| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2010 | 1888.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2010 | 15445.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEMCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 E MNC-6778 VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2010 | 351.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009, NOS PRÉDIOS DO POSTO DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2010 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2010 | 254.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, SAINDO DO SITIO PATU COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTOCICLETA HONDA TITAN-ES DE PLACA:KGI-6491, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA KIT-2270, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELLATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADOM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2010 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. PIO CHAVES, S/N NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:MNC-3112/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2010 | 300.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE (03) TRÊS CANETAS ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES A UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2010 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA:MOK-0574, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNE 7333 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZXEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2010 | 150.00 | 00003323727401 | SILVINO ANTERO DE PAIVA | IM,PORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2010 | 120.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTER RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA E PROVIDENCIA DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO MEDICO DO PSF DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA DFE 5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2010 | 520.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNOCOS PRESTADOS DE LABORATÓRIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2010 | 3149.54 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2010 | 3512.98 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2010 | 149.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2010 | 1024.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SITUADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2010 | 389.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE HORT-FRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº879373, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2010 | 600.00 | 07314400000110 | SEMEÃO RODRIGUES FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE (04)QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:MOQ-2382,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2010 | 433.41 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2010 | 1122.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA ADE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMEBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2010 | 167.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2010 | 195.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELETIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA ADE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2010 | 195.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM AMALGADOR PARA CONSULTORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2010 | 21688.75 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2010 | 5086.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE NA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2010 | 7512.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 4300.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2010 | 760.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2010 | 18972.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2010 | 22196.75 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 120.00 | 00079906311487 | MARIA LUIZA SOARES | IMPORTE CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE LENÇÕES, CORTINAS, FRONHAS, DOS POSTOS DO P.S.F. E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS (MICROFILMAGEM), NA C/C DO 58040-6, PAB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/02/2010 | 400.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/02/2010 | 414.36 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO TIPO VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/02/2010 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/02/2010 | 185.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA, EM ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/02/2010 | 120.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/02/2010 | 185.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/02/2010 | 2600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/02/2010 | 992.20 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECEMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2010 | 1495.10 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2010 | 520.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/02/2010 | 190.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DE MOTOR EFETUADO NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA:MMO-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/02/2010 | 114.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA:MMO-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2010 | 50.01 | 08777328000120 | CEDAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA, DA CASA LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/JUN/JUL/AGO/SET/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/02/2010 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/02/2010 | 163.80 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/02/2010 | 600.48 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADOM DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2010 | 230.00 | 09256645000164 | HOPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) MICROSCÓPIO, DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/02/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2010 | 1410.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/02/2010 | 2805.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2010 | 7512.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2010 | 19532.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2010 | 4300.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2010 | 19529.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2010 | 22718.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2010 | 760.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2010 | 12035.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEMCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 E MNC-6778 VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2010 | 5512.70 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/03/2010 | 3133.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS - CENTERMED - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS PSF'S DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/03/2010 | 1600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/03/2010 | 870.00 | 09153896000113 | GIL E GIL BICICLETAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES), BICICLETAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/03/2010 | 365.80 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/03/2010 | 220.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER'S PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/03/2010 | 285.00 | 09256645000164 | HOPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) LAMPADA DESTINADA A MICROSCÓPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/03/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/03/2010 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00055922988468 | JOAO AGABERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA:MNC-3112, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADOM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/03/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/03/2010 | 180.