| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 697.00 | 00036238596805 | LUIZ NELSON PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MIXTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2010 | 25.00 | 00093604130468 | GERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DA UNIDADE MIXTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2010 | 465.00 | 00004592634470 | ELIANE FAGUNDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MIXTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2010 | 900.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF PARA A COMUNIDADE ACÇUDINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2010 | 900.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES MÉDICAS DO PSF PARA DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2010 | 400.00 | 00039523187449 | DENIVAL ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2010 | 600.00 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2010 | 1860.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2010 | 13434.68 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - ACS - JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2010 | 9300.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVOS - ACS - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2010 | 25414.36 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVOS - PSF - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2010 | 7134.36 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVOS - PSF - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2010 | 981.32 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO SAUDE - EFETIVO AVS - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2010 | 27281.72 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2010 | 2577.64 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - AVA - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2010 | 11914.50 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - JANEIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2010 | 2444.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - JANEIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2010 | 24881.72 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - JANEIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2010 | 20440.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - JANEIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - JANEIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2010 | 1395.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - JANEIRO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000034 | 31/01/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2010 | 4120.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO8635, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2010 | 2299.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7831, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2010 | 1901.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7811, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2010 | 2436.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7821, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2010 | 3018.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KHZ4016, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2010 | 14093.30 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - CONTRATADOS-LEI 010 - JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2010 | 26404.21 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - JANEIRO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2010 | 4809.94 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - COMISSÃO - JANEIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - JANEIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2010 | 15465.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - CONTRATADOS-LEI 010 - JANEIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2010 | 325.50 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - JANEIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2010 | 1717.68 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MNP 7811,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2010 | 1286.17 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MNP 7821,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2010 | 1023.90 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA MNP 7831,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2010 | 1600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2010 | 4253.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIDANADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FATURAMENTO DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTOS E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2010 | 477.00 | 00036238596805 | LUIZ NELSON PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE MIXTA EM SUBSTIUTUIÇÃO DO VIGILANTE DE FERIAS DURANTE MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2010 | 7799.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL PARA MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2010 | 2450.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EM MOBILIARIO DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/02/2010 | 1350.00 | 02729565000130 | AILDA COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/02/2010 | 213.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA SAÚDE COMISSIONADOS - DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2010 | 560.00 | 02729565000130 | AILDA COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE MOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/02/2010 | 6612.00 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/02/2010 | 6612.20 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/02/2010 | 216.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE BOTIJÕES PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2010 | 5779.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2010 | 300.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINO REFERENTE MESES DE JANEIRO E FERVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2010 | 100.00 | 00045296766415 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A UMA DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. VEICULOS PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/02/2010 | 7310.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2010 | 4390.60 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO &COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE ROUPARIA PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2010 | 1401.50 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2010 | 40.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONCERÇÃO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO EM HOSPITAL DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2010 | 40.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A CONCERÇÃO DE DIARIA DO FUNCIONARIO PELO DESLOCAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2010 | 103.25 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO-PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO DE DIARIA DO FUNCIONARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2010 | 153.60 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2010 | 153.60 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM CONCULTA MEDICA PRESTADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2010 | 1150.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDAO- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2010 | 228.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PLACA MNP7821 PERTENCENTE A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2010 | 547.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP7831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2010 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA-CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO PLACA MOO8635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2010 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA-CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO PLACA MOO8635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2010 | 370.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA-CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DE PLACA M008635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2010 | 500.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESA HOSPITALAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2010 | 900.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FIAT UNO PLAC XS 9256 PARA TRANSPORTAR MÉDICOS DO PSF E REALIZAR VISITAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FIAT UNO PLAC XS 9256 PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF E REALIZAR VISITAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FERVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FIAT UNO MILLE PLACA KMB 3849 PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF DO SITIO AÇUDINHO E REALIÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2010 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2010 | 291.00 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PÃES PARA UNIDADE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2010 | 465.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2010 | 465.00 | 00058644059491 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DO PSF DE SANTA MARIA E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2010 | 50.00 | 00033806985472 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2010 | 40.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO EM HOSPITAL DA CAPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2010 | 40.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO EM HOSPITAL DA CAPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2010 | 240.00 | 00037580434415 | JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO EM HOSPITAL OSWALDO CRUZ(HOSPITAL PORTUGUES) NO RECIFE-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2010 | 465.00 | 00004592634470 | ELIANE FAGUNDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPESA GERAL DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2010 | 500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A HONORARIO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2010 | 3392.14 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2010 | 24881.72 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2010 | 20620.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - FEVEREIRO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2010 | 1776.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP7831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2010 | 1701.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP7811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2010 | 2531.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2010 | 2909.08 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MOO8635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2010 | 946.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2010 | 29249.45 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - COMISSÃO - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2010 | 1020.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000095 | 28/02/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2010 | 27303.24 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - CONTRATADOS-LEI 010 - FEVEREIRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2010 | 593.30 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA - CONTRATOS - DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2010 | 200.00 | 00027252817415 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2010 | 900.00 | 00099650916415 | JOSÉ INOCÊNCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM DE SERIDÓ A CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2010 | 950.00 | 00099650916415 | JOSÉ INOCÊNCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:VIAGEM DE SERIDÓ A CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2010 | 600.00 | 06281464000108 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EPILEPSIA-EPI-BRASIL. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ESSA ENTIDADE,PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE I-SIMBOLO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL DO CURIMATAU E CARIRI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2010 | 120.00 | 07213702000100 | GASTAOCOLON CLINICA MÉDICA- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PRESTADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2010 | 900.00 | 00029801989866 | JOSEBERG CÂNDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS DE SÃO VICENTE A COMUNIDADE DE AÇUDINHO COM A EQUIPE DO PSF DA MESMA COMUNIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2010 | 2624.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR E DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/03/2010 | 255.50 | 00007560696457 | JOSE PATRICIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE MES DE FERVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/03/2010 | 255.50 | 00010159325412 | GILBRANILDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE MES DE FERVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/03/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/03/2010 | 222.