| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2010 | 2733.10 | 00071424784468 | MARIA DE LOURDES T. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2010 | 3980.90 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2010 | 4480.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2010 | 937.50 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 302.25 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E CAICO NOS DIAS 11, 19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 255.75 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSCOM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA, JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE REALIZADA NOS DIAS 11, 16 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 232.50 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 05, 0710, 17 E 26 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 69.75 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZADA NODIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 11917.63 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 8512.54 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA PL MOQ 2623/PB, PARATIPL MOP 8581/PB, UNO (PSF) PL MNF 6048/PB E DUCATO ODONTOLOGICA PL MNH 6746/PB. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/01/2010 | 544.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO MEDICO E OPEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MESDE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 26/01/2010 | 100.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM US APARELHO URINARIO FEMININO REALIZADO NA PACIENTE LIVIA REGINADE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 26/01/2010 | 5502.61 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 26/01/2010 | 9959.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/01/2010 | 7000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/01/2010 | 2040.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIEMTNOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 26/01/2010 | 6076.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 26/01/2010 | 19820.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 3220.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 951.45 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. * DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 7212.54 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB, UNOMILLE (PSF) PLACAS MNF 6048/PB E DUCATO ODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/ PB QUE PERTENCEMA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/02/2010 | 8452.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/02/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DO ANO 2010. * CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 8970.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 9823.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 510.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 26/02/2010 | 7000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 26/02/2010 | 2040.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * PRO-T (ECD - FNS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 5859.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 19820.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2010 | 277.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2010 | 578.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2010 | 169.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 70.77 | 00003102809405 | GEOMACIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 70.77 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2010 | 70.77 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/03/2010 | 70.77 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2010 | 186.00 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE EPILEPSIAE SAUDE MENTAL DO CURIMATAU E CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/03/2010 | 63.90 | 05597242000128 | PITULITO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PIRULITOS E BOBONS DESTINADOS ASATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONALDA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2010 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NOPACIENTE JOAO CAETANO DANTAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 468.75 | 00005423291402 | MARIA EDNALVA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTOS DE TRUFAS E TORTAS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 674.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 1018.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/03/2010 | 304.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DO CENTRO MEDIDO E DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. ASO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/03/2010 | 14985.70 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/03/2010 | 9148.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 2200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/03/2010 | 4979.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/03/2010 | 737.51 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAI DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/03/2010 | 2740.88 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB E DUCATOODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/03/2010 | 340.00 | 00018137881468 | VALCEMON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA INCLUINDO LENTES DE GRAU EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/03/2010 | 3850.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/03/2010 | 465.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/03/2010 | 441.75 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/03/2010 | 372.00 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA, RECIFE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/03/2010 | 441.75 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 16/03/2010 | 200.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO CRANEO NO PACIENTE RIAN MATEUS DE SOUSA BEZERRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 16/03/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO NOPACIENTE HERNADE CASSIANO DE LIMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/03/2010 | 1416.66 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 19/03/2010 | 700.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 19/03/2010 | 432.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/03/2010 | 3760.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIASEM PACINENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/03/2010 | 552.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DO CENTROMEDICO E DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/03/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 8770.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 9841.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 510.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/03/2010 | 7000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE MARCO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 2040.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 5859.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/03/2010 | 20673.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 31/03/2010 | 21.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 19.765-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/03/2010 | 19.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 20.303-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 31/03/2010 | 92.26 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/04/2010 | 9190.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEMARCO DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/04/2010 | 1023.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADAS COM DESTINAO A CIDADEDE JOAO PESSOA E 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/04/2010 | 945.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/04/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/04/2010 | 100.00 | 00067457908404 | CALUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/04/2010 | 260.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO DESTINADAS AOCENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/04/2010 | 162.75 | 00006600924411 | MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSSENDO 02 (DUAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAE 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/04/2010 | 186.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) PARAA CIDADE DE SOUSA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/04/2010 | 255.75 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 3/5 (TRES) DIARIAS E MEIA PARAVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 01 (UMA PARA A CIDADE JOAO PESSOA, 01 (UMA) PARA ACIDADE DE RECIFE E 1/2 (UMA E MEIA) PARA A CIDADE DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/04/2010 | 279.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE (SEIS) DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/04/2010 | 186.00 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) PARAA CIDADE DE SOUSA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. * CARTA CONVITE 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2010 | 4732.