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/03/2010 | 1550.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERILAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/03/2010 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/03/2010 | 185.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/03/2010 | 150.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/03/2010 | 1500.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE NA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/03/2010 | 285.00 | 09256645000164 | HOPTEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORATÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LÂMPADA 120V-30W, DESTINADA A MICROSCÓPIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/03/2010 | 400.00 | 00013935879415 | JESSE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/03/2010 | 350.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/03/2010 | 1250.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/03/2010 | 16020.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEMCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 E MNC-6778 VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/03/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/03/2010 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/03/2010 | 655.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVOS E CARTAZES, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/03/2010 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/03/2010 | 500.00 | 00046854460468 | JOSÉ SEBASTIÃO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO), REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NASF, EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/03/2010 | 4060.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES PRODUTOS: ENVELOPES DE PRONTUÁRIO DA FAMILIA, BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL, BLOCOS BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL E CARIMBOS DE ASSINATURA, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/03/2010 | 1800.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, COM SEDE NA CIDADE DE IATABAIANA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/03/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/03/2010 | 228.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/03/2010 | 5950.85 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2010 | 22997.75 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2010 | 760.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2010 | 21023.35 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/03/2010 | 7512.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2010 | 20570.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/03/2010 | 4700.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/03/2010 | 31.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/04/2010 | 519.75 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/04/2010 | 330.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/04/2010 | 480.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/04/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/04/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/04/2010 | 250.00 | 00008181089405 | JARDEL ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/04/2010 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/04/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/04/2010 | 17494.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEMCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 E MNC-6778 VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/04/2010 | 185.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/04/2010 | 200.00 | 00001188252402 | JULIO DE MENDONÇA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 05,06 E 08 DO CORRENTE MÊS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/04/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/04/2010 | 180.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/04/2010 | 150.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/04/2010 | 3900.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/04/2010 | 1880.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/04/2010 | 105.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/04/2010 | 488.85 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/04/2010 | 2456.21 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/04/2010 | 1167.87 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/04/2010 | 1100.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/04/2010 | 178.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA:MMO-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Saude Basica a População | Dist. Medicamentos a Pessoas Doentes e Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/04/2010 | 7343.18 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/04/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/04/2010 | 1600.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/04/2010 | 6995.28 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2010 | 7721.14 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/04/2010 | 19770.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/04/2010 | 4300.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/04/2010 | 21801.49 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/04/2010 | 24289.64 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/04/2010 | 760.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/04/2010 | 1624.25 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMAC. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/04/2010 | 788.81 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMAC E HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/05/2010 | 509.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A LIMENTAÇÃO DOS EQUIPES DE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/05/2010 | 360.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGENIO), DESTINADO AS AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/05/2010 | 2375.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/05/2010 | 55.56 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/05/2010 | 2098.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATOTIAIS, DESTINADO AOS CARENTES USUARIOS DO SEERVIÇO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/05/2010 | 950.00 | 00085330612420 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/05/2010 | 600.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/05/2010 | 185.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/05/2010 | 185.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/05/2010 | 185.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/05/2010 | 150.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/05/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/05/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/05/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/05/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/05/2010 | 21359.59 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/05/2010 | 165.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMANDO SOBRE A VACINAÇÃO H1N1, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/05/2010 | 160.00 | 11028823000141 | AVILA & AVILA POUSADA DO CAJÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA GABRIELA MARÓJA QUANDO EM VIAGEM PARA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DA SAÚDE MENTAL, REALIZADA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/05/2010 | 1725.26 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNES BOVINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/05/2010 | 7512.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/05/2010 | 20732.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/05/2010 | 60.