PERIODO 23/10/10 A 22/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/12/2010 | 720.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/12/2010 | 500.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA: COMENDADOR RENATO R. COUTINHO, Nº 799, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/12/2010 | 1850.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DO NASF I E NASF II E DIVERSOS, COM VEICULO TIPO KOMBI, CONFORME ITINERARIO DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/12/2010 | 240.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS - PSF XV, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, CIDADE CRISTA II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/12/2010 | 340.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA - PSF II, SITUADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/12/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DE SAUDE DR. CASTRO PINTO II - PSF - XIX, SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/12/2010 | 240.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE NOVA BRASILIA-PSF-III, SITUADO A RUA JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/12/2010 | 240.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RENATO RIBEIRO II - PSF XVIII, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/12/2010 | 300.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO - PSF IV, SITUADO NA RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/12/2010 | 240.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO -PSF X, NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/12/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO BESTA-PLACA KGF-5591-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AS LOCALIDADES DE RENASCENCA E INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/12/2010 | 340.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO CONJUNTO JOSE FELICIANO - PSF VIII, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/12/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM VEICULO MODELO KOMBI-PLACA MOT-2279-PB, VIABILIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA AS LOCALIDADES DE MARAU E USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NASF-II, DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/12/2010 | 500.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: PEDRO AMERICO, 680, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/12/2010 | 340.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II - PSF XVI, NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/12/2010 | 290.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA -PSF-VI, SITUADO NO SITIO CARRASCO EM INHAUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/12/2010 | 600.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL DO POSTO DE SAUDE RUA NOVA I - PSF IX, SITUADO A RUA: COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/12/2010 | 340.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA -PSF- XIV, SITUADO NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO, S/N, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/12/2010 | 240.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, SITUADO A RUA: JOSE AIRES DE ALENCAR, N° 145, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/12/2010 | 11203.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SULFA TRIMET, SOMALGIN CARDIO, DOXAZOSINA, TETRACILINA E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/12/2010 | 5360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARACETAMOL GTS 200MG DE 10ML E PIRACETAM 400MG COMPRIMIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/12/2010 | 1600.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO S. DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/12/2010 | 240.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II -PSF- VII, SITUADO NO MULTIRAO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/12/2010 | 220.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/12/2010 | 500.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE PSF-XII - JOAO URSULO, LOCALIZADO NA RUA: ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, N-97, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/12/2010 | 672.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/12/2010 | 1200.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/12/2010 | 18430.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NEOM BACIT POMADA E NISTATINA CREME VAGINAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/12/2010 | 3054.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CABO PARA ESPELHO, BANDEJA, POTE DAPPEN, PINCA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/12/2010 | 3192.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 MOTOCOMP ISENTO DE OLEO MOTOR DE 1 5HP, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/12/2010 | 2789.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, LEITE EM PO, MARGARINA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/12/2010 | 4965.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATROVASTINA 10MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/12/2010 | 3075.48 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUNLEES PROT. FPS 30 E AMINOFILINA DE 100MG, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/12/2010 | 300.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 COPIAS DE CHAVES, CONCERTOS E REPAROS DE REPOSICAO DE FECHADURAS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/12/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.110-7 - PAB, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/12/2010 | 2615.75 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SONDA EXPLORADORA, ESPATULA, FORCEPS ADULTO, SOCA BROCA, CALCADOR DE PAIVA E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2010 | 3285.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, CORSA MOB-9416 E VAM MNR-6742, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2010 | 5978.97 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA-MOU-0865, PLACA-MNG-6681, PLACA-MON-2966 E PLACA-MOQ-2524, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2010 | 753.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB-9264 QUE PRESTA SERVICOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2010 | 99.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2010 | 3600.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: MUCILON, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, LEITE EM PO, ARROZ, VINAGRE, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2010 | 3939.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.010 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2010 | 1131.00 | 03408944000190 | PADARIA DOIS IRMAO - ROBERTO ALVES DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290 KG DE PAES FRANCES, DESTINADOS AO CAPS, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2010 | 1065.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2010 | 747.06 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DOS PSFs DA ZONA URBUNA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2010 | 20137.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO 2010, CONFORME FOLHA NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/12/2010 | 77066.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA A COMPETENCIA 13 SALARIO - EXERCICIO 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2010 | 532.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO NE-3067 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS 13 SALARIO - EXERCICIO 2010, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: EXTRATO DE DISPENSA DE LIC., RAT. E ADJUD. DP Nº 06/10, NO D. O. DO DIA 07/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2010 | 13200.00 | 11028345000170 | Beta Solution Comércio Eltro Eletronico Ltda ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO BIOMETRICO, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2010 | 420.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DA 1º MOSTRA DE SAUDE EM PRACA PUBLICA COM OS PROFISSIONAIS DO NAFS, REALIZADO NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS EM 01 DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2010 | 127.80 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO, EM 02 VAN, PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO AMBULANCIA PLACA - MNG-6681, COM A FINALIDADE DE FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2010 | 74.55 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DA KOMBI DO CAPS, DA LOGO MARCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2010 | 266.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DA LOGO MARCA DO MUNICIPIO NOS VEICULOS: GOL, SIENA, PALIO, CORSA E VAN, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2010 | 78.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DA LOGO MARCA DO MUNICIPIO DA KOMBI QUE PRESTA SERVICOS AO NAFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2010 | 156.00 | 00088594297491 | MOISES SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DA LOGO MARCA DO MUNICIPIO NOS VEICULOS: 01 KOMBI E 01 BESTA, QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2010 | 1400.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, LEITE EM PO, SUCO DE CAJU, OLEO DE SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2010 | 3370.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO DE 10M E 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2010 | 440.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LAT. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2010 | 605.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE: EXTRATO DE DISPENSA DE LIC., RAT. E ADJUD. DP Nº 06/10, NO D. O. DO DIA 17/12/10, PUB. DE EXTRATO DE CONT. DP 06/10 E AVISO DE LIC. PREGAO Nº 39/10, NO D. O. E A .U. DO DIA 18/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/12/2010 | 2275.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, POSTO PSF, UNIDADE SANITARIA E POSTO MEDICO DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010, PELO CONTRATO DE FINACIAMENTO (PARCELA 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/12/2010 | 7422.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DR. SA ANDRADE, UNIDADE SANITARIA, CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, POSTO PSF, POSTO MEDICO DA USINA SANTA HELENA E UNIDADE SANITARIA DE INHAUA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/12/2010 | 1100.00 | 00001049725484 | GIVANILDO SALVINO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO CORSA PLACA MNT-2689, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/12/2010 | 430.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO A 1º PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/12/2010 | 6657.75 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO ULTRASONOGRAFICO CRM - 3496, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 07 OBSTETRA, 04 PELVICA, 03 PROSTATA, 07 ABDOMEN SUPERIOR, 09 ABDOMEN TOTAL, 07 TIREOIDE, 157 TRANSVAGINAL, 16 VIAS URINARIAS, 57 MAMAS E 03 BOLSA ESCROTAL, COBRADAS DE ACORDO C/ A TABELA DO SUS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/12/2010 | 320.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM, NO DIA 01 DE DEZEMBRO, DIA MUNIDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, NA VACINACAO DE SARAMPO, TESTE DE GLICEMIA E VERIFICACAO DE PRESSAO, NO DIA 16/12/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/12/2010 | 215.00 | 00003416405498 | JOAO LUCENA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR, NOS FESTEJOS NATALINO DO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/12/2010 | 530.00 | 00008058908401 | JANIELSON HENRIQUE DE QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE PEDRAS EM TODO O ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR CONTAMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2010 | 160.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TENDAS PARA O EVENTO DO 2º DIA "D" COM A VACINACAO DE SARAMPO, TESTE DE GLICEMIA E VERIFICACAO DE PRESSAO, NO DIA 16/12/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/12/2010 | 300.00 | 00093392346772 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DOACAO DE PICOLE NO 2º DIA "D" NA VACINACAO DO SARAMPO, VERIFICACAO DE PRESSAO E TESTE DE GLICEMIA NO DIA 16/12/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2010 | 215.00 | 00003104757402 | JOSIVANIA DE SOUZA AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO NA 2º MOSTRA DE SAUDE NA PRACA, REALIZADO NO DIA 1 DE DEZEMBRO/2010, NA PRACA AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2010 | 213.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2010 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-17.112-3 - MAC, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/12/2010 | 288.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REF.A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS DIAS 15,17 E 23/11/2010 E 03,06 E 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2010 | 1692.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO PROJETO OLHAR BRASIL NOS DIAS 20,21, E 30/07/10, DIA 10/10/10 E DIA 09/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/12/2010 | 432.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/12/2010 | 432.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/12/2010 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/12/2010 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/12/2010 | 470.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-40, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/12/2010 | 240.00 | 00003111525465 | JOSE RICARDOPEREIRA DE MELO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-47, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/12/2010 | 55.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/01/2010, ATRAVES DA GDX-22, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MAO DE OBRA NOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/12/2010 | 115.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM12/01/2010, ATRAVES DA GDX-24, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAP DE SOM NA AVALIACAO DO SIAB DAS EQUIPES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2010 | 1115.76 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-50, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2010 | 152.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-51, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/12/2010 | 180.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRVES DA GDX-25, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO GIROFLEX DA AMBULANCIA STRADA PLACA - MOU - 2966, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2010 | 430.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-30, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE 01 TRIO DE FORRO, COM SONORIZACAO NA COMEMORACAO DO NATAL DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-55, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. A 1ªPARC. DO TOTAL DE 4.0000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Farmacêutica Básica | Implanracao do Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2010 | 5370.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-57, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2010 | 520.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-32, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO KOMBI - PLACA - MOB-926 DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2010 | 1047.89 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-34, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACOS DE LIXO, POLIDOR DE METAL, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/12/2010 | 21503.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 20/01/2010, ATRAVES DA GDX-58, CORRESPONDENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE MEDICOS DO HSA, DESTE MUNICIPIO, REL. A SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/12/2010 | 5208.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-59, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2010 | 5000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-21, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA, PARACETAMOL, ENALAPRIO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2010 | 2584.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-19, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULACIA CORRIER DE PLACA - MOU-0865, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/12/2010 | 4166.61 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/01/2010, ATRAVES DA GDX-14, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Farmacêutica Básica | Implanracao do Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/12/2010 | 4452.85 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-60, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/12/2010 | 230.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/01/2010, ATRAVES DA GDX-61, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO, NOS DIAS 10 E 11/12/2009, NO CURSO SOBRE QUALIDADE D'AGUA C/ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/12/2010 | 3246.00 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-62, CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/12/2010 | 382.95 | 72548506000140 | M. A. ZANELATO & CIA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-63, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORCEPS E GAZES, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/12/2010 | 240.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-64, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/12/2010 | 180.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-66, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I - PSF XI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/12/2010 | 1850.00 | 00003060846430 | VALDENIO VIEIRA LINS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-67, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTDOS DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOT-2279-PB, VIBIALIZANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/12/2010 | 104.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 21/01/2010, ATARVES DA GDX-68, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DO TELEFONE DE Nº 3283-1604, LOCALIZADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/12/2010 | 110.00 | 00002834312451 | MONICA ANGELICA SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-69, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA FREEZER NOS DIAS 03 E 04/12/2009, NA 2 ETAPA DO OLHAR BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/12/2010 | 230.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-72, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO NOS DIAS 04 E 16/12/2009, PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE COM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSOCIACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/12/2010 | 360.