| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2010 | 150.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO BANNERS TAM 1,50X1,M, EM LONA COM IMAGEM DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE MARIA DAS NEVES SITUADO NO SITIO NEVES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX COM VIDRO E IMAGEM DIGITAL, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE MARIA DAS NEVES SITUADO NO SITIO NEVES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ampliação e Conservação da Frota da Secretaira da Saúde | Aquisição de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2010 | 5690.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTE CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO CG 125 FAN KS PRETA ANO 2010 DE CHASSI 9C2JC4110AR568194 NESTE MES DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2010 | 337.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAR E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2010 | 1687.76 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2010 | 45.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE EQUIPO MACROGATAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2010 | 288.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2010 | 1986.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2010 | 2822.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2010 | 264.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2010 | 1217.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2010 | 761.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2010 | 1646.42 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2010 | 1369.22 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, DO PROGRAMA DE ANTENÇÃO BÁSICA (PAB), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2010 | 728.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, DO PROGRAMA DE ANTENÇÃO BÁSICA (PAB) DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2010 | 306.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2010 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2010 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO BPA E MANUTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SIA/SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2010 | 184.00 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2010 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA:MNF-2226 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2010 | 120.00 | 00076829120497 | Maria das Graças da Costa Batista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª GERENCIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2010 | 1700.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DACAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VÉICULOS FIAT ELBA DE PLACA: MMV-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2010 | 1800.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:JLM-8015, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 466.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2010 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2010 | 670.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2010 | 530.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2010 | 800.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2010 | 180.00 | 40983173000191 | JOÃO BATISTA DA SILVA - ME / JB RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2010 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2010 | 1170.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DOS PSF's I E III, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2010 | 1270.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2010 | 570.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2010 | 570.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2010 | 622.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 622.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2010 | 622.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2010 | 640.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 1270.00 | 00001308451407 | ALCIDES DE ASSIS LIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS HONORÁRIOS MÉDICOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS, AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 6000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-1547, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 177.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 2874.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 3620.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 8046.86 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 5610.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 3580.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 9445.16 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 1530.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 22465.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 7196.04 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2010 | 42.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2010 | 667.92 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/02/2010 | 144.35 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/02/2010 | 222.80 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/02/2010 | 572.30 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/02/2010 | 80.00 | 09259078000108 | VALMIR ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2010 | 783.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2010 | 1234.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2010 | 1770.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2010 | 787.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS (PAB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2010 | 1583.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS (PAB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2010 | 2016.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BICAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2010 | 2077.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2010 | 336.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2010 | 2852.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2010 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2010 | 290.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2010 | 700.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2010 | 600.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/02/2010 | 2051.85 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2010 | 443.06 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2010 | 771.55 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2010 | 550.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2010 | 867.10 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2010 | 1462.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2010 | 1112.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2010 | 300.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/02/2010 | 100.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/02/2010 | 85.10 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2010 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/02/2010 | 400.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ-1554-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2010 | 500.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2010 | 360.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2010 | 500.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/02/2010 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E FIAT UNOA DE PLACA:MOO-3487, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/02/2010 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/02/2010 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/02/2010 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/02/2010 | 190.00 | 00067678041420 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO NOVO TAIPU DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/02/2010 | 190.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADON NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZA NO SITIO NOVO TAIPU DE CIMA, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/02/2010 | 265.00 | 00001964981476 | José Caetano da silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO NOVO TAIPU DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/02/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/02/2010 | 110.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO CIDADANIA E SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/02/2010 | 75.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO JUNTO A COSEMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/02/2010 | 190.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA CG-TITAM KS DE PLACA KKP-5232, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PARA ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2010 | 818.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2010 | 4710.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/02/2010 | 8102.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/02/2010 | 2810.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2010 | 6707.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2010 | 3580.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2010 | 23080.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2010 | 1530.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2010 | 9296.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000105-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2010 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000106-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2010 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000107-9, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2010 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000108-7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2010 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000109-5, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2010 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/02/2010 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/02/2010 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/02/2010 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/02/2010 | 2117.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2010 | 118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2010 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2010 | 1121.51 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2010 | 50.