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PBPARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/04/2010 | 500.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/04/2010 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO COM SEDACAO NA PACIENTE MARIA ELOISA SANTANA DESA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2010 | 644.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) BOLSAS PARA COLOSTOMIA E 15 (QUINZE) TUBOS DE CORTEX DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/04/2010 | 2275.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB E DUCATOODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2010 | 425.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS COMO MASCARAS, LUVAS,CAPACETES, BOTA COURO E OCULOS DESTINADOS AOPEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 05/04/2010 | 900.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 05/04/2010 | 1126.10 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DUAS) TORN COZ PAREDE BICA MOVEL E 16 (DEZESSEIS) TORN LAVT BICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 05/04/2010 | 1000.00 | 35588730000130 | CANDIC IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 (CEM) CAMISETAS PROMOCIONAISPARA OS PARTICIPANTES DA 2¦ ACAO DO INTEGRADADAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/04/2010 | 139.50 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPARDE REUNIOES PARA ATUALIZACAO TATCH E CORRECAO DE SINASC REALIZADO NOS DIAS 26 DE JANEIRO E26 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/04/2010 | 1562.50 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEMDE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO NAS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 09/04/2010 | 895.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISISAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 09/04/2010 | 632.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 09/04/2010 | 93.00 | 70104146000162 | RCA CONSTRUCOES-ALMEIDA E & PORTO LTDA E | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS AS INSTALACOESDA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 09/04/2010 | 577.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO MEDIDO MARIAMARCELINA DA CONCEICAO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 09/04/2010 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 09/04/2010 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES MARCO DE2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/04/2010 | 2.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE FEVEREIRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE MARCO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 09/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 09/04/2010 | 20.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 09/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 09/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/04/2010 | 695.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/04/2010 | 12784.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/04/2010 | 8851.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 12/04/2010 | 208.33 | 00001090563450 | ROGERIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE UM CONSUTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 12/04/2010 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOVEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 12/04/2010 | 340.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 12/04/2010 | 2900.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 12/04/2010 | 1500.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/04/2010 | 916.25 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 12/04/2010 | 1983.75 | 09416720000107 | DOM RODRIGO-NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 12/04/2010 | 4230.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEICOAR E CAPACITAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/04/2010 | 51.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG FMS N§ 229-0 NO DIA 15.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 16/04/2010 | 197.91 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE 01 (UM) CAMINHAO PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA, NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/04/2010 | 800.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAFEDA MANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REUNIAO DA PACTUACAO 2010, NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/04/2010 | 3400.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/04/2010 | 140.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME DE ESTEIRA (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NA PACIENTE MARIA MADALENA V. DA COSTA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 16/04/2010 | 14445.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDECICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 19/04/2010 | 13988.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 19/04/2010 | 8650.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS SPLITCAPACIDADE DE 9.000 BTUS E 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 19/04/2010 | 3270.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/04/2010 | 1694.00 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/04/2010 | 989.59 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/04/2010 | 1654.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/04/2010 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAOCALCAS E CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/04/2010 | 59500.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01(UM) CAMIONETA FIAT DOBLO CARGO 1.4 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS TIPO AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/04/2010 | 850.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/04/2010 | 9320.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/04/2010 | 510.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEICOAR E CAPACITAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/04/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FOPAG FMS N§ 229-0 NO DIA 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/04/2010 | 7000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE ABRIL DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/04/2010 | 2040.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/04/2010 | 5859.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/04/2010 | 19820.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08060934000120 | IMPRESS-INTELIGENCIA SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTINADO AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINADA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/05/2010 | 204.95 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/05/2010 | 200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/05/2010 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/05/2010 | 580.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/05/2010 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO O PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/05/2010 | 208.34 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS OM MANUTENCAO DE QUATROAPARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MARIAMARCELINA DA CONCEICAO, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/05/2010 | 833.33 | 00008218248480 | JOSE CARLOS MODESTO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES E INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/05/2010 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE DANIEL MONTEIRO DA COSTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/05/2010 | 690.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARTIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/05/2010 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/05/2010 | 279.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE E ENTREGA DO BANCO DE DADOS DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/05/2010 | 130.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA PARA O PACIENTE JOSE PEREIRA DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/05/2010 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO NOPACIENTE LUCINALDO DE SOUSA PEREIRA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/05/2010 | 100.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENCIO DESTINADAS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMELICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/05/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/05/2010 | 321.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/05/2010 | 105.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/05/2010 | 140.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/05/2010 | 9739.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/05/2010 | 200.00 | 09436603000105 | COFREITAS-IND. E COM.DE COFRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) COFRE DESTINADO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/05/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 07/05/2010 | 1500.00 | 01622510000163 | DSV-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/05/2010 | 9517.