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-75, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 06 TENDAS NOS DIAS 03 E 04/12/2009, NO PROGRAMA OLHAR BRASI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/12/2010 | 180.00 | 00016012550472 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-76, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 01 TENDA, NOS DIAS 11, 12 E 13/12/2009 NO DIA MUNICIPAL DE COMBATE A AIDS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/12/2010 | 338.20 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-78, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO INHAUA, RENSCENCA E HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/12/2010 | 228.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO- ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 27/12/2010, ATRAVES DA GDX-80, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRATOS 15X21, TIRADOS NA CONFRATERNIZACAO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E NA CAMPANHA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementar Ações Estratégicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/12/2010 | 1064.45 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA JUNIOR | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-83, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/12/2010 | 1574.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-84, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/12/2010 | 1294.95 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-85, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/12/2010 | 3178.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-86, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/12/2010 | 149.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 04/01/2010, ATRAVES DA GDX-87, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/12/2010 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 08/01/2010, ATRAVES DA GDX-88, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DO POSTO PSF DA RUA P.CELESTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/12/2010 | 400.00 | 00022586865472 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-89, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/12/2010 | 6454.12 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-81. CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SACOS DE LIXO, COPOS DESCARTAVEIS, RODO E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/12/2010 | 200.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-90, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS POSTO PSFs AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/12/2010 | 180.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-91, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/12/2010 | 300.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-92, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO PSF DO CONJ. JOSE FELICIANO, REL. AO MES DE DEZ/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/12/2010 | 200.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-93, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO PORTAL II, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/12/2010 | 200.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-94, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO DO LOT. REANTO RIBEIRO, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/12/2010 | 500.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-95, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO CASTRO PINTO II, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/12/2010 | 200.00 | 00041462670482 | LUIZ FERREIRA DA NOBREGA FILHO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-96, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO DE NOVA BRASILIA, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/12/2010 | 250.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-97 CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO ANCORA-INHAUA, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/12/2010 | 300.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-98 CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO RUA NOVA II, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/12/2010 | 300.00 | 00096530812415 | JOSE CRISPIM BARBOSA FILHO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-99 CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO RUA NOVA I, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/12/2010 | 300.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-100 CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO TERRA NOVA, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/12/2010 | 200.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-101 CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO RENATO RIBEIRO II, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/12/2010 | 200.00 | 00076038947434 | MARIA JOZELIA MACEDO CUNHA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-103, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO PSF-JOAO URSULO,REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/12/2010 | 400.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-104, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO PSF-ANTONIO MARIZ,REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/12/2010 | 200.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-105, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO PSF-SAO FRANCISCO,REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/12/2010 | 1840.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-108, CORRESPONDENTE AOS SERV. DE TRANSPORTE DAS EQUIPES PSFs, ZONA RURAL, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/12/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-109, CORRESPONDENTE AOS SERV. ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS E OUTROS, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/12/2010 | 4720.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-112, CORRESPONDENTE AOS SERV. DE MEDICO ULTRASONAGRAFISTA, REL. AO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/12/2010 | 3341.00 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-114, CORRESPONDENTE AOS SERV. DE MEDICO ULTRASONAGRAFISTA, REL. AO MES DE NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/12/2010 | 320.00 | 01664513000160 | RCA- INFORMATICA - RONALDO CONSTANCIO ANGELO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 26/01/2010, ATRAVES DA GDX-117, CORRESPONDENTE AOS SERV. DE INTERNET VIA RADIO, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Implantacao do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/12/2010 | 10593.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 12/01/2010, ATRAVES DA GDX-118, CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEVA-13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Implantacao do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/12/2010 | 3896.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 12/01/2010, ATRAVES DA GDX-119, CORRESPONDENTE A FOLHA DO PEVA-13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-126, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, REL. AO PERIODO DE 03/12/09 A 03/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/12/2010 | 4800.00 | 05827262000148 | O & L VEÍCULO LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-127, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 VEICULOS, REL. AO PERIODO DE 03/11/09 A 03/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Farmacêutica Básica | Implanracao do Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/12/2010 | 2065.05 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REP.LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/01/2010, ATRAVES DA GDX-128, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/12/2010 | 1500.00 | 00004495115456 | THIAGO HENRIQUE DE MENDONÇA ARAUJO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-129, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO AMBULANCIA, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/12/2010 | 4630.23 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRVES DA GDX-82, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LIVRO ATA, GRAMPOS, CLIPES E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/12/2010 | 216.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-130, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2010 | 216.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-131, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/12/2010 | 216.00 | 00003286054410 | EDSON LUIZ DE SOUZA COSTA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/01/2010, ATRAVES DA GDX-134, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-154, CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSAO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/12/2010 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-155, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-156, CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSAO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/12/2010 | 1200.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 21/01/2010, ATRAVES DA GDX-140, CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS DE CONSERTO DOS FOCOS CIRURGICO E OUTROS DO HSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 28/01/2010, ATRAVES DA GDX-143, CORRESPONDENTE AOS. SERV. DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/12/2010 | 350.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-151, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SETOR DE FINANCAS, DESTA SECRETARIA, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/12/2010 | 300.