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP PARA UNIDADE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/03/2010 | 60.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO EM HOSPITAL DA CAPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/03/2010 | 3665.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM -CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE VARIOS EXAMES PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/03/2010 | 100.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/03/2010 | 441.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/03/2010 | 77.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/03/2010 | 180.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR.ROBERTO RIBEIRO -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/03/2010 | 120.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO RECIFE-PE REFERENTE MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/03/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FATURAMENTO DIGITAÇÃO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INTERNAÇÕES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/03/2010 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP/ZA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/03/2010 | 1195.93 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/03/2010 | 150.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA O PA DOS AGENTES AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/03/2010 | 150.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA OPA DOS AGENTES AMBIENTAIS DA SECRETARIA DA SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/03/2010 | 340.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O PA DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE MESES JANE9RO E FERVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/03/2010 | 2940.20 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/03/2010 | 446.35 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/03/2010 | 428.85 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/03/2010 | 1009.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/03/2010 | 1056.00 | 00002571723430 | JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/03/2010 | 5552.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/03/2010 | 174.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPIDIENTE PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/03/2010 | 950.00 | 00001587426480 | THALES RANGEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM DE SERIDO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/03/2010 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE EXAME: COLONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/03/2010 | 200.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/03/2010 | 225.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/03/2010 | 230.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTARES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/03/2010 | 80.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/03/2010 | 120.00 | 07213702000100 | GASTAOCOLON CLINICA MÉDICA- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/03/2010 | 90.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA-CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULO DE PLACA MNP 7821 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/03/2010 | 390.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/03/2010 | 50.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAM CANTERGIANI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/03/2010 | 60.00 | 00042152321472 | ADELMO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE VIAGENS REALIZADA COM PACIENTE PARA RECEBEREM TRATAMENTOS NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/03/2010 | 220.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/03/2010 | 345.00 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PÃES PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/03/2010 | 40.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO FIAT PLACA MNP 7821 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/03/2010 | 100.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA MNP 7831 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/03/2010 | 180.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA PHS 4016 PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/03/2010 | 760.00 | 00002261886470 | LUCIANO GRIGRORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/03/2010 | 510.00 | 00058644059491 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA ZONA RURAL PARA O POSTO DO PSF DE SANTA MARIA E HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/03/2010 | 450.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS EM RECIFE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/03/2010 | 2457.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7811, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/03/2010 | 3990.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KHZ 4016, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2010 | 4683.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO 8635, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2010 | 2075.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP 7821, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/03/2010 | 2198.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP 7831, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/03/2010 | 4042.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DESPESA COM COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2010 | 4042.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO N. 9001790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2010 | 2697.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO N. 9001794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/03/2010 | 3013.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO N. 9001795 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/03/2010 | 3830.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO N. 9001796 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/03/2010 | 2104.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR - EMPENHO N. 9001797 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/03/2010 | 832.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MECÃNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/03/2010 | 3705.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/03/2010 | 175.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIÁTRICO DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/03/2010 | 29463.24 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - MARÇO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/03/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - COMISSÃO - MARÇO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MARÇO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/03/2010 | 19956.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - CONTRATADOS-LEI 010 - MARÇO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - CONTRATADOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/03/2010 | 323.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - MARÇO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FIAT UNO MILLE PLACA KMB 3849 PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF DO SITIO AÇUDINHO E REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FIAT UNO PLC XS 9256 PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF DE SANTA MARIA E REALIZAR VISITAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2010 | 1410.13 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ENERGIA ELEÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/03/2010 | 13153.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - MARÇO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/03/2010 | 3720.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - MARÇO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/03/2010 | 20775.64 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - MARÇO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/03/2010 | 20620.88 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - MARÇO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/03/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - MARÇO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - MARÇO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2010 | 1517.19 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PARA COMPRAS DE UTENSILIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/04/2010 | 40.00 | 00042152321472 | ADELMO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA, QUANDO DO MEU DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA EDILIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/04/2010 | 1045.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/04/2010 | 50.00 | 00033806985472 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/04/2010 | 100.00 | 00033806985472 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/04/2010 | 40.00 | 00037580434415 | JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA, TRANSPORTANDO PACIENTE P/ RECEBER TRATAMENTO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO RECIFE, NOS DIA 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/04/2010 | 382.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000220 | 08/04/2010 | 1238.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/04/2010 | 1160.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PNEUS 185/65R14 KUMHO) E SERV. DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO DO VICULO AMBULANCIA PLACA (MOO 8635). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0000187 | 09/04/2010 | 700.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MACANICOS PRETADOS NO VEICULO FIAT FIRA DE PLACA MNP 7821, DESPROGRAMAÇÃO DO IMOBILIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/04/2010 | 470.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO A COMPRAS DE PNEUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/04/2010 | 310.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO A COMPRAS DE PNEUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/04/2010 | 420.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO A COMPRAS DE PNEUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/04/2010 | 920.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO A COMPRAS DE PNEUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/04/2010 | 190.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÇAO, RELATIVO A COMPRAS DE PNEUS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/04/2010 | 10.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÇAO, RELATIVO A COMPRAS DE PNEUS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/04/2010 | 150.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/04/2010 | 8944.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E AMBULATORIAL PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº012052, 012053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/04/2010 | 7940.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 012054,012056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/04/2010 | 5250.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRAS DE BOLSAS PARA OS IDOSOS NA COMPANHIA DE SAUDE DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/04/2010 | 50.00 | 00045296766415 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA, PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTOR DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000225 | 12/04/2010 | 1676.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000226 | 12/04/2010 | 3831.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000227 | 12/04/2010 | 3250.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000228 | 12/04/2010 | 3137.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFEREIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000229 | 12/04/2010 | 3362.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFEREIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000230 | 12/04/2010 | 1694.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFEREIDOS PARA ESSE ORGÃO, RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/04/2010 | 2825.50 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/04/2010 | 1600.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/04/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CISMC- CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000195 | 15/04/2010 | 5548.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 019428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/04/2010 | 625.00 | 00004251765419 | BRENO COUTINHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA PATRICIO DE GOUVEIA, CORRESPONDENTE A PLANTÃO MÉDICO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/04/2010 | 120.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA, QUANDO DO MEU DESLOC. A SERV. DA EDILIDADE ACIMA CITADA, TRANSP. PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NO HOSP. OSWALDO CRUZ NO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/04/2010 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFCÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000196 | 20/04/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/04/2010 | 5129.