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DEABRIL DE 2010 (PARTE EMPREGADOR). * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/05/2010 | 1300.00 | 00003977688421 | MARIA DO ROSARIO COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACASDE LETREIROS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/05/2010 | 1499.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRETACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DA LOGOMARCAADESIVAGEM DO VEICULO DUCATO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA E ADESIVAGEM AMBULANCIA DOBLO E PLACAS IDENTIFICACAO PSF SEMUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/05/2010 | 700.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/05/2010 | 6250.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADA NOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/05/2010 | 4124.96 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ABULANCIA PARATI PLCAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANICA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULAMCIA DOBLO QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/05/2010 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA BETANIA ALMEIDADE LACERDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/05/2010 | 2161.02 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/05/2010 | 1500.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/05/2010 | 2908.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/05/2010 | 1092.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/05/2010 | 2360.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 11/05/2010 | 1140.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 14/05/2010 | 2875.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 14/05/2010 | 825.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 14/05/2010 | 2100.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 17/05/2010 | 0.38 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) PARAA CIDADE DE SOUSA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00185-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/05/2010 | 232.50 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) PARAA CIDADE DE SOUSA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/05/2010 | 279.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/05/2010 | 255.75 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPOTANDO PACIENTES, SENDO 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE SOUSA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DURANTE O MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/05/2010 | 186.00 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 01 (UMA) PARAA PARA A CIDADE SOUSA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE RECIFE DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/05/2010 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAI DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/05/2010 | 3000.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€ÇO CONTABIL E ELABORA€ÇO DE BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/05/2010 | 80.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ECOPAFICOREALIZADO NA PACIENTE FRANCINIEDIA DE SOUSA A. SANTANA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 17/05/2010 | 1260.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGET. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GILSON RICARDO NOBRE DE ALMEIDA, CONFOREM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 21/05/2010 | 2790.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM PERNOITEPARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINAO A CIDADE DE GRAMADO - RS PARA PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/05/2010 | 139.50 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APRTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR SOCORISTA MINISTRADO PELO CEFOR EM PARCERIA COM A AGEVISA PB,NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 21/05/2010 | 120.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ 2623/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/05/2010 | 372.00 | 00000846977419 | MARIA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITEPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 21/05/2010 | 217.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSISAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNO PSF MNF 6746/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 21/05/2010 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/05/2010 | 19.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/05/2010 | 10870.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 24/05/2010 | 9739.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 24/05/2010 | 1360.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/05/2010 | 7000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE MAIO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/05/2010 | 2040.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/05/2010 | 5859.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/05/2010 | 19820.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/05/2010 | 5125.00 | 00003294437471 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM FRETES REALIZADOS COM A ESQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 31/05/2010 | 4315.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 31/05/2010 | 3215.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/05/2010 | 66.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/05/2010 | 4317.64 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO13§ SALARIO DE 2009. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/05/2010 | 60.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/05/2010 | 1241.24 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. A COMPETENCIA DO13§ SALARIO DE 2009. * PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/05/2010 | 39.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REF. A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DE 2009 (PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEICOAR E CAPACITAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 31/05/2010 | 45.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 20.303-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 31/05/2010 | 4800.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA E RETELHAMENTO DO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/06/2010 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/06/2010 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/06/2010 | 576.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO ZONA URBANA, REF. AO CONSUMO DO MES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/06/2010 | 9835.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * DEBITADO NA CONTA FUS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/06/2010 | 1633.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/06/2010 | 353.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA SUSPENSAO, DE INJECAO E NO TANQUE DOS VEICULOS UNO PSF DE PLACASMNF 6746/PB E PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP8581/PB QUE PERTENCEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/06/2010 | 1562.50 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEMDE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO NAS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002040298487 | CLINICA DE OLHOS OSVALDO T. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CONSULTAOFTALMOLOGICA PARA A JOVEM HELOISA RAQUEL DASILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/06/2010 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINAO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA APRESENTACAO DO APLICATIVO ELETRONICO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO SARGSUS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/06/2010 | 254.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2010 DO VEICUL AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/06/2010 | 2089.90 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/06/2010 | 758.33 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES FESTIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO MES DE ABRIL DE2010 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/06/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/06/2010 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA E 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO MENOR LUCAS BANDEIRA FAUSTINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/06/2010 | 483.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/06/2010 | 300.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/06/2010 | 163.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/06/2010 | 245.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/06/2010 | 321.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/06/2010 | 965.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/06/2010 | 583.33 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/06/2010 | 385.41 | 00020527870463 | RAIMUNDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CAMINHOES PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA, NA COMUNIDADE DE ANGICOS E NA UNINADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA OSVALDOPEREIRA NA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/06/2010 | 479.