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2010 | 50.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2010 | 50.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2010 | 50.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2010 | 50.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2010 | 50.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2010 | 50.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2010 | 50.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE PRESERVATIVOS E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS EDUCATIVOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/03/2010 | 576.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DOS PSF's I E III, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/03/2010 | 1422.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DOS PSF's I E III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/03/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/03/2010 | 2600.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487 E CORSA MXH-8947, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/03/2010 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/03/2010 | 100.00 | 40983173000191 | JOÃO BATISTA DA SILVA - ME / JB RETIFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESCARBONIZAÇÃO, CALIBRAGEM DE TUCHOS, REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 1486, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/03/2010 | 1130.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/03/2010 | 367.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2010 | 2231.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/03/2010 | 2199.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSB (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/03/2010 | 1583.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS (PAB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/03/2010 | 859.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS (PAB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/03/2010 | 674.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/03/2010 | 3043.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/03/2010 | 1944.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/03/2010 | 217.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/03/2010 | 438.46 | 08868515000110 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF-0071, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/03/2010 | 5.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTER RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHAN PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULO FORD F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/03/2010 | 360.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/03/2010 | 350.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA, NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/03/2010 | 1365.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2010 | 405.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2010 | 547.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES E 01 (UM) NEBULIZADORE, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSB (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/03/2010 | 130.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/03/2010 | 710.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/03/2010 | 2000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/03/2010 | 1000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/03/2010 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/03/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-5079/PB, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/03/2010 | 950.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/03/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/03/2010 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/03/2010 | 3400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA-MNF-2226, UNO MNK-1986, UNO MOO-3487, ELBA MMV-4174, CELTA MOV-8447 E MOTOCICLETA MOF-0041,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/03/2010 | 50.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-0071, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/03/2010 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/03/2010 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/03/2010 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/03/2010 | 1210.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/03/2010 | 440.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHAN PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULO FORD F4000 DE PLACA MNX-6022-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/03/2010 | 1700.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA MNF-2226, UNO MNK-1486, UNO MOO-3487, ELBA MMV-4174, CELTA MOV-8447, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/03/2010 | 35.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO-3487, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/03/2010 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/03/2010 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/03/2010 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/03/2010 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/03/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/03/2010 | 2830.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/03/2010 | 8612.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/03/2010 | 5050.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/03/2010 | 7098.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/03/2010 | 3580.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/03/2010 | 9296.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/03/2010 | 30680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/03/2010 | 1530.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/03/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/03/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/03/2010 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/03/2010 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/03/2010 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/03/2010 | 9.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/03/2010 | 43.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/03/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/03/2010 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/03/2010 | 27.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2010 | 0.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO. OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 111, EMITIDO EM 10/02/2010, POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/04/2010 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/04/2010 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA MXH-8947, UNO MNK-1486, UNO MOO-3487, ELBA MMV-4174, CELTA MOV-8447E MOTO MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/04/2010 | 301.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EFETUADOS EM 01(UM) DECTOR FETAL E 01(UM TENSIÔMETRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/04/2010 | 320.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E IND. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/04/2010 | 342.88 | 02921821000196 | LIFESA LABORATÓRIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/04/2010 | 1265.00 | 00005311082445 | GEORGE JOSE LIRA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/04/2010 | 1265.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/04/2010 | 640.00 | 00005226427484 | EDUARDO MOTTA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/04/2010 | 1265.00 | 00005226427484 | EDUARDO MOTTA BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA DO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/04/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/04/2010 | 430.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/04/2010 | 8809.17 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/04/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/04/2010 | 189.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA, NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/04/2010 | 2830.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/04/2010 | 420.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/04/2010 | 5050.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/04/2010 | 1090.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-8471/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS LOCALIDADES SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICÓIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/04/2010 | 910.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/04/2010 | 900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNQ-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/04/2010 | 700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/04/2010 | 900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/04/2010 | 189.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/04/2010 | 6971.83 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/04/2010 | 145.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAÕ DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/04/2010 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/04/2010 | 250.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/04/2010 | 2199.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/04/2010 | 1662.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (PAB), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/04/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/04/2010 | 1212.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/04/2010 | 367.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/04/2010 | 2067.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/04/2010 | 1530.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/04/2010 | 859.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB CONTRATADOS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/04/2010 | 7363.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/04/2010 | 2231.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/04/2010 | 30680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/04/2010 | 679.