| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 470.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIEMNTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1520, DATADA DE 08/01/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2010 | 2860.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PRESTADOS NO ATENDIEMNTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SERIA A, DATADA DE 08/01/2010 E CÓPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2010 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ESTADO, MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2010 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ESTADO E FUNASA, MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2010 | 4525.00 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0958 E 0959, DATADAS DE 12/01/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2010 | 5134.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM VÁRIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000072, DATADA DE 20/01/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2010 | 240.00 | 02357725000167 | REVISACAR - LOJAO DAS PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1115, DATADA DE 26/01/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2010 | 1000.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE THD (TÉCNICO DE ODONTOLOGIA), NO PSF I, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2010 | 2500.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA BJP-2092-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2010 | 6777.00 | 06217374000140 | FARMACIA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0116, DATADA DE 18/01/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2010 | 860.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A, DATADA DE 28/01/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2010 | 136.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA, MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2010 | 198.12 | 12923462000160 | MULTIBANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 DE PLACA NºMOQ-2043-PB, PERTENCENE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2010 | 750.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, NO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº BHS-1818-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2010 | 7989.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 81686, 81689 E 81690, DATADAS DE 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2010 | 2000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2026, DATADA DE 21/01/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2010 | 29825.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E COORDENADORA DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2010 | 140.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO AB.TOTAL REALIZADO NA SENHORA LUCICLÉIA BARBOSA DE M. SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0701, EMITIDO EM 21/01/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2010 | 850.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4052, EMITIDO EM 21/01/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2010 | 400.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0697, DATADA DE 18/01/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2010 | 1000.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA Nº HUF-9228-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2010 | 1100.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA Nº BFE-2149-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2010 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2010 | 320.00 | 00051021005487 | CICERO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DO PSF II, LOCALIZADO NO POVOADO DE PATOS DE IRERÊ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2010 | 5100.00 | 00007869088404 | DR. HENRIQUES COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2010 | 575.00 | 00089327420497 | JURACI JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO CELTA MNZ-9689, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2010 | 540.00 | 00005668453421 | FABIO FELIX LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-6656-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME nota fiscal n.0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2010 | 800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS EMPENHOS DO ORGAO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2010 | 36000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PARA ESTE FUNDO DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2010 | 3380.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1328, EMITIDA EM 09/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000036 | 01/02/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS EMPENHOS DO ORGAO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA,CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000017, EMITIDA EM 19/02/2010, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2010 | 5000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO A VÁRIAS PESSOAS DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COORDENADORA DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2010 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03(TRÊS) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2010 | 3510.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0101, EMITIDA EM 12/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2010 | 1824.00 | 07419661000103 | VISA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E ACESSÓRIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0664, DATADA EM 08/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR DE CESARIANA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057, EMITIDA EM 25/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2010 | 5000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR DE CESARIANA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 056, EMITIDA EM 10/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2010 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2010 | 2000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2049, EMITIDA EM 10/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2010 | 250.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DR. JOÃO ALENCIO TAVARES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE JOELHO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0617,EMITIDA EM 23/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2010 | 250.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DR. JOÃO ALENCIO TAVARES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0616,EMITIDA EM 23/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2010 | 4200.01 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2050, EMITIDA EM 10/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2010 | 337.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2010 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DO PEVA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2010 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DO PEVA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA BHD-8710-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SÍTIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, AFIM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2010 | 350.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00003387691459 | CLAUDIO PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00058210806491 | ERNESTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ACIDENTADAS DESTE MUNICIPIO COM URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2010 | 5200.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB(R$:800,00), 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB(R$: 2.000,00) E 03(TRÊS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB(2.400,00), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2010 | 271.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE(3491-1010)COM VENC. EM 10/12/09,10/02/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2010 | 251.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA., CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2010 | 29825.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E COORDENADORA DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2010 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COORDENADORA DO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2010 | 430.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CELTA PLACA Nº MNZ-9689-PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PSF I E II E SECRETÁRIO DE SAÚDE À CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUEMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE DE Nº 7.253-2, MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00066524180453 | FRANCISCO BRASILEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO)VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TARNSPORTE DE PACIENES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, NO VEÍCULO FOX DE PLACA MOG-8947-PB, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0000046 | 19/02/2010 | 396.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº83247, DATADA DE 11/02/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2010 | 320.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM VÁRIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0001 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2010 | 1550.