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/06/2010 | 1248.01 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/06/2010 | 29.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS NA CONTA 20.303-3 FUS NO DIA 02.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 07/06/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 07/06/2010 | 243.93 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/06/2010 | 299.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 07/06/2010 | 465.71 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 07/06/2010 | 520.83 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 07/06/2010 | 890.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON LX-300+II DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 07/06/2010 | 390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR D-LINK, 01 (UM)ACSSS POIT D-LINK E 01 (UM) CABO USB DESTINADOS A SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 07/06/2010 | 1786.45 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010 COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/06/2010 | 3499.82 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/06/2010 | 2904.17 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/06/2010 | 1596.01 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/06/2010 | 3246.12 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/06/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/06/2010 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINAO A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/06/2010 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/06/2010 | 2682.72 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/06/2010 | 53.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS NA CONTA 229-0,FOPAG NO DIA 15.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/06/2010 | 1270.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY - JG DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PANELEIROS EM ACO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 21/06/2010 | 673.00 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY - JG DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA0 GELADEIRA CONSUL SLIM 220V BRANCA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/06/2010 | 275.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLSAS COM TARJAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 23/06/2010 | 1530.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE NOTIFICACAO A RECOLHER AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, POR INFRA€AO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/06/2010 | 465.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGENSS TRANSPOTANDO PACIENTES, SENDO 06 (SEIS) PARA A CIDADE DE SOUSA E 02 (DUAS) PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/06/2010 | 465.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 09 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 07 (SETE) PARA A CIDADE DE SOUSA E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DUARANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/06/2010 | 488.25 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E 03 (TRES) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/06/2010 | 441.75 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGENSTRANSPORTANDO PACIENTES, SENDO 08 (OITO) PARAA CIDADE DE SOUSA E 01 (UMA) PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/06/2010 | 480.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAI DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/06/2010 | 186.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM REALIZADA COM DESTINAO A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ARQUITETURA EPURA ARQUITETURASOBRE O PROJETO DA CONSTRUCAODA NOVA UNIDADESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/06/2010 | 1562.50 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEMDE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO NAS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/06/2010 | 251.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/06/2010 | 11921.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 30/06/2010 | 10563.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 30/06/2010 | 1462.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/06/2010 | 13.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS NA CONTA 229-0,FOPAG NO DIA 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/06/2010 | 7000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE JUNHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/06/2010 | 2550.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 30/06/2010 | 7030.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/06/2010 | 20449.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/07/2010 | 794.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/07/2010 | 250.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE URETROSISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE RYAN DOUGLAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/07/2010 | 520.83 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/07/2010 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONAO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO PSF CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/07/2010 | 175.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO FUS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/07/2010 | 477.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE2010. * DEBITADO NA CONTA DO FUS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/07/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/07/2010 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON O.ALVES - CLINICOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE BENJAMIM DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/07/2010 | 1250.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/07/2010 | 186.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) PARA VIAGEM REALIZADANO DIA 30.06.2010 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DA CONSTRUCAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/07/2010 | 587.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOMILLE FLEX DE PLACA MNF 6048 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/07/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/07/2010 | 465.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) E MEIA PARA VIAGEM REALIZADA DE 06 A 08.07.2010 COM DESTINO A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONSOLIDACAO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI 2010 E PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS SOBRE O PROJETO DA CONSTRUCAO DA NOVA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/07/2010 | 1600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICO POR I | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) CATETERISMOCARDIACO REALIZADO NO PACIENTE OSCAR PEDRO DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/07/2010 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL SAUDE- SAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) DIARIA HODPITALAR PARA REALIZACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE OSCAR PEDRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/07/2010 | 243.93 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA - DPOC DESTINADO AO PACIENTE JOSE FELINTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/07/2010 | 200.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENCIO DESTINADAS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEICAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/07/2010 | 10854.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/07/2010 | 2700.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/07/2010 | 2900.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/07/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 12/07/2010 | 121.44 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 12/07/2010 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL SAUDE- SAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) DIARIA HODPITALAR PARA REALIZACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE OSCAR PEDRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 12/07/2010 | 135.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COLETE PUTTI BAIXO E COMADRE PLASTICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 12/07/2010 | 230.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO REFERENCIA PEDIATRIA ALE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS NOBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 14/07/2010 | 2933.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/07/2010 | 891.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUSICSAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/07/2010 | 56.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 15/07/2010 | 575.88 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 19/07/2010 | 1000.55 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/07/2010 | 1.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS NA CONTA 20.303-3 FUS NO DIA 19.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 19/07/2010 | 61.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS NA CONTA 20.303-3 FUS NO DIA 19.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 19/07/2010 | 174.