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-152, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA AGROVILA, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/12/2010 | 1728.00 | 00001706078951 | JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-163, CORRESPONDENTE A DIARIAS A FIM DE TRABALHAREM NO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2010 | 10563.20 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/01/2010, ATRAVES DA GDX-164, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA E HSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/12/2010 | 8230.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/01/2010, ATRAVES DA GDX-167, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DO HSA,POSTO PSF, POSTO MEDICO E UNIDADE SANITARIA, REL. A DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/12/2010 | 5000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/02/2010, ATRAVES DA GDX-189, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTA CIDADE, REL. A 2ª PARC.DO V. TOTAL DE 15.706,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-157, CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/02/2010, ATRAVES DA GDX-201, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. A ULTIMA PARC. DO TOTAL DE 4.0000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/12/2010 | 108.00 | 00007286111477 | MARIA DA CONCEICAO ELEUTERIO MARINHO E OUTROS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-158, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A FIM DE DIVULGAR E ENTREGAR PRESEVATIVOS NA FESTA DO ABACAXI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/12/2010 | 1855.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/02/2010, ATRAVES DA GDX-205, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS PSF, REL. A JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/12/2010 | 108.00 | 00003263699458 | EDUARDO DA SILVA COSTA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-159, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A FIM DE DIVULGAR E ENTREGAR PRESEVATIVOS NA FESTA DO ABACAXI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/12/2010 | 1911.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 01/02/2010, ATRAVES DA GDX-206, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS PSF E SECREATARIA DE SAUDE, REL. A MAIO/08,SET,NOV E DEZ/09 E JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/12/2010 | 432.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-160, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDECIA DO BALANCETE MESAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/12/2010 | 1125.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 01/02/2010, ATRAVES DA GDX-207, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DO CAPS,POSTO PSF, R.TERAPEUTICA E SETOR FINANCÇAS, REL. A OUT,NOV E DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/12/2010 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-161, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MESAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/12/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/02/2010, ATRAVES DA GDX-208, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-162, CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/12/2010 | 432.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-161, CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO BALANCETE MESAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/12/2010 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/02/2010, ATRAVES DA GDX-209, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/02/2010, ATRAVES DA GDX-210, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/02/2010, ATRAVES DA GDX-211, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/12/2010 | 2500.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 10/02/2010, ATRAVES DA GDX-212, CORRESPONDENTE AOS SERV. DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA-PB, REL. AO MES DE DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/12/2010 | 1244.60 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/02/2010, ATRAVES DA GDX-213, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/12/2010 | 3784.63 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 18/02/2010, ATRAVES DA GDX-214, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. AOS POSTOS PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/12/2010 | 2171.34 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/02/2010, ATRAVES DA GDX-217, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/12/2010 | 1767.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 01/02/2010, ATRAVES DA GDX-215, CORRESPONDENTE AS CONTAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/12/2010 | 800.35 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/02/2010, ATRAVES DA GDX-218, CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/12/2010 | 380.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 25/02/2010, ATRAVES DA GDX-219, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/12/2010 | 660.00 | 81887838000140 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/02/2010, ATRAVES DA GDX-220, CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/12/2010 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/02/2010, ATRAVES DA GDX-221, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO CASTRO PINTO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/12/2010 | 144.00 | 00078895928415 | EGILSON BATISTA DO NASCIMENTO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 10/02/2010, ATRAVES DA GDX-222, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE DIVULGAR E ENTREGAR PRESEVATIVOS NO DIA DE COMBATE AIDS NA FESTA DO ABACAXI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/12/2010 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 12/02/2010, ATRAVES DA GDX-223, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM12/02/2010, ATRAVES DA GDX-224, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DO I CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/12/2010 | 142.50 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/02/2010, ATRAVES DA GDX-216, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/02/2010, ATRAVES DA GDX-225, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTACAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM12/02/2010, ATRAVES DA GDX-226, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILODADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/12/2010 | 2500.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/02/2010, ATRAVES DA GDX-233, CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS PARA TRANSPORTA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/12/2010 | 144.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 04/03/2010, ATRAVES DA GDX-240, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/12/2010 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 03/03/2010, ATRAVES DA GDX-241, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/12/2010 | 144.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-256, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/12/2010 | 3000.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/02/2010, ATRAVES DA GTX-231, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/12/2010 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-257, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/12/2010 | 144.00 | 00096474157453 | VANJA RAQUEL V DE LEMOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-258, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 15/02/2010, ATRAVES DA GDX-254, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/12/2010 | 144.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-259, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/12/2010 | 144.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-255, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA RECIFE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/12/2010 | 72.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-260, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/12/2010 | 108.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/03/2010, ATRAVES DA GDX-267, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/12/2010 | 2000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-261, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 1000 TESTES HEMATOLOGICOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. A 1ª PARC. DO V.TOTAL DE 7.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-262, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILODADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/12/2010 | 108.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/03/2010, ATRAVES DA GDX-268, CORRESPONDENTE AS DIARIAS, AFIM DE REGULARIZAR O PROGRAMA SIAB (FICHA A). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/12/2010 | 72.00 | 00005576586409 | FLAVIANA LIDIA S DE LUNA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-263, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO SEU SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/12/2010 | 72.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-264, CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO SEU SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/12/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-269, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DO ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-265, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-266, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/12/2010 | 5706.