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA (FACO+LIO OD), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2010 | 250.00 | 41050428000126 | CANESPE -= CLINICA DE ANESTESIA DE PERBAMBUCO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA, PRESTADO A SRA. JOSEFA LEITE EVANGELISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇO DE Nº 983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2010 | 2766.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM VÁRIAS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2010 | 1258.60 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ ROBERTO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº 000194, DATADA DE 30/03/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2010 | 1227.36 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ ROBERTO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº 000195, DATADA DE 30/03/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2010 | 2287.26 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ ROBERTO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE Nº 000196, DATADA DE 30/03/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2010 | 800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS EMPENHOS DO ORGAO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2010 | 31025.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS E COORDENADORA DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2010 | 4280.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0102, EMITIDA EM 15/03/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2010 | 350.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1951, DATADA DE 23/03/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2010 | 940.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVERO VW AMBULANCIA, PLACA Nº MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2010 | 1000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR DE CESARIANA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058, EMITIDA EM 30/03/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2010 | 407.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM DIVERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A, DATADA DE 26/03/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/03/2010 | 88.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA DE Nº (83) 3491-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/03/2010 | 470.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2010 | 1677.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMP CELERON 430 LANZA E 01 IMPRESSORA JT T24 EPSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2010 | 2607.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR, CONEXÃO 90 GRAUS VG, GAVETEIRO, CADEIRA JOLIE TRAMONTINA, ARMÁRIO ESP. MON. 2 PORTA C. CHAVE, MICRO AMD SEMPROM LE 1150 E IMPRESSORA STY T24, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/03/2010 | 931.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ER31 220V BRANCO ESMALTEC,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 563, DATADA DE 16/03/2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2010 | 455.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2010 | 601.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA COMP. EGM30 BR ESMALTEC E 01 MESA COM LABEL MAGIC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2010 | 530.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2010 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DO PEVA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2010 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DO PEVA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2010 | 3490.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/03/2010 | 530.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DO PEVA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2010 | 530.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DO PEVA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2010 | 1320.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE FECHADURAS,E PINTURA DE PORTAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2010 | 2960.00 | 00004120484424 | ALBERLANDIO JOSUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 9689-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2010 | 286.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DAS LINHAS DE Nº (83) 3491-1024, (83)3491-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2010 | 6972.78 | 04148319000110 | DENTAL SERRA - KATIA DE MENEZES BRAYNER FERNANDES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NºS 0160, 0161 E 0162 DATAS DE 19/03/2010 E 26/03/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2010 | 2130.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO PARATI AMBULANCIA, PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000269, DATADA DE 31/03/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2010 | 505.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE-JOSE ALVES DE CARVALHO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESA HOSPITALAR COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 402, DATADA DE 26/03/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00002903335478 | PAULA CRISTIANA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA KGL-0220-PE, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00003185914481 | VANDUÍ BRASILINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA KGQ-4984-PE, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS PARA CAMPANHA DE VACINA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO, COMO TAMBÉM CONDUZINDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA VISITA DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2010 | 3328.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E DO EIXO DA AMBULANCIA SAVEIRO, REFORMA E PINTURA DA MACA E DOS BANCOS DA AMBULANCIA E REFORMA DAS MACAS DOS POSTOS DE SAUDE, REFORMA DA MACA DA AMBULANCIA E CONSERTO DE PORTAS E PROTOES DO PSF II E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0043 E 0044, DATADAS DE 5/03/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00004643904437 | LUCELIA ANTAS DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (COCAV), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2010 | 2250.00 | 00026663743864 | JOSE FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO (COCAV), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, RECURSOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, CÓPIA DE CHEQUES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE DE Nº 7.253-2, MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2010 | 1575.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHO ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A aquisição de material odontologico, conforme nota fiscal n. 002064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/04/2010 | 5504.50 | 09062265000199 | PRODUTOS BRYNNA / SPOOMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF I E II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.308, EMITIDA EM 14/04/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2010 | 3525.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM VÁRIAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000086, DATADA DE 16/04/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/04/2010 | 2519.26 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES(CONSULTAS E ENTERNAMENTO) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/04/2010 | 930.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIEMNTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1696, DATADA DE 16/04/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/04/2010 | 2387.00 | 06760440000123 | NARDELIODIESEL - NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR PRESSÃO COMBUSTIVEL, REGULADOR DE PRESSÃO E BOMBA VACUO PARA AMBULÂNCIA DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2491, EMITIDA EM 09/04/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/04/2010 | 660.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO ODONTOLÓGICO DO PSF I PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS EM ESCOLAS E DOMICILIARES, NO VEÍCULO MOTO DE PLACA Nº KLN-9642-PE, MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/04/2010 | 2000.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES, BORDAL TURBO, LWE ADITIVO, LIMPA CARTER, DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001131, DATADA DE 30/04/2010 EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/04/2010 | 2605.94 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 525 DATA DE 12/04/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/04/2010 | 375.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADES DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2243, EMITIDA EM 15/04/2010, MÊS DE ABRIL/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/04/2010 | 350.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTO PLACA Nº MOA9963/PE, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SAÚDE PARA REALIZAR INVESTIGAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE EPIDEOMOLOGIA, MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/04/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/04/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos psf i e ii deste município, correspondente ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/04/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de abril de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/04/2010 | 420.