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/04/2010 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447 E MOF-0071, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/04/2010 | 3580.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/04/2010 | 530.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNX-6022/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/04/2010 | 45.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA SANITARI, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO COMITE DA MORTE MATERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/04/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/04/2010 | 123.00 | 08601122000145 | ANTONIO VITORINO VIEIRA - ELETRONICA ISRAEL | IMPORTE REÇATIVO A CONSERTO EFETUADO EM APARELHO DE TV PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/04/2010 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/04/2010 | 2630.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487, CORSA MXH-8947 E MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/04/2010 | 795.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/04/2010 | 423.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 8.464 (OITO MIL QUATROICENTOS E SESSENTA E QUATRO) COPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/04/2010 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/04/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/04/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/04/2010 | 59.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/04/2010 | 1790.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/04/2010 | 3786.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/04/2010 | 3192.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E FIAT UNOA DE PLACA:MOO-3487, CORSA MXH-8947, CELTA-MOV-8447 E MOTO MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/04/2010 | 1270.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/04/2010 | 1270.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE EMERGENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/04/2010 | 1350.00 | 00003501955448 | CEZARINA CORDEIRO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DOS PSF's I E III, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/04/2010 | 858.40 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/04/2010 | 515.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO,E TRAVESSEIRO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE - CENTRO - NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/04/2010 | 1305.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/04/2010 | 400.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/04/2010 | 1279.85 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/04/2010 | 9296.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/04/2010 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/04/2010 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/04/2010 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2010 | 196.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/04/2010 | 203.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/04/2010 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/04/2010 | 68.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/04/2010 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/04/2010 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/05/2010 | 3470.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E FIAT UNOA DE PLACA:MOO-3487, CORSA MXH-8947, CELTA-MOV-8447 E MOTO MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/05/2010 | 190.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA CG-TITAM KS DE PLACA KKP-5232, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PARA ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/05/2010 | 6749.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/05/2010 | 336.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/05/2010 | 2016.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF (PROGRAMA DE SAUDE BUCAL), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/05/2010 | 1111.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/05/2010 | 787.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB CONTRATADOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/05/2010 | 622.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/05/2010 | 1533.79 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS (PAB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/05/2010 | 1938.01 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/05/2010 | 262.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/05/2010 | 14.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTER RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/05/2010 | 420.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/05/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/05/2010 | 1480.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/05/2010 | 570.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/05/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/05/2010 | 840.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/05/2010 | 275.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA, NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/05/2010 | 4030.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447, MOF-0071 E MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/05/2010 | 2045.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/05/2010 | 530.00 | 00056771819434 | JOSEMAR MENDONÇA DE ARAUJO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNK-1486, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/05/2010 | 3001.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/05/2010 | 1349.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA MMU-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/05/2010 | 846.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/05/2010 | 4070.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447, MOF-0071 E MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/05/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/05/2010 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE EMERGENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/05/2010 | 3010.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447, MOF-0071 E MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/05/2010 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/05/2010 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/05/2010 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/05/2010 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/05/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11-510, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/05/2010 | 96.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11-510, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/05/2010 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/05/2010 | 10911.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/05/2010 | 5050.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/05/2010 | 2626.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/05/2010 | 30717.17 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/05/2010 | 1326.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/05/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/05/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/05/2010 | 6758.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/05/2010 | 2400.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/06/2010 | 754.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/06/2010 | 325.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAÕ DE 05(CINCO) VENTILADORES 30cm, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/06/2010 | 234.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/06/2010 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/06/2010 | 120.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFEAÇÃO DE FAIXA, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/06/2010 | 180.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃP SERIGRÁFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO DESTINADO COM ADESIVOS DE RECORTE, DESTINADO A UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/06/2010 | 4431.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447, MOF-0071 E MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/06/2010 | 6000.00 | 08518879000170 | COMERCIAL MILLONAS DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS DE FEIRA DE SAÚDE (300 METROS DE LONA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/06/2010 | 225.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/06/2010 | 90.00 | 09259078000108 | VALMIR ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/06/2010 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/06/2010 | 3644.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447, MOF-0071 E MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/06/2010 | 6427.40 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/06/2010 | 95.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DO PSF DE AGUA FRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/06/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/06/2010 | 90.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ELBA DE PLACA:MMU-4174 E CORSA DE PLACA:MXH-8947, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/06/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/06/2010 | 1181.65 | 05951340000111 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/06/2010 | 3106.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447, MOF-0071 E MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/06/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXH-8947, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/06/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/06/2010 | 860.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTEMÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/06/2010 | 420.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/06/2010 | 1120.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/06/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/06/2010 | 768.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/06/2010 | 14363.32 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/06/2010 | 106.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA LOOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/06/2010 | 1455.18 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/06/2010 | 221.08 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/06/2010 | 192.