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-270, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/12/2010 | 11250.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GTX-299, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REL. A 1ª PARC. DO V. TOTAL DE 41.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/12/2010 | 1879.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-276, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA -MOB-9264, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/12/2010 | 36.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/03/2010, ATRAVES DA GDX-278, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA, EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/12/2010 | 195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 19/03/2010, ATRAVES DA GDX-285, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPELTICA E POSTO DO PSF DO AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/04/2010, ATRAVES DA GDX-331, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/12/2010 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 30/04/2010, ATRAVES DA GDX-332, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/12/2010 | 721.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 11/03/2010, ATRAVES DA GDX-286, CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/04/2010, ATRAVES DA GDX-333, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/04/2010, ATRAVES DA GDX-334, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/04/2010, ATRAVES DA GDX-335, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/12/2010 | 180.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 01/03/2010, ATRAVES DA GDX-288, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, EM JOAO PESSOA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/12/2010 | 36.00 | 00002872627405 | KELSEN RODRIGUES DE ALMEIDA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 16/04/2010, ATRAVES DA GDX-336, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE INSETICIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/12/2010 | 216.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 15/04/2010, ATRAVES DA GDX-337, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO MODULO III DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/12/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-341, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO HSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-342, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/12/2010 | 266.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/03/2010, ATRAVES DA GDX-290, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA RUA: JOAO B.CHAVES, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/12/2010 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-344, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-345, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 27/04/2010, ATRAVES DA GDX-346, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/12/2010 | 36.00 | 00082705534415 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-347, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SINDICAL DA CTB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/12/2010 | 36.00 | 00006394338478 | DANIELE DA SILVA SANTANA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-348, CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SINDICAL DA CTB, EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/12/2010 | 144.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-379, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/12/2010 | 36.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010. ATRAVES DA GDX-349, CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPA DO ENCONTRO SINDICAL DA CTB, EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/12/2010 | 144.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-380, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-381, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/12/2010 | 36.00 | 00085400718434 | ELIANE GOMES DE PONTES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-350, CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O ENCONTRO SINDICAL DA CTB, EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/12/2010 | 144.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-386, CORRESPONDENTE A DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/12/2010 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/0/2010, ATRAVES DA GDX-357, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/12/2010 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 28/05/2010, ATRAVES DA GDX-387, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-389, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/12/2010 | 108.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-390, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/12/2010 | 144.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 28/05/2010, ATRAVES DA GDX-391, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/12/2010 | 216.00 | 00084101423415 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DA SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/04/2010, ATRAVES DO GDX-358, CORRESPONDENTE AS DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/12/2010 | 144.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 28/05/2010, ATRAVES DA GDX-392, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 28/05/2010, ATRAVES DA GDX-393, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 28/05/2010, ATRAVES DA GDX-394, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 28/05/2010, ATRAVES DA GDX-395, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/12/2010 | 144.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-396, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO NA SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/12/2010 | 10000.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/05/2010, ATRAVES DA GTX-398, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. A 3ª PARC. DO V. TOTAL DE 41.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Farmacêutica Básica | Implanracao do Programa farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/12/2010 | 7000.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 21/05/2010, ATRAVES DA GTX-399, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. A 4ª PARC. DO V. TOTAL DE 41.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/12/2010 | 3000.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 10/06/2010, ATRAVES DA GTX-420, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. A ULTIMA PARC. DO V. TOTAL DE 41.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/12/2010 | 108.00 | 00007286111477 | MARIA DA CONCEICAO ELEUTERIO MARINHO E OUTROS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 08/06/2010, ATRAVES DA GDX-421, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/12/2010 | 36.00 | 00077578678787 | NATANAEL ALVES SOARES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 08/06/2010, ATRAVES DA GDX-422, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/12/2010 | 72.00 | 00000176903402 | JANDIRA BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/06/2010, ATRAVES DA GDX-423, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/12/2010 | 72.00 | 00042803810700 | EDVALDO ALVES DE JESUS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/06/2010, ATRAVES DA GDX-424, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/12/2010 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/06/2010, ATRAVES DA GDX-425, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/12/2010 | 144.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 02/06/2010, ATRAVES DA GDX-426, CORRESPONDENTE A DIARIAS A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE APOIO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, REL.A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/12/2010 | 108.00 | 00001171889488 | ANA AUDINEIA ALVES DA SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 08/06/2010, ATRAVES DA GDX-427, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/12/2010 | 144.00 | 00009202730415 | JULIA MARIA DE LUNA TORRES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 16/06/2010, ATRAVES DA GDX-428, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/12/2010 | 144.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 08/06/2010, ATRAVES DA GDX-429, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE REALIZAR SERVIÇOS EXTRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-430, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-431, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/12/2010 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/05/2010, ATRAVES DA GDX-432 CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/12/2010 | 72.