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DO SÍTIO SÃO BENTO, SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS/PB, NO VEÍCULO WS/PARATÍ, DE PLACA Nº DGP1560/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/04/2010 | 3000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR DE CESARIANA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060, EMITIDA EM 30/04/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/04/2010 | 2000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CIRURGICO-HOSPITALAR DE CESARIANA REALIZADO EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059, EMITIDA EM 20/04/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/04/2010 | 500.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM VÁRIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0003, EMITIDA EM 30/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/04/2010 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA,PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A POLICIA FEDERAL PARA TREINAMENTO DE COMO TRANSITAR COM A AMBULÂNCIA, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/04/2010 | 2280.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO MÉDICOS A VÁRIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE DE Nº 7.253-2, MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2010 | 650.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO VACINAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, PARA ESTE MUNICÍPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/04/2010 | 4353.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM VÁRIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0260, EMITIDA EM 23/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000138 | 01/04/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CONFECÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL, COM DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS EMPENHOS DO ORGAO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000032, EMITIDA EM 20 DE ABRIL DE 2010, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF II E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA IDI-6760/MT, DURANTE O MÊS DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/04/2010 | 232.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA DE Nº(83)3491-1010, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/04/2010 | 3080.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS: DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA HXL-6426-PB, E AMBULÂNCIA SAVERO, PLACA Nº MOQ-2043-PB, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/05/2010 | 2361.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA MOK-2043-PB, FIAT DUCATO, PLACA HXL-6426-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000272, DATADA DE 03/05/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/05/2010 | 470.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL 0403, EMITIDA EM 29/05/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11/5 (ONDE E MEIA) DIÁRIAS, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010, CONFORME CÓPAI DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/05/2010 | 2000.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS MEDICAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, SÉRIE A DE Nº 2049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF II E PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHONETA, D-20 DE PLACA IDI-6760-MT, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010, CONFORME CÓPIA E CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/05/2010 | 5270.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DUCATO FIAT(AMBULANCIA), PLACA HXL-6426-PB, SAVEIRO VW(AMBULANCIA), PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NºS 0068 E 0069, DATADAS DE 10/05/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/05/2010 | 2980.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, PARA O VEÍCULO DUCATO FIAT(AMBULANCIA), PLACA HXL-6426-PB E 04 PNEUS PARA O VEÍCULO SAVEIRO VW(AMBULANCIA), PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000073 E 000074, DATADAS DE 10/05/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/05/2010 | 2250.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, SÉRIE A, DATADA DE 19/05/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/05/2010 | 4687.47 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE PEDIATRIA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, SÉRIE A, DATADA DE 19/05/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/05/2010 | 1790.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ÁREAS DE ORTOPÉDIA E TRAUMATOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, SÉRIE A, DE Nº 1405, DATADA DE 1705/2010, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00046057030478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MYY-0799-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOAS PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE,CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/05/2010 | 1160.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/05/2010 | 3150.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO O MÉDICO DO PSF, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA BJP-2092-PB, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/05/2010 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO(AMBULANCIA), CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/05/2010 | 229.98 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DUCATO(AMBULANCIA, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/05/2010 | 3490.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/05/2010 | 750.00 | 00002611564469 | ADRIANO ROBERTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-6817-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/05/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/05/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos psf i e ii deste município, correspondente ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/05/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/05/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de maio de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/05/2010 | 450.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde deste município, relativo aos meses de janeiro a maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/05/2010 | 330.00 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de contribuições sindicais de 1%, dos agentes comunitários de saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/05/2010 | 170.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a um exame de ultrassonografia obstétrica morfológica, conforme nota fiscal nº 0745, emitida em 13/05/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0000166 | 03/05/2010 | 6474.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº97510, DATADA DE 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/05/2010 | 1160.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos meses de abril e maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/05/2010 | 1160.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos meses de abril e maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/05/2010 | 4072.70 | 01186098000186 | METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTD-EPP | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos de proteção individual para profissionais do PEVA e Agentes Comunitários de Saúde deste município, de acordo com exigências do inquérito civil 175/2009, conforme nota fiscal nº 000.000.142, emitida em 25/05/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/05/2010 | 250.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/05/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE DE Nº 7.253-2, MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/05/2010 | 827.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM VÁRIAS PESSOAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0004, EMITIDA EM 31/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a locação de imóvel, localizado na cidade de Campina Grande-PB, onde funciona a casa de apoio, da secretaria de saúde deste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004308717400 | MARCONILDO SIMOA OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de Pat os, afim de participar de reuniões de interesse da secretaria municipal de saúde,correspondente a farmácia básica deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/05/2010 | 2813.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel), destinado aos veículos saveiro ambulância, placa MOK-2043-PB e Fiat Du cato, placa HXL-6426-PB, relativo ao mês de maio de 2010, conforme nota fiscal de nº 000273, datada de 31/05/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados neste município, mês de Abril de 2010, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/05/2010 | 800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca, conforme nota fiscal de serviços de nº 000038, datada de 20/05/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00001978916400 | TEREZINHA L. DE S. CAVALCANTE | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados com equipe da pastoral da criança para os profissionais da saúde(PSF I e PSF II), com duração de 40 horas/aulas, turnos: manhã e tarde, contendo os seguintes tópicos no curso: (Utilização da Multi-Mistura, Cuidados importante na gravidez Acompanhamento cada trimestre da gravidez, o bebê no primeiro mês), Recursos do PAB, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/05/2010 | 150.