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/06/2010 | 931.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/06/2010 | 627.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/06/2010 | 872.92 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/06/2010 | 529.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/06/2010 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/06/2010 | 303.38 | 08868515000110 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/06/2010 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/06/2010 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/06/2010 | 286.28 | 08868515000110 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/06/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/06/2010 | 190.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE DO PSF DE AGUA FRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/06/2010 | 2021.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447, MOF-0071 E MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/06/2010 | 6758.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/06/2010 | 1890.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/06/2010 | 1020.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/06/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/06/2010 | 27280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/06/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/06/2010 | 90.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/06/2010 | 152.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/06/2010 | 205.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/06/2010 | 96.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/06/2010 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/06/2010 | 45.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/06/2010 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/06/2010 | 13412.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/06/2010 | 4290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/06/2010 | 2320.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/07/2010 | 8856.52 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/07/2010 | 419.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS DUCATO MNF-2226, SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/07/2010 | 4382.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA,RELACIONADOS NA NOTA FISCAL, CORSA MXM-8947, FIAT UNO MNK-1486, MOO-3487, FIAT ELBA MMV-4179, CELTA MOV-8447 E MOTO MOF-0071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/07/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/07/2010 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/07/2010 | 459.95 | 08868515000110 | DETRAN | Importe relativo ao emplacamento e licenciamento 2010 do veículo da Saúde Placa MMU 4174 - Fiat Elba, que ora regularizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/07/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo Corsa Wind - placa mxh-8947 a serviço da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/07/2010 | 190.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA CG-TITAM KS DE PLACA KKP-5232, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PARA ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/07/2010 | 190.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/07/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/07/2010 | 212.00 | 00047577002453 | JOSE MORAIS DE SOUZA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/07/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/07/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/07/2010 | 420.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/07/2010 | 720.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTEMÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/07/2010 | 1750.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/07/2010 | 40.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E FIAT UNO DE PLACA:MOO-3487, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/07/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/07/2010 | 980.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/07/2010 | 1400.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/07/2010 | 1700.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/07/2010 | 700.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/07/2010 | 4016.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA,RELACIONADOS NA NOTA FISCAL, CORSA MXM-8947, FIAT UNO MNK-1486, MOO-3487, FIAT ELBA MMV-4179, CELTA MOV-8447 E MOTO MOF-0071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/07/2010 | 3404.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/07/2010 | 520.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/07/2010 | 3061.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/07/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/07/2010 | 1500.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE EMERGENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/07/2010 | 200.00 | 00087374773404 | MARINEIA PEREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERIÇOS PRESATADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIPOLIO 1ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/07/2010 | 3161.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/07/2010 | 286.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/07/2010 | 2197.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA,RELACIONADOS NA NOTA FISCAL, CORSA MXM-8947, FIAT UNO MNK-1486, MOO-3487, FIAT ELBA MMV-4179, CELTA MOV-8447 E MOTO MOF-0071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/07/2010 | 131.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA,RELACIONADOS NA NOTA FISCAL, CORSA MXM-8947, FIAT UNO MNK-1486, MOO-3487, FIAT ELBA MMV-4179, CELTA MOV-8447 E MOTO MOF-0071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/07/2010 | 190.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/07/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/07/2010 | 204.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA,RELACIONADOS NA NOTA FISCAL, CORSA MXM-8947, FIAT UNO MNK-1486, MOO-3487, FIAT ELBA MMV-4179, CELTA MOV-8447 E MOTO MOF-0071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/07/2010 | 3257.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA,RELACIONADOS NA NOTA FISCAL, CORSA MXM-8947, FIAT UNO MNK-1486, MOO-3487, FIAT ELBA MMV-4179, CELTA MOV-8447 E MOTO MOF-0071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/07/2010 | 380.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/07/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/07/2010 | 415.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/07/2010 | 415.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/07/2010 | 380.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/07/2010 | 12567.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/07/2010 | 5410.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/07/2010 | 1710.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/07/2010 | 6758.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/07/2010 | 1280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/07/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/07/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/07/2010 | 1020.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/07/2010 | 31525.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/07/2010 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/07/2010 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/07/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/07/2010 | 69.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/07/2010 | 72.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/07/2010 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/08/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/08/2010 | 3210.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA MXH-8947, UNO MNK-1486, UNO MOO-3487, ELBA MMV-4174, CELTA MOV-8447E MOTO MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/08/2010 | 403.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULO MXM-8947, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/08/2010 | 190.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/08/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/08/2010 | 3660.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOO-3487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/08/2010 | 530.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/08/2010 | 790.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/08/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/08/2010 | 2343.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487, CORSA MXH-8947 E MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/08/2010 | 137.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULO MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE EMERGENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/08/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo Corsa Wind - placa mxh-8947 a serviço da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/08/2010 | 70.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA:MOO-3487, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/08/2010 | 2450.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/08/2010 | 560.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/08/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/08/2010 | 650.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTEMÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/08/2010 | 1085.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/08/2010 | 128.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/08/2010 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/08/2010 | 229.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/08/2010 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/08/2010 | 360.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADA NA RUA EMILIA AUGUSTA,S/N NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/08/2010 | 215.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447 E MOF-0071, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/08/2010 | 3161.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MXH-8947, MNK-1486, MMU-4174, MOV-8447 E MOF-0071, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/08/2010 | 191.