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) AMORTECEDOR E 02 (DUAS)BUCHAS ELASTICAS DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/07/2010 | 124.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 19/07/2010 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 19/07/2010 | 1000.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E RESSONANCIA MAGNETICA LOMBOSSACRA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 19/07/2010 | 862.40 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 19/07/2010 | 368.16 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 19/07/2010 | 1000.55 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE UTENCILIOS PLASTICOS DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/07/2010 | 910.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/07/2010 | 2087.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 26/07/2010 | 844.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 26/07/2010 | 424.18 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DOS AGENTE DO COMBATEAS ENDEMIAS VINCULADOS AO DEPARTAMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/07/2010 | 2211.24 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 26/07/2010 | 42.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 26/07/2010 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 26/07/2010 | 2500.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 40 (QUARENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOSPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 26/07/2010 | 270.83 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEMDE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO NAS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 26/07/2010 | 1278.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DACONCEICAO, REF. AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 26/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO CONSUMO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/07/2010 | 4958.08 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/07/2010 | 3000.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/07/2010 | 3000.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/07/2010 | 12981.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/07/2010 | 11434.17 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/07/2010 | 1462.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/07/2010 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE JULHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/07/2010 | 2550.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/07/2010 | 7291.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/07/2010 | 22155.66 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/08/2010 | 451.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/08/2010 | 800.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA O CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS REALIZADO PELA EQUIPE PSF II NA COMUNIDADESAO JOAQUIM, FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/08/2010 | 730.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/08/2010 | 480.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/08/2010 | 141.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF CICERO HORACIODE SOUSA, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/08/2010 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/08/2010 | 2000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM HONORARIOS MEDICOSREFERENTE A CIRURGIA DE VERTEBROPLASTIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/08/2010 | 150.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM A REALIZA€ÇO DE 01(UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE JUDITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/08/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/08/2010 | 520.83 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/08/2010 | 748.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/08/2010 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/08/2010 | 297.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/08/2010 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/08/2010 | 210.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA E MESAS CLINICAS, ARMARIOS VITRINE, ESTANTES E BIROS PARAAS UNIDADES E SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM OS HONORARIOS MEDICOS COM CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 09/08/2010 | 1110.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE MARCO E JUNHO DE 2010 COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 09/08/2010 | 9.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 09/08/2010 | 647.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 09/08/2010 | 11455.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 09/08/2010 | 3510.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 09/08/2010 | 667.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/08/2010 | 113.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 09/08/2010 | 13578.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/08/2010 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO REALIZADO NA PACIENTE, MARIA DA SILVA COSTA, NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 16/08/2010 | 916.50 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 16/08/2010 | 1600.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM A REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 16/08/2010 | 1300.00 | 07606623000151 | CAIO GOMES TURCZINSKI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM REBOQUE DOS VEICULOS PARATI AMBULANCIA DE PLACAS MOP 8581 E UNODE PLACAS MNF 6048, REMOVIDOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OFICINA CAIOCA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/08/2010 | 4808.22 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 23/08/2010 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 23/08/2010 | 27.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 23/08/2010 | 204.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 23/08/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 23/08/2010 | 600.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES, DURANTE A CAMPANHADE VACINA€ÇO CONTRA POIO REALIZADA NO MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2010 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 23/08/2010 | 698.00 | 08494403000227 | CAICO DIZEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 23/08/2010 | 1982.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 23/08/2010 | 309.88 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS AS EQUIPES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 23/08/2010 | 1650.94 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/08/2010 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF AOMES DE AGOSTO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/08/2010 | 2550.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 30/08/2010 | 7551.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 30/08/2010 | 21302.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/08/2010 | 11981.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 30/08/2010 | 11286.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/08/2010 | 1462.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 30/08/2010 | 1516.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * PSF - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/08/2010 | 2757.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 30/08/2010 | 278.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/08/2010 | 1115.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/08/2010 | 2730.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2010. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 30/08/2010 | 2978.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 30/08/2010 | 1516.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 201O. * PSF - PRO-T. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 30/08/2010 | 2757.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 201O. * PSF - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/08/2010 | 332.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 201O. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/08/2010 | 1115.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 201O. * PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/08/2010 | 3490.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA(PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 201O. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/08/2010 | 3139.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 31/08/2010 | 57.33 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 31/08/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/09/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/09/2010 | 475.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADO NOPACIENTE FRANCINALDO L. DE ANDRADE CONFORME PROCESO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/09/2010 | 890.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/09/2010 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/09/2010 | 140.