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO(AMBULANCIA), CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA PEREIRA LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados de xerox, autenticações, rec. de firma, procuração pública e outros serviços realizados em Cartório a secretaria de saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/06/2010 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 02 (duas) diárias, como motorista do veículo Ducato (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Campina Grande-PB, conforme cópia de cheque e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/06/2010 | 2000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços cirurgico-hospitalar de cesariana realizado em pessoas deste município, conforme nota fiscal nº 063, emitida em 10/06/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/06/2010 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 02 (duas) diárias, como motorista do veículo Ducato (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade do Recife-PE, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/06/2010 | 400.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados ao PSF I e PSF II deste município, conforme nota fiscal de nº 99467, datada de 04/06/201O,e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 06 (seis) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, para coordenadora do PSF I e II deste município, para participar de curso básico de vigilância epidemiológica - CBVE, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/06/2010 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 03 (três) diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, para o secretário de saúde para participar de ofina onde será apresentado aplicativo Eletrônico do Relatório Anual de Gestão - SAGSUS, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/06/2010 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fatura telefônica da linha de nº(83)3491-1010, pertencente a secretaria municipal de saúde, referente a maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/06/2010 | 6000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestado em atendimento médico odontológico neste município durante os meses de março, abril e maio de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/06/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de junho de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/06/2010 | 200.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 01 (uma) diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, para o secretário de saúde para participar de ofina Estadual de acompanhamento, monitoramento e avaliação do Programa de Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde - PID, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/06/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos PSF I e II deste município, correspondente ao mês de JUNHO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/06/2010 | 6290.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médicos a várias pessoas do município e procedimentos cirúrgicos,conforme nota fiscal nº 0115, emitida em 16/06/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de Patos-PB, para coordenadora do PSF I e II deste município, para participar de curso para coordenadores de atenção básica em saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/06/2010 | 580.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/06/2010 | 580.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/06/2010 | 580.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde como agente do PEVA, referente ao mês de junho de 2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/06/2010 | 1550.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no veículo D-20 placa MXL-6891 PE, transportando pessoas carentes a fim de tratamento de saúde especializado, do Sítio Serra Branca neste município, para cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e Patos/PB,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/06/2010 | 208.04 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande-PB, no veículo ducato ambulância, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/06/2010 | 3490.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/06/2010 | 5221.03 | 06217374000140 | FARMACIA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0079, DATADA DE 28/06/2010, CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/06/2010 | 170.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 1/2 (uma diária e meia), como motorista do veículo Ducato (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande-PB, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a tarifas bancaria cobrada em conta corrente desta edilidade de nº 7.253-2, mês de junho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000205 | 01/06/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca,mês de junho/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000206 | 01/06/2010 | 3257.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e gasolina, destinados a ambulância ducato, placa HXL-6426-PB e ambulância parati, placa MOQ-2043-PB, durante o mês de junho/2010, conforme nota fiscal nº 000275, emitida em 30/06/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142010 | 0000207 | 01/07/2010 | 219242.81 | 03226372000129 | V.L. TECNOLÓGICA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a construção de uma UBS(Unidade Básica de Saúde) na sede deste município, Recursos de Programa do Ministério da Saúde, licitação processo nº 014/2010, tomada de preço nº 002/2010. Conforme documentação em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/07/2010 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de mensalidades de internet banda larga, conforme nota fiscal nº 2295, emitida em 07/07/2010, meses de maio e junho/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/07/2010 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fatura telefônica da linha de nº(83)3491-1010, pertencente a secretaria municipal de saúde, referente a JUNHO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/07/2010 | 240.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 01 (uma) diária, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, para o secretário de saúde assinar termos de garantia de acesso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/07/2010 | 645.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens transportando o médico odontológico do PSF I para zona rural deste município, em visitas em escolas e domiciliares, no veículo moto de placa nº KLN-9642-PE, meses de maio, junho e julho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0000212 | 01/07/2010 | 3305.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados ao PSF I e PSF II deste município, conforme nota fiscal de nº 105171, datada de 13/07/201O,e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0000213 | 01/07/2010 | 4961.85 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos destinados ao PSF I e PSF II deste município, conforme nota fiscal de nº 105170, datada de 13/07/201O,e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/07/2010 | 7780.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médicos a várias pessoas do município e procedimentos cirúrgicos,conforme nota fiscal nº 0116, emitida em 20/07/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/07/2010 | 1358.75 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares, conforme nota fiscal de serviços série A de nº 2259, emitida em 20/07/2010, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/07/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/07/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/07/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos PSF I e II deste município, correspondente ao mês de JULHO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/07/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de julho de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000220 | 01/07/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca,mês de julho/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/07/2010 | 1050.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA - DR. WANDERLEY | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de ressonancia mag. do crânio com contraste, material anestesico e honorários, realizado na menor ARIELA PAUFERRO DE SIQUEIRA, conforme nota fiscal nº 053513, emitida em 21/07/2010, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/07/2010 | 650.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde como agente do PEVA, referente ao mês de julho de 2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/07/2010 | 650.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de julho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/07/2010 | 650.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de julho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/07/2010 | 398.34 | 12923462000160 | MULTIBANK | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente guia de licenciamento 2010, do veículo Ducato/ambulância, de placa HXL6426-PB, pertencene a secretaria municipal de saude do municipio, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/07/2010 | 1250.