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/08/2010 | 100.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/08/2010 | 50.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/08/2010 | 50.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/08/2010 | 191.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/08/2010 | 191.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/08/2010 | 191.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE INCENTIVO DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS CONTRA POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/08/2010 | 311.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/08/2010 | 2620.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/08/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/08/2010 | 265.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/08/2010 | 190.00 | 00004023822426 | SEVERINO GRANJEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/08/2010 | 2587.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487, CORSA MXH-8947 E MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/08/2010 | 478.19 | 08868515000110 | DETRAN | Importe relativo ao emplacamento e licenciamento 2010 do veículo da Saúde Placa MOO 3487 - Fiat UNO, que ora regularizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/08/2010 | 150.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/08/2010 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/08/2010 | 465.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/08/2010 | 430.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/08/2010 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/08/2010 | 465.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/08/2010 | 158.19 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/08/2010 | 4580.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/08/2010 | 1455.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/08/2010 | 13355.90 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/08/2010 | 90.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/08/2010 | 31525.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/08/2010 | 1280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/08/2010 | 6959.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/08/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/08/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/08/2010 | 1020.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/08/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/08/2010 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/09/2010 | 2922.10 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/09/2010 | 864.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/09/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/09/2010 | 4693.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487, CORSA MXH-8947 E MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/09/2010 | 594.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA:MNF-2226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/09/2010 | 481.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F.s. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/09/2010 | 2044.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487, CORSA MXH-8947 E MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/09/2010 | 342.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA:MNF-2226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/09/2010 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADA NA RUA EMILIA AUGUSTA,S/N NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/09/2010 | 195.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3629-1087,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/09/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/09/2010 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/09/2010 | 40.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/09/2010 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/09/2010 | 700.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/09/2010 | 700.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE EMERGENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/09/2010 | 700.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTEMÊS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/09/2010 | 700.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/09/2010 | 560.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JME-6583/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/09/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo Corsa Wind - placa mxh-8947 a serviço da secretaria municipal de saude, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/09/2010 | 255.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA CG-TITAM KS DE PLACA KKP-5232, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PARA ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/09/2010 | 162.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/09/2010 | 2546.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487, CORSA MXH-8947 E MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/09/2010 | 179.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/09/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/09/2010 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/09/2010 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/09/2010 | 2622.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE UNO DE PLACA:MNK-1486 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/09/2010 | 367.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/09/2010 | 2759.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486 E CHEVROLET CELTA DE PLACA:MOV-8447, UNO MOO-3487, CORSA MXH-8947 E MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/09/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/09/2010 | 950.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/09/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/09/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/09/2010 | 1680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/09/2010 | 1280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/09/2010 | 439.10 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, AOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/09/2010 | 31525.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/09/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/09/2010 | 430.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/09/2010 | 465.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/09/2010 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/09/2010 | 465.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/09/2010 | 440.00 | 00098327399420 | MARLENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/09/2010 | 430.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/09/2010 | 380.00 | 00003133137417 | EDJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/09/2010 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/09/2010 | 63.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 105-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/09/2010 | 96.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 106-0, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/09/2010 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 107-9, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/09/2010 | 72.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 108-7, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/09/2010 | 12.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 109-5, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/09/2010 | 13268.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/09/2010 | 4580.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/09/2010 | 6406.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/09/2010 | 1710.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/10/2010 | 895.50 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/10/2010 | 477.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO MNF-2226, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/10/2010 | 5018.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL KIR-8545, FIAT UNO MNK-1486 E MOO-3487, FIAT ELBA MMU-4174, CELTA MOU-8447 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/10/2010 | 1500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/10/2010 | 1950.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/10/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE SOFTWERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/10/2010 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/10/2010 | 225.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/10/2010 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo ao pagamento pelo aluguel de uma casa locada para fins de funcionamento da Secretaria de Saúde no Municipio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/10/2010 | 208.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/10/2010 | 31.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTER RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/10/2010 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/10/2010 | 4333.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ELBA M PERTEV-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/10/2010 | 221.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/10/2010 | 28.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/10/2010 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/10/2010 | 1705.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/10/2010 | 1425.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/10/2010 | 80.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE EMERGENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/10/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo Corsa Wind - placa mxh-8947 a serviço da secretaria municipal de saude, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/10/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/10/2010 | 2450.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/10/2010 | 1040.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/10/2010 | 1250.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, MÊS SETEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/10/2010 | 560.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CJR-0154/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA, SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/10/2010 | 3356.