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE 01 (UM) CID-10 CLASSIF. DE TRANSTORNOS E DE COMPORTAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/09/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/09/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/09/2010 | 11065.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/09/2010 | 3155.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2010. * MULTAS E JUROS (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/09/2010 | 310.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE D FAMILIA AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTOAS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/09/2010 | 102.42 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA PANDEMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/09/2010 | 43.90 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/09/2010 | 120.42 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/09/2010 | 43.68 | 00005221874474 | PAULIANA CAETANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/09/2010 | 50.00 | 00098297260453 | INES CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/09/2010 | 43.69 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/09/2010 | 120.42 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/09/2010 | 43.90 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/09/2010 | 25.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANNO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/09/2010 | 43.91 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/09/2010 | 43.69 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/09/2010 | 120.42 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/09/2010 | 43.68 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/09/2010 | 120.41 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/09/2010 | 43.90 | 00005875042427 | JANAINA ALVES BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/09/2010 | 25.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/09/2010 | 50.00 | 00071427015449 | LUZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004124056443 | FABIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/09/2010 | 25.00 | 00098297260453 | INES CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/09/2010 | 25.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004880276405 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004220115412 | NIV¶NIA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/09/2010 | 50.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/09/2010 | 25.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/09/2010 | 50.00 | 00000846174464 | EVA VILMA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/09/2010 | 43.90 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/09/2010 | 43.90 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/09/2010 | 43.69 | 00004230348479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/09/2010 | 25.00 | 00004124056443 | FABIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/09/2010 | 50.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/09/2010 | 25.00 | 00027289305892 | IRANEIDE ALVES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/09/2010 | 50.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDÒMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/09/2010 | 25.00 | 00007410162490 | CLAUDEIRES SILVA COSTA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/09/2010 | 25.00 | 00004880276405 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA SAZONAL REALIZADANO MES E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/09/2010 | 1515.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/09/2010 | 18.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA PANDEMICA H1N1 REALIZADA DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00418-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 06/09/2010 | 1205.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/09/2010 | 634.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/09/2010 | 605.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/09/2010 | 338.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/09/2010 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/09/2010 | 118.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/09/2010 | 750.00 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/09/2010 | 150.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS COM 01 (UMA) CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/09/2010 | 90.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/09/2010 | 1611.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/09/2010 | 136.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 20/09/2010 | 312.42 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOCADA AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/09/2010 | 2004.39 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/09/2010 | 210.00 | 00004709746486 | FRANCIMARIO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 20/09/2010 | 580.95 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 20/09/2010 | 2059.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 20/09/2010 | 1133.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 20/09/2010 | 4287.52 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 20/09/2010 | 186.00 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA REALIZADA NOS DIAS 10/06, 24/06, E 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/06/2010 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/09/2010 | 875.00 | 04489715000100 | NORBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) EXAME DE COLANGIO MAGNETICA E 02 (DOIS) CONTRASTE PARA COLANGIO RM NA PACIENTE TEREZA CRISTINA ROCHA CARREIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/09/2010 | 325.50 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 01/06,16/06, 26/06, 30/06, 01/07, 08/07, 13/07, 17/07, 20/07, 27/07 E 29/07/2010 PARA TRANSPORTAE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E XAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 20/09/2010 | 186.00 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06E 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENS COM DESTINOA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 12 E 15/06/2010 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARAREALIZACAO TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 20/09/2010 | 435.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/09/2010 | 152.85 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/09/2010 | 86.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 21/09/2010 | 0.25 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00504-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 21/09/2010 | 1562.25 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010 COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 27/09/2010 | 845.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 27/09/2010 | 279.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 11/08/2010 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISCOLO NA CIDADE DE SOUSA, E DE 24 A 27/08/2010 PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DO SISREG III NA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 27/09/2010 | 651.00 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 03, 08, 17E 19/06 E 03/07/2010 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO TRATAMENTO DE HEMODIALISEE VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE - PEPARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES NO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 27/09/2010 | 325.50 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 19/08, 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/08 E 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 05 E 14/08/2010 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 27/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 27/09/2010 | 181.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 27/09/2010 | 2.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 27/09/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 27/09/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/09/2010 | 12181.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/09/2010 | 10895.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/09/2010 | 1462.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PSF CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/09/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PSF OSVALDO PEREIRA NA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM NESTEMUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/09/2010 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/09/2010 | 528.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/09/2010 | 190.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/09/2010 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/09/2010 | 2550.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/09/2010 | 7551.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/09/2010 | 20734.83 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/09/2010 | 3350.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/09/2010 | 2870.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/09/2010 | 57.33 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/09/2010 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS NA CONTA 20.303-3 FUS NO DIA 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/10/2010 | 402.