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 01 arcondicionado completo, destinado a secretaria de saúde deste município, conforme nota fiscal nº 0203, emitida em 20/07/2010, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/07/2010 | 250.00 | 08824419000170 | SERFRIO - REFRIGERAÇÃO SERTÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na instalação de 01 arcondicionado completo, destinado a secretaria de saúde deste município, conforme nota fiscal nº 1514, emitida em 20/07/2010, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/07/2010 | 900.00 | 00003126515460 | MARCOS AURÉLIO P. DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa BML-8587-PE,transportando pessoas carentes deste município para cidades de Triufo/PE, Serra Talhada/PE e Princesa Isabel/PB, para atendimento em hospitais com urgência, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens transportando o médico do PSF II e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes na zona rural deste município, no veiculo caminhoneta, D-20 de placa IDI-6760-MT, meses de maio, junho e julho de 2010, conforme cópia e cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/07/2010 | 4150.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços cirurgico-hospitalar de cesariana e outros procedimentos medicos ambulatóriais, realizado em pessoas deste município, conforme nota fiscal nº 065, emitida em 30/07/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/07/2010 | 1081.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais em várias pessoas do município, conforme nota fiscal de serviço de nº 0006, emitida em 30/07/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/07/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a tarifas bancaria cobrada em conta corrente desta edilidade de nº 7.253-2, mês de julho de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/07/2010 | 150.00 | 10657839000150 | UROGASTRO - CENTRO DE UROLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a uma peniscopia, realizada em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal nº 0104,emitida em 20/07/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/07/2010 | 2300.00 | 00006093046400 | MARTA NEFT FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE THD (TÉCNICO DE ODONTOLOGIA), NO PSF I, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/07/2010 | 7000.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | importancia que se sempenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados em 07 (sete)viagens a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, no transporte de pacientes, para tratamento médico especializado na cidade do Recife-PE, no veículo FOX,placa MOG-8947-PB, durante os meses de maio e junho de 2010, confome documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/07/2010 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ESTADO, MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00001219674419 | MARIA GRACI DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a zona rural do municipio na campanha de vacinas H1N1, durante o mês de março de 2010, Recursos do FMS, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/07/2010 | 700.00 | 00014017495850 | JOSE RUDIVAL SIQUEIRA LOPES E OUTROS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente diárias, por viagens a zona rural do municipio na campanha de vacinas canina, durante o mês de setembro de 2010, Recursos do FMS, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/07/2010 | 750.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, como motorista do veículo Ducato (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado nas cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB, Patos/PB e Serra Talhada/PE, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000240 | 02/08/2010 | 3073.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e gasolina, destinados a ambulância ducato, placa HXL-6426-PB e ambulância parati, placa MOQ-2043-PB, durante o mês de julho/2010, conforme nota fiscal nº 000279, emitida em 02/08/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/08/2010 | 375.00 | 00086162713415 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no conserto do telhado da secretaria de saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/08/2010 | 600.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 04 (quatro)diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, como coordenadora do PSF I e II deste município, para participar de cursos básicos e reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/08/2010 | 800.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA SOUZA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente 05 (cinco)diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB,no mês de Julho/2010, afim de participar de reuniões e treinamentos dos ACS(Agentes Comunitários de Saúde), deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/08/2010 | 250.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DR. JOÃO ALENCIO TAVARES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0739,EMITIDA EM 17/08/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/08/2010 | 470.00 | 00003432612435 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde do Município, no acompanhamento de pacientes encaminhados por esta Secretaia, para hospitais da cidade de Campina Grande-PB, mês de Julho/2010, conforme cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/08/2010 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de mensalidades de internet banda larga, conforme nota fiscal nº 2340, emitida em 10/08/2010, período de 20/07/2010 a 20/08/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/08/2010 | 300.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO(AMBULANCIA), CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/08/2010 | 800.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO(AMBULANCIA), CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/08/2010 | 11480.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médicos a várias pessoas do município e procedimentos cirúrgicos,conforme nota fiscal de serviço, cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/08/2010 | 2040.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 04(quatro) pneus 205/70 A15.,destinado ao veículo DUCATO AMBULÂNCIA, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000085, datada de 10/08/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/08/2010 | 5700.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestado em atendimento médico odontológico neste município durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/08/2010 | 11625.04 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar e medicamentos, destinados aos Postos de saúde deste Municipio, conforme Notas Fiscais de nº 107371, 107272, 107373 e 107374, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/08/2010 | 5824.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiêne e limpeza, destinados aos postos municipais de saúde do municipio, conforme Nota Fiscal de nº 435, datada de 25/08/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/08/2010 | 1807.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais de higiêne e limpeza, destinados aos postos municipais de saúde do municipio, conforme Nota Fiscal de nº 435, datada de 25/08/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/08/2010 | 91.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fatura telefônica das linhas de nºs (83) 3491-1024 e(83)3491-1010, pertencente a secretaria municipal de saúde, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/08/2010 | 190.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendimento a consultas médicas realizadas em pacientes encaminhados pela secretaria de saude do municipio, mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/08/2010 | 650.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados a secretaria municipal de saúde como agente do PEVA, referente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/08/2010 | 650.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/08/2010 | 650.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/08/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/08/2010 | 4539.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/08/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos PSF I e II deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/08/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de AGOSTO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/08/2010 | 180.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 01(uma) diária, em viagem a cidade de Patos-PB, afim de participar de reunião, junto aos órgãos Estaduais, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004564747495 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 01 (uma) diária, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de participar de reunião, junto a Secretaria Estadual da Saúde, mês de Agosto de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/08/2010 | 600.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03 (tres) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual da Saúde, mês de Agosto de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/08/2010 | 610.