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL KIR-8545, FIAT UNO MNK-1486 E MOO-3487, FIAT ELBA MMU-4174, CELTA MOU-8447 E MOTO MOF-0071, DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/10/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/10/2010 | 3444.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS CORSA-MNF-2226, UNO MNK-1986, UNO MOO-3487, ELBA MMV-4174, CELTA MOV-8447 E MOTOCICLETA MOF-0041,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/10/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBR4O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/10/2010 | 4430.80 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/10/2010 | 4961.46 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/10/2010 | 3184.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULOS CITADOS NA NOTA FISCAL 001116, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/10/2010 | 96.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/10/2010 | 659.60 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS PRESENTES - ATAC. COSM. & UTIL. LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000138 DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/10/2010 | 1700.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de materia médico e cadeira de rodas para secretaria da saúde que ora contabilizamos conforme nota fiscal 006445 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/10/2010 | 690.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/10/2010 | 60.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/10/2010 | 60.00 | 00004867085430 | MARIA DA PENHA DA SILVA RAMOS | Importe relativo ao fornecimento de refeições durante a realização da capacitação das unidades de saúde do Municipio que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/10/2010 | 206.00 | 00005579714467 | VALDECI LOURIVAL DA SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VACINADOR DE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/10/2010 | 306.00 | 00004023902454 | Wandregson Jose da Silva | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VACINA CANINA/2010 NESTE MUNICIPIO, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/10/2010 | 200.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/10/2010 | 200.00 | 00004282878401 | ORZINEIDE CRUZ DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de incentivo a vacinação da campanha contra a h1n1, realizada pelo Município que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/10/2010 | 150.00 | 00013226282468 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de incentivo a vacinação do n1h1 realizada pelo municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/10/2010 | 200.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/10/2010 | 200.00 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | Importe relativo a campanha de vacinação deste municipio que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/10/2010 | 465.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/10/2010 | 430.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/10/2010 | 1280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/10/2010 | 6245.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/10/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/10/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/10/2010 | 1680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/10/2010 | 31525.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/10/2010 | 4870.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/10/2010 | 1710.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/10/2010 | 13702.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/10/2010 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/10/2010 | 30.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 105-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/10/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 106-0, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/10/2010 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 107-9, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/10/2010 | 87.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 108-7, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/10/2010 | 22.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 109-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/11/2010 | 300.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA E COORDENAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/11/2010 | 645.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/11/2010 | 4262.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL MNK-KIR 8545, FIAT UNO 1486, ELBA MMV-4174, CELTA MOV-8447 E MOTO MOF- 0071, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/11/2010 | 430.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/11/2010 | 1338.70 | 08810652000101 | J.MATOS & CIA LTDA.ME | Importe relativo a aquisição de um Computador Atlhon e equipamentos de infomática para Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/11/2010 | 1498.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/11/2010 | 1461.04 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/11/2010 | 1328.75 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/11/2010 | 380.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/11/2010 | 420.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/11/2010 | 2773.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível especificado em nota fiscal para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/11/2010 | 178.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível especificado em nota fiscal para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/11/2010 | 2019.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT EL BADE PLACA MNK-4174, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/11/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/11/2010 | 2085.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/11/2010 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/11/2010 | 119.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/11/2010 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/11/2010 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo ao pagamento pelo aluguel de uma casa locada para fins de funcionamento da Secretaria de Saúde no Municipio que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/11/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo Corsa Wind - placa mxh-8947 a serviço da secretaria municipal de saude, referente ao mês de outubroo/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/11/2010 | 1060.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/11/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00000608190497 | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVIÇO PRESTADO A ESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE EMERGENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/11/2010 | 1930.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/11/2010 | 1050.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/11/2010 | 560.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CJR-0154/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA, OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/11/2010 | 960.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, MÊS OUTUBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/11/2010 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/11/2010 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA E ACOMPANHAMENTO NA FASER DE IMPLANTAÇÃO, QUE ORA CONTABILIZAMOS NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/11/2010 | 40.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM VEICULO MMU-4174 FIAT ELBA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/11/2010 | 3069.80 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/11/2010 | 80.00 | 09259078000108 | VALMIR ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/11/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/11/2010 | 435.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO MANUTENÇÃO E REPARO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/11/2010 | 724.92 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/11/2010 | 2859.84 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/11/2010 | 2990.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível especificado em nota fiscal para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/11/2010 | 263.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importe relativo a aquisição de combustível especificado em nota fiscal para o Fundo Municipal de Saúde, que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/11/2010 | 255.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA CG-TITAM KS DE PLACA KKP-5232, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PARA ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/11/2010 | 75.00 | 00043657214453 | JOSALBA AZEVEDO ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/11/2010 | 1230.55 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/11/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/11/2010 | 100.00 | 00060256087415 | Glaucilene da Silva Correia | Valor referente ao serviço prestado na atividade de incentivo a vacinação junto a esta secretaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/11/2010 | 697.50 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/11/2010 | 645.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/11/2010 | 645.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/11/2010 | 3095.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO MNK-1486 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/11/2010 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/11/2010 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000109-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/11/2010 | 4870.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/11/2010 | 13369.70 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/11/2010 | 1598.73 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/11/2010 | 1071.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal (Empresa) na conta do FPM, referente ao folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde, neste mês | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/11/2010 | 2941.