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/10/2010 | 111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/10/2010 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/10/2010 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE SAO JOAQUIM (PSF OSVALDOPEREIRA), REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/10/2010 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE ANGICOS (PSF CICERO HORACIO DE SOUSA), REF. AO CONSUMO DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/10/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/10/2010 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE DAMIANA SOARES DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/10/2010 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SRA. DAMIANA SOARES FARIAS, CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/10/2010 | 1463.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/10/2010 | 697.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/10/2010 | 3325.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/10/2010 | 180.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/10/2010 | 60.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/10/2010 | 1463.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/10/2010 | 1036.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/10/2010 | 552.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/10/2010 | 116.70 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/10/2010 | 116.70 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NOMES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/10/2010 | 116.70 | 00003102809405 | GEOMACIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/10/2010 | 116.70 | 00002006935496 | FRANCINALDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 06/10/2010 | 100.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM PUNCAO ASPIRATIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 08/10/2010 | 985.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 08/10/2010 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 08/10/2010 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 08/10/2010 | 184.17 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 08/10/2010 | 211.83 | 10754828000199 | COPAUTO COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE 45.000 KMDO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 08/10/2010 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 08/10/2010 | 980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 08/10/2010 | 80.00 | 00067457908404 | CALUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF0RME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 08/10/2010 | 400.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 08/10/2010 | 386.08 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO QUE PRESTA SERVICOS A EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 08/10/2010 | 2382.46 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS AS EQUIPES DE SAUDE NA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 09/10/2010 | 690.00 | 09344201000180 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO PARATI DE PLACAS MOP-8581, PERETENCE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 14/10/2010 | 667.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 15/10/2010 | 3463.54 | 00069442150472 | HILDO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FRETES REALIZADOS COM PESSOAL DA SAUDE, TRANSPORTANDO-OS PARA OS SITIOS DE ANGICOS, JATOBA DO QUARESMA E SAO JOAQUIM, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 15/10/2010 | 4074.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 15/10/2010 | 335.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 15/10/2010 | 1123.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 15/10/2010 | 4301.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 15/10/2010 | 3268.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (PARTE EMPREGADOR), REF. A COMPETENCIA DE MAIO DE 2010. * MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 20/10/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 20/10/2010 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE SAO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/10/2010 | 231.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 22/10/2010 | 380.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 29/10/2010 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 29/10/2010 | 2550.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 29/10/2010 | 7996.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 29/10/2010 | 20734.83 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 29/10/2010 | 12261.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 29/10/2010 | 12484.69 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 29/10/2010 | 1462.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 29/10/2010 | 51.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 29/10/2010 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/11/2010 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PSF CICERO HORACIO DE SOUSA, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/11/2010 | 95.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/11/2010 | 443.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/11/2010 | 138.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2010. * DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/11/2010 | 4606.29 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO QUE PERTENCEM A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/11/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/11/2010 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZADA NOS DIAS 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2010 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DE SAUDEE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ARQUITETURA EPURASOBRE A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/11/2010 | 558.00 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGENSSENDO 03 (TRES) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA03 (TRES) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA01 (UMA0 COM DESTINO A CIDADE DE CAICO - RN E01 (UMA) COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/11/2010 | 395.25 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGENSNS, SENDO 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA E 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRANSPORTAR PACIENTESPARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/11/2010 | 1800.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE O2, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/11/2010 | 5000.00 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2623, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§ 00414-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/11/2010 | 420.00 | 07255166000106 | FEMININA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONFECCAO DE BORDADOS COM LOGOMARCA EM LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/11/2010 | 670.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES, DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/11/2010 | 325.50 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGENS, SENDO 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/11/2010 | 767.25 | 00052388786134 | MANOEL DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA VIAGENSSENDO 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE03 (TRES) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAE 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 04 (QUATRO) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO, CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/11/2010 | 534.75 | 00005396345497 | RAMON LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGENSSENDO 02 (DUAS) COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, 01 (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 04 (QUATRO) COM DESTINO A CIDADESOUSA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/11/2010 | 1200.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE POLIOMIELITE REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/11/2010 | 342.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM TRATAMENTO MONOTERAPICO REALIZADO NO PACIENTE LUAN CLEITON ARAUJO NOBRE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/11/2010 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/11/2010 | 810.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/11/2010 | 1300.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/11/2010 | 100.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL -ORTOCENTER ORTODONTIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA NA PACIENTE MARIA RISULEITE DOS SANTOS MORAIS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/11/2010 | 315.00 | 00006446402430 | FRANCIDALIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS NESTEMUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/11/2010 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESCOMO: USG ABDOME TOTAL, MAMOGRAFIA, RX TORAXPAIP NA PACIENTE SELMA MARIA JUSTINO DUDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/11/2010 | 1394.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/11/2010 | 356.