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.º 78. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/04/2010 | 3271.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/04/2010 | 12798.54 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRAS DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 9622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/04/2010 | 108.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRAS DE BOTIJÕES DE GÁS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/04/2010 | 311.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/04/2010 | 80.00 | 00003908287421 | JANAILTON DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO EM RECIFE, NOS DIAS 27,30. COFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/04/2010 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/04/2010 | 95.57 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/04/2010 | 950.00 | 00001587426480 | THALES RANGEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM DE SERIDO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000212 | 30/04/2010 | 2073.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP 7831, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000213 | 30/04/2010 | 3944.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO8635, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000214 | 30/04/2010 | 3113.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KHZ4016, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000215 | 30/04/2010 | 1885.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7811, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000216 | 30/04/2010 | 2405.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7821, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/04/2010 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA-CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (BATERIA 60) DO VEICULO PLACA MOO8635, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/04/2010 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA-CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (BATERIA 60), PARA O VEICULO DE PLACA MNP7821, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/04/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000238 | 30/04/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000239 | 30/04/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/04/2010 | 414.40 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/04/2010 | 220.00 | 00068732635591 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JARROS DESTINADO AO POSTO DO PSF DO AÇUDINHO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000207 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FIAT UNO MILLE PLACA KMB 3849, PARA TRANSPORTE MEDICOS DO PSF DO SITIO AÇUDINHO E REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000208 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA KMB 3849, DA SEDE DO MUNIC. PARA O POSTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000209 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO FIAT UNO PLACA XS 9256, DA SEDE DO MUNIC. AO POSTO DA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/04/2010 | 1048.00 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE FOGÃO E REFRIGERADOR PARA UNIDADE BÁSICA DO AÇUDINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/04/2010 | 28780.86 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVOS - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/04/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/04/2010 | 13153.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/04/2010 | 2183.95 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MES DE ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/04/2010 | 17956.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - MES DE ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/04/2010 | 4230.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/04/2010 | 22739.12 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/04/2010 | 17757.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/04/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/04/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - ABRIL DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/05/2010 | 1020.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/05/2010 | 1020.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/05/2010 | 799.00 | 45543915046920 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE UM REFRIGERADOR PARA UNIDADE BASICA DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/05/2010 | 250.00 | 00039523187449 | DENIVAL ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS PARA TRANDPORTE DE PACIENTE EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS DE SÃO VICENTE DO SERIDO PARA A CIDADE DO RECIFE COM PACIENTE DO MUNICIPIO COM DESTINO AO HOSPITAL GETULIO VARGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/05/2010 | 288.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO GÁS EM BOTIJÕES 13 KGS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/05/2010 | 120.00 | 07213702000100 | GASTAOCOLON CLINICA MÉDICA- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA ESPECIALIZADA EM COLOPROCTOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/05/2010 | 120.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO RECIFE-PE NOS DIAS 04,09 E 28 DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/05/2010 | 60.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO NO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,21 E 31 REFENTE MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/05/2010 | 40.00 | 00042152321472 | ADELMO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE VIAGENS REALIZADA COM PACIENTE PARA RECEBEREM TRATAMENTOS NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA REFERENTE OS DIAS 06 E 12 DO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/05/2010 | 77.00 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA SAUDE NO DIA DA CAMPANHA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/05/2010 | 150.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000304 | 06/05/2010 | 884.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PEFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ORGÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000305 | 06/05/2010 | 728.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RETOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ORGÃO,RELATIVOS AOS MESE DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000306 | 06/05/2010 | 832.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RETOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ORGÃO,RELATIVOS AOS MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/05/2010 | 2000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/05/2010 | 40.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA RECEBEREM TRATAMENTOS NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ EM RECIFE -PE NO DIA 10 DO REFERENTE MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0000265 | 10/05/2010 | 520.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO COXIM LADO DO CAMBIO,SUBSTITUIÇÃO DOS PIVOS,TERMINAIS,BRAÇO AXIAL E REPARO COMPLETO DA CAIXA DE MAICHA NO VEICULO FIAT DE PLACA KHZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/05/2010 | 6010.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/05/2010 | 62.92 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/05/2010 | 136.12 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/05/2010 | 221.50 | 00004637486467 | JOSELMA NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFEQUIÇÕES DE PÃES PARA POSTO DE SAUDE DE SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/05/2010 | 510.00 | 00058644059491 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DO PFS DE SANTA MARIA E HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/05/2010 | 220.00 | 35419779000169 | O GAGO -GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE PALHETA LIMP.UNIVERSAL AERO FLAT 18 UNY, E PARABRISA UNO 95/DEGRADE THERMOGLAS PARA VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000271 | 12/05/2010 | 6726.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/05/2010 | 120.00 | 00004713902403 | EDILSON DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE MENTAL INTERSETORIAL REALIZADA NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/05/2010 | 300.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINOS REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000273 | 13/05/2010 | 17767.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS APAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ORGÃO RELATIVO A COMBUSTIVEL COMO CONFERE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/05/2010 | 480.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/05/2010 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA-CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE ELETROSEMLADOR PARA MATUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOO 8635 DA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000277 | 14/05/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS COM FATURAMENTO,DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000279 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FIAT UNO PLC XS 9256 PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF DE SANTA MARIA E REALIZAR VISITAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000280 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO PLC KMB 3849, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/05/2010 | 50.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FRIO COMPLETO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA MNP 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/05/2010 | 2400.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/05/2010 | 20.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO DO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/05/2010 | 220.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DESCARBINIZAÇÃO DO MOTOR,E TROCA DO RETENTOR DA VALANTE FIAT PLACA MNP 821 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/05/2010 | 180.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM,E DE FREIOP NAS RODAS TRAZEIRAS DA AMBULANCIA CORIER PLACA MOO 8635, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/05/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFECÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/05/2010 | 850.00 | 00046190988415 | ELIEZER CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEDRAS E GRANITOS E CONFECÇÕES DE BALCÃO DO PSF DA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/05/2010 | 2835.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO VIAGENS LTDA-CANOPUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS AERIAS E TERRESTRE QUANDO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE EM GRAMADO- RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/05/2010 | 212.00 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/05/2010 | 160.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSERTO DO MTCO 1390 DIGITAL,RETIFICAÇÃO DE EMGRENAGEM DA BANDEJA SUPORTE DO RELOGIO E DISCO 24 HORAS NO VEICULO PLACA MNP-7811 DUCO TTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/05/2010 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: INSCRIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/05/2010 | 256.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE BOMBA COMBUSTIVEL,ROLAMENTO DIANT FIAT,40 CM MANGUEIRA B.T,TERMINAL BATERIA,POSTILHA FREIO FIAT,COLA SILICONE,COLA SILICONE CINZA PARA VEICULO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/05/2010 | 650.00 | 08520504000225 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE KIT EMBREAGEM COURIER,ATUADOR EMBREAGEM,COXIM CAMBIO CORIER,PARAFUZOS RODA CORIER PRARA VEICULO DESTINADO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/05/2010 | 600.00 | 00045296766415 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA COM DESTINO A GRAMADO-RS PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE A ENTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 A 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/05/2010 | 12.50 | 34028316083564 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM POSTAIS DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/05/2010 | 64.00 | 00003593222477 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM CONCERTO DE PANELAS DE PRESSÃO DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE E DO POSTO DE SAUDE DO DESTRITO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000312 | 30/05/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/05/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/05/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - MAIO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/05/2010 | 29213.61 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - MAIO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/05/2010 | 369.55 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PÃES PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/05/2010 | 50.00 | 00033806985472 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/05/2010 | 950.00 | 00001587426480 | THALES RANGEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM DE SERIDO A CAMPINA GRANDE,DE SÃO VICENTE A SERIDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000298 | 31/05/2010 | 1712.