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE EPATITE VIRAIS REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/05/2010 | 220.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO 128/2010 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/05/2010 | 510.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETALHAMENTO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Saude Basica a População | Dist. Medicamentos a Pessoas Doentes e Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/05/2010 | 3102.29 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/05/2010 | 2817.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/05/2010 | 3580.00 | 01327112000114 | EDNALDO ALMEIDA MACIEL ME - MACIEL IMPORT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS (COPA E COZINHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/05/2010 | 37.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/05/2010 | 180.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/05/2010 | 5100.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/05/2010 | 960.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/05/2010 | 24225.02 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/06/2010 | 1610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 002838 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/06/2010 | 60.00 | 00002168325430 | MARIA IONE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/06/2010 | 1372.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS E PASSAGEM AÉRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPEDAGEN EM HOTEM CONFORME NF 2999 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/06/2010 | 737.50 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A LIMENTAÇÃO DOS EQUIPES DE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/06/2010 | 288.00 | 00046854460468 | JOSÉ SEBASTIÃO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIAS MAES EM COMEMORAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/06/2010 | 1020.00 | 00003016301431 | HERCILIO ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETALHAMENTO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/06/2010 | 130.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES QUANDO EM DATA COMEMORATIVA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/06/2010 | 13995.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEMCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 E MNC-6778 VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/06/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/06/2010 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/06/2010 | 185.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/06/2010 | 150.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/06/2010 | 552.60 | 02896042000188 | REALMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 1523 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/06/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/06/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/06/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/06/2010 | 390.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTE DESTINADOS A SECRETARIA ADE SAUDE DO MUNICIPIO PARA USO NA CAMAPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/06/2010 | 60.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/06/2010 | 420.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTYADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DESTA SECRETARIA ADE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/06/2010 | 10321.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEMCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:JGX-1671, MOQ-2383, KFD-6039, MNT-3642, KLK-4843, MOX-2025, DFE-5823, MNC-3112, HHT-9369, MNF-7333, KHM-4097 E MNC-6778 VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/06/2010 | 550.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MAO DE OBRA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA:MMO-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/06/2010 | 1800.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | importe relativo aos serviços prestados de 02 procedimentos médicos hospitalar referente ao mes de abril de 2010 que ora contabilizamos neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/06/2010 | 974.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAS DDE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N 000039 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/06/2010 | 2944.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 7476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/06/2010 | 420.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO 171/2010 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/06/2010 | 7995.15 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Saude Basica a População | Dist. Medicamentos a Pessoas Doentes e Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/06/2010 | 8260.98 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Saude Basica a População | Dist. Medicamentos a Pessoas Doentes e Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/06/2010 | 4603.78 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/06/2010 | 4700.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/06/2010 | 7912.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/06/2010 | 18532.50 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/06/2010 | 860.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/06/2010 | 22651.37 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/06/2010 | 23516.90 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/06/2010 | 265.95 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALIZES CLINICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/06/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/06/2010 | 3756.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/06/2010 | 7.57 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/06/2010 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Saude Basica a População | Dist. Medicamentos a Pessoas Doentes e Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/06/2010 | 2629.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/06/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/06/2010 | 5.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/06/2010 | 8327.34 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/06/2010 | 255.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/07/2010 | 1138.07 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/07/2010 | 535.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/07/2010 | 3600.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/07/2010 | 3505.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/07/2010 | 1922.00 | 02675436000106 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS E CARNES BOVINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/07/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/07/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO AM SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/07/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/07/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/07/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/07/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/07/2010 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/07/2010 | 180.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/07/2010 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/07/2010 | 150.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/07/2010 | 180.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/07/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/07/2010 | 9428.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/07/2010 | 4336.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANIA DA AMBUÇANCIA PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/07/2010 | 3869.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANIA DA AMBULANCIA DE PLACA: MNC-6778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/07/2010 | 9413.