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a consultas oftalmológica realizado em várias pessoas do municipio, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/08/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca, mês de AGOSTO/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/08/2010 | 617.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais em várias pessoas do município, conforme nota fiscal de serviço de nº 0007, emitida em 31/08/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/08/2010 | 1200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços cirurgico-hospitalar, cesariana, realizado em pessoas do municipio, mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/08/2010 | 1370.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIEMNTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1760, DATADA DE 24/08/2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/08/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a tarifas bancaria cobrada em conta corrente desta edilidade de nº 7.253-2, mês de AGOSTO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens transportando o médico do PSF II e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes na zona rural deste município, no veiculo caminhoneta, D-20 de placa IDI-6760-MT, mês de agosto/2010, conforme cópia e cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/08/2010 | 360.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados no atendimento a pacientes do municipio de Sao Jose de Princesa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/09/2010 | 2388.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e gasolina, destinados a ambulância ducato, placa HXL-6426-PB e ambulância parati, placa MOQ-2043-PB, durante o mês de julho/2010, conforme nota fiscal nº 000285, emitida em 29/09/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/09/2010 | 250.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DR. JOÃO ALENCIO TAVARES LEITE | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a tomografia de crânio, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 0764, datada de 10/09/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/09/2010 | 950.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em oftalmologia e cirurgia de catarata, realizado em pessoas carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 0524, datada de 01/09/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/09/2010 | 850.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ressarcimento de despesas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/09/2010 | 4200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços cirurgico hospitalar cesariana, realizado em várias pessoas do municipio, mês de setembro de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0000280 | 01/09/2010 | 83975.35 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para atender aos serviços de Obra de melhoria e ampliação do Posto de Saúde PSF I, na sede do municiío, Recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde, conforme Processo nº 010/2010 e Carta Convite nº 006/2010, conforme anexo. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/09/2010 | 1000.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DR. JOÃO ALENCIO TAVARES LEITE | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a tomografia de crânio, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 0775, datada de 23/09/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/09/2010 | 2210.00 | 00004293523448 | WILSON SEGUNDO BASTO PEREIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no atendiemento odontológico a várias pessoas do municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/09/2010 | 250.00 | 41344243000124 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DR. JOÃO ALENCIO TAVARES LEITE | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a tomografia de crânio, realizada em pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal de nº 0765, datada de 10/09/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/09/2010 | 220.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados no veículo moto placa MOA-9963-PE, conduzindo profissional da saúde para realizar investigações e notificações de epideomologia, referente ao mes de JULHO DE 2010, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/09/2010 | 120.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a um exame de ultrassonografia, conforme nota fiscal nº 0794, emitida em 21/09/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/09/2010 | 313.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados de Raio X de tórax PAIPE "exames laboratoriais", realizado em pessoas canrente do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/09/2010 | 1570.00 | 00029285542468 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO | importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados em viagens transportando o médico do PSF I e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes da zona rural do municipio, no veículo caminhoneta D-20 de Placa IDI-6760-MT, meses de maio, junho e julho de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/09/2010 | 9980.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médicos a várias pessoas do município e procedimentos cirúrgicos,conforme nota fiscal de serviço nº 0119, emitida em 22/09/2010, cópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/09/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos PSF I e II deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques erecibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/09/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a despesas hospitalares prestadas a pacientes deste Municiípio, conforme Nota Fiscal de nº 006758, datada de 21/09/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/09/2010 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fatura telefônica da linha de nº(83)3491-1010, pertencente a secretaria municipal de saúde, com vencimento em 10/09/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/09/2010 | 2040.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de SETEMBRO de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/09/2010 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ESTADO, MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/09/2010 | 4439.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/09/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/09/2010 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 02 (duas) diárias, como motorista do veículo Ducato (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade do Campina Grande-PB, conforme cópia de cheque e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE DE Nº 7.253-2, MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/09/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca, mês de SETEMBRO/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000300 | 01/09/2010 | 2919.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e gasolina, destinados a ambulância ducato, placa HXL-6426-PB e ambulância parati, placa MOQ-2043-PB, durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal nº 000286, emitida em 30/09/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/10/2010 | 2280.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANÇA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na área de pediatria a pacientes do municipio de São José de princesa, conforme nota fiscal de serviços nº 1091, série A, documetação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca, mês de OUTUBRO/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/10/2010 | 750.00 | 35334895000185 | HOSPITAL STª MARTA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de tomografia computadorizada do abdomen total s/contraste. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/10/2010 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, como coordenadora do PSF I e II deste município, para participar de cursos básicos e reuniões, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/10/2010 | 4345.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados nas áreas de ortopédia e traumatologia em pacientes deste municipio, coforme nota fiscal de serviços, série A, de nº 1510, datada de 06/10/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/10/2010 | 1939.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais em várias pessoas do município, conforme nota fiscal de serviço de nº 0010, emitida em 29/10/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000307 | 01/10/2010 | 4036.44 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e gasolina, destinados a ambulância ducato, placa HXL-6426-PB e ambulância parati, placa MOQ-2043-PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal nº 000290, emitida em 29/10/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/10/2010 | 120.00 | 04689460000120 | UNICLIM - SAM-SERVIÇO DE ATENDIMENTO À MULHER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na realização de exames(citologia oncótica e colposcopia), realizado em pessoa carente deste município, coforme, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/10/2010 | 170.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de colete baixo p oetofly, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal nº 000062, datada de 18/10/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/10/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos PSF I e II deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/10/2010 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 04 (quatro) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual da Saúde, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/10/2010 | 800.