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-434, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/12/2010 | 108.00 | 00007286111477 | MARIA DA CONCEICAO ELEUTERIO MARINHO E OUTROS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-435, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/12/2010 | 108.00 | 00001171889488 | ANA AUDINEIA ALVES DA SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-436, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/12/2010 | 72.00 | 00042803810700 | EDVALDO ALVES DE JESUS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-437, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/12/2010 | 72.00 | 00000176903402 | JANDIRA BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-438, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/12/2010 | 72.00 | 00001706078951 | JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-439, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/12/2010 | 72.00 | 00005163752456 | LIDIANE NASCIMENTO DE FRANÇA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-440, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/12/2010 | 36.00 | 00001581666470 | MAXSUEL MOURA DA SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-441, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/12/2010 | 72.00 | 00069057745453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-442, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/12/2010 | 36.00 | 00055437940459 | JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 22/06/2010, ATRAVES DA GDX-443, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/12/2010 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/07/2010, ATRAVES DA GDX-477, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/07/2010, ATRAVES DA GDX-478, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/12/2010 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 09/07/2010, ATRAVES DA GDX-479, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/07/2010, ATRAVES DA GDX-480, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/07/2010, ATRAVES DA GDX-481, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/12/2010 | 144.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/07/2010, ATRAVES DA GDX-482, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/12/2010 | 72.00 | 00005163752456 | LIDIANE NASCIMENTO DE FRANÇA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 16/07/2010, ATRAVES DA GDX-483, CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOAO PESSOA A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 21/07/2010, ATRAVES DA GDX-484, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 21/07/2010, ATRAVES DA GDX-485, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/12/2010 | 576.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 23/07/2010, ATRAVES DA GDX-486, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO AGAP, NOS DIAS 26 A 28/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/12/2010 | 144.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 27/07/2010, ATRAVES DA GDX-487, CORRESPONDENTE A DIARIA PRA JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA PPI/2010 E RESOLVER ASSUNTOS DO SEU SETOR DE AVALIAÇAO E CONTROLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/12/2010 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/07/2010, ATRAVES DA GDX-492, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/12/2010 | 144.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/07/2010, ATRAVES DA GDX-493, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/12/2010 | 2000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 09/07/2010, ATRAVES DA GDX-507, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 2000 TESTES HEMATOLOGICOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REL. A ULTIMA PARC. DO V.TOTAL DE 7.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/12/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 03/08/2010, ATRAVES DA GDX-527, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DO ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 20/08/2010, ATRAVES DA GDX-534, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA,REL.AOS DIAS 20,23 E 27/07 E 03,06 E 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/12/2010 | 36.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 31/08/2010, ATRAVES DA GDX-528, CORRESPONDENTE A DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE E LEISHMANIOSE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/12/2010 | 216.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 13/08/2010, ATRAVES DA GDX-529, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/12/2010 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 13/08/2010, ATRAVES DA GDX-530, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 13/08/2010, ATRAVES DA GDX-531, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 13/08/2010, ATRAVES DA GDX-532, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 13/08/2010, ATRAVES DA GDX-533, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 20/10/2010, ATRAVES DA GDX-596, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/12/2010 | 36.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 31/08/2010, ATRAVES DA GDX-547, CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIAR DE REUNIAO SOBRE O CONTROLE DE EQUISTOSOMOSE EM JOAO PESSOA, NO DIA DIA 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/12/2010 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 20/10/2010, ATRAVES DA GDX-597 CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/12/2010 | 460.00 | 00096474157453 | VANJA RAQUEL V DE LEMOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 19/10/2010, ATRAVES DA GDX-598, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/12/2010 | 360.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 26/08/2010, ATRAVES DA GDX-551, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 18/19 E 20/08/2010 NO PREDIO DO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 24/09/2010, ATRAVES DA GDX-560, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA,REL.AOS DIAS 13,17 E 23/08 E 02,09 E 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/12/2010 | 144.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 22/10/2010, ATRAVES DA GDX-599, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DE SAUDE E APLICAÇÃO DOS R. FINANCEIROS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/12/2010 | 144.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 13/09/2010, ATRAVES DA GDX-561, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2010 | 576.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 01/10/2010, ATRAVES DA GDX-601, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/12/2010 | 144.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 13/09/2010, ATRAVES DA GDX-562, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/12/2010 | 576.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 01/10/2010, ATRAVES DA GDX-602, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/12/2010 | 300.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 06/10/2010, ATRAVES DA GDX-607, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/12/2010 | 576.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 17/11/2010, ATRAVES DA GDX-635, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DA 10ª AMOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2010 | 144.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 13/09/2010, ATRAVES DA GDX-563, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/12/2010 | 144.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 13/09/2010, ATRAVES DA GDX-564, CORRESPONDENTE AS 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2010 | 216.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 19/11/2010, ATRAVES DA GDX-636, CORRESPONDENTE A DIARIA PRA JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2010 | 144.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 29/09/2010, ATRAVES DA GDX-571, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO NASF NOS DIA 20 E 27/09 REALIZDO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/12/2010 | 180.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 22/10/2010, ATRAVES DA GDX-581, CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 20/10/2010, ATRAVES DA GDX-582, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/12/2010 | 72.00 | 00050049763415 | MARIA DE FÁTIMA MARANHÃO E MEDEIROS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 17/11/2010, ATRAVES DA GDX-637, CORRESPONDENTE A DIARIAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2010 | 216.00 | 00061816825468 | FERNANDO BERNADINO GOMES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/11/2010, ATRAVES DA GDX-638, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2010 | 216.00 | 00015152960400 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/11/2010, ATRAVES DA GDX-639 CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/11/2010, ATRAVES DA GDX-640, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2010 | 72.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 10/11/2010, ATRAVES DA GDX-641, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2010 | 108.00 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 10/11/2010, ATRAVES DA GDX-642, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA E SANTA RITA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2010 | 288.00 | 00039141101472 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 12/11/2010, ATRAVES DA GDX-643, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2010 | 288.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/11/2010, ATRAVES DA GDX-644, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/11/2010, ATRAVES DA GDX-645, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/12/2010 | 288.