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/07/2010 | 1354.00 | 02896042000188 | REALMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/07/2010 | 560.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/07/2010 | 370.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGENIO), DESTINADO AS AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/07/2010 | 600.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 219/2010 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/07/2010 | 12457.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/07/2010 | 199.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NA LINHA 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/07/2010 | 9537.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES PRODUTOS: ENVELOPES DE PRONTUÁRIO DA FAMILIA, BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL, BLOCOS BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL E CARIMBOS DE ASSINATURA, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/07/2010 | 7512.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/07/2010 | 540.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITA DO TIPO B COM 50 FLS, DESTINADO AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/07/2010 | 4700.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/07/2010 | 280.00 | 05265036000110 | TECMED COM. E MANUT DE EQUIP. MED. HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EFETUADOS EM UM APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/07/2010 | 860.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/07/2010 | 144.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CANETA DENTAL DENTSCLER, PERTENCENTE A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/07/2010 | 265.95 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 120 ML C/100-NASCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/07/2010 | 250.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/07/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/07/2010 | 59.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/07/2010 | 14078.75 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/07/2010 | 22884.83 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/07/2010 | 22899.11 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/08/2010 | 613.00 | 00007358922450 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A LIMENTAÇÃO DOS EQUIPES DE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/08/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/08/2010 | 709.50 | 07510699000189 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MERCADINHO UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENLÇÕES E PREPAROS FEITOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/08/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/08/2010 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/08/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/08/2010 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/08/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/08/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/08/2010 | 2375.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/08/2010 | 315.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/08/2010 | 315.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/08/2010 | 390.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/08/2010 | 9740.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/08/2010 | 5986.29 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/08/2010 | 6973.31 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/08/2010 | 680.00 | 02896042000188 | REALMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/08/2010 | 8127.79 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/08/2010 | 6412.27 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/08/2010 | 180.00 | 00002168325430 | MARIA IONE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE, REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/08/2010 | 200.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) LANTERNAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/08/2010 | 202.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NA LINHA 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/08/2010 | 14423.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/08/2010 | 5894.09 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/08/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/08/2010 | 3800.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/08/2010 | 22056.21 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/08/2010 | 4534.69 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/08/2010 | 10772.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/08/2010 | 1120.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/08/2010 | 1020.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/08/2010 | 1530.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/08/2010 | 7512.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/08/2010 | 2860.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/08/2010 | 2860.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.S.F. BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/08/2010 | 9989.48 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/08/2010 | 3116.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/08/2010 | 7842.63 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/08/2010 | 691.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONTRA POLIO E INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/08/2010 | 10.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004862102433 | TITO PEDRO DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, NO PERÍODO DE 18/08 A 18/09, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/09/2010 | 300.00 | 00003050983493 | IZABEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 REALIZADO DURANTE 04(QUATRO) MESES DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/09/2010 | 300.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE 04(QUATRO) MESES DE DURAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O VIRUS H1N1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/09/2010 | 1562.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/09/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/09/2010 | 390.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/09/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/09/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/09/2010 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/09/2010 | 985.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/09/2010 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/09/2010 | 250.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/09/2010 | 500.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA MARIA CAXIAS DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/09/2010 | 250.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/09/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/09/2010 | 226.00 | 00085330612420 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF MARIA DOLORES ARAÚJO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/09/2010 | 8742.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/09/2010 | 713.50 | 02896042000188 | REALMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/09/2010 | 300.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MASCARAS, LUVAS E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE AOS CIDADÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/09/2010 | 1200.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/09/2010 | 7723.14 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/09/2010 | 4943.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/09/2010 | 227.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NA LINHA 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/09/2010 | 200.00 | 00037675524420 | MARIA SUELY FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) ROUPÕES BORDADOS, PARA SEREM USADOS NA PROTEÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, UTILIZADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/09/2010 | 1170.