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRE DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 7811 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000299 | 31/05/2010 | 3470.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 7821 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000300 | 31/05/2010 | 5213.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEL E FILTRO PSL 55 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 8635 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000301 | 31/05/2010 | 2496.60 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 7831 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000302 | 31/05/2010 | 3575.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHZ 4016 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/05/2010 | 320.00 | 00003106524480 | MARIA JANETE DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS DE SÃO VICENTE DO SERIDO PARA CAMPINA COM PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/05/2010 | 2400.00 | 08824008000184 | METARLURGICA METAL AÇO - A. J. G. VASCONCELOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS LAMINOSAS EM ESTRUTURA METALICAS PARA UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/05/2010 | 600.00 | 08824008000184 | METARLURGICA METAL AÇO - A. J. G. VASCONCELOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS LAMINOSAS EM ESTRUTURA METALICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/05/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/05/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/05/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MES DE MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/05/2010 | 19456.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - MES DE MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/05/2010 | 4213.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/05/2010 | 23939.12 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/05/2010 | 17614.07 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/05/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - MAIO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - MAIO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/06/2010 | 1105.00 | 00046190988415 | ELIEZER CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEDRAS DE GRANITO E CONFECÇÃO DE BANCADAS DO PSF NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/06/2010 | 186.90 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO-PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOTELARIA, PRESTADOS A SERVIDORES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, QUE PARTICIPARAM DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0000326 | 01/06/2010 | 1280.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOO 8635 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0000327 | 01/06/2010 | 310.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO AMBULAÂNCIA DE PLACA MOO 8635 - SUBSTITUIÇÃO DA VÁVULA TERMOTÁTICA E EBOBA DÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/06/2010 | 288.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EM BOTIJÕES DE 13 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/06/2010 | 120.00 | 00008045949457 | SUZANA DIRLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAÇÃO DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL - INTERSETORIAL, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000331 | 07/06/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FATURAMENTO DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTOS E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/06/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/06/2010 | 60.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE HOTELARIA, PRESTADOS A SERVIDORES DO SETOR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000334 | 10/06/2010 | 15085.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A APAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO,RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/06/2010 | 8194.34 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/06/2010 | 5841.00 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/06/2010 | 4750.17 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/06/2010 | 7728.12 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA UNIDADE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/06/2010 | 3212.25 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/06/2010 | 8244.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/06/2010 | 1754.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMNTO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000342 | 11/06/2010 | 2768.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000343 | 11/06/2010 | 1733.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000344 | 11/06/2010 | 1691.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/06/2010 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/06/2010 | 580.30 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000349 | 14/06/2010 | 1144.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A APAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDOS PARA ESSE ORGÃO,RELATIVO AO SERVIÇO EM VEICULO PERTENCENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/06/2010 | 1381.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS EQUIPAMNETOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/06/2010 | 1397.80 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS EQUIPAMNETOS DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/06/2010 | 510.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA PA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE REFERENTE AOS MESES MARÇO,ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/06/2010 | 510.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/06/2010 | 510.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA PA DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MESES MARÇ,ABRIL E MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/06/2010 | 150.00 | 00002409961436 | DR.THAISE AGRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/06/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PGAMENTO,CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/06/2010 | 120.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE-LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/06/2010 | 510.00 | 00058644059491 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DO PSF DE SANTA MARIA E HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/06/2010 | 510.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/06/2010 | 200.00 | 00039523187449 | DENIVAL ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN KS PARA TRANSPOTES DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/06/2010 | 100.00 | 00062526065453 | JOSE IRENILDO GONÇALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DO SITIO SERRA REDOANDA PARA SERIDO,LEVANDO CINCO CRIANÇAS DA ESCOLA NATECIA PESSOA,LOCALIZADA NO SITIO QUEIXADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/06/2010 | 2400.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/06/2010 | 380.00 | 00014636379420 | CICERO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE SÃO VICENTE A CAMPINA GRANDE, DE SÃO VICENTE A RECIFE PARA PEGAR PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/06/2010 | 1000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/06/2010 | 12.50 | 34028316083564 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM POSTAIS DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000359 | 26/06/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO PLC KMB 3849,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000363 | 26/06/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO FIAT UNO PLC XS 9256 DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000365 | 30/06/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NOS PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/06/2010 | 12.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/06/2010 | 1099.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/06/2010 | 10.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/06/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - JUNHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/06/2010 | 28602.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - JANEIRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - JANEIRO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/06/2010 | 17927.43 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - JUNHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/06/2010 | 4230.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - JUNHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/06/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - JUNHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/06/2010 | 13956.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - MES DE JUNHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/06/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - JUNHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/06/2010 | 2183.95 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MES DE JUNHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000368 | 30/06/2010 | 3395.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7821 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000369 | 30/06/2010 | 3828.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MOO 8635 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000370 | 30/06/2010 | 3199.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA KHZ 4016 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000371 | 30/06/2010 | 2784.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7831 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000372 | 30/06/2010 | 1723.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7811 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2010 | 160.00 | 00066525519420 | RONALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/06/2010 | 120.00 | 00037580434415 | JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL DE RECIFE NOS DIAS 02,08 E 29 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/06/2010 | 160.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIARIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RECIFE NOS DIA 02,09,12 E 21 DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/06/2010 | 20.00 | 00037580434415 | JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM DIARIA DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO DIA 23 DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/06/2010 | 415.00 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/06/2010 | 180.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÕES 13 KGS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/06/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/06/2010 | 28551.14 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - JUNHO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/06/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - JUNHO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/07/2010 | 28525.29 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - JULHO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/07/2010 | 100.00 | 00006393651407 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CORREIA DO VEÍCULO PLACA MNP 7811 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/07/2010 | 150.00 | 00037580450453 | ANA RITA VITOR TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TORTAS E BOLOS PARA REUNIÃO DOS CONCELHEIROS MUNICIPAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/07/2010 | 150.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO SITIO ALAGAMAR DOS PAULINO REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/07/2010 | 170.00 | 00016096250807 | ARIONALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ALUGUEL DE IMOVEL PARA PA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE REFERENTE AO MES JUNHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/07/2010 | 2355.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM -CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES EM PACIENTES CARAENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/07/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MNP 7821 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/07/2010 | 187.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/07/2010 | 16.30 | 34028316083564 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE POSTAIS COM TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/07/2010 | 5106.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/07/2010 | 3907.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/07/2010 | 11007.24 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/07/2010 | 510.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/07/2010 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000405 | 20/07/2010 | 6679.