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, como motorista do veículo Ducato (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade do Campina Grande-PB, João Pessoa/PB e Recife/PE, conforme cópiade cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/10/2010 | 1560.00 | 00045681090434 | ZACARIAS DILO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens no Veículo CAMINHONETE de Placa nº CNO-0451-PE, transportando pacientes para tratamento de saúde, em hospitais da cidade de João Pessoa-PB conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/10/2010 | 470.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados a secretaria de saúde deste município, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a tarifas bancaria cobrada em conta corrente desta edilidade de nº 7.253-2, mes de outubro de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/10/2010 | 9862.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/10/2010 | 4439.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibosem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/10/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/10/2010 | 1360.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos agentes do PEVA, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, mês de OUTUBRO de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/11/2010 | 690.34 | 00050108778487 | EMANOEL RODRIGUES ALVES-COORDENADOR REGIONAL DO SINDACS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao recolhimento de contribuições sindicais dos agentes comunitários de saúde deste município, relativo aos meses de junho a dezembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0000321 | 01/11/2010 | 8085.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar e medicamentos, destinados aos Postos de saúde deste Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 126073, emitida em 08/11/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/11/2010 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diárias e meio, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, como coordenadora do PSF I e II deste município, junto a secretaria de Estado, a fim de tratar de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/11/2010 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 02 (duas) diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de resolver assuntos de interesse do município, junto a Secretaria Estadual da Saúde, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/11/2010 | 1180.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados o veículo D-20, placa nº BJO-6261-PE, trasportando pessoas deste município para tratamento de saúde nas cidades de Serra Talhada/PE, Princesa Isabel/PB e Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/11/2010 | 500.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados o veículo D-20, placa nº BJO-6261-PE, trasportando o secretário de saúde à cidade de Patos/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/11/2010 | 650.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados em viagens transportando o médico odontológico do PSF I para zona rural deste município, em visitas em escolas e domiciliares, no veículo moto de placa nº KLN-9642-PE, meses de agosto, setembro e outubro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/11/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exame radiológico ressonância magnética do joelho esquerdo em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme nota fiscal de serviço de nº 022667, emitida em 18/11/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/11/2010 | 16.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a fatura telefônica da linha de nº(83)3491-1010, pertencente a secretaria municipal de saúde, referente ao mês de outubro/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/11/2010 | 2040.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 04(quatro) pneus 205/70 A15.,destinado ao veículo DUCATO AMBULÂNCIA, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 000098, datada de 16/11/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/11/2010 | 250.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENÉICA MOLECULAR LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames, conforme nota fiscal de serviço de nº 000061, emitida em 17/11/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/11/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exame radiológico ressonância magnética da coluna lombar em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme nota fiscal de serviço de nº 022348, emitidaem 04/11/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000332 | 01/11/2010 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca, mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/11/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos médicos, enfermeiros, odontologos e coordenadora dos PSF I e II deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques erecibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/11/2010 | 3612.52 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOS LORENA LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de medicamentos, conforme nota fiscal de nº 728, data de 129/11/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0000335 | 01/11/2010 | 2806.05 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar e medicamentos, destinados aos Postos de saúde deste Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 128350, emitida em 19/11/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/11/2010 | 2210.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados no atendiemnto a pacientes do município de Sao Jose de Princesa-PB, conforme nota fiscal de serviços de nº 1810, datada de 08/11/2010, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/11/2010 | 3400.00 | 07520842000113 | GRÁFICA EDITORA E BRINDES LTDA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente aquisição de 400 blocos de receituário e 2.000 cartão da mulher, conforme nota fiscal nº 000.000.166, emitida em 26/11/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/11/2010 | 625.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais em várias pessoas do município, conforme nota fiscal de serviço de nº 0009, emitida em 29/11/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/11/2010 | 4200.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços cirurgico hospitalar cesariana, realizado em várias pessoas do municipio, conforme nota fiscal nº 069,emitida em 30/11/2010 e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/11/2010 | 1180.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exame radiológico ressonância magnética do tornozelo direito e punho esquerdo em paciente encaminhado por esta secretaria, conforme nota fiscal de serviço de nº 022683, emitida em 23/11/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/11/2010 | 220.00 | 40981706000104 | ORTOCLINICA-CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados em consultas e exame radiológico, realizado em paciente encaminhado através da Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme Nota Fiscal de nº 1463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, na organização dos arquivos da Secretaria, exercício de 2010, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/11/2010 | 800.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | importância que se empenha para atender ao pagamento referente 04(quatro)diárias, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município junto a Secretaria Muncipal de Saúde do Esado, mês de Novembro de 2010, conformecópia de cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2010 | 900.00 | 00032178269818 | JOSE GILDIMAR FLORENTINO GOMES | importancia que se empenha para atender o pagamento referente serviços prestados no veículo moto placa MOA-9963-PE, conduzindo profissional da saúde para realizar investigações e notificações de epideomologia, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/11/2010 | 4260.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médicos hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstretrica, realizado em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/11/2010 | 3697.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de 03(treis) armário de aço pandin, destinado a Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme Nota Fiscal de nº 2453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/11/2010 | 31535.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente vencimentos dos médicos e enfermeiros, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/11/2010 | 10160.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário a servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao exercício de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/11/2010 | 3230.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário a servidores comissionados,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao exercício de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/11/2010 | 9900.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao 13º salário dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mexercício de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/11/2010 | 1360.