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. parte patronal (empresa) na conta do FPM, referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/11/2010 | 351.71 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores contratado da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/11/2010 | 1680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/11/2010 | 369.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha dos servidores contratado da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/11/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/11/2010 | 31525.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/11/2010 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" dos Agentes de Saúde, referente a folha dos servidores contratado da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/11/2010 | 4295.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/11/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/11/2010 | 2016.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/11/2010 | 6140.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/11/2010 | 1350.80 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/11/2010 | 1280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/11/2010 | 281.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/11/2010 | 1071.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/11/2010 | 2664.17 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/11/2010 | 376.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/11/2010 | 281.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/11/2010 | 1258.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/11/2010 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/11/2010 | 2016.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/11/2010 | 4295.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL P.S.F - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/11/2010 | 369.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO QUE ORA CONTABILIZAMOS E REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/11/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/11/2010 | 21.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA SAUDE BUCAL, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/11/2010 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO P.S.F, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/11/2010 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/12/2010 | 4478.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA MNT-7160, FIAT UNO MNK-1486, FIAT ELBA MMV-4174, CELTA MOL-3376 E MOTO MOF-0071 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/12/2010 | 437.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/12/2010 | 1560.40 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, AOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/12/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/12/2010 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/12/2010 | 161.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/12/2010 | 4257.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/12/2010 | 310.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/12/2010 | 309.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 5316 (CINCO MIL TREZENTOS E DEZESSEIS) COPIAS DE DOCUMENTAÇÃO E 05 (CINCO) ENCADERNAÇÃO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/12/2010 | 551.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | Importe relativo a aquisição de material cloro e estojo de teste destinado para secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/12/2010 | 2922.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/12/2010 | 281.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/12/2010 | 425.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF I, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/12/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/12/2010 | 1750.00 | 00004899266499 | RAYSSA DANTAS DE SÁ | Importe relativo a serviços profissionais pretados ao Municipio como Médica plantonista que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/12/2010 | 2970.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | Importe relativo a manutenção e conservação de prédio da secretaria de saude, referente a aplicação de forro de gesso, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/12/2010 | 789.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF I QUANDO DA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/12/2010 | 737.00 | 00040355152487 | JOSE LUIS DE CASTRO SILVA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF I QUANDO DA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/12/2010 | 3383.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS, FIESTA MNT-7160 FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486, CORSA MXH-8947, CELTA-MOV-6421 E MOTO MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/12/2010 | 495.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO PLACA MNF-2226 QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/12/2010 | 1650.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO 4 PORTAS E LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO BASICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/12/2010 | 240.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO MES NOVEMBRO] 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/12/2010 | 1400.00 | 00008163901349 | Francisco Arivanio de Melo | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU, NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/12/2010 | 1581.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/12/2010 | 1745.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/12/2010 | 1120.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/12/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo Corsa Wind - placa mxh-8947 a serviço da secretaria municipal de saude, referente ao mês de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/12/2010 | 1840.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/12/2010 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo ao pagamento pelo aluguel de uma casa locada para fins de funcionamento da Secretaria de Saúde no Municipio que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/12/2010 | 2800.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/12/2010 | 80.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM VEICULO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/12/2010 | 560.00 | 00004462785487 | MANOEL PANTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CJR-0154/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO (ZONA RURAL), COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA FUNAD LOCALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA, NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, MÊS NOVEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/12/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO] DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/12/2010 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/12/2010 | 113.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/12/2010 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Aquisição de Bicicletas para o ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/12/2010 | 3080.70 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importe relativo a aquisições de bicicletas e poltronas para os Agentes Comunitários de Saúde, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/12/2010 | 1250.00 | 00092890954404 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelas viagens realizadas no veículo Corsa Wind - placa mxh-8947 a serviço da secretaria municipal de saude, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/12/2010 | 400.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DATASUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/12/2010 | 866.21 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Importe relativo a aquisição de material médico hospitalar destinado a secretaria de saúde deste municipio, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/12/2010 | 223.36 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/12/2010 | 261.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/12/2010 | 1466.23 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/12/2010 | 1121.86 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/12/2010 | 927.38 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/12/2010 | 378.20 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/12/2010 | 615.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-3487, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/12/2010 | 190.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA MMU-4147, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/12/2010 | 403.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA MNK-1486, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/12/2010 | 7299.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/12/2010 | 5124.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Importe relativo a aquisição de móveis e equipamentos para Secretaria de Saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/12/2010 | 600.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. VAREJISTA DE MAT. P/ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, AOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/12/2010 | 590.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO IPANEMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/12/2010 | 698.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/12/2010 | 200.00 | 00003862804445 | JOÃO HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO POSTO DE SAÚDE PSF III, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/12/2010 | 645.00 | 00085427721487 | LUCIENE NOBERTO SALES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEDCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/12/2010 | 425.00 | 00005950224485 | ALMIR SOARES DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de Pedreiro na reforma do posto do PSF I, neste município, referente a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/12/2010 | 645.00 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS NESSA SECRETARIA, POSTO PSF I, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/12/2010 | 26750.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importe relativo a aquisição de um Veículo Celta Life 1.0 duas portas - Flexpower vermelho - renavam 149535, para atender o Programas de Saúde, Conforme Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/12/2010 | 568.