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/09/2010 | 1810.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/09/2010 | 1495.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/09/2010 | 902.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/09/2010 | 250.00 | 00007245002436 | WELITON TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE EM VEICULO MOTOCICLETA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 10/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/09/2010 | 484.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MICRO MOTOR DE CANETA DENTSCLEAR, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO DO POSTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO COMPRESSOR DO POSTO DE LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/09/2010 | 200.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHAS E SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂCIA PEUGEOT BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/09/2010 | 871.00 | 09478764000161 | JOAO BATISTA FEITOSA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E SEMOVENTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/09/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/09/2010 | 20287.59 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/09/2010 | 4524.69 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/09/2010 | 1140.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/09/2010 | 1530.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/09/2010 | 2477.78 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/09/2010 | 7921.76 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/09/2010 | 9876.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/09/2010 | 3110.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/09/2010 | 10176.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/09/2010 | 3110.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/09/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/09/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/09/2010 | 510.00 | 00098022288420 | SEVERINA DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO P.S.F. PEDRO RAMOS COUTINHO LOCALIZADO NA AVENIDA PIO GONÇALVES CHAVES,S/N RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/09/2010 | 150.00 | 10540465000199 | NATALIA JOSEFA A. DA SILVA - OTICA MORUMBI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ACULOS DE GRAU E LENTES COM GRAU DESTINADO A MENOR BRUNA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO ESCUTA ZONA RURAL DE SAO JOSE DOS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/09/2010 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/09/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO VIGIL EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/09/2010 | 0.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO AFB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/10/2010 | 8496.79 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/10/2010 | 1782.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 297 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/10/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/10/2010 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSÉ WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/10/2010 | 3200.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/10/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/10/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/10/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/10/2010 | 710.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/10/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/10/2010 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/10/2010 | 510.00 | 00050441760449 | MAISA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZADA NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/10/2010 | 250.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/10/2010 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/10/2010 | 480.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/10/2010 | 250.00 | 00004478604452 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PATÚ, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/10/2010 | 250.00 | 00007245002436 | WELITON TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPW-8146, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/10/2010 | 1000.00 | 09055245000190 | SOC. MANT.HOSP.REG. MATERNIDADE S.V. PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UM) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/10/2010 | 4079.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/10/2010 | 720.00 | 00001247308413 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/10/2010 | 900.00 | 00003109485419 | ALLYSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/10/2010 | 70.00 | 00010657388467 | LAÉRCIO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, DURANTE 14(QUATORZE HORAS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/10/2010 | 720.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 364/2010 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/10/2010 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REFENTE AOS PLANTÕES DE 24Hrs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/10/2010 | 610.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/10/2010 | 510.00 | 00085323330449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/10/2010 | 163.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NA LINHA 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/10/2010 | 5057.49 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/10/2010 | 7149.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/10/2010 | 2208.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/10/2010 | 13273.98 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/10/2010 | 474.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/10/2010 | 4107.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CAIXA DE MARCHA E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/10/2010 | 510.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE 04(QUATRO) MESES DE DURAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O VIRUS H1N1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/10/2010 | 1224.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/10/2010 | 1224.00 | 00006048575432 | THIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/10/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/10/2010 | 17891.59 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/10/2010 | 4336.85 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/10/2010 | 2785.16 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/10/2010 | 1020.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/10/2010 | 2390.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/10/2010 | 7512.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/10/2010 | 9876.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/10/2010 | 3110.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/10/2010 | 10176.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/10/2010 | 3110.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/10/2010 | 1209.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/11/2010 | 8336.02 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/11/2010 | 7993.01 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/11/2010 | 9429.77 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/11/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 300 KBPS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/11/2010 | 3091.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANIA DA AMBULANCIA DE PLACA: MNC-6778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude Basica a População | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/11/2010 | 700.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA 2 DOZE DE POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/11/2010 | 1003.