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/07/2010 | 300.00 | 00014636379420 | CICERO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DE SÃO VICENTE DO SERIDO PARA RECIFE COM PACIENTE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/07/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PGAMENTO,CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/07/2010 | 4299.70 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/07/2010 | 5484.11 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/07/2010 | 4166.20 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/07/2010 | 143.75 | 00004637486467 | JOSELMA NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PÃES PARA POSTO DE SAUDE(PSF SERIDO)REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/07/2010 | 100.00 | 00033806985472 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/07/2010 | 390.70 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PÃES PARA UNIDADES MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/07/2010 | 28525.29 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - JULHO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/07/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - JULHO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/07/2010 | 900.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE PLACA KHZ 4016 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/07/2010 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/07/2010 | 900.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNP 7831 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/07/2010 | 52.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO DE PLACA MNP 7831 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/07/2010 | 1125.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNP 7821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/07/2010 | 65.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO DE PLACA MNP 7821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/07/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/07/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/07/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MES DE JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/07/2010 | 16956.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - MES DE JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/07/2010 | 4400.03 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/07/2010 | 27602.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/07/2010 | 17757.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/07/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - JULHO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/07/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - JULHO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/07/2010 | 950.00 | 00001587426480 | THALES RANGEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DE SERIDO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES REFERENTE AO MES MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/07/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/07/2010 | 25.00 | 34028316083564 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM POSTAIS DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DE SERIDO A RECIFE NO DIA 01 DE JUNHO E NOS DIAS 12,20 E 23 DE JULHO COM PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00004936632406 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA OS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000415 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE AÇUDINHO NO VEICULO FIATE UNO PLC KBM 3849 DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000418 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO UNO PLC XS 9256,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO REFERENTE MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00046190988415 | ELIEZER CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO DESTINADO AO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/07/2010 | 1575.00 | 00046190988415 | ELIEZER CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO DESTINADO AO PSF DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/07/2010 | 480.00 | 00030754380491 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/07/2010 | 1127.56 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MIXTA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000422 | 31/07/2010 | 2279.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000423 | 31/07/2010 | 2384.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000424 | 31/07/2010 | 3925.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000425 | 31/07/2010 | 2969.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000426 | 31/07/2010 | 4828.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MOO 8635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/07/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000428 | 31/07/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000429 | 31/07/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000430 | 31/07/2010 | 3029.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ÓRGÃO RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000431 | 31/07/2010 | 3029.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ÓRGÃO RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000432 | 31/07/2010 | 1934.35 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ÓRGÃO RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000433 | 31/07/2010 | 4152.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ÓRGÃO RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000434 | 31/07/2010 | 2580.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ÓRGÃO RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000435 | 31/07/2010 | 3559.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESTOS A PAGAR ANULADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL E TRANSFERIDO PARA ESSE ÓRGÃO RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/07/2010 | 900.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOO 8635 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/07/2010 | 210.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOO 8635 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0000455 | 31/07/2010 | 8185.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0000456 | 31/07/2010 | 5279.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0000457 | 31/07/2010 | 1985.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/08/2010 | 80.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/08/2010 | 19.15 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE SERVIDOR EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/08/2010 | 575.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MOTOR, CAIXA DE MARCHA, TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO, TRAVA DO CAPÚ, COXIM DO AMORTECEDOR E ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA MNP - 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/08/2010 | 90.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANGUEIRA DO FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TROCA DE CABO DE EMBREAGEM E CARBORADOR DE VEICULO PLACA KHZ - 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/08/2010 | 288.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A UNIDADE MIXTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/08/2010 | 100.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE HERBERT LOPES DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/08/2010 | 710.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS,RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/08/2010 | 350.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO (UROFLUXOMETRIA) PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/08/2010 | 142.00 | 07245561000108 | ARIOALDO COELHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/08/2010 | 150.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE AÇUDINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/08/2010 | 170.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA ESPECIALIZADA PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/08/2010 | 1200.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/08/2010 | 12949.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICODONDOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/08/2010 | 525.00 | 00002101212463 | JOSÉ ARNALDO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/08/2010 | 980.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/08/2010 | 100.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (UROFLUXOMETRIA) PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/08/2010 | 538.29 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000477 | 13/08/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FATURAMENTO DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTOS E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/08/2010 | 840.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/08/2010 | 300.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE MAIKAELY DA SILVA CABRAL E VINÍCIUS FERREIORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/08/2010 | 80.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS AO PACIENTE JOSÉ ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/08/2010 | 80.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/08/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/08/2010 | 385.65 | 03873931000192 | JOSILENE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004299691474 | ANTONIGECIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NO COLEGIO DAMIÃO ZELO COMO ACD NO CONSUTORIO DENTARIO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/08/2010 | 12.50 | 34028316083564 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM POSTAIS DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/08/2010 | 280.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO REFERENTE AO ATENDIMENTO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/08/2010 | 1080.00 | 00092877184404 | JOSÉ NILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE FORRAS E PORTAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/08/2010 | 5970.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/08/2010 | 2255.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/08/2010 | 100.00 | 00010930175468 | TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/08/2010 | 750.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO COM PEDESTAL PARA POSTO DE AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/08/2010 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/08/2010 | 40.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/08/2010 | 150.00 | 00002437357408 | CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/08/2010 | 572.00 | 35419779000169 | O GAGO -GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA MNP 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/08/2010 | 310.00 | 35419779000169 | O GAGO -GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MOO8635 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/08/2010 | 508.00 | 35419779000169 | O GAGO -GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA MNP 7821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/08/2010 | 900.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0000504 | 27/08/2010 | 1434.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUIZIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0000505 | 27/08/2010 | 1601.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000506 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO PLC KMB 3849,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/08/2010 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000508 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO UNO PLC XS 9256,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/08/2010 | 441.85 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUIZIÇÃO DE PÃES PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/08/2010 | 510.00 | 00058644059491 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DO PSF DE SANTA MARIA E HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/08/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000511 | 31/08/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/08/2010 | 950.00 | 00001587426480 | THALES RANGEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM DE SERIDO A CAMPINA GRANDE,DE SÃO VICENTE A SERIDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/08/2010 | 600.00 | 00014636379420 | CICERO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DE SÃO VICENTE DO SERIDO PARA RECIFE COM PACIENTE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000516 | 31/08/2010 | 6782.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESINADOS A UNIDADE MIXTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/08/2010 | 430.48 | 26989350001279 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LICENCIAMENTO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÁRIO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/08/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - AGOSTO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/08/2010 | 29225.19 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000531 | 31/08/2010 | 4636.