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidoes municipais, lotados na Secretaria de Saúde-Agentes do Peva, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/11/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/11/2010 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/11/2010 | 4439.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/11/2010 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a tarifas bancaria cobrada em conta corrente desta edilidade de nº 7.253-2, mes de NOVEMBRO de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestado em atendimento médico odontológico neste município durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestado em atendimento médico odontológico neste município durante os meses de junho, julho e agosto de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/11/2010 | 400.00 | 00004278415427 | FAGNA HOLANDA DINIZ | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a duas diárias, por viagem a cidade de João Pessoa-PB, como coordenadora do PSF I e II deste município, junto a secretaria de Estado, a fim de tratar de interesse desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/11/2010 | 440.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a diárias, como motorista do veículo Ducato (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade do Campina Grande-PB, João Pessoa/PB e Recife/PE, conforme cópiade cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/11/2010 | 3418.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE DO SEGURADO, MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/11/2010 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS/PASEP/INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a tarifa bancaria cobrada em conta corrente desta edilidade, mes de NOVEMBRO de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0000336 | 23/11/2010 | 1870.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de materiais médico-hospitalar e medicamentos, destinados aos Postos de saúde deste Municipio, conforme Nota Fiscal de nº 128905, emitida em 23/11/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/12/2010 | 1360.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente vencimento de servidoes municipais, lotados na Secretaria de Saúde-Agentes do Peva, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/12/2010 | 11572.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos agentes de saúde deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/12/2010 | 4439.03 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores comissionados, lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/12/2010 | 17340.50 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos vencimentos dos servidores efetivos,lotados na secretaria de saúde deste município, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento, cópia de cheques e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/12/2010 | 3100.00 | 00003418291457 | MARIO CLECIO DE PAIVA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente viagens transportando o médico do PSF II e profissionais da saúde, para atender pessoas carentes na zona rural deste município, no veiculo caminhoneta, D-20 de placa IDI-6760-MT, mês de setembro, outubro, novembro e dezembro/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados no veículo D-20, placa nº BJO-6261-PE, trasportando o secretário de saúde em viagen a cidade de João Pessoa/PB, por dois dias, conforme docuementação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000369 | 01/12/2010 | 2832.21 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e gasolina, destinados a ambulância ducato, placa HXL-6426-PB e ambulância parati, placa MOQ-2043-PB, durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal nº 000291, emitida em 07/12/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/12/2010 | 885.60 | 10536364000144 | PAPEL + , EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aquisição de material de expediente, destinado a esta secretaria, conforme Nota Fiscal de nº 0721, emitida em 29/12/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0000371 | 01/12/2010 | 2250.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO AMBULÂNCIA placa HXL-6426, conforme Nota Fiscal de nº 0100, datada de 01/12/2010, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/12/2010 | 2570.00 | 03695755000146 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços médicos prestados na área de otorrinolaringologia em pacientes deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 1257, série a, datada de 10/12/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/12/2010 | 300.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | importância que se empenha para atender ao pagamento referente 01(uma)diária e meio, por viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse do município junto a Secretaria Muncipal de Saúde do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/12/2010 | 3450.00 | 08174842000171 | CLIPAN - ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente atendimento médicos hospitalar, consultas especializadas, cirurgia geral e obstretrica, realizado em pacientes encaminhados pela Secretaria M. de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviços - Série A, de nº 0123, emitida em 20/12/2010 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/12/2010 | 2531.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao fornecimento de óleo diesel e gasolina, destinados a ambulância ducato, placa HXL-6426-PB e ambulância parati, placa MOQ-2043-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2010, conforme nota fiscal nº 000295, emitida em 29/12/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/12/2010 | 200.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a 02(duas) diárias, como motorista do veículo Ducato, placa HXL-6426-PB, (ambulância), conduzindo pacientes para tratamento médico especializado na cidade de Campina Grande-PB, conforme cópiade cheque e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/12/2010 | 650.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de NOVEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/12/2010 | 650.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de agente do peva neste município, correspondente aos mês de DEZEMBRO de 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/12/2010 | 3490.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte do segurado, mês de Maio de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/12/2010 | 3490.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte do segurado, mês de Junho de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/12/2010 | 570.00 | 05460439000110 | SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DE SERRA TALHADA S/C | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente a realização de consulta oftalmológica, realizado em paciente deste municipio, conforme notas fiscais de nº 0473 e 0474, datadas de 02/12/2010, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/12/2010 | 800.00 | 10460712000147 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços prestados na digitalização dos arquivos da secretaria municipal de saude, com locação de software de busca, conforme nota fiscal de serviços de nº 000090, datada de 20/12/2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/12/2010 | 490.00 | 00006042487418 | MARIA ELISANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados como coordenadora de controle e avaliação(COCAV), neste municipio, durante o mes de março de 2010, conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000384 | 01/12/2010 | 4660.00 | 09257995000145 | JDCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente aos serviços prestados de manutenção do veículo DUCATO AMBULÂNCIA placa HXL-6426, conforme Nota Fiscal de nº 0104, datada de 30/12/2010, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/12/2010 | 406.00 | 10682541000109 | BIO CLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente serviços prestados na realização de exames laboratoriais em várias pessoas do município, conforme nota fiscal de serviço de nº 0014, emitida em 30/12/2010, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/12/2010 | 9800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente serviços cirurgico hospitalar cesariana, realizado em várias pessoas do municipio, conforme nota fiscal nº 074,emitida em 30/12/2010 e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/12/2010 | 11320.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | Importância que se empenha para atender ao pagamento referente a realação de exames médicos computadorizados, com realação de consulta, realizado em várias pessoas do município, conforme Nota Fiscal de Serviços de nº 000101, datada de 30/12/2010, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/12/2010 | 3490.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte do segurado, mês de MARÇO de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/12/2010 | 3418.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte do segurado, mês de ABRIL de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/12/2010 | 152449.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Importância que se empenha, para atender ao pagamento referente ao recolhimento do INSS, parte do segurado,relativo a diferença do exercício de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 390
Última atualização: 11/06/2024