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/12/2010 | 5583.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS, FIESTA MNT-7160 FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486, CELTA MOP-3276 E MOTO MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/12/2010 | 31448.64 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/12/2010 | 1680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/12/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Promover a Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/12/2010 | 9165.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/12/2010 | 6245.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/12/2010 | 1280.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/12/2010 | 4870.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/12/2010 | 13188.21 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/12/2010 | 1617.27 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/12/2010 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/12/2010 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/12/2010 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/12/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/12/2010 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/12/2010 | 2391.67 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO DO PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/12/2010 | 1680.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DO P.E.V.A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/12/2010 | 9600.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/12/2010 | 4193.33 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/12/2010 | 11861.57 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/12/2010 | 6214.19 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/12/2010 | 1066.66 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/12/2010 | 1425.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/12/2010 | 48.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DOS PACS QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/12/2010 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DO PAB QUE ORA CONTABILIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/12/2010 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/12/2010 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do 13º salário dos Agentes de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/12/2010 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/12/2010 | 29.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA VINCULADA AO CHEQUE 900001, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/12/2010 | 1367.11 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do 13º salário dos Agentes de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/12/2010 | 922.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta dos Comissionados da Saúde, referente a folha do 13º salário Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/12/2010 | 2609.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta dos Efetivos da Saúde, referente a folha do 13º salário Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/12/2010 | 369.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta dos PEVA, referente a folha do 13º salário Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/12/2010 | 234.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta dos contratados do PAB, referente a folha do 13º salário Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/12/2010 | 313.50 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PESSOAL DOS CONTRATADOS DA SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/12/2010 | 0.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000109-5, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/12/2010 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/12/2010 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/12/2010 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/12/2010 | 3558.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/12/2010 | 6999.73 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/12/2010 | 1076.00 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/12/2010 | 487.65 | 02675435000161 | ANTONIO BENTO GOMES | VALOR RELTIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/12/2010 | 3138.80 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/12/2010 | 3238.10 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/12/2010 | 115.68 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/12/2010 | 329.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/12/2010 | 2109.28 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/12/2010 | 2220.48 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/12/2010 | 882.72 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/12/2010 | 1634.74 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/12/2010 | 3010.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/12/2010 | 3000.27 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/12/2010 | 2540.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/12/2010 | 2965.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/12/2010 | 2000.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA - ELETROSOUSA | Importe relativo a aquisição de equipamentos e utensílios para secretaria de saúde que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/12/2010 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000105-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/12/2010 | 5.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA DE Nº 000108-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/12/2010 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/12/2010 | 1071.40 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos Comissionados de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/12/2010 | 2901.41 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos Efetivos de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/12/2010 | 376.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos Contratado de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/12/2010 | 6918.70 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos PSF de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/12/2010 | 369.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos PEVA de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/12/2010 | 2112.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos PACS de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/12/2010 | 2016.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos Saúde Bucal de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/12/2010 | 1373.90 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos Efetivos do PAB de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/12/2010 | 281.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe relativo ao I.N.S.S. patronal "empresa" na conta do FPM, referente a folha do dezembro dos Contratado do PAB de Saúde Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/12/2010 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/12/2010 | 87.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO F.M.S. 11510-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/12/2010 | 4865.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/12/2010 | 985.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT ELBA MMU-4147, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/12/2010 | 600.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA CYL-8953/PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/12/2010 | 2024.00 | 00043769233468 | MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PREFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0399, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/12/2010 | 250.00 | 00098085999404 | GERALDO MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA, ZONA RURAL, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/12/2010 | 30.50 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA EM VEICULO FIAT UNO MNK-1486 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/12/2010 | 420.00 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF-8471-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTE NO SITIO TAIPU E LAGOA DOS MOICOIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/12/2010 | 2683.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS, FIESTA MNT-7160 FIAT ELBA DE PLACA:MMU-4174, FIAT UNO DE PLACA:MNK-1486, CELTA MOP-3276 E MOTO MOF-0071, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/12/2010 | 351.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO:MNF-2226, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/12/2010 | 7.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTER RELATIVO A PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/12/2010 | 125.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1087, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/12/2010 | 640.00 | 00080625460472 | ANTONIO BENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DO TESTE DO PEZINHO , REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/12/2010 | 180.00 | 00008360025479 | Cledyson Bruno Queiroz de Lima | Importe relativo ao pagamento pelo aluguel de uma casa locada para fins de funcionamento da Secretaria de Saúde no Municipio que ora contabilizamos, referente ao mês dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/12/2010 | 266.00 | 00008340738461 | CASSIANO ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS NO VAICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA:CWZ-3856, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DA MESMA, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/12/2010 | 2100.00 | 00006873021458 | ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEMS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGS-3775/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CAIS DE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/12/2010 | 320.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIM-0609-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBERM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, MÊS DEZEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/12/2010 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024