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/11/2010 | 1003.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/11/2010 | 1908.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/11/2010 | 2106.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/11/2010 | 2848.59 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/11/2010 | 1392.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/11/2010 | 1039.60 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/11/2010 | 1356.80 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/11/2010 | 1116.40 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/11/2010 | 1031.00 | 04115617000103 | SEMINA PRODUTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA ARELATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 997059 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/11/2010 | 5107.22 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, FOLHAS INDIVIDUAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 99 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/11/2010 | 180.00 | 00012868256449 | BRENO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME MEMORANDO DE Nº 400/2010 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/11/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/11/2010 | 834.00 | 00085323330449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/11/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/11/2010 | 250.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/11/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REFENTE AOS PLANTÕES DE 24Hrs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/11/2010 | 610.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/11/2010 | 510.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE 04(QUATRO) MESES DE DURAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O VIRUS H1N1, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00079906133449 | VALDEMIR FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, MODELO 2008, DE PLACA KLK-4843, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/11/2010 | 900.00 | 00003109485419 | ALLYSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/11/2010 | 600.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS ASERVIÇOS NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/11/2010 | 800.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/11/2010 | 612.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/11/2010 | 612.00 | 00006048575432 | THIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/11/2010 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/11/2010 | 975.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/11/2010 | 250.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/11/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/11/2010 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/11/2010 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSÉ WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/11/2010 | 510.00 | 00050441760449 | MAISA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZADA NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/11/2010 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/11/2010 | 480.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/11/2010 | 250.00 | 00007245002436 | WELITON TITO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA:NPW-8146, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/11/2010 | 270.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS ASERVIÇOS DE PLANTOES NA AREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/11/2010 | 3993.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/11/2010 | 4451.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/11/2010 | 1926.00 | 02896042000188 | REALMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/11/2010 | 612.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/11/2010 | 879.57 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/11/2010 | 612.00 | 00006048575432 | THIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/11/2010 | 218.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/11/2010 | 612.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/11/2010 | 280.00 | 07606623000151 | CAIO GOMES TURCZINSKINE | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOK PARA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNC 6778 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNO 2383 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/11/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/11/2010 | 4715.23 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA C DE LUCENA NOBRE (COMERCIAL NOBRE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001914 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/11/2010 | 1477.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇOL, TRAVESSEIRO, POLIESTER TECIDO TRICOLONE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/11/2010 | 1224.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/11/2010 | 713.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL EM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/11/2010 | 16328.36 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/11/2010 | 10300.94 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/11/2010 | 1730.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/11/2010 | 1020.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/11/2010 | 2340.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/11/2010 | 7470.27 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/11/2010 | 10116.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/11/2010 | 3236.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/11/2010 | 3236.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/11/2010 | 10516.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/11/2010 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/11/2010 | 1224.00 | 00006048575432 | THIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/11/2010 | 2061.03 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, CAIXA DE MARCHA E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA:JZX-1671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/12/2010 | 6455.50 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, FOLHAS INDIVIDUAIS, CARTÃO DE APRAZAMENTO E PANFLETOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128 NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/12/2010 | 2393.20 | 05148490000191 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA - BELAFARMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/12/2010 | 9839.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/12/2010 | 9500.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/12/2010 | 9920.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/12/2010 | 444.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00003111548406 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PARAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD 6039 LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRASNPORTE DE PESSOAS INFERMAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/12/2010 | 900.00 | 00003109485419 | ALLYSON DE VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/12/2010 | 800.00 | 00047373113400 | AUXILIADORA MARIA ALMEIDA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/12/2010 | 250.00 | 00071488146420 | NALDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PIO GONÇALVES CHAVES S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KIT-2270, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/12/2010 | 250.00 | 00009953430470 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010, EM VEICULO MOTO TITAM CG 150 DE PLACA MNU 3611/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/12/2010 | 200.00 | 00092891403487 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00000572675453 | JOSÉ WALDEREDO CAVALCANTE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SALGADINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00006335069407 | CASSIANO JOSE BRITO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNNO MILLE FIRE, MODELO 2002, DE PLACA KMM-4097, A DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO P.S.F.