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/11/2010, ATRAVES DA GDX-646, CORRESPONDENTE A DIARIAS AFIM DE RESOLVER PENDENCIA DO BALANCETE MENSAL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/12/2010 | 108.00 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 26/11/2010, ATRAVES DA GDX-654, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA E SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/12/2010 | 108.00 | 00037424483404 | MARIA IZABEL MATIAS DE OLIVEIRA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 26/11/2010, ATRAVES DA GDX-655, CORRESPONDENTE A DIARIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/12/2010 | 108.00 | 00002861891432 | JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/11/2010, ATRAVES DA GDX-656, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISPRENATAL E DA CAPACITAÇÃO DO SISREG, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/12/2010 | 108.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/11/2010, ATRAVES DA GDX-657, CORRESPONDENTE AS DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISREG, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/12/2010 | 108.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 17/11/2010, ATRAVES DA GDX-659, CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/12/2010 | 108.00 | 00055438369453 | JOSE GERALDO SANTOS SILVA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 17/11/2010, ATRAVES DA GDX-660, CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/12/2010 | 9790.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA A EMPENHAR A REFERENTE A COMPRA DE: CLAMP UMBILICAL, ATADURA DE CREPOM, PINÇA, ALGODAO, SCALP, SERINGA, ATADURA E OUTROS, DESTINADOS AOS PSFs E HSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/12/2010 | 4955.10 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/03/2010, ATRAVES DA GDX-242, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADOR, 02 MONITOR, 01 IMPRESSORA E 02 ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS E LICITACAO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/12/2010 | 798.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 02/03/2010, ATRAVES DA GDX-242, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA WINDOWS 7 HOME PREMIUM, DESTINADOS AO SETOR DE FINACAS E LICITACAO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/12/2010 | 169.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S. A. | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 29/01/2010, ATRAVES DA GDX-79, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MP4, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/12/2010 | 3000.00 | 19400787000107 | BIOCLIN-QUIBASA QUIMICA BASICA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 11/05/2010, ATRAVES DA GDX-369, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 2000 TESTE HEMATOLOGICO NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A NOV. E DEZ/2009, REL. A 2º PARCELA DO VALOR TOTAL DE 7000,00 DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/12/2010 | 3100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 12/04/2010, ATRAVES DA GDX-359, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA-MOS-6120, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/12/2010 | 6796.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | REGULARIZACAO DAS DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-360, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA-MOS-6120, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/12/2010 | 3000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA 19/01/2010, ATARVES DA GDX-153, CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE ARMARIO DE ACO, BEBEDOURO, VENTILADOR, AR CONDICIONADO E CADEIRA PLASTICA, DESTINADOS AOS POSTROS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/12/2010 | 1987.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM14/01/2010, ATRAVES DA GDX-65, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO, 50 CADEIRAS PLASTICAS, 05 VENTILADOR DE COLUNA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/12/2010 | 216.00 | 00069136106453 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 25/05/2010, ATRAVES DA GDX-378. CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA JOAO PESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO AGAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/12/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 18/05/2010, ATRAVES DA GDX-385, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/12/2010 | 1400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 28/05/2010, ATRAVES DA GDX-388, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADA A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/12/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-338, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DO ALMOXERIFADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/12/2010 | 160.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-339, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO (SISRECIBO), DESTINADO AO SETOR FINACEIRO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/12/2010 | 450.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-340, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA (SISFOLHA), DESTINADOS AO SETOR FINACEIRO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/12/2010 | 5299.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | QUANTIA EMPENHDA REFERENTE A COMPRA DE ESCOVODROMO PORTATIL MOVEL, DESTINADO AO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/12/2010 | 2200.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 10/11/2010, ATRAVES DA GDX-647, CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO AFIM DE CUSTEAR OS GASTOS COM PASSAGEM AEREA E OUTRAS DESPESAS P/PARTICIPAR DA XVI PELNARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE, EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/12/2010 | 2200.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON F CAVALCANTI | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 05/11/2010, ATRAVES DA GDX-648, CORRESPONDETE A AJUDA DE CUSTO AFIM DE CUSTEAR OS GASTOS COM PASSAGEM AEREA E OUTRAS DESPESAS P/PARTICIPAR DA XVI PELNARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE, EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Programa de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/12/2010 | 10000.00 | 08111883000119 | DROGAUZA DROGARIA FIUZA CHAVES LTDA. ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 14/04/2010, ATRAVES DA GTX-315, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA E PSFs, DESTE MUNICIPIO, REL. A 2ª PARC. DO V. TOTAL DE 41.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/12/2010 | 216.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 09/04/2010, ATRAVES DA GDX-343, CORRESPONDETE AS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/12/2010 | 216.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE | REGULARIZAÇÃO DA DESPESA DATADA EM 14/07/2010, ATRAVES DA GDX-510, CORRESPONDENTE A DIARIAS A FIM DE DAR APOIO A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/12/2010 | 700.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES-ME | REGULARIZACAO DA DESPESA DATADA EM 30/11/2010, ATRAVES DA GDX-658, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 IPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/12/2010 | 2123.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | REGULARIAZAÇAO DA DESPESA DATADA EM 17/11/2010, ATRAVES DE GDX-664, REF.AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE: ARMARIO DE ACO, VENTILADOR DE COLUNA E CONDICIONADOR DE AR DEST.AO PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. A ULTIMA PARCELA DO VALOR TOTAL 5.123,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/12/2010 | 3324.75 | 00002760048411 | MELISSA DE MEIRELES LEITE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICA ULTRASONOGRAFISTA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO E OS REFERIDOS, SENDO 100 OBSTETRAS, 12 PELVICAS, 03 PROSTATA, 01 ABDOMEN SUPERIOR E 13 ABDOMEN TOTAL, COBRADAS DE ACORDO COM A TABELA DO SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/12/2010 | 6803.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: ESCULPIDOR DE HOLLEMBAK, CURETA DENTINA, ESPATULA, KIT PERIODONTIA C/ 06 PECAS, FOTOPOLIMERIZADOR E OUTROS, DESTINADOS AO PSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/12/2010 | 420.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA, REFERENTE A ENTREGA DOS OCULOS DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL" - 3º ETAPA, REALIZADO NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/12/2010 | 108.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/12/2010 | 2227.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO DENTINARIO E ANESTESICO INJETAVEL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/12/2010 | 520.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2010 | 1100.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA(SISFOLHA), ATUALIZACAO E MANUTENCAO, INCLUINDO OS ARQUIVOS DE BANCOS, SAGRES, SEFIP, DIRF E RAIS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2010 | 640.00 | 00004579236440 | VIVIANE SHIRLAYNE NANTES FELIX | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE RECIBO (SISRECIBO), DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/12/2010 | 280.00 | 00006192469440 | EVERTON FERNANDES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 06 VIAGEM SENDO 03 PARA JOAO PESSOA E 01 PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA - MNV-1707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2010 | 6175.70 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: SERINGAS, FITA ADESIVA HOSPITALAR, POTE P/ LAMINA DE CITOLOGICO, PAPEL GRAU CIRUGICO, ALCOOL GEL E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/12/2010 | 450.00 | 00002027249486 | MARIA MONICA DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 01 SALA, PARA TREINAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DOS PSFs, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRRO E NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/12/2010 | 324.00 | 00001706078951 | JOSENILDA DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS A FIM DE REALIZAR TRABALHOS NO DIA 1º DE DEZEMBRO(ANIVERSARIO DE SAPÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/12/2010 | 684.