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ENEFEITES NATALINOS E MATERIAISDESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/11/2010 | 1099.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/11/2010 | 108.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/11/2010 | 530.00 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/11/2010 | 730.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/11/2010 | 1105.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/11/2010 | 1987.27 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UNO (PSF) DE PLACAS MNF 6048/PB E DUCATOODONTOLOGICA DE PLACAS MNH 6746/PB QUE PERTENCEM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/11/2010 | 417.83 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO QUE PRESTA SERVICOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/11/2010 | 3062.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/11/2010 | 2432.28 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/11/2010 | 287.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/11/2010 | 1132.05 | 08674752000140 | CIRURIGCA MONTEBELLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 11/11/2010 | 160.00 | 05597242000128 | PITULITO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 11/11/2010 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, PROMOVIDOPELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 16/11/2010 | 33.93 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 19/11/2010 | 6078.22 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 19/11/2010 | 835.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAOD E SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES E INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 19/11/2010 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 19/11/2010 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 19/11/2010 | 4241.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 19/11/2010 | 659.18 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS DESTINADOS ASATIVIDADES DA FONAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 19/11/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 19/11/2010 | 238.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 19/11/2010 | 481.45 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 19/11/2010 | 305.91 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 19/11/2010 | 319.12 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 19/11/2010 | 392.48 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 19/11/2010 | 286.57 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 19/11/2010 | 312.18 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 19/11/2010 | 328.69 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 19/11/2010 | 271.89 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE UNIDADE DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 19/11/2010 | 304.92 | 11142173000160 | FARMACIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 19/11/2010 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 19/11/2010 | 2330.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. * FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 19/11/2010 | 1303.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUADESTINADA AO CENTRO DE SAUDE MARIA MARCELINA DA CONCEICAO, REF, AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/11/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 24/11/2010 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS N§ 20.303-3 NO DIA 24.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 24/11/2010 | 20.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FUS N§ 20.303-3 NO DIA 24.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 26/11/2010 | 22.23 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/11/2010 | 27.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/11/2010 | 22.23 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/11/2010 | 12611.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/11/2010 | 11852.36 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/11/2010 | 1462.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/11/2010 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/11/2010 | 2550.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/11/2010 | 7996.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/11/2010 | 23068.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/12/2010 | 480.15 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/12/2010 | 585.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPEDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/12/2010 | 1105.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/12/2010 | 6426.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/12/2010 | 10040.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/12/2010 | 3000.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/12/2010 | 2490.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/12/2010 | 787.85 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES REALIZADOS COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/12/2010 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DA SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE EUCLIDES FERREIRA NOBRE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/12/2010 | 600.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/12/2010 | 1394.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/12/2010 | 3500.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UMA) CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE PAULO HENRIQUE BANDEIRADE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/12/2010 | 630.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 COM A FINALIDA DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/12/2010 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO REALIZADO NA PACIENTE, MICAELE LUCENA GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/12/2010 | 10251.67 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/12/2010 | 9400.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/12/2010 | 3000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PROCESSO DE INEXGIBILIDADE 001/2010. CONTRATO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 09/12/2010 | 1397.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/12/2010 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS DOSUS REALIZADO PELA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/12/2010 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/12/2010 | 1745.18 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/12/2010 | 317.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO VINCULADO A VIGILANCIA SANTARIA DESTEMUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/12/2010 | 4975.86 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI PLACAS MOP 8581/PB, SAVEIRO AMBULANCIA PLACAS MOQ 2623/PB, AMBULANCIADOBLO DE PLACAS NPT 5024/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, FROTA, CADASTRO SOCIAL, LICITACAO E ESTOQUE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LICITACAO N§ 0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 15/12/2010 | 2380.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 15/12/2010 | 3000.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 20/12/2010 | 278.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 20/12/2010 | 788.84 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEDE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/12/2010 | 660.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE (01) UMAIMPRESSORA A LASER HP 4014 E 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER HP 4050 DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 20/12/2010 | 691.16 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 20/12/2010 | 500.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELARIVO AS DESPESAS COMA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 20/12/2010 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 20/12/2010 | 900.00 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMA LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 20/12/2010 | 344.93 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 20/12/2010 | 130.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA REALIZADA NO PACIENTE EVERALDO HENRIQUE DA SILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/12/2010 | 9000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PSF, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/12/2010 | 2550.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/12/2010 | 8282.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/12/2010 | 20698.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/12/2010 | 125.22 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/12/2010 | 329.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMAS TARIFAS BANCARIAS, NA CONTA FOPAG CEF DE N§ 229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/12/2010 | 2000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMRO DE 2010. * COM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/12/2010 | 1462.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/12/2010 | 15293.93 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COMOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. * EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024