(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/12/2010 | 612.00 | 00059198605453 | IVANILDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO PATÚ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/12/2010 | 612.00 | 00098022806404 | JOSE BEIJAMIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/12/2010 | 612.00 | 00006048575432 | THIAGO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MNC-3112, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00043778836404 | SEVERINO INACIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA:DFE-5823, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00026272342420 | RAMIRO BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MARCA BESTA DE PLACA MXO 2025-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO CARDIOLOGISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/12/2010 | 480.00 | 00005021609424 | MAURICIO DOMINGOS CARNEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMO EM VIAGEMS TRANSPORTANDO ALMOÇOS DESTES SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/12/2010 | 510.00 | 00050441760449 | MAISA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NESTE MÊS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/12/2010 | 250.00 | 00016244982487 | NOEL RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA:MOG-7604, DESTINADA A LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005314052490 | MARIA DE LURDES ANTERO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00001255543469 | MARIA DOCARMO BARBOSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 6778, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/12/2010 | 1750.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/12/2010 | 510.00 | 00092907784404 | CRISTIANE ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/12/2010 | 610.00 | 00001269787438 | BRUNA LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/12/2010 | 975.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA:KHT-9369, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAL LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, EM PLANTÕES DE 24Hrs, AOS DOMINGOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PROFESSORA MARIA DOLORES DE ARAÚJO RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/12/2010 | 720.00 | 00088477436487 | JOÃO PATRICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/12/2010 | 400.00 | 00001949750450 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00027834662449 | LUIZ ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA REGIÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00009729708436 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSÃO, LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, BICOS INJETORES, CONCERTO DE VAZAMENTO, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE, LANTERNAGEM DO PAINEL FRONTAL, RETIFICA DO CABEÇOTE E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MNO-2383, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/12/2010 | 1900.00 | 00076064123400 | JOSE ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSÃO, LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E BICOS INJETORES, RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO E RETIFICA DO CABEÇOTE DA AMBULÂNCIA PARATI DE PLACA:MNC-6778, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/12/2010 | 761.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/12/2010 | 1509.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE BUCAL I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/12/2010 | 323.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO A. FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/12/2010 | 3656.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/12/2010 | 1000.00 | 00033042390497 | MARCONE TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍVULO GOL DE PLACA:KJI-3412, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/12/2010 | 70.00 | 00001927392470 | NILSA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE) BONECOS DE PANO(TECIDO) OS MESMO FORAM CONFECCIONADOS PARA SEREM USADOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS DOS PROGRAMAS PSE, PSF E NASF, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/12/2010 | 510.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO LAGOA DE PEDRA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/12/2010 | 690.00 | 00085323330449 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/12/2010 | 158.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, NA LINHA 3682-1084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/12/2010 | 850.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/12/2010 | 719.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/12/2010 | 2073.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/12/2010 | 56.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/12/2010 | 2253.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/12/2010 | 4814.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, ENVELOPES PRONTUÁRIO DA FAMILIA, RECEITUÁRIO MÉDICO, CARTÃO DA GESTANTE E CARTÃO CRIANÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/12/2010 | 1250.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/12/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/12/2010 | 400.00 | 00041395344434 | NIZONIA MARTINS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS MAGNÉTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa de Atencao Basica -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/12/2010 | 40.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/12/2010 | 274.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA:MOQ-2383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00014430827400 | MARIA HELENA SOUTO MAIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/12/2010 | 1315.00 | 02896042000188 | REALMED PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/12/2010 | 1782.00 | 00009942875425 | WELLITON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 297 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE) ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE HUMANIZAÇÃO, REALIZADO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/12/2010 | 6120.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/12/2010 | 2972.34 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/12/2010 | 255.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/12/2010 | 3756.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/12/2010 | 15478.45 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/12/2010 | 8377.69 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/12/2010 | 1931.68 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/12/2010 | 1020.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/12/2010 | 2330.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/12/2010 | 8268.00 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/12/2010 | 10116.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/12/2010 | 3236.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/12/2010 | 10416.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/12/2010 | 3236.25 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/12/2010 | 360.00 | 00056785445434 | MARIA LUZINETE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE EMBANHADO ARTESANAL REALIZADO EM LENÇOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/12/2010 | 180.00 | 00092901808468 | TELMA DE SOUZA MEDEIROS | IMPORETE RELATIVO A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, Á SERVIDORA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Basica a População | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/12/2010 | 180.00 | 00000005971470 | JOSEMAR TAVARES DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTURA E IMPRESSÃO EM 120 LENÇOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024