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUST´VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOO 8635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000532 | 31/08/2010 | 2999.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000533 | 31/08/2010 | 2481.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNP 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000534 | 31/08/2010 | 3472.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000535 | 31/08/2010 | 2219.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNP 7811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000536 | 31/08/2010 | 3939.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KHT 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000537 | 31/08/2010 | 164.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOL 2942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000518 | 31/08/2010 | 7256.77 | 10741775000171 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/08/2010 | 14456.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - MES DE AGOSTO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/08/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/08/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/08/2010 | 4230.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/08/2010 | 40697.14 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/08/2010 | 18654.21 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/08/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - AGOSTO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/08/2010 | 17900.73 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/08/2010 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/08/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MES DE AGOSTO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/09/2010 | 252.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GLP PARA UNIDADE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/09/2010 | 200.00 | 00001845068408 | DELANO FIGUEREDO DA NOBREGA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO REFERENTE ACOMPANHAMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/09/2010 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/09/2010 | 1100.00 | 00004688495480 | JOSE FERNANDO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA FOSSA DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/09/2010 | 150.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO REFERENTE MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/09/2010 | 1904.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUIZIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/09/2010 | 107.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/09/2010 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000546 | 06/09/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FATURAMENTO,DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES SAUDE DO MUNICIPO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/09/2010 | 480.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA POIAM CANTERGIANI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICOS OFTAMOLOGICO PRESTADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/09/2010 | 50.00 | 00010941789420 | CARLOS ANTONIO DA ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE CUITÉ A SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/09/2010 | 93.00 | 00004637486467 | JOSELMA NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PÃES PARA POSTO DE SAUDE(PSF SERIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/09/2010 | 1080.00 | 00002005971405 | ELICLAUDIO TORRES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE SÃO VICENTE DO SERDIO PARA RECIFE E VICE E VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/09/2010 | 28.80 | 34028316083564 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO POSTAIS DE CITOLOGICOS E TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/09/2010 | 540.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:COMPRA DE BATERIA HELIDA PARA VEICULO PLACA MNP-7811 DESTINADO SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/09/2010 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE BATERIA HELIDA PARA VEICULO PLACA MNP-7811 DESTINADO SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000556 | 15/09/2010 | 3552.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000557 | 15/09/2010 | 3955.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/09/2010 | 6570.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/09/2010 | 1240.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/09/2010 | 5069.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/09/2010 | 5983.69 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/09/2010 | 2931.29 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA MATERIAL E MEDICAMENTO PARA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/09/2010 | 4804.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/09/2010 | 510.00 | 00004592634470 | ELIANE FAGUNDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/09/2010 | 840.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/09/2010 | 1749.00 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA-UEMERSON DE LIMA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/09/2010 | 2867.00 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA-UEMERSON DE LIMA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF DE AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/09/2010 | 1989.00 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA-UEMERSON DE LIMA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/09/2010 | 1925.00 | 00046190988415 | ELIEZER CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO DESTINADO O PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/09/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000598 | 21/09/2010 | 2952.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ÇÇÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/09/2010 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/09/2010 | 6506.08 | 00003329714492 | RENEIRE FELIX DE SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS NO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/09/2010 | 1155.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/09/2010 | 150.00 | 00001337164496 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGENS DO SITIO QUEIMADAS PARA SÃO VICENTE DO SERIDO COM PACIENTE,PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NOS DIAS 10,12,13,17 E 19 DO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/09/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME IMUNO-HESTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/09/2010 | 590.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULO PLACA MOO 8635 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/09/2010 | 3596.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DAS UNIDADES DE PSF SANTA MARIA E SERIDO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/09/2010 | 1853.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS,AÇUDINHO E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/09/2010 | 1853.50 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE AÇUDINHO E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/09/2010 | 300.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA 7831 DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/09/2010 | 56.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000586 | 30/09/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000588 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO FIAT UNO PLC XS 9256, DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000589 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA KMB 3849, DA SEDE DO MUNIC. PARA O POSTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000590 | 30/09/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO FATURAMENTO,DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO NO SITIO ALAGAMR DOS PAULINO REFERENTE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/09/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/09/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MES DE STEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/09/2010 | 14466.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - MES DE SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/09/2010 | 4230.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/09/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - SETEMBRO DE 2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/09/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/09/2010 | 17757.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/09/2010 | 42638.68 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SERIDO NO VEICULO FIAT PLC MOJ 6565,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/09/2010 | 64.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONCERTO DOS VEICULOS PLACA MNP 7811,MNP 7831 E MOO 8635 PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/09/2010 | 230.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONCERTO DOS VEICULOS PLACA MOO 8635 PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/09/2010 | 230.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE CONCERTO DOS VEICULOS PLACA MNP 7821,MNP 7831 E KGZ 4016 PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/09/2010 | 510.00 | 00058644059491 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DO PSF DE SANTA MARIA E HOSPITAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003593603438 | MARILEUZA MATILDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MIXTA DE SAUDE MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/09/2010 | 411.60 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PÃES PARA UNIDADE MIXTA MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000592 | 30/09/2010 | 2337.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNP 7811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000593 | 30/09/2010 | 105.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEICULO PLACA MOL 2942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000594 | 30/09/2010 | 3657.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000595 | 30/09/2010 | 2466.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNP 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000596 | 30/09/2010 | 3297.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000597 | 30/09/2010 | 4518.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOO 8635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/09/2010 | 29090.01 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/09/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - SETEMBRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/10/2010 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA HTZ-4016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/10/2010 | 69.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/10/2010 | 315.00 | 00009922013495 | SEBASTIAO HERICO DOS SANTOS FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA COMO REGISTRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/10/2010 | 520.00 | 00095142266404 | IZONEL DE FARIAS SOUTO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA COMO VACINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/10/2010 | 5049.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS DE EQUIPAMNETOS DA UNIDADE MIXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/10/2010 | 858.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS DE RODAS EM NYLON, DESTINADAS AO PSF - SANTA MARIA E PSF - SERIDÓ, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/10/2010 | 474.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: METERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/10/2010 | 609.50 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP7831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/10/2010 | 332.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA KHZ4016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/10/2010 | 750.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/10/2010 | 765.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP 7821 DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/10/2010 | 1573.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DE PLACA MNP 7821 DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/10/2010 | 281.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFÍCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO PLACA MNP7821 DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0000629 | 08/10/2010 | 577.50 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO NA CIDADE DE GOIANIA NO PERNAMBUCO ATE A CIDADE DE SOLEDADE NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 7821 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/10/2010 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/10/2010 | 432.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/10/2010 | 700.00 | 00003106524480 | MARIA JANETE DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS DE SÃO VICENTE DO SERIDO PARA RECIFE A COM PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/10/2010 | 400.84 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/10/2010 | 601.40 | 33000118001221 | TELEMAR OI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/10/2010 | 7960.