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/12/2010 | 216.00 | 00025190180468 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2010 | 3953.11 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE, FRANGO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2010 | 1690.12 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: BUCHA NYLON, TINTA, CAIXA DE DESCARGA, LAMPADA, MASSA CORRIDA, FECHADURA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2010 | 4536.80 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: LIVRO PROTOCOLO, LIVRO DE OCORRENCIA, LIVRO ATA, TONE LASER, PASTA C/ ABA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/12/2010 | 3268.60 | 10473963000166 | J. R. B. DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: CANETAS ESF. AZUL, CLIPES, FITAS ADESIVA, GRAMPOS, LAPIS GRAFITE E OUTROS, DESTINADOS AOS PSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/12/2010 | 1283.50 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS: CADEADO, BUCHA, TINTA, MASSA CORRIDA, PORTA JATOBA, FECHADURA E OUTROS, DESTINADOS AO PSF CASTRO PINTO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2010 | 7785.65 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: TUBO DE ESGOTO, CIMENTO SACO DE 50 KG, AREIA FINA, MASSA ACRILICA, ROLO DE ESPUMA, TINTA ACRILICA, TIJOLO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2010 | 25.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADO AO PSF DA CASTRO PINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2010 | 551.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: PORTA EM JATOBA, REMOVEDOR, CAL SACO DE 10 KG E CIMENTO SACO DE 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00000021807400 | José Cesar Mesquita | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM VEICULO VAM PLACA - MNT-2689-PB, DESTINADOS A TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/12/2010 | 93.00 | 05140729000187 | POLICLINICA SAPE -CENTRO MEDICO DE SAPÉ S/C | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE USG BOUSA ESCROTAL E USG DE PELVICA, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/12/2010 | 300.00 | 00003068497477 | RONALDO FARIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/12/2010 | 2994.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA MOS-6120, UNIDADE MOVEL MOK-5160, CORSA MOB-9416 E VAM MNR-6742, QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REF.AOS SERV.ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADM.-CONSULTORIA, CORRESPONDENTE ENTRE OUTRAS ATRIBUIÇÕES, O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, VIABILIZANDO A INFORMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS.DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ASNORMAS E REGULAMENTOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/12/2010 | 2700.00 | 00099286238487 | LUIZ DA SILVA NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA (FAZER EXAMES NOS HOSPITAIS DA CIDADE) COM VEICULO MICROONIBUS PLACA MYF-0711, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2010 | 180.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA RUA: ORCINE FERNADES, 101, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/12/2010 | 5331.45 | 06867389000153 | FRIGO MASTER CARNE FRIOS E ALIMENTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PEIXE, FIGADO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2010 | 12431.10 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: FITA ISOLANTE, BACIA SANITARIA, FIO FLEXIVEL, LIXA, REJUNTE, FECHADURA, CIMENTO SACO DE 50 KG E OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmacêutica Básica | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2010 | 10726.62 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: PYLORIPAC, PIASCLEDINE, KLIMATER, LEGON, SINGULAIR, PRESS PLUS, SPIRIVA, LIBRIAN, LOSARTANA, BIOVAN, LUMINAGEN, CLOPIDROGREL E OUTROS, DESTINADOS A DESTRIBUICAO GRATUTA, PARA PACIENTES CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/12/2010 | 796.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA-MOB-9264, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/12/2010 | 6221.34 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS: GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO GERADOR E OS VEICULOS AMBULACIAS DE PLACAS - MON-2966, MOU-0865 E MNG-6681,MOQ-2524, QUE PRESTAM SERVICOS AO HOSPITAL DR. ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2010 | 1118.40 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/12/2010 | 1985.65 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/12/2010 | 800.00 | 00087432250472 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2010 | 500.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO 05 M715 GESTETNER, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2010 | 200.00 | 11193283000151 | ROZÂNGELA SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA MODELO AL 1000, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004347062486 | FRANCISCO DAS CHAGAS PACATONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NA POLICLINICA E NO POSTO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2010 | 510.00 | 00088476731434 | MARIA DE LOURDES PONTES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS NO EVENTO DA SAUDE NO DIA 01/12/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2010 | 580.00 | 00087394111415 | VIRGINIA PINHEIRO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DO DIA 02, 16/12/2010, ANIVERSARIO DA CIDADE E DO DIA "D" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2010 | 510.00 | 00010075757788 | LADEILSA RDRIGUES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DOS EVENTOS DO DIA 02/12, 16/12/2010, ANIVESARIO DA CIDADE E DO "D", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2010 | 916.25 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2010 | 2781.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MASSA CORRIDA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2010 | 2486.75 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PAO INTEGRAL, OLEO DE SOJA, ACUCAR, FEIJAO, CAFE, ARROZ, ACHOCOLATADO EM PO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2010 | 280.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADE DA SAUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2ª VIGENCIA/2010, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 13 DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2010 | 280.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADE DA SAUDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2ª VIGENCIA/2010, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 13 DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Promoção de Ações Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2010 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA N-18.257-5 - FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2010 | 145190.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde Bucal | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2010 | 32820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PSF SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2010 | 82425.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2010 | 2745.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2010 | 19699.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2010 | 26770.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atenção média complexidade | Implementar CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Implementação do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2010 | 28050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2010 | 14826.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL BASICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2010 | 7226.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL MEDIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2010 | 2556.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - NIVEL SUPERIOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2010 | 95120.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE - PLANTAO MEDICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2010 | 3104.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAM, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária, Ambiental e | Estruturação das Ações de Vig. Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2010 | 16117.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2010 | 13450.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2010 | 20236.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Manutenção do Atendimento de Urgência/Emergência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2010 | 91291.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção média complexidade | Promoção das Ações de MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2010 | 6920.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVICOS PRESTADOS POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2712
Última atualização: 11/06/2024