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/10/2010 | 2037.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/10/2010 | 5831.74 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/10/2010 | 3120.57 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000635 | 19/10/2010 | 2745.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000636 | 19/10/2010 | 4777.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/10/2010 | 910.00 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/10/2010 | 840.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE GINECOLOGIA NA UNIDADE MISTA MARIA AUXILIADORA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/10/2010 | 4203.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATRIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/10/2010 | 339.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MOO8635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/10/2010 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/10/2010 | 150.00 | 00003535099498 | PEDRO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMNETO DO POSTO DE PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO NO SITIO ALAGAMAR REFERENTE MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000643 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA KMB 3849, DA SEDE DO MUNIC. PARA O POSTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000644 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIANO VEICULO FIAT UNO PLC XS 9256, DA SEDE DO MUNIC. PARA O POSTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SERIDO NO VEICULO FIAT PLC MOJ 6565,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/10/2010 | 510.00 | 00058644059491 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DO PSF DE SANTA MARIA E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/10/2010 | 484.00 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PÃES PARA UNIDADE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/10/2010 | 600.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DE SERIDO A RECIFE COM PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000650 | 30/10/2010 | 2102.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA MNP 7811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000651 | 30/10/2010 | 4584.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MOO 8635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000652 | 30/10/2010 | 2526.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000653 | 30/10/2010 | 2783.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000654 | 30/10/2010 | 2998.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/10/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/10/2010 | 1120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000657 | 31/10/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL., OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/10/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - OUTUBRO/2010FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/10/2010 | 28042.01 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - OUTUBRO/2010FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/10/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - OUTUBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/10/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - OUTUBRO/2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/10/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - OUTUBRO/2010FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/10/2010 | 14966.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - OUTUBRO/2010FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/10/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO -OUTUBRO/2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/10/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP -OUTUBRO/2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/10/2010 | 4230.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - OUTUBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/10/2010 | 35742.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF -OUTUBRO/2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/10/2010 | 18617.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF -OUTUBRO/2010FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/11/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PGAMENTO,CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/11/2010 | 133.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/11/2010 | 200.00 | 00008314662437 | MARIANA HENRIQUE DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DE SÃO VICENTE DO SERIDO A JOÃO PESSOA E VICE E VERSA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/11/2010 | 950.00 | 00001587426480 | THALES RANGEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DE SERIDO A CAMPINA GRANDE E DE SÃO VICENTE A SERIDO E VICE E VERSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/11/2010 | 142.50 | 00004637486467 | JOSELMA NOBERTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PÃES PARA POSTO DE SAUDE(PSF SERIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/11/2010 | 82.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/11/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/11/2010 | 525.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO DE VIAGEM COM PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/11/2010 | 1560.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA MOO 8635 DESTINADO SECRETAQRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/11/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000678 | 10/11/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FATURAMENTO,DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/11/2010 | 87.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/11/2010 | 836.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE TENIS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/11/2010 | 304.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇAÕ DE TENIS PARA AGENTES AMBIENTAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/11/2010 | 160.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/11/2010 | 160.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONSULTA ESPECIALIZADA PRESTADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/11/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/11/2010 | 400.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/11/2010 | 991.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP 7831 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/11/2010 | 207.90 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO-PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO DE DIARIA DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/11/2010 | 900.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP 7831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/11/2010 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/11/2010 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/11/2010 | 340.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA MNP 7831 DESTINADO SECRETAQRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/11/2010 | 180.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO PLACA MOO 8635 DESTINADO SECRETAQRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/11/2010 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP 7811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/11/2010 | 342.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO PLACA MNP 7811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/11/2010 | 2131.58 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/11/2010 | 2863.07 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/11/2010 | 209.90 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO-PRF HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADO DE DIARIA DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/11/2010 | 300.00 | 00014636379420 | CICERO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM PARA RECIFE COM PACIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/11/2010 | 216.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO GAS GLP EM BUTIJÕES PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/11/2010 | 1092.00 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS INTRODUTOR NOS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO E 04,06,13,18 E 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/11/2010 | 150.00 | 00015148670444 | JOSEMAR ALEXANDRE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MONTAGEM DE CABEÇOTE E BOMBA DAGUA PLACA KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/11/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/11/2010 | 6808.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUZIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/11/2010 | 2153.08 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/11/2010 | 1768.71 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A UNIDADE BASICA DE AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000740 | 23/11/2010 | 2666.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000741 | 23/11/2010 | 5673.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/11/2010 | 2037.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS MNP 7831,MNP 7821 E KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/11/2010 | 1911.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS MNP 7831,MNP7821 E KHZ 4016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/11/2010 | 2183.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS MOO 8635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/11/2010 | 2000.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/11/2010 | 4265.49 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/11/2010 | 10011.25 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/11/2010 | 10233.93 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/11/2010 | 545.00 | 35419779000169 | O GAGO -GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MOO 8635 DESTINADO SECRETAQRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/11/2010 | 2000.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/11/2010 | 1700.00 | 04926110000130 | ERYART IND.COM.MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE DUAS MESAS SULTEC PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA AÇUDINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/11/2010 | 1310.00 | 04926110000130 | ERYART IND.COM.MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE AQUIPAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA AÇUDINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/11/2010 | 420.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE OXIGENIO PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/11/2010 | 2940.00 | 05341808000156 | ULA DISTRIBUIDORA-UEMERSON DE LIMA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/11/2010 | 1491.53 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAS DOMESTICOS PARA UNIDADE MIXTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/11/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/11/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/11/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/11/2010 | 14966.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/11/2010 | 4230.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/11/2010 | 34242.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/11/2010 | 18617.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/11/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO -NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000713 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO PLC KMB 3849,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000714 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO FIAT UNO PLC XS 9256,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00006035106471 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SERIDO NO VEICULO FIAT PLC MOJ 6565, SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE DE SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0000716 | 30/11/2010 | 3250.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/11/2010 | 699.00 | 01458357000180 | MARIA DAS GRAÇAS PALMEIRA LEITE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE LENÇOL PARA A UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/11/2010 | 682.50 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ACS DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDO NO DIAS 03,10,17,22 24 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/11/2010 | 3345.60 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO &COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE ROUPARIA PARA A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/11/2010 | 68.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA MOO 8635,MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/11/2010 | 540.00 | 00028789182820 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PLACA MOO 8635,KHZ 4016,MNP 7831 E MNP 7821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/11/2010 | 400.00 | 00001337164496 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE SENA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGEM DO SITIO QUEIMADAS PARA SÃO VICENTE DO SERIDO COM O PACIENTE CARENTE PARA FAZER FIZEOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/11/2010 | 507.80 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE PÃES PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/11/2010 | 150.00 | 00017679435472 | JOSE DORGIVAL CARDOSO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM NA ENTRADA DA AMBULANCIA DO SAMU NO DIA 14 DE NOVEBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/11/2010 | 500.00 | 00004714070460 | GUTEMBERG SILVA MACEDO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACINTE DA SEDE DO MUNIPIO A CIDADE A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000734 | 30/11/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/11/2010 | 3386.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MMNP 7811, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/11/2010 | 4386.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KHZ 4016, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/11/2010 | 4609.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO 8635, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/11/2010 | 3383.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP 7821, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/11/2010 | 2645.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP 7831, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/11/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PGAMENTO,CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SEFIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/11/2010 | 3120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/11/2010 | 27215.26 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/11/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - NOVEMBRO DE 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/12/2010 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNP 7821 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/12/2010 | 100.00 | 00007636741415 | MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO MEDICO ESPECIALISADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0000758 | 03/12/2010 | 4216.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO GRAFICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/12/2010 | 680.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CPNCERTO EM REFRIGERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000760 | 03/12/2010 | 2400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FATURAMENTO,DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/12/2010 | 450.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:AQUIZIÇÃO DE PENEUS PARA VEICULO PLACA MNP 7821 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/12/2010 | 525.00 | 00004483432400 | JOSE AMERSON SILVA MARINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO PRESTADO COM VIAGENS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00002203577495 | JOSE MARCOS LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/12/2010 | 510.00 | 00004592634470 | ELIANE FAGUNDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/12/2010 | 310.00 | 00002005971405 | ELICLAUDIO TORRES DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE VIAGENS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SÃO VICENTE DO SERIDO PARA RECIFE E VICE E VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/12/2010 | 475.00 | 00044773846453 | MARLUCE LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AC.S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/12/2010 | 110.00 | 00037580450453 | ANA RITA VITOR TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRETSTADO NA CONFECÇÕES DE TORTAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/12/2010 | 40.00 | 00066525519420 | RONALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE RECIFE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/12/2010 | 40.00 | 00066525519420 | RONALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE RECIFE NO DIA 25 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/12/2010 | 20.00 | 00066525519420 | RONALDO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOOA NO DIA 14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/12/2010 | 40.00 | 00037580434415 | JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE RECIFE NO DIA 18 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/12/2010 | 20.00 | 00037580434415 | JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIARIA DE FUNCIONARIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/12/2010 | 60.00 | 00042152321472 | ADELMO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAPITAL JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO NO DIAS 06,14 E 27 JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/12/2010 | 40.00 | 00042152321472 | ADELMO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAPITAL JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO NO DIAS 03, E 16 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/12/2010 | 80.00 | 00001992889414 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CAPITAL RECIFE PARA TRATAMENTO NO DIAS 06 E 27 JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/12/2010 | 692.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS RECARGA DE CARTUXOS ML3050 E RECARGA DE CARTUXOS 12 A DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/12/2010 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/12/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/12/2010 | 4470.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM -CAMPINA GRANDE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM RADIOLOGIA PARA DIAGNOSTICO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/12/2010 | 1092.00 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS INTRODUTORIO NOS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO E 04,06,13,18 E 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/12/2010 | 704.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONCERTOS DE EQUIPAMENETOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/12/2010 | 1818.30 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA UNIDADE BASICAS DE SERIDÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/12/2010 | 170.00 | 00021964130468 | JOSÉ CLEANTO VIEIRA E SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/12/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE SERFIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | AQUIS. MOB. PARA O FMS - REC.DO FMS-OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/12/2010 | 910.00 | 11436472000108 | IVAN AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MOVEIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000799 | 22/12/2010 | 1621.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0000800 | 22/12/2010 | 6009.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/12/2010 | 7190.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/12/2010 | 1803.45 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MEDICAMENTOSE MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/12/2010 | 1680.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIO DE GENECOLOGIA NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT.ATEND.COM.DIST.MEDIC.- REC.DO FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/12/2010 | 4697.48 | 02977362000162 | A.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/12/2010 | 3992.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUIZIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/12/2010 | 2601.85 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/12/2010 | 1395.07 | 01486101000187 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/12/2010 | 50.00 | 00005888257435 | VANIZE GONÇALVES CORDEIRO CASTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000791 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00047742682400 | ESTER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO NO VEICULO FIAT UNO PLC KMB 3849,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE DO AÇUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00042152321472 | ADELMO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO FIAT UNO PLC XS 9256,DA SEDSE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/12/2010 | 12466.08 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - MES DEDEZEMBRO DE 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/12/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - DEZEMBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/12/2010 | 13053.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - DEZEMBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/12/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - MES DE DEZEMBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/12/2010 | 4285.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - DEZEMBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/12/2010 | 34742.60 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF -DEZEMBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/12/2010 | 18617.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - DEZEMBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP - DEZEMBRO/2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/12/2010 | 3867.50 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-AVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/12/2010 | 11220.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO-ACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/12/2010 | 5335.80 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/12/2010 | 1638.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - EFETIVO-COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC.FMS-OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/12/2010 | 595.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. DE SAUDE - CONTRATOS-LEI 010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP -13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - ACD-CEIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/12/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO -13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/12/2010 | 6317.40 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - EFETIVO - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DO FMS - REC. PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/12/2010 | 6820.28 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUN. SAUDE-CEIP-PSF - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FUNDO MUN. SAUDE - CEIP - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/12/2010 | 160.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/12/2010 | 157.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/12/2010 | 2100.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FATURAMENTO DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTOS E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/12/2010 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000831 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00037668129472 | ADEMIR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE SANTA MARIA NO VEICULO FIAT UNO PLC XS 9256,DA SEDE DO MUNICIPIO AO POSTO DA COMUNIDADE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/12/2010 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/12/2010 | 28715.69 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - DEZEMBRO/2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/12/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS - DEZEMBRO/2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/12/2010 | 2869.92 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - COMISSÃO - DEZEMBRO/2010.FOLHA - SEC. SAUDE - COMISSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/12/2010 | 510.00 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS -13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - SEC. SAUDE - EFETIVO AVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/12/2010 | 22640.94 | 08573654000116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS - 13º SALÁRIO - 2010.FOLHA - FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAUDE. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000828 | 30/12/2010 | 2000.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/12/2010 | 3120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REPASSE DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/12/2010 | 2601.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA KHZ4016 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/12/2010 | 4938.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOO 8635, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/12/2010 | 2723.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP 7831, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/12/2010 | 2510.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7811, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC.FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/12/2010 | 4157.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MNP7821, PERTECENTE AO FUNDO MUNC. DE SAUDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO FMS - REC.OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/12/2010 | 498.00 | 06950666000197 | JOSÉ GERONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE PÃES, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024